3. Đối tƣợng nghiên cứu:
2.2Kết quả kinh doanh của trung tâm hƣớng dẫn du lịch:
2.2.1 Kết quả kinh doanh:
Bảng 2: Kết quả kinh doanh của Trung tâm HDDLnăm : 2007, 2008, 2009
Đ ơn vị tính :nghìn đồng
(Nguồn: Trung tâm hướng dẫn Du lịch )
Nhận xét: Nhìn vào bảng kết quả kinh doanh của Trung tâm ta thấy tuy doanh thu của Trung tâm tăng nhanh qua các năm nhƣng lợi nhuận lại có phần chững lại . Điều này có thể do chi phí tăng cao.Vì vậy làm thế nào cho lợi nhuận tăng là một vấn đề cấp thiết của Trung tâm .
- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: năm 2008 tăng so với năm 2007 là 1.000.080.000 đồng, tƣơng ứng tỷ lệ là 10.18% ; còn năm 2009 tăng so với năm 2008 là 1.759.920.000đồng tƣơng ứng tỷ lệ là 16.27%. Nhƣ vậy tốc độ tăng về doanh thu của năm 2009 cao hơn năm 2008 là 6.09%. Tốc độ tăng doanh thu cao cho ta thấy các chính sách thu hút khách của Trung tam trong thời gian qua đã thu đƣợc kết quả đáng mừng.
- Lợi nhuận : năm 2008 tăng so với năm 2007 là 578.535.000 đồng tƣơng ứng tỷ lệ là 29.59%,nhƣng năm 2009 lại giảm so với năm 2008 là 58.467.000đồng tƣơng ứng tỷ lệ là 2.3%.Mặc dù doanh thu tăng nhƣng Trung tâm vẫn không đạt đƣợc mức lợi nhuận theo đúng chỉ tiêu đã đề ra.Nguyên nhân có thể do trong năm 2009 chi phí của Trung tâm tăng cao đã làm cho lợi nhuận của giảm .Nhiệm vụ của
SST Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1 Tổng doanh thu 9.816.120 10.816.200 12.576.120
2 Tổng chi phí 7.209.640 7.438.340 9.826.200
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 43
Trung tâm trong thời gian tới là đề ra những chính sách phù hợp nhằm giảm chi phí để tăng lợi nhuận.
Biểu đồ 2 : So sánh kết quả kinh doanh của Trung tâm hƣớng dẫn du lịch trong năm 2007,2008,2009: Đơn vị tính :Nghìn đồng 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Doanh thu Chi phí Lợi nhuận
Bảng 3: Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh:
Đơn vị tính:%
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Lợi nhuận/doanh thu 20 23.4 19.67
Lợi nhuận /chi phí 27.11 34 25.18
(Nguồn:Trung tâm hướng dẫn du lịch)
Nhận xét:
Qua bảng chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Trung tâm thuộc công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hải phòng ta thấy các tỷ suất nhƣ lợi nhuận/doanh thu và lợi nhuận /chi phí đã phản ánh rõ thực trạng kinh doanh lữ hành của công ty:
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 44
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: năm 2008 tăng 3.4% so với năm 2007,năm
2009 giảm 3.73%.
- Tỷ suất lợi nhuận/chi phí: năm 2008 tăng 6.89%so với năm 2007,năm 2009
giảm 8.82% so với năm 2008.
Các chỉ tiêu trên cho ta thấy mặc dù năm 2009 doanh thu của Trung tâm tăng cao nhƣng hiệu quả kinh doanh chƣa cao có thể do chi phí của Trung tâm qua
nhiều .Đây là điều không tốt cần khắc phục trong thời gian tới.Ngoài ra còn do (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
thực hiện lời kêu gọi của Tổng cục Du lịch hạ giá tour , khuyến khích khách du lịch nội địa và quốc tế , khắc phục hậu quả của khủng hoảng tài chính trên thế giới.
Biểu đồ 3: So sánh chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh
Bảng 4: Bảng cơ cấu doanh thu của Trung tâm hƣớng dẫn du lịch trong năm 2007,2008,2009:
Đơn vị:Nghìn đồng.
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
DT % tổng DT DT % tổng DT DT % tổng DT DT từ lữ hành nội địa 3.455.270 35.2% 3.569.350 33% 4.326.200 34.4% DT từ lữ hành quốc 4.397.620 44.8% 5.624.420 52% 6.363.520 50.6%
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 45 tế DT dịch vụ khác 1.963.230 20% 1.622.430 15% 1.886.400 15% Tổng doanh thu 9.816.120 100% 10.816.200 100% 12.576.120 100%
(Nguồn:Trung tâm hướng dẫn du lịch )
Nhận xét:
Nhìn vào bảng cơ cấu doanh thu ta thấy doanh thu từ hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số doanh thu của Trung tâm:Năm 2007 doanh thu là 44.8%, năm 2008 doanh thu đạt 52% nhƣng đến năm 2009 giảm chỉ còn 50.6% . Trong những năm gần đây nền kinh tế nƣớc ta phát triển nhanh , mạnh , đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao,thời gian rảnh rỗi nhiều hơn ,các tour du lịch trong nƣớc hầu hết đã cũ, thiếu sức hấp dẫn .Vì vậy ,nhu cầu đi du lịch quốc tế ngày càng tăng đặc biệt là các tour du lịch trong khu vực Đông Nam Á nhƣ Trung Quốc,Thái Lan,Singapor…Mặt khác lợi nhuận từ các tour du lịch quốc tế luôn chiếm 20%-30% tổng doanh thu nên làm thế nào để tăng doanh thu lữ hành quốc tế
(cả outbound và inbound) là một vấn đề cấp thiết mà công ty cần xem xét.
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa có mức tăng trƣởng đều qua các năm : Năm 2007 là 35.2% ,năm 2008 giảm còn 33% nhƣng năm 2009 đạt đƣợc 34.4%. Điều này cũng có thể hiểu thời gian này nhiều công ty lữ hành đƣợc thành lập và cƣờng độ cạnh tranh nhiều hơn về giá cả cũng nhƣ chất lƣợng chƣơng trình vì vậy số lƣợng khách đến Trung tâm có xu hƣớng chững lại. Trung tâm cần có biện pháp cũng nhƣ các chính sách để các đối tƣợng khách đến với Trung tâm ổn định hơn.
Doanh thu từ hoạt động khác nhƣ đặt vé máy bay,làm visa, hộ chiếu … chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu,chiếm 15%-20%.
Trong những năm tới Trung tâm cần có các biện pháp để tăng doanh thu trong hoạt động kinh doanh lữ hành vì đây là nguồn thu chính của Trung tâm.
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 46
Biểu đồ 4 : So sánh % doanh thu từ lữ hành quốc tế và doanh thu từ lữ hành nội địa: 0 10 20 30 40 50 60
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Dt lữhành quốc tế DT lữ hành nội địa
2.2.2 Phân tích cơ cấu khách của trung tâm:
Với chức năng, nhiệm vụ đƣợc quy định trong quyết định thành lập Trung
tâm hƣớng dẫn du lịch và khả năng thực tế, trung tâm có hai thị trƣờng: thị trƣờng
nội địa và thị trƣờng quốc tế .
Thị trƣờng nội địa.
Thƣờng là khách du lịch địa phƣơng, chủ yếu tập trung ở khối cán bộ, công nhân viên chức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thị trƣờng khách này thƣờng tham gia các chƣơng trình du lịch nội địa ngắn ngày và mức chi trả trung bình.
Thị trƣờng khách quốc tế.
Đối tƣợng khách này có mức chi trả cao, dài ngày, là một thị trƣờng mà bất cứ công ty lữ hành nào cũng mong muốn. Song theo tình hình chung thì lƣợng khách quốc tế đến Trung tâm là khách Trung Quốc đại bộ phận là khách có thu nhập trung bình nhƣng ổn định.
Thị trƣờng khách phục vụ củaTrung tâm trong những năm tới hƣớng tới thị trƣờng khách quốc tế nhiều hơn.
Chúng ta có thể theo dõi qua bảng thông kê sau:
Bảng 5 : Bảng số lƣợt khách phục vụ của Trung tâm.
Đơn vị tính: Lượt khách (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 47 tổng số % tổng số tổng số % tổng số tổng số % tổng số Nội địa 17000 70,83 20200 74,13 21435 74,25 Quốc tế 7000 29,17 7050 25,87 7432 25,75 Tổng số 24000 100 27250 100 28867 100
(Nguồn: Trung tâm hướng dẫn du lịch)
Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy thị trƣờng khách chính của Trung tâm là khách nội địa. Số lƣợng khách quốc tế không nhiều nhƣng tăng lên theo các năm, giúp cho tổng số khách của Trung tâm tăng lên.
Năm 2008:Khách nội địa: Số lƣợt khách nội địa đến cuối năm 2008 là 20200 lƣợt chiếm tỷ trọng là 74,13% lƣợt khách toàn Trung tâm.So với năm 2007 tăng 3200 lƣợt, tƣơng đƣơng 3,3%.
Khách quốc tế: Số lƣợt khách quốc tế đến với trung tâm là 7050 lƣợt chiếm 25,87% lƣợt khách toàn Trung tâm.
Năm 2009:Khách nội địa: Số lƣợ ịa đến Trung tâm đến cuối
năm 2009 là 21435 lƣợt chiếm tỷ trọng 74,25% lƣợt khách toàn Trung tâm. So với năm 2008 lƣợng khách nội địa tăng 1235 lƣợt , tƣơng đƣơng với 6.11%
Khách quốc tế: Số lƣợng khách quốc tế đến Trung tâm năm 2009 là 7432 lƣợt chiếm 25,75% lƣợt khách toàn Trung tâm. So với năm 2008 lƣợt khách quốc tế tăng 382 lƣợt (tăng 5.4%).
Biểu đồ 5 : So sánh số lƣợt khách phục vụ của Trung tâm trong 3 năm :
Đơn vị tính:Lượt khách Khách quốc tế Khách nội địa 0 10000 20000 30000 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Khách quốc tế Khách nội địa
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 48
Thị trƣờng nội địa:
Là khách du lịch địa phƣơng, chủ yếu tập trung ở khối cán bộ, công nhân viên chức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thị trƣờng này chủ yếu tham gia các chƣơng trình du lịch nội ðịa ngắn ngày, mức chi trả trung bình, có một phần nhỏ (10%) tham gia các chƣơng trình du lịch quốc tế chủ yếu là khách Việt kiều về nƣớc và một số thƣơng nhân, đi với mục đích tìm hiểu thị trƣờng kinh doanh và tìm bạn hàng, tuy nhiên mức sử dụng các loại dịch vụ không nhiều.
Bảng 6: Bảng số lƣợt khách nội địa đến Trung tâm:
(Nguồn:Trung tâm hướng dẫn du lịch)
Nhận xét: Qua bảng tình hình khách nội địa đến với Trung tâm ta thấy:
- Số lƣợng khách nội địa chủ yếu vẫn đến từ khối cán bộ công nhân viên chức
lƣợng khách này tuy tăng về số lƣợng nhƣng về phần trăm tổng số lại có xu hƣớng giảm.
Năm 2008 số lƣợng khách cán bộ công nhân viên là 15950 lƣợt tƣơng ứng với tỷ lên là 79%, tăng so với năm 2007 là 2450 lƣợt khách nhƣng lại giảm về tỷ trọng là 0.4%. Đến năm 2009 lƣợng khách là 15923 lƣợt giảm hơn so với năm 2008 là 27 lƣợt và giảm về tỷ trọng là 4.72%. Điều này cho thấy đối tƣợng khách này ngày một giảm cũng có thể một phần do các công ty cùng loại cạnh tranh gay gắt trên thị trƣờng và họ muốn dùng sản phẩm dịch vụ của các công ty khác.
- Đối tƣợng khách là Việt kiều: Số lƣợng khách này lại có xu hƣớng tăng
nhanh. Năm 2008 số lƣợng khách là 1930 lƣợt chiếm tỷ trọng 9.55% giảm so với
Năm 2007 2008 2009 Tổng số % tổng số Tổng số % tổng số Tổng số % tổng số Công nhân viên chức 13500 79.4 15950 79 15923 74.28
Việt kiều 2500 14.7 1930 9.55 3200 15
Học sinh 360 2.11 500 2.47 950 4.43
Loại khác 640 3.79 1820 8.98 1362 6.29
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 49
năm 2007 là 5.15% . Nguyên nhân có thể do ảnh hƣởng của cuộc khủng hỏang kinh tế năm 2008 đã làm cho số lƣợng khách Việt kiều về Việt Nam du lịch giảm mạnh. Năm 2009 số lƣợng khách Việt kiều này lại tăng mạnh đạt 3200 lƣợt khách,chiếm tỷ trọng 15%.
- Đối tƣợng khách là học sinh và đối tƣợng khách khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ
trong tổng số khách nội địa ,khoảng từ 3-8%
Biểu đồ 6: So sánh số khách nội địa đến Trung tâm: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thị trƣờng quốc tế:
Thị trƣờng quốc tế có mức chi trả cao, dài ngày, là một thị trƣờng mà bất cứ công ty lữ hành nào cũng mong muốn và đặt kế hoạch dài hạn cho đơn vị mình. Song theo tình hình chung của cả nƣớc thì lƣợng khách du lịch quốc tế chủ yếu đến từ quốc gia láng giềng Trung Quốc với đại bộ phận là khách có thu nhập trung bình nhƣng lại ổn định và chiếm tỷ lệ 80%-90% lƣợng khách quốc tế.
Bảng 7: Bảng so sánh tỷ lệ khách Trung Quốc so với khách quốc tế:
Năm
KDL quốc tế KDL Trung Quốc
Lƣợt khách Ngày khách Lƣợt khách Ngày khách Số lƣợng % khách DLQT Số lƣợng % khách DLQT 2007 7000 9350 5936 84.8 7768 83.08 2008 7050 10132 6621 93.9 7025 69.3 2009 7432 11189 7011 94.3 7982 71.33
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 50
Nhận xét:Qua bảng trên ta thấy đƣợc lƣợng khách nƣớc ngoài của Trung tâm chủ yếu là khách Trung Quốc luôn chiếm một số lƣợng lớn và đều trong nhiều năm liền. Tuy ngày khách của trị truờng khách Trung Quốc không cao nhƣng lại giữ ở mức ổn định và chiếm từ 70-80% so với thị t ƣờng khách quốc tế khác.
Điều này cho thấy Trung tâm cần có biện pháp vừa giữ vững thị trƣờng khách Trung Quốc và phải có chính sách thu hút khách từ các quốc gia khác. Vì trên thực tế tuy khách Trung Quốc nhiều nhƣng mức tiêu dùng của khách này là không cao. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm cần có biện pháp nâng cao chất lƣợng chƣơng trình dịch vụ hơn.
Biểu đồ 7: So sánh tỷ lệ khách Trung Quốc và khách Quốc tế:
Đơn vị tính:Lượt khách 0 2000 4000 6000 8000 2007 2008 2009 KDL quốc tế KDL Trung Quốc Thị trƣờng khách khác:
- Một khách hàng khác của trung tâm là khách Hàn Quốc. Khách du lịch Hàn Quốc có khả năng thanh toán cao, yêu cầu của du khách khắt khe, nhƣng chiếm tỷ lệ không lớn,có tính mùa vụ,thƣờng vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm. - Một bộ phận khách khác là khách du lịch châu Âu, chiếm tỷ lệ thấp nhƣng khả năng tiêu dùng rất lớn.
- Ngoài ra Trung tâm còn đón khách từ các quốc gia nhƣ Đài Loan, Thái Lan, Singapor...nhƣng số lƣợng không đáng kể và thiếu tính ổn định.
Ngoài thị trƣờng khách nội địa thƣờng xuyên thị trƣờng khách tiềm năng hiện nay củaTrung tâm đang hƣớng tới để đầu tƣ và khai thác là các gia đình tiểu
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 51
thƣơng buôn bán, gia đình công nhân, học sinh sinh viên…Còn khách quốc tế ngoài khách Trung Quốc, Hàn Quốc,Trung tâm còn tìm cách khai thác thêm các thị trƣờng khách khác đến từ một số nƣớc Châu Âu.
2.2.3 Phân tích chƣơng trình du lịch của Trung tâm: 2.2.3.1Sản phẩm kinh doanh lữ hành của Trung tâm: 2.2.3.1Sản phẩm kinh doanh lữ hành của Trung tâm:
Sản phẩm chủ yếu của trung tâm là các chƣơng trình du lịch trọn gói do trung tâm xây dựng. Đặc điểm chƣơng trình của Trung tâm là đa dạng, phù hợp với nhiều đối tƣợng khách, các chƣơng trình có độ dài ngắn khác nhau, giá khác nhau mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách. Các chƣơng trình của trung tâm đƣợc chia làm 2 loại: du lịch nội địa và du lịch nƣớc ngoài.
* Các chƣơng trình du lịch nội địa: Chƣơng trình này đƣợc áp dụng cho khách nƣớc ngoài đi du lịch Việt Nam hoặc ngƣời Việt Nam đi du lịch trong nƣớc với các mức giá khác nhau, rất phù hợp, đƣợc áp dụng với từng đối tƣợng khách và số lƣợng khách. Trung tâm áp dụng giá linh hoạt và cũng phụ thuộc vào mùa.
Trong năm 2010 công ty có một số tour nhƣ sau:
City Tour Hải Phòng, Hà Nội và các vùng lân cận.(1-2 ngày) Hải Phòng - Đồ Sơn - Đảo Dáu
Hải Phòng - Đền Trạng Trình - Suối khoáng Tiên Lãng City tour Hà Nội
City tour Hà Nội - Hà Tây
Hành hương và mua sắm đầu năm.(1-2ngày)
Đền , chùa Hải Phòng Đền, chùa Hà Nội
Yên Tử - Đền Cửa Ông - Chùa Long Tiên Côn Sơn - Kiếp Bạc - Kính Chủ - Yên Phụ Đền Hùng - Thiền Viện Tây Thiên
Chùa Bái Đính – Cố Đô Hoa Lƣ (new)
Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 52
* Các chƣơng trình du lịch nƣớc ngoài: Trung tâm xây dựng nhiều chƣơng trình dành cho ngƣời Việt Nam đi du lịch nƣớc ngoài: Thái Lan, Hồng Kông,Singapor, Macao, Ai Cập, Trung Quốc, và một số nƣớc Châu Âu…
Ví dụ: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hải Phòng – Nam Ninh - Quảng Châu – Thâm Quyến (5 ngày 4 đêm) Hải Phòng – Bangkok – Chiengmai (6 ngày 5 đêm)
Hải Phòng – Singapore – Malaysia (7 ngày 6 đêm) Khám phá Dubai – Ai Cập (7 ngày 6 đêm)
Pháp - Bỉ - Italia – Hà Lan (11 ngày 10 đêm)
Các chƣơng trình này đều hấp dẫn, phù hợp cho dòng khách trong nƣớc không có thu nhập cao. Có thể nói đây là một sự cố gắng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng của Trung tâm.
2.2.3.2 Quá trình xây dựng tour trọn gói:
Nghiên cứu thị trƣờng.
Công việc này chính là việc của phòng thị trƣờng . Thị trƣờng của Trung
tâm chính là khách du lịch, khi nghiên cứu ,Trung tâm tìm hiểu nhu cầu của khách nhƣ độ tuổi giới tính, sở thích nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc tôn giáo, thời gian rỗi của khách, mục đích đi du lịch của khách. Xác định đƣợc những yêu cầu đó Trung tâm xây dựng một chƣơng trình phù hợp với đoàn khách và cơ cấu chi tiêu của họ,để từ đó xác định đƣợc đoàn khách sử dụng những loại dịch vụ nhƣ thế