năm qua.
- Là một đơn vị chuyờn doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chủ yếu là thiết bị xăng dầu hoạt động trong phạm vi cả nước .
- Những năm đầu sau cổ phần hoỏ, tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty phỏt triển một cỏch nhanh chúng; doanh thu và lợi nhuận tăng lờn đỏng kể .
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004,2005 và kế hoạch kinh doanh năm 2006
STT Chỉ Tiờu Đơn vị Thực hiện
năm 2004 Thực hiện năm 2005 Kế hoạch năm 2006 1 Doanh thu tr.đ 128.570 109.802 144.000 2 Tổng chi phớ tr.đ 126.738 107.650 140.700 3 Lợi nhuận trước
thuế
tr.đ 1.832 2.152 3.300
4 Lợi nhuận sau thuế tr.đ 1.599 1.851 2.376
5 Chia cổ tức tr.đ 1.000 1.131 2.000
6 Lao động người 147 152 163
7 Thu nhập bỡnh quõn đ/ng/th 1.337.517 1.700.000 1.800.000
8 Nộp ngõn sỏch tr.đ 5.995 3.698 4.896
Thuyết minh cỏc chỉ tiờu, kết quả đó đạt được trong năm 2005:
- Sản xuất cơ khớ: Năm 2005 tỡnh hỡnh sản xuất cơ khớ tại Cụng ty gặp rất nhiều khú khăn; trong 4 thỏng đầu năm Xớ nghiệp cơ khớ và điện tử xăng dầu hầu như khụng sản xuất được bể nào. Nhu cầu đầu tư phỏt triển mạng lưới bỏn lẻ của cỏc đơn vị trong và ngoài Petrolimex cũng chững lại. Tuy sản phẩm của Cụng ty sản xuất đó tạo được uy tớn trờn thị trường, nhưng vẫn cũn gặp khú khăn về giỏ thành khi cạnh tranh với cỏc đơn vị khỏc.
+ Cụng ty vẫn tận dụng cỏc nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất hiện cú để tiếp tục sản xuất kinh doanh cỏc mặt hàng truyền thống với chất lượng tốt như cỏc loại bể thộp 10m3, 15m3, 25m3,…
+Thỏng 6, cỏc hoạt động sản xuất cơ khớ đó cú bước chuyển biến tớch cực tạo nờn tổng doanh thu sản xuất năm 2005 đạt 2.937 tr.đ - bằng 101,28% kế hoạch.
- Sản xuất xõy lắp: Tổng giỏ trị sản lượng xõy lắp trong kỳ đạt 6.000 tr.đ, nhưng doanh thu chỉ đạt 4.425 tr.đ, bằng 54,41% kế hoạch đề ra. Cụng ty hoàn thành cụng trỡnh bể 5.000m3 cho Cụng ty xăng dầu Nghệ Tĩnh đạt tiến độ và
chất lượng tốt. Thi cụng cụng trỡnh này là bước tiến quan trọng trong việc phỏt triển cỏc hoạt động xõy lắp và thể hiện năng lực, tay nghề của lực lượng cụng nhõn trong mảng sản xuất này. Cỏc cụng trỡnh nhỏ lẻ khỏc cũng được thực hiện cú hiệu quả. Tuy nhiờn doanh thu đạt trong kỳ thấp là do khối lượng cỏc hạng mục hoàn thành trong năm trước đó được thanh quyết toỏn gọn trong năm 2004 cũn cỏc cụng trỡnh khởi cụng nửa cuối năm 2005 phải đến quý 1 hoặc quý 2 năm 2006 mới quyết toỏn xong .
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005:
STT Loại hỡnh kinh doanh Kế hoạch
năm Kế hoạch thực hiện năm 2005 So với KH 2005(%) 1 Kinh doanh VTTB 26.900 24.466 91%
2 Kinh doanh cột bơm 28.300 28.365 100,23% 3 Kinh doanh xăng dầu và
gas
37.000 44.586 120,5%
4 Hoạt động khỏc 3.800 8.506 223,84%
Tỡnh hỡnh kinh doanh cỏc mặt hàng cụ thể như sau:
+ Kinh doanh vật tư thiết bị năm 2005 cú nhiều hạn chế, cụng tỏc nhập khẩu đỏp ứng nhu cầu thường xuyờn của khỏch hàng bị giỏn đoạn do sức ộp về tồn kho và lói vay.Doanh thu chỉ đạt 24.466 tr.đ / 26.900 tr.đ (bằng 91%), chiết khấu đạt 7,6%, nguyờn nhõn chớnh là do Cụng ty chưa tổ chức tốt cỏc hoạt động đấu thầu cung cấp hàng hoỏ cho cỏc dự ỏn ngoại trừ lụ hàng ống thộp đó ký năm 2004.
+ Cụng tỏc bỏn hàng VTTB ra ngoài đơn vị thuộc Petrolimex chưa được quan tõm đỳng mức mặc dự cụng ty đó khắc phục được cỏc mặt hàng thiết bị truyền thống như thước đo dầu, van thở, ống cao su,…. Việc hạn chế tiờu thụ sản phẩm ra ngoài Petrolimex phản ỏnh khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường cỏc vật tư thiết bị, hệ thống cụng nghệ, cỏc thiết bị nhỏ lẻ của Cụng ty so với cỏc đơn vị khỏc cũn nhiều hạn chế.
+ Kinh doanh cột bơm: Trong năm 2005 Cụng ty lắp rỏp được 364 cột bơm quy đổi cỏc loại; cơ bản phục vụ kịp thời, chuyển đến tận nơi và đỏp ứng nhu cầu cột bơm với số lượng là 400 cột, chủ yếu là cỏc đơn vị trong Tổng cụng ty xăng dầu Việt Nam và cỏc doanh nghiệp tư nhõn tham gia kinh doanh xăng dầu. Trong năm 2005 Cụng ty vẫn chủ trương kết hợp nhập khẩu cột bơm SKD đỏp ứng nhu cầu khỏch hàng, đồng thời nhập linh kiện IKD để lắp rỏp thành cột bơm VNT và PECO, trong năm Cụng ty đó nhập về được 185 bộ linh kiện SKD và 100 bộ linh kiện IKD cột bơm Tatsuno. Doanh thu kinh doanh cột bơm đạt 28.365 tr.đ (bằng 100%) chiết khấu đạt 7,63% gúp phần đỏng kể vào khoản lợi nhuận của Cụng ty. Tuy nhiờn vẫn xảy ra tỡnh trạng thừa loại này thiếu loại khỏc.
+ Kinh doanh xăng dầu và gas: Sản lượng tại cỏc cửa hàng xăng dầu cú
tăng so với trước, nhất là cửa hàng Ngọc Khỏnh, Sài Đồng và Vĩnh Ngọc do
Cụng ty đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng và thiết bị đong rút tại cỏc địa điểm này.
Doanh thu kinh doanh xăng dầu tăng lờn đạt 44.586 tr.đ (bằng 120,5%); lợi
nhuận từ kinh doanh xăng dầu đó chiếm tỷ trọng đỏng kể (khoảng 363 tr,đ). Mục
tiờu Cụng ty là đẩy mạnh bỏn lẻ xăng dầu kết hợp với bỏn buụn trong từng giai
đoạn.
- Nguyờn nhõn:
+ Nguyờn nhõn khỏch quan:
. Nhà nước điều chỉnh một số chớnh sỏch nhập khẩu, chớnh sỏch thuế GTGT làm cho giỏ bỏn một số mặt hàng tăng lờn, khú tiờu thụ.
. Sức cạnh tranh của cỏc mặt hàng cựng loại do cỏc nhà cung cấp khỏc ngày một tăng lờn. Giỏ xăng dầu tăng mạnh, gõy khú khăn trong vận chuyển và tiờu thụ sản phẩm.
. Giỏ cả đầu vào tăng cao, tỉ giỏ hối đoỏi biến động gõy khú khăn cho việc tạo nguồn và tiờu thụ sản phẩm.
. Sức ộp tồn kho lớn, khả năng vay vốn ngõn hàng hạn chế hơn một phần do lói suất tăng, hạn mức tớn dụng giảm nờn cụng tỏc nhập khẩu, bổ xung lượng hàng hoỏ nhập kho bỏn lẻ bị hạn chế.
. Việc nắm bắt và xử lý thụng tin thị trường cũn hạn chế, nhất là việc quảng bỏ hỡnh ảnh Cụng ty và sản phẩm ra bờn ngoài thụng qua website; cụng tỏc tiếp
