2.1.3.1 Kết quả hoạt động của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên năm 2002-2004. 2002-2004.
Kết quả về số lợng khách.
Trong những năm gần đây lợng khách quốc tế đến Việt Nam ngày một tăng, khách đi du lịch, khách công vụ trong nớc ngày một tăng. Nắm đợc xu hớng này và dựa vào những lợi thế vốn có của mình công ty đã thu hút đơc một lợng lớn khách trong 3 năm qua.
Bảng: Tình hình khách của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên từ năm 2002-2004
Đơn vị : lợt khách
Chi tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Mức chênh lệch 2003-2002 Mức chênh lệch 2004-2003 +- % +- % Tổng số lợt khách 163.000 145.907 146.654 -17.093 -10,48 +747 0,5 Khách quốc tế 35.466 24.666 17.504 -10.800 -30,45 -7.162 -29 Khách nội địa 128.234 121.241 129.150 -6.933 -5,4 7.909 6,5
(Nguồn: Công ty khách sạn du lịch Kim Liên)
Qua bảng số liệu cho thấy tổng lợng khách đến khách sạn nhìn chung tăng. Trong đó năm 2002 tăng 747 lợt khách tơng ứng với 0.5%. Sở dĩ có sự gia tăng chậm nh vậy bởi nhiều yếu tố gây ra nh SARS, dịch cúm gia cầm, quy chế 849- CP về việc cho phép toàn bộ khách Trung Quốc vầo tất cả các khu vực Việt Nam.
Năm 2003 khách nội địa giảm 6933 lợt khách tơng ứng 5.4%. Đến năm 2004 tăng 7909 lợt khách tơng ứng 6.5%. Số lợng khách quốc tế đến với
công ty 3 năm trở lại đây lại có xu hớng giảm dần. Nếu nh năm 2003 tỉ lệ giảm là 10800 lợt khách tơng ứng la 30.4% thì đến năm 2004 tỉ lệ này giảm chỉ còn 7162 tơng ứng 29% tuy nhiên số lợng khách quốc tế năm 2004 vẩn cao so với khách sạn khác đạt 17504 lợt.
Công ty khách sạn du lịch Kim Liên là khách sạn trực thuộc sự quản lí của Tổng cục du lịch, bên cạnh đó thời thế về vị trí địa lí nên khách sạn du lịch Kim Liên thờng xuyên đón đợc nhiều đoàn khách công vụ về Hà Nội dự họp , tham gia hội nghị, hội thảo họ có khả năng thanh toán cao, nhng thờng xuyên tiêu dùng hết các dịch vụ bổ sung. Tuy nhiên những đoàn khách này lại có nhu cầu thuê phòng họp, phòng hội thảo đẻ tổ chức họp, đói tợng này đòi hỏi chất lợng dịch vụ tơng đối cao. Ngoài ra một số bộ phận của khách nội địa là đói tơng khách đi du lịch, đi vối mục đích kinh doanh, đôi tơng này thời gian lu trú không cao.
Trong những năm qua do việc cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật chất l- ơng phục vụ mà thị trờng khách của công ty dả vơn tới nhiều đói tợng khác nhau có khả năng thanh toán cao hơn về chất lợng phục vụ nh Nhật Bản, , Nga, Hàn Quốc ..…
Bảng: Cơ cấu khách quốc tế theo quốc tịch tại Công ty khách sạn du lịch Kim Liên
Đơn vị: Lựơt khách
Quốc tịch Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Lợt khách Tỷ trọng (%) Lợt khách Tỷ trọng (%) Lợt khách Tỷ trọng (%) Nga 90 0.25 41 0.17 87 0.49 Đài Loan 76 0.21 78 0.32 407 2.32 Pháp 63 0.18 36 0.15 95 0.54 Trung Quốc 34450 97.13 23435 95 13.613 77.8 Singapore 7 0.02 91 0.37 60 0.34 Mỹ 62 0.17 37 0.15 117 0.66 Nhật 13 0.04 25 0.1 36 0.205 Thái Lan 119 0.34 349 1.41 526 3 Các nớc khác 586 1.65 574 2.33 2563 14.6 Tổng số 35466 100 24666 100 17.504 100
( Nguồn Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên)
Qua bảng số liệu trên ta thấy, cơ cấu khách quốc tếtheo quốc tịch lu trú tại khách sạn du lịch Kim Liên chủ yếu là khách Châu á nh Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan..trong đó khách Trung quốc chiếm đa số. Năm 2002 số l- ợng khách Trung Quốc đến với công ty là 34.450 lợt khách chiếm 97,13% tổng số lợt khách.
Năm 2003 chiếm 95% tổng số lợt khách và đén năm 2004 giảm đi 22,24% và chỉ còn 77.76%. Nguyên nhân dẫn đến số lợng khách Trung Quốc giảm di nh vậy là do ảnh hơng của dịch SARS của năm cũ dịch cúm gia cầm,và nhất là quy chế 849 về việc cho phép khách Trung Quốc vào các khu vc của Việt Nam chính những điều này đã ảnh hởng đến số lợng khách Trung Quốc đến Viẹt Nam cũng nh với công ty khách sạn du lịch Kim Liên `nhng
đây vẫn là thị trờng chính thị trờng khách truyền thống của khách sạn du lịch Kim Liên, là khách có khả năng thanh toán không cao nhng lại đòi hỏi về chất lợng cao.
Số lợng khách Châu Âu nh Nga, Mĩ và Nhật Bản lại có xu hớng tăng cao hơn so với cac năm trớc. Khách Nga năm 2003 đạt 41 lợt khách, đến năm 2004 tăng 87 lợt khách Mĩ năm 2003 là 37 lợt đến năm 2004 tăng lên 117 l- ợt. Khách Nhật Bản năm 2003 đạt 25 lợt , đến năm 2004 tăng lên 36 lợt.
Sở dĩ có sự tăng lên nh vậy là do Công ty khách sạn du lịch Kim Liên đã đầu t nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật cao cấp hơn để đáp ứng với thị trờng khách khó tính này. Mặt khác công ty còn có trung tâm lữ hành quốc tế điều này rất thuận lợi là đã mang đến cho khách sạn một số lợng khách ổn định.
*Kết quả về doanh thu :
Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đợc thể hiện qua các chỉ tiêu tổng doanh thu, doanh thu buồng, doanh thu lu trú, doanh thu khác…
Bảng: Cơ cấu doanh thu qua các năm 2002-2004
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Chênh lệch Chênh lệch + - % + - %
Tổng doanh thu 65.473 87.929 104.000 22.456 34.29 16071 18.27 Doanh thu buồng 20.570 23.654 27.191 3.084 14.99 3.537 15 Doanh thu ăn uống 24.869 25.940 26.978 1.071 4.3 1.038 4 Doanh thu khác 20.033 38.334 49.331 18.301 91.35 11.497 29.9
(Nguồn Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên)
Qua bảng số liệu thu đợc ta có thể đánh giá khái quát một số chỉ tiêu kết quả của hoạt động kinh doanh của công ty
Nhìn chung tổng số doanh thu của công ty trong năm 2003-2004 có tăng nhng tăng chậm hơn so với năm 2002-2003 cụ thể : năm 2002-2003 tổng doanh thu đạt 87929 triệu VNĐ tăng 22456 triệu VNĐ tơng ứng
34,29% thì đến năm 2003-2004 đạt 104000 triệu VNĐ tăng 16071 triệu VNĐ tơng ứng 18,27 %
Doanh thu buồng đạt 23654 triệu VNĐ tăng 14,99% so với năm 2002 Doanh thu ăn uống đạt 25940 triệu VNĐ tăng 4,3% so với năm 2002 Doanh thu khác đạt 18301 triệu VNĐ tăng 91,35% so với năm 2002
Trong năm 2004 mặc dù còn gặp một số khó khăn nhgn cũng không ảnh hởng lắm đến kết quả kinh doanh của khách sạn. Khách sạn vẫn giữ đợc tốc độ tăng trởng khá cao mặc dù tốc độ tăng trởng thấp hơn năm 2003. Tổng doanh thu đạt 104000triệu VNĐ tăng 16071 triệu VNĐ tơng ứng với 18,27% là do ảnh hởng của các nhân tố
- Doanh thu buồng đạt 3537 triệu VNĐ tơng ứng với tăng 15% - Doanh thu ăn uống đạt 1038 triệu VNĐ tơng ứng với tăng 4% - Doanh thu khác đạt 11497 triệu VNĐ tơng ứng với tăng 29,9%
Nh vậy tình hình kinh doanh của công ty những năm qua có thể nói công ty đã khá thành công khi thờng xuyên duy trì đợc lợng khách nội địa truyền thống là khách công vụ. Thực hiện tốt việc tăng cờng mở rộng các thị trờng khách mới có khả năng thanh toán cao hơn, yêu cầu của khách cao hơn , đã làm cho tổng doanh thu tăng lên vợt mức doanh thu đã đề ra
* Kết quả về lợi nhuận
Để tạo ra doanh thu và làm cho mức doanh thu tăng từng năm là điều tất yếu phải đầu t kinh phí cho việc mua sắm nâng cấp cải tạo hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên cho việc xây dựng và mở rộng các dịnh vụ bổ sung mới.
Công ty khách sạn du lịch Kim Liên hàng năm đã bỏ ra một số vốn lớn để đầu t cho các mảng lớn :
Kinh doanh buồng , kinh doanh ăn uống, kinh doanh các dịnh vụ bổ sung khác và lợi nhuận đã mang lại cho công ty nh sau :
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Tổng doanh thu 65.473 87.929 104.000
Tổng chi phí 52.122 69.556 85.553
Lợi nhuận 13.351 18.373 18.447
( Nguồn Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của khách sạn trong 3 năm kinh doanh gần đây tăng khá cao. Hàng năm tăng cao và đều chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của những năm vừa qua là khá tốt. Mức lợi nhuận càng cao chứng tỏ thị phần của công ty trên địa bàn Hà nội là rất lớn.
* Kết quả về công suất sử dụng phòng
Bảng: Công suất sử dụng phòng 2002-2004.
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Công suất sử dụng phòng 89 90 89
(Nguồn: Công ty khách sạn du lịch Kim Liên).
So sánh công suất sử dụng phòng năm 2003 so với năm 2002 Công ty khách sạn du lịch Kim Liên giảm 9% nhng đến 2004 tăng 9% chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Công ty là tốt.