I. Giới thiệu khái quát về chi nhánh Biti s Miền Bắc ’
4. Kết quả sản xuất kinh doanh
Từ năm 2000 trở lại đây, tình hình kinh doanh của toàn Công ty luôn tăng tr- ởng cả ở thị trờng nội địa và thị trờng xuất khẩu. Điều đó đợc thể hiện qua việc mở rộng hệ thống phân phối trên cả nớc: hiện nay có 3 Trung tâm thơng mại, 12 Chi nhánh và hơn 4500 đại lý trên toàn quốc, 3 Văn phòng đại diện, 20 Tổng kinh tiêu và hơn 350 Kinh tiêu tại trung Quốc, xuất khẩu sản phẩm sang 40 nớc ở khắp các châu lục, hơn nữa doanh thu của toàn công ty cũng liên tục tăng.
Bảng 2: Doanh thu Biti s qua các năm’
Thị trờng 2000 2001 2002 2003
Nội địa 231,3 398,6 461,3 559,6
Xuất khẩu 133,9 144,4 166,8 206,6
Tổng 365,2 543 628,1 766,2
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm Công ty Biti’s)
Qua bảng trên ta thấy: doanh thu toàn công ty năm 2001 đạt 543 tỷ đồng, tăng 48,68% so với năm 2000 và là mức tăng cao nhất trong toàn chu kỳ, năm 2002 đạt 628,1 tỷ đồng và tăng 15,67% so với 2001, doanh thu năm 2003 đạt 766,2 tỷ đồng với tốc độ tăng 21,99% so với năm 2002.
Tuy nhiên tình hình kinh doanh tại Chi nhánh Miền Bắc luôn biến động và năm 2001 là năm khó khăn đối với Chi nhánh, tình hình đó đã đợc cải thiện sau cải cách đổi mới lần thứ nhất( từ 1997 đến 2002).Tuy nhiên , tỷ trọng doanh thu của Chi nhánh/ doanh thu toàn Công ty đang có chiều hớng giảm sút. Điều đó đợc thể hiện qua báo cáo kết quả kinh doanh sau:
Bảng 3: Báo cáo hoạt động tài chính năm
Đơn vị: 1000đồng Nội dung 2002 2003 2004 1. Sản lợng tiêu thụ thực tế (đôi) a. Sản lợng tiêu thụ kế hoạch b.Tỷ lệ TH/KH(%) 1.289.655 1.039.000 124 1.289.655 1.179.500 106,26 1.164.602 1.527.600 76,24 2.Doanh thu 72.858.000 80.869.797` 83.659.521
3. Các khoản giảm trừ doanh thu 13.706.490 10.111.470 10.540.518 4. Doanh thu thuần 59.151.510 70.758.327 73.119.003
Báo cáo kinh doanh của Chi nhánh 3 năm qua cho thấy:
Sản lợng tiêu thụ năm 2002 đạt 1.289.655 đôi và vợt so với kế hoạch đặt ra là 24%, đây là kết quả của rất nhiều nỗ lực cải cách và đổi mới trong giai đoạn 1997-2002 và đây cũng là mức tiêu thụ cao nhất trong 3 năm. Từ năm 2003 và 2004, sản lợng tiêu thụ ngày càng giảm sút, cụ thể là mức tiêu thụ của năm 2003 chỉ đạt 1.253.307 đôi và vợt kế hoạch 6,26%; năm 2004 Chi nhánh không
những không đạt đợc kế hoạch tiêu thụ đặt ra mà còn có mức tiêu thụ thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây là 1.164.602 đôi.
So sánh doanh thu của Chi nhánh trong vòng 3 năm, mặc dù năm 2004 đạt doanh thu cao nhất trong 3 năm nhng do chủ quan trong công tác quản lý và phát triển thị trờng nên năm 2004 doanh thu bán hàng của đơn vị không đạt so với kế hoạch đề ra, chỉ đạt 83,659 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm (104,574 tỷ đồng), tốc độ tăng trởng thấp; số lợng trung gian phân phối chỉ đạt 800 TGPP, tăng 89 TGPP so với 2003 nhng chất lợng hoạt động của các TGPP lại giảm sút (doanh thu bình quân từ 10,304 triệu đồng/ TGPP/ tháng xuống còn 9,94 triệu đồng/TGPP/ tháng). Nếu so sánh các số liệu trên các khu vực thị tr- ờng khác trong toàn bộ hệ thống kinh doanh nội địa thì kết quả bán hàng mà Chi nhánh Miền Bắc đạt đợc trong năm 2004 là cha tơng xứng với tiềm năng thị trờng ( gồm 18 tỉnh, thành phố, dân số 20171774 ngời và GDP bình quân đầu ngời là 261$/ ngời/ năm nhng chỉ số tiêu dùng chỉ đạt 0,1034%, thấp hơn 0,06% so với khu vực miền Trung và thấp hơn 0,03% so
với khu vực miền Trung Bộ và Nam Bộ). Những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là:
- Yếu kém trong tổ chức nhân sự
- Yếu kém trong công tác kiểm tra- kiểm soát