2.2.5. Cơ cấu lao động của Chi nhánh Viettel Hà Nội
Cho đến 31/12 năm 2012 toàn Chi nhánh Viettel Hà Nội có 1588 nhân viên đang cơng tác và làm việc tại 29 Trung tâm Quận/huyện trên địa bàn Hà Nội. Nhân viên được làm việc trong điều kiện tương đối thuận lợi, trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất. Các nhân viên làm việc trong mơi trường có thế độc hại được bồi dưỡng thêm về mặt vật chất. Ta có thể thấy rõ tình hình lao động của công ty qua bảng 2.1
Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của Công ty Viễn thông liên tỉnh theo chức năng lao động, trình độ đào tạo và theo giới tính năm 2012
Đơn vị tính: Người
Chỉ tiêu Số lượng Tỷ trọng, %
Theo chức năng lao động
- Lao động quản lý 272 17.13
- Lao động sản xuất trực tiếp 1094 68.89
- Lao động phụ trợ 222 13.98
Theo giới tính
- Nam 1173 73.87
- Nữ 415 26.13
Theo trình độ đào tạo
- Trên đại học 211 13.29
- Đại học 876 55.16
- Trung cấp 123 7.75
- Công nhân 323 20.34
Tổng số lao động 1588 100
Qua bảng 2.1 thấy rằng cơ cấu lao động trên tương đối hợp lý do đặc tính cơng việc của Chi nhánh mang tính kỹ thuật cao, vận hành cơng nghệ hiện đại hay đi cơng tác có thể ở vùng sâu, vùng xa lại dài ngày nên lao động nam chiếm 73.87% nhiều hơn lao động nữ (26.13%) là điều tất yếu. Thêm vào đó, trình độ người lao động tại cơng ty cũng khá cao do tính chất cơng việc địi hỏi trình độ chun mơn cao, lượng lao động có trình độ đại học và trên đại học (68.45%) về độ cách biệt với lực lượng thường xuyên tham gia sản xuất nhất là công nhân và trung cấp chiếm tỷ lệ là (28.09%) tương đối nhiều. Hàng năm tại công ty thường tổ chức cho cán bộ, cơng nhân viên được tham gia các khóa học có thể trong hoặc ngồi nước để nâng cao trình độ chuyên môn, bậc nghề. Nếu xét theo cách thức tham gia sản xuất, ta thấy cơ cấu lao động trên là hợp lý vì lượng lao động tham gia vào sản xuất trực tiếp (lao động ở các Đài, Trạm, Tuyến viễn thơng... ) chiếm khá cao 68,89%, cịn lao động quản lý chiếm 17,13% và lao động phụ trợ (nhân viên bảo dưỡng sửa chữa, lái xe, nhân viên phục vụ, bảo vệ…) chỉ chiếm (13,98%).
2.2.6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Viettel Hà Nội Chi nhánh Viettel Hà Nội
Chi nhánh Viettel Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh là dịch vụ truyền thông bao gồm : Dịch vụ di động, dịch vụ điện thoại cố định PSTN, dịch vụ điện thoại cố không đây, dịch vụ ADSL, dịch vụ Internet.
Các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh:
- Phát triển các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet.
- Khảo sát, lập dự án cơng trình bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin. - Đào tạo ngắn hạn, dài hạn cán bộ, cơng nhân viên trong lĩnh vực bưu chính viễn thơng.
- Cung cấp các loại thẻ dịch vụ cho ngành bưu chính viễn thơng và các ngành dịch vụ thương mại.
Khóa luận Tốt nghiệp
GVHD: TS. Vũ Thị Hịa
và mạng viễn thơng.
- Dịch vụ di động: Với chiến lược đa dạng hình thức và đa dạng gói cưới hiện nay Cơng ty cung cấp dịch vụ di động với hai hình thức: Thuê bao trả trước và thuê bao trả sau, 12 gói cước (economy, tomato, ciao, daily, happyzone, hi school, Sinh viên, Sea+, Vip, Basic+, family, corporate) và 9 đầu số : 098, 097, 0166, 0168, 0169, 0163, 0164, 0165, 0167 (năm 2011)
- Dịch vụ cố định gồm có các sản phẩm: Dịch vụ NextTV, Cố định khơng dây homephone, Cố định có dây PSTN, VoIP 178, Dịch vụ tiện ích, Dịch vụ gọi đường dài 178, dịch vụ gọi quốc tế. Dịch vụ cố định ngày càng phát triển và khẳng định được ưu thế của mình với chi phí lắp đặt thấp, có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đặc biệt thị trường tiêu dùng phát triển ra các vùng xa miền núi. Số thuê bao cố định tăng nhanh trong năm 2011và 2012. Dịch vụ Home Phone: là dịch vụ điện thoại cố định nhưng sử dụng SIM di động có gắn số thuê bao cố định và lắp vào máy cố định khơng dây giúp khách hàng có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định. Có lợi thế là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động số một tại Việt Nam với hơn 5000 trạm phát sóng, giờ đây, với dịch vụ Homephone, Viettel Telecom hy vọng nhanh chóng phổ cập dịch vụ điện thoại đến các khu vực khơng có điều kiện cung cấp ngay dịch vụ điện thoại cố định kéo dây, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, các vùng có địa thế hiểm trở.
- Dịch vụ Internet: Internet khơng dây D-com 3G, Internet có dây ADSL, Chi phí kết nối rẻ, đa dạng các gói cước cho khách hàng lựa chọn: Internet thuê bao, Internet trả theo dung lượng do đó ngày càng được khách hàng ưa chuộng.
2.2.7. Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận
Tập đồn sẽ xác định doanh thu thuần, doanh thu phải nộp Tập đoàn, doanh thu được hưởng cho Chi nhánh Viettel Hà Nội. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Chi nhánh được thể hiện qua bảng 2.2
GVHD: TS. Vũ Thị Hòa
Bảng 2.2 Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2010 – 2012 của Chi nhánh Viettel Hà Nội
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng trưởng Chênh lệch (%)
2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
Doanh thu phát sinh - - - - - - -
Doanh thu thuần 2,128,579,647,774 2,345,342,962,108 3,153,904,925,961 1.10 1.34 0.10 34.48
Doanh thu được hưởng - - - - - - -
Giá vốn hàng bán 652,584,257,414 720,360,819,978 828,079,296,278 1.10 1.15 0.10 14.95
Lợi nhuận gộp 1,475,995,390,360 1,624,982,142,130 2,325,825,629,683 1.10 1.43 0.10 43.13
Doanh thu hoạt động tài chính - - - - - - -
Chi phí tài chính - - - - - - -
Chi phí bán hàng 198,414,240,094 205,815,603,358 164,697,735,028 1.04 0.80 0.04 (19.98)
Chi phí quản lý doanh nghiệp 243,583,590 214,696,052 845,830,981 0.88 3.94 (0.12) 293.97
Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh 1,277,337,566,676 1,418,951,842,720 2,160,282,063,674 1.11 1.52 0.11 52.24
Thu nhập khác 7,359,381,599 6,728,225,244 2,658,590,086 0.91 0.40 (0.09) (60.49)
Chi phí khác 42,214,520 49,690,595 577,287,281 1.18 11.62 0.18 1,061.76
Lợi nhuận khác 7,317,167,079 6,678,534,649 2,081,302,805 0.91 0.31 (0.09) (68.84)
Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế 1,284,654,733,755 1,425,630,377,370 2,162,363,366,479 1.11 1.52 0.11 51.68 Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành - - - - - - -
Khóa luận Tốt nghiệp GVHD: TS. Vũ Thị Hòa
Nhận xét:
Về doanh thu:
Qua bảng số liệu 2.2 ta thấy doanh thu của Chi nhánh Viettel Hà Nội tăng đều qua các năm từ 2010 - 2012. Về doanh thu thuần của Chi nhánh năm 2012 đạt 3,153,904,925,961 đồng tăng 34.48% so với năm 2011. Tốc độ phát triển doanh thu thuần năm 2012/2011 cao hơn tốc độ phát triển doanh thu năm 2011/2010. Doanh thu tăng là do Chi nhánh bên cạnh các dịch vụ truyền thống, đơn vị cũng chú trọng phát triển kinh doanh dịch vụ mới. Cùng với việc đưa ra thị trường các dịch vụ gia tăng, Chi nhánh cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm chăm sóc và thu hút khách hàng. Bên cạnh việc chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, Chi nhánh ln tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới như thành lập các tổ phát triển dịch vụ nhằm giới thiệu dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn giải pháp khi khách hàng cần… Đặc biệt công tác sau bán hàng được công ty hết sức chú trọng như rút ngắn thời gian xử lý sự cố, sẵn sàng ứng cứu 24/24 cho khách hàng sau khi mạng của khách hàng có sự cố… Chi nhánh cũng đã xây dựng các cơ chế và ký thoả thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thơng.
Về chi phí:
Giá vốn hàng bán năm 2012 tăng 14.95% so với năm 2011. Tốc độ phát triển giá vốn hàng bán năm 2012/2011 là 1.15 tăng so với năm 2011/2010 là 1.10, chi phí bán hàng năm 2012 giảm 19.98% so với năm 2011, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 tăng 293.97% so với năm 2011, chi phí khác năm 2012 tăng 1,061.76 % so với năm 2011. Tốc độ phát triển chi phí năm 2012/2011 hầu hết là cao hơn tốc độ phát triển chi phí năm 2011/2010 (trừ chi phí bán hàng). Các chi phí năm 2012 hầu hết đều tăng so với năm 2011 do tình hình lạm phát cao, lãi suất vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cao, chi phí đầu vào của đơn vị tăng giá như xăng dầu, vật tư, điện nước, chi phí nhân cơng..
Về lợi nhuận
Qua số liệu bảng 2.2 ta thấy tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng so với năm 2011 là 51.68%. Tốc độ phát triển của lợi nhuận năm 2012/2011 là 1.52 tăng so với năm 2011/2010 là 1.11 lần. Trong đó riêng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012 tăng 52.24% so với năm 2011. Tốc độ phát triển lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012/2011 cao hơn năm 2011/2010. Lợi nhuận của công ty tăng chủ yếu là do hoạt động kinh doanh mang lại. Để có được những kết quả kinh doanh vượt trội đó,
Chi nhánh đã xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh với tính chủ động cao nhằm nghiên cứu, khai thác tối đa nhu cầu thị trường. Đối với hoạt động phát triển và chăm sóc khách hàng, năm qua Chi nhánh đã có những thay đổi quan trọng từ cách làm tạo ra sự gắn kết giữa nhà cung cấp dịch vụ. Chi nhánh thường xuyên tổ chức các Hội thảo giới thiệu dịch vụ, tham gia triển lãm trưng bày sản phẩm, tìm kiếm đối tác. Trong cơng tác chăm sóc khách hàng đã bám sát chủ trương của Tập đoàn thực hiện các yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó cũng phải kể đến các phong trào thi đua đã góp phần khơng nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh.
2.3. PHÂN TÍCH KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI NĂM 2012 CỦA CHI NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI NĂM 2012
2.3.1. Phân tích khái qt tình hình tài chính qua bảng cân đới kế toán cân đới kế toán
Phân tích khái qt tình hình tài chính qua bảng cân đối kế tốn nhằm cung cấp những thông tin khái quát về tình hình biến động tài sản và nguồn vốn, khả năng tự chủ về tài chính và khả năng thanh tốn của cơng ty. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của cơng ty được thể hiện trong bảng 2.3
Bảng 2.3 Phân tích khái quát tình hình tài chính của Chi nhánh Viettel Hà Nội năm 2012
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Đvt Đầu năm Cuối năm Chênh lệch
Tuyệt đối % I.Tình hình huy động và sử dụng vốn 1. Tổng tài sản Đồng 323,566,852,301 330,315,541,611 6,748,689,310 2.09 1.1. TSNH Đồng 268,902,610,666 271,941,537,952 3,038,927,286 1.13 1.2.TSDH Đồng 54,664,241,635 58,374,003,659 3,709,762,024 6.79 2. Tổng nguồn vốn Đồng 323,566,852,301 330,315,541,611 6,748,689,310 2.09
2.1. Nợ phải trả Đồng 323,566,852,301 330,315,541,611 6,748,689,310 2.09
2.2. Nguồn VCSH Đồng - - - -