(triệu / người) 1,700 1,980 0,28 16,5
(Nguồn: số liệu báo cáo của công ty năm 2004 & năm 2005) Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh cùa công ty dịch vụ du lịch Đường sắt
Trong năm 2004 và 2005, tình hình kinh doanh thương mại và du lịch có nhiều biến động lớn do phải chịu tác động trúc tiếp và mạnh mẽ tò dịch cúm gia cầm H5N1, thiên tai, nạn khủng bố.. ..Đứng trước tình hình đó, lãnh đạo công ty dịch vụ và du lịch Đưng sắt Hà Nội đã kịp thi đưa ra các biện pháp và các chính sách
Luận văn tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương
kinh doanh phù hợp, nhanh nhạy để đối phó với mòi trường kinh doanh đầy biến động, tít đó đàm bào mục tiêu cùa công ty về doanh thu và lợi nhuận. Trong đó:
- Doanh thu từ khối khách sạn năm 2005 tăng 9,69% tương ứng với số tiền là 390 triệu so với năm 2004. Doanh thu này chủ yếu là đo số ngày khách lưu trú tăng, điều đó chứng tỏ khách hàng đã quay trở lại với công ty do trong trong quá trình tiêu dùng sản phồm dịch vụ chất lượng phục vụ buồng đã phần nào đáp ứng được sự trông đợi của khách hàng.
- Doanh thu từ khối thương mại: năm 2005 tăng 6,2% tương ứng 2 tỷ 197 triệu đồng so với năm 2004. Tuy nhiên tỷ trọng của khối thương mại lại giảm 2 % trong tồng doanh thu của công ty năm 2005 so với năm 2004.
- Doanh thu tò khối dịch vụ: cũng như khối khách sạn, doanh thu từ khối dịch vụ năm 2005 tăng đáng kể 51,4% tương ứng với số tiền là Ì tỷ 202 triệu đồng. Có được kết quả này có một phần đóng góp không nhò do công ty đưa vào kinh doanh cho thuê diện tích văn phòng tại toa nhà 142 Lê Duồn - đồng thời cũng là trụ sờ công ty.
- Doanh thu từ khối lữ hành: tăng 10,19% so vói năm 2004, tương ứng với số tiền là Ì tỷ 511 triệu đồng. Đây là kết quả khả quan, khuyến khích công ty tiếp tục đầu tư, mở thêm các tour du lịch cũng như các dịch vụ bổ sung mới trong tương lai.
* Chi phí: Tồng chi phí năm 2005 tăng 8,39% tương đương với 709 triệu đồng so
với năm 2004. Ta có thể dễ đàng nhận thấy tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí, vì thế công ty vẫn có thể bù đắp được chi phí và cân đối thu chi. Năm 2005 công ty đầu tư cho xây dụng thêm tầng 8 và chuyển toàn bộ văn phòng công ty về làm việc tại đây để tận dụng phần diện tích còn lại cho thuê. Ngoài ra công ty còn đầu tư về trang thiết bị phục vụ các phòng ban, nâng cấp sứa chữa, đầu tư mới các trang thiết bị.
* về lợi nhuận: N ă m 2005 tổng lợi nhuận trước thuế tăng 28,3% tương đương với 274,82 triệu đồng. T i suất lợi nhuận tăng 0,17% so với năm 2004. Tỉ suất lợi nhuận tăng do tốc độ tăng của lợi nhuận là 28,3% cao hơn tốc độ tăng của doanh thu là 9,69%, chứng tò công ty hoạt động sàn xuất kinh doanh năm 2005 có hiệu quà hơn năm 2004.
Luận văn tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương
Lợi nhuận sau thuế tăng 23,95% tương ứng với số tiền là 176,98 triệu đồng. Do tổng các khoản phải nộp ngân sách nhỏ hơn tổng lợi nhuận trước thuế. Vì thế kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh năm 2005 mang lại một nguồn lợi nhuận chưa phân phối, giúp thực hiện các mục tiêu của công ty và bổ sung vào nguồn vốn chù sờ hữu cho chu kỳ sàn xuất kinh doanh tiếp theo.
* về tình hình thu hút khách: chúng ta cùng theo dõi bảng số liệu sau:
Các chỉ tiêu Đơn vị N ă m 2004 N ă m 2005 2005/2004 Các chỉ tiêu Đơn vị N ă m 2004 N ă m 2005
+ % 1. Lượt khách 1. Lượt khách
* Khách quốc tế Người 5611 5539 -72 -1,28 - Các nước Tây Âu Người 1100 1185 85 7,72 - Các nước ASEAN Nguôi 1491 1832 341 22,87 - Cấc nước TQ, NB, Hàn Quốc Người 3020 2522 -498 -16,49 * Khách nội địa Người 12897 14870 1973 15,29
Tống Người 18508 20409 1901 10,27
2.Ngày khách
* Khách quốc tế Ngày 39653,5 38234 -1419,5 -3,57
- Các nước Tây Âu Ngày 13288 13859 571 4,29