- Sơ đồ, danh mục riêng cho từng tiêuchuẩn.
VIỆT NAM (PTSC)
Hoạt động cần đánh giá Nội dung đánh giá
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TẠI TẤT CẢ BỘ PHẬN
Người được đánh giá: Phan Trung Kiên/ Nguyên ThịTú Anh/Phan Văn Minh
SDT: 0978818238/01652778984/ 0122 483 5295
Kiểm soát tài liệu, hồsơ Có danh mục tài liệu? có đúng form? Có danh mục hồsơ?
Hồsơ được phân loại thếnào? Đểởđâu… Tài liệu được phê duyệt?
Nơi lưu giữ tài liệu? có dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy? Tài liệu bên ngoài được kiểm soát thế nào? Mục tiêu QHSE Đã thiết lập mục tiêu QHSE?
Phòng thiết lập Mục tiêu QHSE như thế nào? Có đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu QHSE chung của công ty như thế nào? Đã phổ biến tới các cán bộ?
Mọi người trong phòng có thấu hiểu mục tiêu QHSE?
Mục tiêu có đảm bảo nguyên tắc SMART? (cụ thể, đo lường được, phù hợp thực tế, có thời hạn thực hiện)
Có theo dõi việc thực hiện mục tiêu không? Theo dõi như thế nào?
Làm thếnào đểđạt được mục tiêu? Có kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu không?
Bằng chứng của việc thực hiện kế hoạch triển khai mục tiêu? Xác định mối nguy và đánh Các mối nguy, rủi ro tới hoạt động của phòng là gì? Kiểm soát
95 giá rủi ro như thế nào?
Khía cạnh môi trường Các khía cạnh môi trường liên quan tới hoạt động của phòng là gì? Kiểm soát như thế nào? Có Khía cạnh nào được coi là có ý nghĩa?
Đã phổ biến, giới thiệu việc kiểm soát mối nguy, khía cạnh môi trường tới CBCNV trong phòng như thế nào?
Khắc phục phòng ngừa (KPPN) sự không phù hợp (KPH)
Xem đã có phiếu yêu cầu hành động KPPN nào được lập cho phòng chưa? (thông qua kết quảđánh giá nội bộđợt trước)
Có điều tra nguyên nhân của sự KPH không?
Hành động KPPN có được triển khai theo kế hoạch?
Có kiểm tra lại kết quả sau khi thực hiện hành động KPPN? Ứng phó tình trạng khẩn
cấp
Đã được phổ biến cách ứng phó các tình huống khẩn cấp?
Yêu cầu mô tả lại cách ứng phó
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Người được đánh giá: Nguyên Thanh Bình
Tiếp nhận xửlý văn thư Xem sổCông vănđến/đi:
- Công văn đến đi từtháng 12 năm 2009 ?
- Công văn chỉ thị, biên bản cuộc họp từ PVN, các đơn vị liên quan?
Chức năng nhiệm vụ Có bản mô tả chức năng nhiệm vụ? Bản mô tảđó đã được phê duyệt chưa? Có bản mô tả chức danh tại các vị trí?
So sánh giữa bản mô tả chức danh với thực tế. Quản lý, cấp phát văn phòng
phẩm
Xem phiếu tổng hợp đề xuất văn phòng phẩmhàng tháng
So sánh với phiếu đề xuất của từng đơn vị
96
Kiểm tra đầy đủ chữ ký của các bộ phận liên quan kiểm tra “bảng kiểm tra tình trạng xe ô tô hàng ngày” Kiểm tra xem có xe nào đã phải bảo dưỡng, sửa chữa? có hồ sơ liên quan không?
Kiểm tra các hồsơ theo như qui trình
Tuyển dụng Kiểm tra xem gần đây có tuyển dụng mới không
Kiểm tra các hồsơ tuyển dụng (bảng kết quả phỏng vấn, danh sách dự tuyển, phiếu hội nhập nhân viên mới, phiếu đánh giá nhân viên…)
So sánh giữa năng lực của người được tuyển dụng so với bản mô tả công việc có khớp không?
Đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo về an toàn, môi trường như thế nào?
Ai xác định nhu cầu đào tạo?
Ai lập kế hoạch đào tạo vềmôi trường và ATLD cho cán bộ công ty?
Ai chịu trách nhiệm chính? Xem các hồsơ liên quan
Có tài liệu đào tạo nội bộ vềATLD chưa? Ai là người lập? ai phê duyệt?
Đã tiến hành đào tạo, giới thiệu về hệ thống quản lý tích hợp, các mục tiêu, các mối nguy, các khía cạnh môi trường cho cán bộchưa?
Cán bộ của công ty có nhận thức được các nội dung trên không?
PHÒNG THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ
Người được đánh giá: Mr Hiếu
Quản lý trang thiết bị, dụng cụ
97
Có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa không? Đã tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa chưa?
Xem các hồsơ liên quan tới bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dụng cụ
Xem các hồsơ liên quan tới cung cấp, bàn giao trang thiết bị, dụng cụ
Xem cách đánh mã quản lý, mã sử dụng, mã màu Xem hồsơ máy
Xem sổ theo dõi thiết bị, dụng cụ
Xem phiếu nghiệm thu thiết bị khi mua mới Lập kế hoạch quản lý dự án Tiến độ có bị chậm so với kế hoạch?
Nếu bị chậm thì đã điều chỉnh thế nào? Ai phê duyệt? Đã tìm hiểu nguyên nhân và rút kinh nghiệm do bị chậm? Kiểm tra xem các biểu đồcó được update và theo dõi? Thông tin với chủđầu tư như thế nào khi tiến độ bị chậm? Kiểm tra các hồsơ theo như qui trình
PHÒNG KỸ THUẬT
Người được đánh giá: Nguyên Huy Hoàng
Qui trình thiết kế Xem hoạt động thiết kế nào công ty tự thực hiện, hoạt động thiết kế nào thuê bên ngoài
Với những công việc thiết kế do công ty tự làm, kiểm tra xem: Có kế hoạch thiết kế?
Kế hoạch thiết kếcó được phê duyệt? ai phê duyệt? đúng thẩm quyền?
Có xem xét đầu vào thiết kế?
Xác định đầu ra của quá trình thiết kế? Có xác nhận giá trị sử dụng thiết kế?
98
Kiểm tra thêm các hồsơ thiết kế liên quan tới các Hướng dẫn thiết kế (HD.01/TK HD.07/TK)
Đối với hoạt động thiết kế thuê nhà thầu, kiểm tra thêm: Hợp đồng thuê thiết kế
Yêu cầu công việc
Chếđộ báo cáo, kiểm tra
Theo dõi thực hiện kế hoạch….
Xem nhà thầu thực hiện đúng thỏa thuận không. Nếu có điều nào không đúng thì 2 bên đã xử lý thế nào.
PHÒNG THƯƠNG MẠI
Người được đánh giá: Phạm Hồng Thu