- Sơ đồ, danh mục riêng cho từng tiêuchuẩn.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TÍCH H ỢP CHO CÔNG TY PTSC
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM Ghi chú
1 Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống
1.1 Đánh giá thực trạng (phạm vi hoạt động sản xuất) Đơn vị tư vấn (VPC)
1.2 Lập kế hoạch tổng thể VPC/PTSC
1.3 Lập kế hoạch viết văn bản VPC/PTSC
2 Xây dựng hệ thống
2.1
Xác định Khía cạnh môi trường có ý nghĩa toàn Công ty
Xác định các môi nguy về an toàn VPC/PTSC
2.2 Xác định/thu thập các yêu cầu cần tuân thủ về chất lượng/ môi trường/an toàn VPC/PTSC 2.3 Đánh giá sự tuân thủ của Công ty với các yêu cầu chất lượng/ môi trường/an toàn liên quan VPC/PTSC 2.4 Thiết lập chính sáchChất lượng Sức khỏe An toàn Môi trường (QHSE) của Công ty VPC/PTSC
2.5 Thiết lập các Mục tiêu QHSE của Công ty VPC/PTSC
2.6 Thiết lập các Mục tiêu QHSE của các đơn vị phòng ban VPC/PTSC 2.7 Xây dựng các Chương trình quản lý chất lượng/ môi trường/ an toàn PTSC
2.8 Xây dựng hệ thống văn bản, quy trình VPC/PTSC
61
3 Triển khai áp dụng và giám sát
3.1 Phổ biến áp dụng các tài liệu PTSC
3.2 Triển khai áp dụng hệ thống tài liệu, giám sát việc thực hiện theo quy trình PTSC 3.3 Thực hiện việc kiểm soát điều hành đối với các hoạt động liên quan đến chất lượng, môi trường và an toàn PTSC 3.4
Triển khai công việc nhằm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu về môi trường, an toàn (đo đạc các thông số môi trường xung quanh và môi trường lao động, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, PCCC, kiểm
định hiệuchuẩn thiết bị …) PTSC
3.5 Đào tạo về an toàn, sơ cấp cứu, ứng phó các tình huống khẩn cấp PTSC 3.6 Diễn tập các phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp (cháy, ngộ độc thực phẩm) PTSC
3.7 Đào tạo đánh giá viên nội bộ VPC
3.8 Đánh giá nội bộ VPC/PTSC
3.9 Thực hiện các hành động khắc phục và cải tiến PTSC 3.1 Lãnh đạo xem xét đánh giá hiệu quả Hệ thống QLMT PTSC
4 Chứng nhận hệ thống
4.1 Đánh giá sơ bộ TCCN
4.2 Thực hiện biện pháp khắc phục VPC/PTSC
4.3 Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận PTSC
62
3.2.2.1 Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên trong ban QHSE
Tham mưu với Giám đốc kiểm soát tuân thủ (KSTT), Đại diện Lãnh đạo và Ban Điều hành trong việc họach định và thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; và OHSAS 18001;
Định kỳ sáu tháng một lần phân tích tình hình Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) và Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (HTQLAS) thông qua kết quả các kỳđánh giá nội bộvà đề xuất với Ban Điều hành các định hướng họat động của HTQLCL, HTQLMT và HTQLAS trong thời gian tới;
Tham mưu với Ban Điều hành trong việc hoạch định, thiết lập, phổ biến, triển khai thực hiện Chính sách Chất lượng, Mục tiêu Chất lượng của công ty đến các đơn vị, bộ phận chức năng liên quan;
Tổ chức thực hiện và giám sát theo dõi việc xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; và OHSAS 18001 trong toàn công ty và các công ty con;
Nhận biết các quá trình cần thiết của HTQLCL,HTQLMT và HTQLAS, xác định trình tự và mối tương tác giữa các quá trình này và áp dụng chúng trong toàn công ty;
Xác định các chuẩn mực, phương pháp, nguồn lực và thông tin cần thiết đểđảm bảo và hỗ trợ việc tác nghiệp và theo dõi, kiểm soát các quá trình một cách có hiệu lực;
Xác định nhu cầu tài liệu, hồ sơ cần thiết để đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của HTQLCL,HTQLMT và HTQLAS;
Tổ chức biên soạn, hiệu chỉnh, phân phối, thu hồi, cập nhật hệ thống tài liệu, hồsơ của HTQLCL,HTQLMT và HTQLAS liên quan tới lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình;
Tổ chức, hướng dẫn thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy trình, tài liệu, quy định, … do phòng ISO/ Khối Kiểm soát Tuân thủ soạn thảo, đã được phê duyệt và ban hành;
Hoạch định, tổ chức, thực hiện, theo dõi, đánh giá các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ, huấn luyện đào tạo liên quan đến HTQLCL,HTQLMT và HTQLAS;
Xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động liên quan đến việc thực hiện, duy trì, cải tiến HTQLCL,HTQLMT và HTQLAS;
63
Định kỳhàng năm tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL,HTQLMT và HTQLAS;
Quan hệ với các Tổ chức đánh giá, tư vấn, đào tạo, … bên ngoài, liên quan đến HTQLCL,HTQLMT và HTQLAS.