2.2.1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh điện năng
Trong nhiều năm qua, giai đoạn từ 2010 đến 2014, Điện lực Khoái Châu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, đạt chỉ tiêu kế hoạch về điện thương phẩm, điện năng tổn thất, tỷ lệ tổn thất điện năng, giá bán bình quân, cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu về điện của địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Điện thương phẩm các năm tăng trưởng đều trên 10%, cao nhất năm 2011 (đạt 25,98%), thấp nhất năm 2014 (đạt 10,9%).
Bảng 2.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh điện năng
TT Thành phần Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014 1 Điện nhận Tr.kWh 82,68 100,41 118,29 131,55 150,50 2 Th.phẩm Tr.kWh 69,67 87,77 103,35 116,33 129,01 3 Tỷ lệ TT % 11,68 11,36 8,73 6,74 8,42 4 Tỷ lệ KH % 12,27 11,36 8,73 6,81 8,23 5 So sánh % -0,56 0 0 -0,07 0,19
6 Thay công tơ Cái 1.223 2.369 1.649 7.319 16.069 7 K.hoạch thay Cái 1.223 2.369 1.649 7.319 16.069
8 So sánh % 100 100 100 100 100 9 Doanh thu Tỷ đồng 61,96 107,72 142,76 179,12 214,04 10 Giá BQ đ/kWh 807,57 1112,87 1252,63 1396,34 1505,49 11 Số Kh.hàng KH 35.213 35.559 36.183 51.314 64.845 Trong đó: PTM KH 346 624 15.131 13.531
12 Số công tơ Cái 35.388 35.769 36.405 51.644 65.522 Trong đó:
PTM Cái 381 636 15.239 13.878
13 VPSDĐ Vụ 103 98 108 180 186
- Điện năng kWh 243.106 56.928 116.425 120.286 135.649
- Tiền Tr.đ 244,77 75,66 215,24 254,93 269,76
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh-Điện lực Khoái Châu, 2015)
Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh bán điện
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng doanh thu
(bán điện) 70.460 107.720 142.760 179.120 214.039
(mua điện) Chi phí kinh
doanh 5.387 6.007 10.515 11.561 17.700
Khấu hao
TSCĐ 2.206 5.091 11.103 10.682 12.127
Lợi nhuận trước
thuế và lãi vay - 633 - 813 6.723 2.839 5.277
Thuế TNDN 1.681 710 1.319
Lợi nhuận
sau thuế - 633 - 813 5.042 2.129 3.958
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh-Điện lực Khoái Châu, 2015)
Trong những năm qua, do điện năng thương phẩm, giá bán điện tăng nên tổng doanh thu tiền điện cũng liên tục tăng hàng năm. Việc thu nộp tiền điện vượt kế hoạch giao, giảm dư nợ tiền điện của khách hàng theo quy định. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt được hàng năm vẫn chưa có bước chuyển biến rõ rệt. Do đó, có thể thấy tổng quan hiệu quả kinh doanh của Điện lực Khoái Châu là như thế nào, chúng ta sẽ phân tích rõ hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Điện lực trong phần sau.
2.2.1.2. Công tác kỹ thuật-vận hành-an toàn bảo hộ lao động
a. Công tác kỹ thuật-vận hành lưới điện
Hiện nay Điện lực Khoái Châu được cấp điện bởi các đường dây cấp điện áp 35kV là đường dây 371, 373, 374 E28.2; 371, 471 E28.8; các đường dây 10kV là các đường dây 970, 971, 973 trạm biến áp trung gian Khoái Châu về cơ bản các đường dây vận hành theo kết dây cơ bản; khi chuyển đổi phương thức vận hành thì trong tình trạng đầy và quá tải.
Khối lượng quản lý vận hành:
- Đường dây 35kV: 140,66 km (tăng 3,47 km so với năm 2013). - Đường dây 10kV: 35,35 km (tăng 1,55 km so với năm 2013). - Đường dây 22kV: 13,72 km (tăng 1,5 km so với năm 2013). - Tổng công suất đặt: 91.950 kVA (tăng 6.950 kVA). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Trạm biến áp phân phối: 253 TBA/257MBA (tăng 19 MBA với năm 2013). - TBA TGKC: 9.700 (4.000+3.200+2.500) kVA-35/10kV.
Duy trì được chế độ kiểm tra lưới điện: định kỳ hàng tháng, mùa mưa bão, ngày lễ, tết, trạng thái quá tải, nắng nóng khác thường kịp phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết chủ động phòng ngừa sự cố. Khu vực lưới điện 0,4kV tiếp nhận nguyên trạng được kiểm tra thường xuyên hơn, thực hiện kịp thời khắc phục khiếm khuyết, thực hiện SCTX kịp thời như tăng cường tiết diện, san tải từ nhánh đến đường trục đã vận hành an toàn và tăng cường chất lượng điện, tổn thất điện năng giảm dần.
Thực hiện cắt điện kiểm tra thay thế ghép nối, lèo, bảo dưỡng cầu dao, vệ sinh sứ, kiểm tra vệ sinh tụ bù trên các lưới trung thế. Kiểm tra và luân chuyển, nâng công suất các MBA phân phối đầy tải, non tải đảm bảo vận hành hợp lý (hàng năm thực hiện luân chuyển trung bình 20 MBA phân phối). Kiểm tra và thực hiện thay thế dây tiếp đất, cáp 0,4kV, áptomat. Thực hiện san, cân tải, điều chỉnh nấc phân áp phù hợp cho các MBA.
Phối hợp Phân xưởng SCTB&XLĐ xử lý rỉ dầu và các khiếm khuyết trung bình từ 50-80 MBA phân phối (qua đợt kiểm tra và thí nghiệm định kỳ TBA).
Tình hình cung cấp điện trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2014 tương đối ổn định, nguồn điện được duy trì tốt, không phải tiết giảm do thiếu điện, lưới điện tiếp tục được đầu tư cải tạo đã cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn. Đặc biệt Điện lực đã đảm bảo điện phục vụ tốt các sự kiện chính trị, xã hội, ngày lễ tết, các kỳ thi trên địa bàn.
Tình hình cấp điện năm 2014:
-Tổng số vụ sự cố thoáng qua đường dây trung thế là 32 vụ. Trong đó: ĐZ371-E28.2 KC+VG là 14 vụ; ĐZ373-E28.2 là 02 vụ; ĐZ374-E28.2 là 01 vụ; ĐZ371-E28.8 là: 06 vụ; ĐZ970-TGKC là 01 vụ; ĐZ971-TGKC là 01 vụ; ĐZ973- TGKC là 02 vụ; ĐZ471-E28.8 là 05 vụ. Các vụ sự cố này chủ yếu xảy ra trong ngày mưa, giông, sét và đặc biệt khu vực dân thả diều (khu vực xã Hàm Tử)
- Tổng số vụ sự cố vĩnh cửu đường dây trung thế là 09 vụ. Trong đó: ĐZ371- E28.2 là 01 vụ; ĐZ373-E28.2 là 02 vụ; ĐZ374-E28.2 là 01 vụ; ĐZ371-E28.8 là 02
vụ; ĐZ471-E28.8 là 02 vụ; ĐZ970-TGKC là 0 vụ và ĐZ973-TGKC là 01 vụ. Các vụ sự cố này chủ yếu do vỡ sứ; do các phần tử của lưới điện gây lên sự cố.
- Sự cố hỏng 01 máy biến áp 5600kVA-35/10,5kV T3-TGKC và 01 MBA thuộc tài sản Điện lực: MBA 320kVA-35/0,4kV Đa Hòa 3-Bình Minh do chất lượng MBA (giảm 03 MBA phân phối bị sự cố so với năm 2013).
Độ tin cậy cung cấp điện: đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện.
b. Công tác an toàn, bảo hộ lao động
- Tính đến năm 2014, đơn vị đạt danh hiệu đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: không có tai nạn lao động, không có cháy nổ do chủ quan, không có CBCNV vi phạm quy trình an toàn điện.
- Giảm được 135/430, hiện còn 295 vụ vi phạm HLATLĐCA chủ yếu do tuyên truyền nhân dân đầu tư kinh phí nâng cao lưới điện tại xã Hồng Tiến, Thuần Hưng; Phối hợp với UBND huyện và các địa phương hoàn thành việc kiểm tra, thống kê toàn bộ 295 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp trên toàn địa bàn huyện.
- Công tác kiểm tra ATLĐ tại hiện trường nhìn chung đã duy trì tương đối tốt, trong năm đã kiểm tra và lập trung bình 130-160 biên bản, chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời các đơn vị trú trọng khắc phục sai xót trong việc thực hiện phiếu công tác, thao tác, lệnh công tác; cập nhật sổ sách vận hành, sổ sách an toàn…
- Thực hiện kiểm tra, thí nghiệm định kỳ đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ an toàn, dụng cụ sản xuất đạt yêu cầu sử dụng và quy định an toàn.
- Phối hợp tốt với phòng Tổ chức lao động, phòng An toàn bồi huấn và kiểm tra quy trình, quy phạm; thực hành trèo cột ly tâm bằng guốc trèo; sử dụng bình chữa cháy, cấp cứu người bị điện giật, diễn tập xử lý sự cố bão lụt, tổ chức huấn luyện bơi cho CNV trực tiếp sản xuất.
- 100% CBCNV trong đơn vị được khám sức khỏe định kỳ, bố trí lao động hợp lý, những trường hợp sức khoẻ yếu được Cơ quan cho nghỉ điều dưỡng.
2.2.1.3. Công tác kinh doanh điện năng
Bảng 2.7. Tổng điện thương phẩm Đơn vị: Triệu kWh TT Thành phần 2010 2011 2012 2013 2014 1 Thực hiện 69,67 87,77 103,35 116,33 129,01 2 Kế hoạch 69,70 87,70 103,35 115,70 129,00 3 So sánh 100,0 100,1 100,0 100,5 100,0
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh- Điện lực Khoái Châu, 2015)
Bảng 2.8. Điện thương phẩm chia theo 5 thành phần kinh tế Đơn vị: Triệu kWh. TT Thành phần 2010 2011 2012 2013 2014 1 NLNN 1,77 1,62 1,52 1,71 2,46 2 CNXD 13,63 22,25 28,25 35,44 45,89 3 TN dịch vụ 0,41 0,52 0,55 0,66 0,94 4 QL tiêu dùng 52,52 61,65 71,03 76,25 76,83 5 HĐ khác 1,34 1,73 2,00 2,27 2,89 Tổng 69,67 87,77 103,35 116,33 129,01 Tăng trưởng % 25,98 17,75 12,56 10,90
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh- Điện lực Khoái Châu, 2015)
Hình 2.3. Biểu đồ tỷ trọng điện thương phẩm 5 thành phần kinh tế năm 2010
Trong các năm giai đoạn 2010-2014, điện năng thương phẩm các thành phần phụ tải đều tăng trưởng cao, trong đó tỷ lệ điện thương phẩm thành phần CNXD và QLTD chiếm tỷ trọng chủ yếu.
Năm 2010, điện thương phẩm thành phần CNXD chiếm 19,56%, QLTD chiếm 75,38% so với tổng điện năng thương phẩm cả năm; đến năm 2014, điện thương phẩm thành phần CNXD chiếm 35,57%, QLTD chiếm 59,55% so với tổng điện năng thương phẩm cả năm.
Từ kết quả thực hiện trên ta thấy tỷ trọng điện thương phẩm thành phần CNXD tăng dần và QLTD giảm dần, nó phản ánh một phần sự phát triển kinh tế xã hội, sự dịch chuyển sử dụng điện của các thành phần kinh tế, từ đó nó cũng tác động đến sự tăng trưởng của giá bán điện bình quân.
b. Công tác quản lý và nâng cao giá bán điện
Bảng 2.9. Giá bán điện bình quân
TT Thành phần Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1 Thực hiện đ/kWh 807,57 1112,87 1252,63 1396,34 1505,49 2 Kế hoạch đ/kWh 807,57 1112,5 1252,63 1392,5 1502,5
3 So sánh đ/kWh 0 0,37 0 3,84 2,99
4 Tăng trưởng % 305,3 139,76 143,71 109,15
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh- Điện lực Khoái Châu, 2015)
Hình 2.5. Biểu đồ giá điện
trong đó việc tăng trưởng giá bán điện bình quân chủ yếu do các yếu tố sau:
- Tăng giá điện của Nhà nước, trong đó giá điện bình quân năm 2010 quy định là 1058 đồng/kWh (chưa tính thuế VAT); giá điện bình quân năm 2011 quy định là 1304 đồng/kWh (chưa tính thuế VAT); giá điện bình quân năm 2012 quy định là 1437 đồng/kWh (chưa tính thuế VAT); giá điện bình quân năm 2013 quy định là 1.508,85 đồng/kWh (chưa tính thuế VAT) tăng 5% so với năm 2012, tương ứng 71,85 đồng/kWh; giá điện bình quân năm 2014 quy định là 1.508,85 đồng/kWh (chưa tính thuế VAT).
- Sản lượng điện thương phẩm có giá bán điện cao tăng hơn so với thành phần điện thương phẩm có giá điện thấp hơn.
- Áp đúng giá bán điện cho các đối tượng khách hàng bằng việc tăng cường kiểm tra, áp giá điện hạn chế thất thoát về giá hoặc thay công tơ điện 1 biểu giá bằng công tơ điện tử 3 biểu giá đối với khách hàng sử dụng điện vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sản lượng điện tiêu thụ trung bình 2000 kWh/tháng.
c. Công tác giảm tổn thất điện năng
Bảng 2.10. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng
TT Thành phần Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014
1 Thực hiện % 11,65 11,73 8,73 6,83 7,94
2 Kế hoạch % 12,01 11,76 9,18 7,33 8,12
3 So sánh % -0,36 -0,03 -0,45 -0,5 -0,18
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh- Điện lực Khoái Châu, 2015)
Hình 2.6. Biểu đồ tỷ lệ tổn thất điện năng
trọng nhất của Điện lực, do vậy tỷ lệ tổn thất điện năng qua các năm giai đoạn 2010 đến 2014 đã giảm nhiều, cụ thể năm 2010 là 11,65%, năm 2014 là 8,12%, giảm 3,53%. Riêng cuối năm 2013, đầu năm 2014 Điện lực Khoái Châu đã tiếp nhận thêm lưới điện hạ áp nông thôn 10 xã với tổng số 22.696 khách hàng sử dụng điện có tình trạng lưới điện cũ nát, sau nhiều năm các xã vận hành kinh doanh bán điện không được nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, đường dây dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao do vậy làm tổn thất điện năng năm 2014 tăng cao hơn 2013 là 1,11%.
d. Công tác quản lý thiết bị đo đếm
Tính đến hết năm 2014, Điện lực Khoái Châu đang quản lý 65.522 công tơ điện (trong đó: 62.699 công tơ 1 pha; 1.569 công tơ 3 pha cơ khí; 1.254 công tơ điện 3 pha điện tử), tăng 30.134 công tơ so với năm 2010, tương ứng tăng 85,15%.
Bảng 2.11. Số lượng công tơ quản lý, vận hành
TT Thành phần Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014
1 Thực hiện Cái 35.388 35.769 36.405 51.644 65.522
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh- Điện lực Khoái Châu, 2015)
Hình 2.7. Biểu đồ số lượng công tơ vận hành
- Công tác thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
Căn cứ số lượng công tơ kế hoạch thay định kỳ hàng tháng, năm, Điện lực đã tổ chức lĩnh vật tư, thay thế kịp thời công tơ đến hạn kiểm định:
Bảng 2.12. Khối lượng công tơ thay định kỳ
TT Thành phần Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014
1 Thực hiện Cái 1.223 2.369 1.649 7.319 16.069 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2 Kế hoạch Cái 1.223 2.369 1.649 7.319 16.069
3 So sánh % 100 100 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh- Điện lực Khoái Châu, 2015)
Hình 2.8. Biểu đồ khối lượng thay định kỳ
- Công tác quản lý, hiện đại hóa phương tiện đo đếm
Để công tác quản lý phương tiện đo đếm, Điện lực thực hiện chuẩn hóa số liệu thông tin đo đếm và quản lý thiết bị đo đếm trên Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CMIS) theo mô hình 2 cấp (cấp Công ty và cấp điện lực) chặt chẽ, kịp thời.
Năm 2014, Điện lực Khoái Châu đã triển khai lắp đặt 61 hệ thống đo xa các trạm biến áp chuyên dùng (khách hàng công nghiệp, các doanh nghiệp), tạo điều kiện thuận lợi cho Điện lực cũng như khách hàng ghi chỉ số công tơ cũng như giám sát chỉ số công tơ, điện năng tiêu thụ điện hàng tháng.
e. Công tác quản lý và thu tiền điện - Công tác phát hành hóa đơn
Bằng sự quyết tâm cao của lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên và các đơn vị trực thuộc, trong đó có Điện lực Khoái Châu đã mạnh dạn triển khai thành công việc áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán điện trên địa bàn toàn tỉnh Hưng
Yên ngay trong quý IV/2014 với tổng số 65.522 hóa đơn.
- Công tác thu tiền và quản lý tiền điện
Hiện nay, Điện lực Khoái Châu vẫn đang chấm xóa nợ trên sổ sách theo dõi khi thu tiền sau đó tiếp tục chấm nợ trên máy tính, do vậy việc quản lý thu nộp, quyết toán hóa đơn còn chưa kịp thời. Tuy nhiên Điện lực đã phối hợp với ngân hàng ký hợp đồng để sử dụng các dịch vụ về kiểm đếm tiền mặt, thu tiền điện ngoài giờ, thu tiền điện vào các ngày lễ, ngày nghỉ, thu gom tại các quầy thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót, mất mát.
Doanh thu tiền điện các năm tăng trưởng cao theo sản lượng điện thương phẩm và giá bán điện hàng năm. Trong nhiều năm qua, Điện lực luôn hoàn thành kế hoạch thu nộp.
Bảng 2.13. Doanh thu tiền điện
TT Thành phần Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014
1 Doanh thu Triệu đ 61,96 97,68 129,45 162,43 194,22
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh- Điện lực Khoái Châu, 2015)
Hình 2.9. Biểu đồ doanh thu tiền điện
f. Công tác Điện nông thôn
Điện lực Khoái Châu đã tích cực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn bán điện trực tiếp đến tận hộ dân theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Hưng Yên. Tính đến năm 2010, Điện lực đã tiếp nhận xong lưới điện 14 xã, thị trấn, từ cuối năm 2013 đến năm 2014 Điện lực tiếp nhận thêm lưới điện của 10 xã trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2014, Điện lực Khoái Châu đã tiếp nhận, quản lý lưới điện hạ áp của 24 xã, thị trấn, chỉ còn 01 xã Đồng Tiến chưa nhất trí bàn giao lưới điện, vẫn hoạt động theo giấy phép hoạt động điện lực do sở Công thương Hưng Yên cấp đến năm 2018.
Lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận có tình trạng cũ nát, xuống cấp, quá