- Giám đốc: là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, là người quản lý, điểu hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Quyền hạn và nhiệm của giám đốc: có quyền quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến hoạt đồng hàng ngày của công ty …
- Phó giám đốc: Là người dưới quyền của giám đốc, phó giám đốc có quyền giải quyết tất cả các công việc trong công ty nếu như có sự đồng ý và cho phép của giám đốc.
- Phòng kế toán- hành chính: là nơi thu nhận và lưu trữ các hồ sơ giấy tờ của toàn cán bộ công nhân trong công ty, các hồ sơ xin việc, các đơn xin việc, các đơn xin làm cộng tác viên của các nhân viên. Đồng thời công việc chính là kế toán của công ty, quyết toán chi phí của công ty, lưu trữ sổ sách, hóa đơn, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, đáp ứng đầy đủ kịp thời mọi yêu cầu về tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như các khoản chi khác theo kế hoạch, thường xuyên theo dõi tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, tiền vốn.
- Phòng điều hành: có nhiệm vụ là đặt nhà hàng, phòng khách sạn, dịch vụ xe, bàn giao tour cho hướng dẫn viên, tìm kiếm đối tác tại các khu du lịch đồng thời trực tiếp quyết toán mọi chi phí.
- Phòng kinh doanh: lên kế hoạch kinh doanh, quảng bá hình ảnh công ty đến
khách hàng, làm sale tìm kiếm khách hàng, trực tiếp bán tour du lịch và thiết kế tour du lịch.
- Phòng vé máy bay: trực tiếp bán các loại vé máy bay, vé tàu hỏa trong nước
cũng như ngoài nước cho khách du lịch.
- Tổ vé lẻ: thực hiện công việc tìm kiếm khách hàng cá nhân, đi du lịch riêng biệt và nhập các khách hàng lẻ đi du lịch cùng tour với nhau.
- Tổ 1,2,3: thực hiện công việc là tìm kiếm các khách hàng là tổ chức, doanh
34
3.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM
Bảng 3.1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Fiditour chi nhánh Cần Thơ
Đơn vị tính: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm
Lượt khách:
Qua bảng số liệu ta nhận thấy, tổng lượt khách năm 2011 của chi nhánh là 3.025 lượt khách, đến năm 2012 là 4.523 lượt khách tăng 1.498 lượt khách và tăng 49,5% so với năm 2011. Cho thấy trong thời gian này chi nhánh kinh doanh khá hiệu quả. Đến năm 2013 tổng lượt khách là 4.792 tăng 269 lượt khách và tương ứng mức tăng 5,9% so với năm 2012. Nhận thấy rằng trong năm 2013 tình hình kinh doanh có chiều hướng đi xuống khá rõ, khả năng thu hút khách du lịch đến công ty hạn chế so với năm trước đó.
Doanh thu:
Cụ thể ta thấy, tổng doanh thu của chi nhánh năm 2011 là 9.347 triệu đồng, đến năm 2012 doanh thu là 11.717 triệu đồng tăng 2.370 triệu đồng và tương ứng tăng 25,5% so với năm 2012. Như phân tích ở phần lượt khách thì lượt khách tăng mạnh trong 2 năm 2011- 2012 thì kéo theo đó là doanh thu cũng tăng mạnh. Đến năm 2013 doanh thu của chi nhánh là 14.608 (triệu đồng) tăng 2.890 (triệu đồng) tương ứng tăng 36,9% so với năm 2012.
Nguyên nhân: Do chi nhánh vừa mới thành lập năm vào 23/03/2010. Lúc đầu gia nhập vào thị trường du lịch ĐBSCL vẫn chưa nắm rõ được thị trường nên chi nhánh áp dụng hình thức định giá thấp các sản phẩm và áp dụng nhiều chương trình khuyến mại trong thời gian đầu, chính vì thế năm 2011 và 2012 lượt khách tăng khá mạnh và kéo theo đó là doanh thu cũng tăng mạnh, đến năm 2013 thì chi nhánh đã chấn chỉnh lại khá ổn định và cũng đã tìm hiểu rõ về thị trường du lịch nên chi nhánh quyết định áp dụng tăng giá các sản phẩm phù hợp với dịch vụ mà chi nhánh đang cung cấp, các hoạt động chiêu thị cũng hạn chế hơn. Vì thế chi nhánh đã giảm đi
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
tuyệt đối Chênh lệch tương đối 2011 2012 2013 12/11 13/12 12/11 (%) 13/12 (%) Lượt khách 3.025 4.523 4.792 1.498 269 49,5 5,9 Doanh thu 9.347 11.717 14.608 2.370 2.890 25,4 36,9 Chi phí 8.835 11.223 14.237 2.388 3.014 27,0 26,9 Lợi nhuận 512 494 371 (18) (123) (3,5) (24,8)
35
lượng khách hàng. Giá tour du lịch tăng thì doanh thu cũng tăng cho dù lượng khách hàng ít. Đó là nguyên nhân tại sao có sự biến động như thế.
Chi phí:
Chi phí năm 2011 là 8.835 (triệu đồng), năm 2012 là 11.223 (triệu đồng) tăng 2.388 (triệu đồng) tương ứng mức tăng 27% so với năm 2011. Năm 2013 là 14.237 (triệu đồng) tăng 3.014 (triệu đồng) tương ứng mức tăng 26,9% so với năm 2012. Qua kết quả phân tích, ta thấy chi phí của chi nhánh khá cao qua các năm.
Nguyên nhân: Vì là một chi nhánh mới thành lập không lâu, nên hiện tại chi nhánh cần phải tốn rất nhiều khoản chi phí. Ngoài các chi phí của dịch vụ các tour du lịch ra thì chi nhánh phải chịu rất nhiều chi phí khác như: thuê mặt bằng, tiền lương cho nhân viên, chi phí tiếp khách hàng, chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện nước,.... còn rất nhiều chi phí khác. Một khó khăn lớn nhất của chi nhánh tại đây là việt thuê mặt bằng, chi nhánh phải chịu một khoản phí lớn hằng tháng để thuê mặt bằn kinh doanh của mình. Năm 2013 chi phí khá cao so với năm 2012 giảm đến 123 (triệu đồng) vì sự thay đổi giá cả của chi nhánh phù hợp với chất lượng dịch vụ hiện tại, chất lượng dịch vụ càng tốt càng hiện đại thì chi phí sẽ càng cao, cộng thêm mức độ lạm phát ngày càng cao dẫn đến sự mất giá của đồng tiền làm cho mọi thứ đều tăng giá, nhất là bên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.
Lợi nhuận:
Lợi nhuận của chi nhánh năm 2011 là 512 (triệu đồng), năm 2012 là 494 (triệu đồng) giảm 18 (triệu đồng) so với năm 2011. Đến năm 2013 lợi nhuận của chi nhánh là 371 (triệu đồng) giảm 123 (triệu đồng) so với năm 2012. Qua kết quả phân tích cho thấy lợi nhuận của chi nhánh giảm mạnh qua các năm. Năm 2011- 2012 giảm 3,5% đến năm 2012- 2013 giảm đến 24,8 %. Cho thấy tình hình kinh doanh của chi nhánh có chiều hướng đi xuống khá rõ rệch. Chi phí càng cao thì dẫn đến lợi nhuận giảm đi, doanh thu cao nhưng chi phí cũng cao thì dẫn đến lợi nhuận thấp, như phân tích ở phần chi phí, thì chi phí của chi nhánh chi cho mỗi năm quá cao, dẫn đến tình hình lợi nhuận thấp rõ rệch. Chi nhánh cần phải có những biện pháp ngăn chặn bớt mức chi phí cao mỗi năm để tình hình kinh doanh thuận lợi hơn.