Biểu đồ số 2 - thểhiện sự tăng giảm doanh số theo khu vực năm 2011
Biểu đồ số 3 - thể hiện tỷ trọng đóng góp của các ngành hàng các khu vực năm 2010
Biểu đồ số 4 - thể hiện tỷ trọng đóng góp của các ngành hàng các khu vực năm 2011 3.1.1.3 So sánh tình hình bán hàng của 2 năm 2010 và 2011 ĐVT: két - thùng Các ngành hàng 2010 2011 +/- 2011 vs 2010 % Growth 2011 vs 2010 ED 11,532,34 5 11,227,80 2 (304,544) -3% Green Tea 19,673,201 18,256,861 (1,416,340) -7% Dr Thanh Tea 7,602,589 7,402,577 (200,012) -3% Soya 2,837,200 2,541,012 (296,188) -10% Juicie 560,139 327,756 (232,383) -41% Water 227,112 224,064 (3,048) -1% Active Drink 89,125 75,432 (13,693) -15% Total 42,521,71 1 40,055,50 3 (2,466,208) -6%
ĐVT: 1000 két - thùng
Biểu đồ số 6 - thể hiện sự tăng trưởng của các ngành hàng trong 2 năm 2010 - 2011
3.1.1.4 Nhận xét tình hình kinh doanh năm 2010 – 2011
Về doanh số bán hàng: sản lượng năm 2011 toàn quốc giảm 6% ~ 2.466.208 KT. Trong đó HCM là vùng giảm mạnh nhất 20% ~ 1.871.978 KT, Mekong tăng nhẹ với 2% ~ 123.265 KT. MT & SA tăng trưởng tốt (MT: tăng 126%, SA: tăng 60%) Tháng 4/2011 do THP đồng loạt tăng giá tất cả các sản phẩm nên nhiều NPP/Đại lý đầu cơ sản lượng tăng vọt trong tháng 4
Về tỷ trọng đóng góp giữa các vùng: Vùng Miền Đông – East vẫn chiếm tỷ trọng đóng góp cao nhất trong năm 2010 và 2011 (năm 2010 chiếm tỷ trọng: 31%, năm 2011 chiếm tỷ trọng: 32%)
Về các ngành hàng: so với năm 2010 thì năm 2011 tất cả các ngành hàng đều giảm. Juice giảm mạnh với 41%, ED giảm 3%, Green Tea giảm 7%, Dr.Thanh giảm 3%, Soya giảm 10%, Water giảm nhẹ 1%, Active giảm 15%.
Ngành Green Tea chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành hàng (năm 2010: 46%, năm 2011: 46%). Hiện tại đây là ngành chủ lực của THP
3.1.1.5 Giá thành sản phẩm Dr Thanh:
Năm 2008: 6500 đ/chai, năm 2010 tăng giá 7000 đ/chai do tình hình chung của thị trường, giá cả tất cả các mặt hàng đều tăng.
Giá bán Trà Dr Thanh Pet hiện nay:
Biểu đồ số 7– Đơn giá Dr Thanh
Trà thảo mộc Dr Thanh 500ml (24C/T), 168.000 đ/thùng
3.1.2 Báo cáo tài chính:
3.1.2.1 Tài chính doanh nghiệp:
Lợi nhuận năm 2011 giảm 15% so với năm 2010 mặc dù doanh thu 2011 tăng 18,7% so với doanh thu 2010, điều này chứng tỏ chi phí, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2011 có phần tăng nhiều so với năm 2010. Điều này chứng tỏ công ty đang phát triển thêm nhiều sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng hơn và cũng do tính chất đa dạng của sản phẩm nên công ty cần phải bỏ ra nhiều chi phí hơn để có thể kịp thời cung cấp các mặt hàng tốt nhất cho khách hàng góp phần vào phát triển mục tiêu chung của công ty đó là nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Ngoài ra chi phí nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng cao góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Nhà phân phân phối đại lý 7000/ chai
Giá bán sỉ 7500/ chai
CHỈ TIÊU Mã
số Năm 2010 Năm 2011
A B 1 2
1. Doanh thu bán hàng 01 10,370,348,105 12,310,336,044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3,387,434 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng (10 = 01 - 02) 10 10,373,735,539 12,310,336,044
4. Giá vốn hàng bán 11 9,212,741,131 10,157,237,810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng (20 = 10 - 11) 20 1,160,994,408 2,153,098,234
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 0 1,897,957
7. Chi phí tài chính 22 107,061,665 133,931,349
Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 133,931,349
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 0 1,119,044,056
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 - 22 - 24) 30 1,053,932,743 902,020,786
10. Thu nhập khác 31 0 0
11. Chi phí khác 32 0 0
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 0 0
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40) 50 1,053,932,743 902,020,786
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 14,359,600 19,582,403 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60 = 50 - 51) 60 464,120,246 96,516,815
(Nguồn: P. kế toán TTNN)
Bảng số 8–Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính:
Dự kiến chi phí quảng cáo: Tổng chi phí quảng cáo cho sản phẩm không quá 10% tổng chi phí toàn doanh nghiệp.
Phương tiện
In ấn * * * * Truyền thanh * * Truyền hình * * * * * Ngoài trời * * * * * PR * * * Trực tuyến * * * * * * * * *
Bảng 9 : Kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông
( Dấu * là mức độ tập trung sử dụng phương tiện truyền thông đó)
Dưới đây là bảng tham khảo dự trù kinh phí báo giá cho quảng cáo:
Truyền hình Khung giờ khoảng 20s/lần=>30phút/ngày Tổng 5tháng 20h-21h vtv1 20h-21h vtv3 64 triệu Khoảng 40 tr 1.920tr*5=>9.5000 tr 1.200tr=>6.000 tr
Truyền thanh Kênh: FM
Thời điểm: Sáng và chiều tối
Độ dài: 120’-180’
Đơn giá: khoảng 5tr/CD=>5tr/ngày Tổng 2 tháng=> 10tr Ngoài trời 1 mặt (1,2x1m) 2 mặt (1,3x3m) =<20 tr/năm =24 tr/năm Bảng 10 : Bảng dự trù kinh phí
- Nguồn nguyên liệu: nhập khẩu (nghiên cứu để thay thế bằng nguồn nguyên liệu trong nước, hoặc xây dựng vùng trồng nguyên liệu…)
- Dự trù kinh phí tính bình quân/ quí
Nội dung Số tiền (Đơn vị: trđ)
Chi phí quảng cáo 75.120
Chi phí sản xuất 123.340
Chi phí phân phối 25.210
Chi phí khác 110
Tổng 223.780
CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận (đơn vị và cá nhân) khác nhau, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng quản trị và phục vụ mục đích chung đã xác định của doanh nghiệp.
Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp là hình thức phân công lao động trong lĩnh vực quản trị, có tác động đến quá trình hoạt động của hệ thống quản trị. Cơ cấu tổ chức quản trị, một mặt phản ánh cơ cấu sản xuất, nó có tác động tích cực trở lại việc phát triển sản xuất.
Một cơ cấu tổ chức bộ máy cần đạt được các tiêu chí sau: - Phải đảm bảo tính tối ưu:
- Phải quán triệt nguyên tắc mềm dẻo (linh hoạt): - Tính ổn định tương đối:
- Độ tin cậy cao: - Tính kinh tế:
4.1 Nhân sự công ty Tân Hiệp Phát:
Công ty Tân Hiệp Phát hiện nay có khoảng khoảng 3000 nhân viên. Trong đó hơn 1000 cử nhân đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trên 10 người, thường xuyên sử dụng chuyên gia nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như: Philippines, Ấn Độ, Malaysia, Anh Quốc…
4.2 Sơ đồ tổ chức tổng quát:
4.3 Bộ máy lãnh đạo chủ chốt:
+ Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Trần Quí Thanh.
Hình 19 Ông CTHĐQTTHP Dr Thanh
Hình 20 Bà TGĐTHP Mrs Nụ
+ Giám đốc dự án: Bà Trần Uyên Phương.
Hình 21 Bà GĐ DA Ms Phương
4.4 Nhân sự dành cho kế hoạch Marketing:
4.4.1 Lập chương trình
Công việc Ngày bắt
đầu Ngày kết thúc Người phụ trách Nhận xét
Thiết kế và triển khai sản phẩm:
-Nhiệm vụ chính 1: Nghiên cứu lại thị trường:
Đối thủ cạnh tranh, tình hình thị trường, khách hàng…
-Nhiệm vụ chính 2: Nghiên cứu, cải tiến và sản xuất thử nghiệm sản phẩm… Tháng 9/2011 -T10/2011 -T11/2011 30/9/2011 31/10/2011 30/11/2011 Phòng nghiên cứu và phát triển (R&D)
đổi, cải tiến…
-Nhiệm vụ chính 4: Đưa vào sản xuất hàng loạt
Kinh doanh và tiếp thị
- Triển khai các hoạt động quảng bá trên các phương tiện chính. Phòng kinh doanh và phòng Marketing Nhà phân phối
- Phân phối sản phầm mới tới các đại lý và thúc đẩy bán hàng
Phòng Marketing
4.4.2 Nhân sự đảm trách:
Dựa vào kế hoạch chương trình được thiết lập ta dễ dàng nhận thấy các công tác triển khai xây dựng và vận hành theo dõi đều do 3 bộ phận của công ty đảm trách: Phòng nghiên cứu và phát triển (R&D), phòng kinh doanh và phòng Marketing với lực lượng nhân sự chuyên trách.
Lực lượng nhân sự được thiết lập với các chức danh nhiêm vụ như sau: - 1 trưởng bộ phận dự án - Trưởng ban
- 1 phụ trách công tác đội nội – Phó ban - 1 phụ trách công tác đội ngoại – Phó ban - 1 phụ trách tài chính dự án- Nhân viên - 2 nhân viên dự án – Nhân viên
Với nhân sự như trên sẽ sãn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc khi triển khai kế hoạch vào thực tế
CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện đang là vấn đề tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, tác động đến các thành phần kinh tế, ảnh hưởng rất lớn đến ngành nước giải khát trong đó có Tân Hiệp Phát
Chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành với những tên tuổi lớn như: Công ty Pepsico Việt Nam, Công ty Tribeco, Công ty TNHHH URC Việt Nam…. Ngoài ra chưa kể đến một số công ty có thương hiệu nổi tiếng và đã có bề dày sản phẩm lâu đời đang từng bước xâm nhập vào thị trường khắc nghiệt, nhiều thử thách nhưng cũng đầy tiềm năng này.
Tài chính của công ty là yếu tố quyết định sự hoạt động liên tục của nhà máy sản xuất, vì vậy sự thiếu hụt ngân sách, quá trình treo nợ của các nhà phân phối, những hợp đồng lớn bị những đối thủ lấy sẽ dẫn đến tình hình trở nên nghiêm trọng. Bởi vậy, nhà quản trị cần theo sát quá trình thu chi, sự luân chuyển của dòng tiền để kịp thời khắc phục. Hạn chế tỉ lệ nợ dài hạn của 1 số công ty, cần có chế độ thanh toán sạch. Để phục vụ kinh doanh, đầu tư, hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng vốn vay. Do đó, lãi suất tiền vay - chi phí sử dụng vốn - trở thành bộ phận quan trọng. Khi lập kế hoạch kinh doanh và dự án đầu tư, lãi suất tiền vay đã được dự tính. Song, có rất nhiều nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Do đó, những tính toán, dự kiến trong kế hoạch kinh doanh, đầu tư bị đảo lộn. Lượng tiền vay càng lớn, tác động tiêu cực của rủi ro này càng nghiêm trọng và có thể dẫn đến tình trạng phá sản doanh nghiệp nếu nó tồn tại trong một thời kỳ dài
Rủi ro về tỉ giá hối đoái, vì là công ty thương mại chuyên nhập khẩu các mặt hàng từ nước ngoài về. Việc công ty sử dụng nhiều ngoại tệ để tiến hành giao dịch, khi tỷ giá hối đoái tăng, số lỗ về tỷ giá có thể làm giảm đáng kể, thậm chí là triệt tiêu toàn bộ lợi nhuận thu được trong kinh doanh. Đây là rủi ro bất khả kháng của các doanh
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tiến sĩ Trương Đình Chiến, Quản trị kênh Marketing, Nhà Xuất Bản Thống Kê, Hà Nội, 2002.
2. PGS, PTS Trần Minh Đạo, Quản trị Marketing, Nhà Xuất Bản Thống Kê – Hà Nội, 1/2003
3. Tập thể tác giả: PTS Lê Văn Tý, ThS Trần Thị Ngọc Trang, PTS Nguyễn Xuân Quế, PTS Nguyễn Đông Phong, Quản trị kênh phân phối, Trường Cao Đẳng Marketing TP Hồ Chí Minh, 1999.
4. Philip Kotler, Nguyên lý tiếp thị, NXB Thống Kê, 1994.
5. Philip Kotler, Quản trị Marketing, (bản dịch), NXB Thống Kê 1997.
6. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tân Hiệp Phát (2009-2011) 7. Báo cáo phòng kinh doanh công ty Tân Hiệp Phát (2009-2011)
8. Các báo cáo thực tập tốt nghiệp của các khóa trước, sưu tầm…. 9. Trang web google.com.vn/ slideshare.net/ tailieu.vn…
Phiếu chấm Sản phầm lần 1 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Họ và tên học viên: Đặng Thị Thu Phong Lớp:
Tên đề tài:
I.Trợ Giảng nhận xét format ( 3 điểm )
1.1 Gửi kèm đề cương chi tiết trong sản phẩm lần 1 Có Không x
1.2 Đúng font chữ cỡ chữ Có x Không
1.3 Căn lề đúng qui định Có Không x
1.4 Giãn dòng, đoạn đúng qui định Có x Không 1.5 Tiêu đề chương viết hoa, in đậm Có x Không 1.6.Số mục, tiểu mục đúng qui định Có x Không 1.7 Biểu đồ, sơ đồ, danh mục bảng biểu được đánh số thứ tự theo đúng qui định Có Không x 1.8 Số trang đánh đúng qui định Có x Không
1.9 Lỗi chính tả Có Không
1.10 Đặt đúng tên file theo qui định Có x Không
II. Nhận xét về nội dung của giảng viên (7 điểm)
Tổng điểm lần 1 :
1. Chưa làm rõ được kế hoạch, kế hoạch phải cho tương lai, phải ghi rõ năm kế hoạch, ví dụ năm 2013, 2014, 2015,…
2. Báo cáo chưa hoàn thành, còn thiếu một số phần theo quy định
3. Báo cáo tài chính chưa viết được gì liên quan đến kế hoạch kinh doanh
4. Chưa biết cách trình bày văn bản, bố trí văn bản chưa đúng quy định
5. Cần phần biệt số Việt và số Anh
6. Xem lại mẫu đề cương ở dưới để làm cho chuẩn
7. Làm mục lục tự động
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VE
LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5. NGUỒN SỐ LIỆU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 6. KẾT CẤU BÁO CÁO
PHẦN 1 (HOẶC CHƯƠNG 1): GIỚI THIỆU TỔNG QUAN (Hoặc Mô tả tổng quan) Trình bày tóm lược những điểm chính về ý tưởng kinh doanh/ dự án bao gồm:
• Nguồn gốc hình thành ý tưởng
• Cơ sở thực hiện ý tưởng
• Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
• Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.1. GIỚI THIỆU VỀ Ý TƯỞNG KINH DOANH/ DOANH NGHIỆP 1.2. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
1.3. CÁC SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp 1.5. Các yếu tố quyết định thành công
PHẦN 2 (HOẶC CHƯƠNG 2): KẾ HOẠCH MARKETING
2.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.1. Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2. Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp 2.1.2. Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
2.1.2.1. Phân đoạn thị trường
2.1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu 2.1.2.3. Định vị thị trường
2.1.3. Mục tiêu marketing
2.1.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm
2.1.4.2. Chiến lược giá
2.1.4.3. Chiến lược phân phối
2.1.4.4. Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing) 2.1.5. Ngân quỹ marketing
2.2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH MARKETING 2.2.1.Tổng quan kế hoạch Marketing 2.2.2. Phân tích môi trường
2.2.2.1. Phân tích thị trường 2.2.2.2. Phân tích SWOT
2.2.2.3. Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài 2.2.3. Chiến lược Marketing
2.2.3.1.Thị trường mục tiêu 2.2.3.2. Định vị thị trường 2.2.3.3. Chiến lược sản phẩm 2.2.3.4. Chiến lược giá
2.2.3.5. Chiến lược phân phối 2.2.3.6. Chiến lược xúc tiến bán 2.2.4. Ngân quỹ marketing
PHẦN 3 (HOẶC CHƯƠNG 3): KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1. ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
3.1.1. Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận 3.1.1.1. Doanh thu
3.1.1.2. Chi phí
3.1.1.3. Giá thành sản phẩm 3.1.1.4. Lợi nhuận
3.1.2. Phân tích điểm hòa vốn