... chức năng quy trình - Đề ra các mục tiêu cần kiểm soát - Xác định rủi ro có thể có- Đưa ra cơ chế kiểmsoát thích hợp- Quytrình được thể hiện qua chứng từ- Trên cơ sở đó soạn lập Quy chế nghiệp ... đơn- Phiếu thu/Báo có ngân hàng Quy trình nghiệp vụ Thể hiện qua chứng từ- Chứng từ là bằng chứng bằng giấy tờ về một nghiệp,vụ đã phát sinh và đã hoàn thành- Quytrình nghiệp vụ thể hiện qua ... số xuất hàng tồn kho+ Đối chiếu số thu tiền với bảng kê ngân hàngCơ chế kiểmsoát phát hiện rủi roMục tiêu của quy trình - Bán hàng : bán đúng, bán đủ, bán kịp thời- Thu tiền : thu bằng nộp...
... hàng” Kiểm soátquytrình mua hàng KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUYTRÌNH MUA HÀNGNội dung nghiên cứu quy trình - Chức năng của quy trình - Mục tiêu của quy trình - Rủi ro của quy trình - Cơ chế kiểmsoát ... chức năng của quy trình - Các mục tiêu của quy trình - Rủi ro của quy trình - Cơ chế kiểm soát - Luân chuyển chứng từ trong quy trình - Quy chế hoá tất cả những nội dung trên trong Quy chế nghiệp ... soát áp dụng- Một số rủi ro và cơ chế kiểmsoát tương ứng- Quytrình nghiệp vụ & hệ thống chứng từ- Quy chế hoá các nội dung của quytrình qua Quy chế nghiệp vụ mua hàng”Các chức năng...
... liệu quá cao so với định mức cho phép(Trong quytrình này chỉ xét những lỗi do khâu sản xuất, không xét lỗi do khâu mua hàng gây ra)Cơ chế kiểmsoát nào được áp dụng- Phê duyệt- Sử dụng mục ... tiêu- Bất kiêm nhiệm- Bảo vệ tài sản- Đối chiếu- Báo cáo bất thường- Kiểm tra & theo dõi- Định dạng trước Quy trình & chứng từ- Kế hoạch sản xuất- Phiếu xuất kho (vật liệu)- Phiếu ... Đúng vật liệu cần sử dụng+ Đúng công thức/cách thức/phương pháp/công nghệ yêu cầuRủi ro của quy trình - Đưa ra kế hoạch sản xuất không phù hợp (không đạt yêu cầu)- Sản xuất không đúng (SP,...
... cờng công tác kiểm tra, kiểmsoátquytrình lập, chấp hành và quy t toán ngân sách xÃ, phờng, thị trấn ở Thái Bình1. Tính tất yếu phải tăng cờng công tác kiểm tra, kiểmsoátquytrình lập, chấp ... tác kiểm tra, kiểmsoátquytrình lập, chấp hành và quy t toán ngân sách xÃ, phờng, thị trấn ở Thái Bình 3.1. Kiểm tra, kiểmsoát quá trình lập dự toán ngân sách xÃ, phờng, thị trấn 3.2. Kiểm ... hoạch huyện và trình Hội đồng nhân dân xà quy t định. Tần suất kiểm tra, kiểmsoát quá trình lập dự toán ngân sách xà :Quá trìnhkiểm tra, kiểmsoát diễn ra trong suốt quá trình lập dự toán,...
... tiền Kiểm soátquytrình bán hàng KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUYTRÌNH BÁN HÀNGNội dung kiểm tra- Các chức năng cơ bản trong quy trình - Mục tiêu của quy trình - Rủi ro của quy trình - Cơ chế kiểm ... chức năng quy trình - Đề ra các mục tiêu cần kiểm soát - Xác định rủi ro có thể có- Đưa ra cơ chế kiểmsoát thích hợp- Quytrình được thể hiện qua chứng từ- Trên cơ sở đó soạn lập Quy chế nghiệp ... kiểmsoát áp dụng- Một số rủi ro thường gặp & cơ chế kiểmsoát tương ứng- Hệ thống chứng từ trong quy trình - Quy chế nghiệp vụ bán hàngMô hình công ty nghiên cứu- Công ty sản xuất- Quy...
... Kiểmsoátquytrình mua hàng KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUYTRÌNH MUA HÀNGNội dung nghiên cứu quy trình - Chức năng của quy trình - Mục tiêu của quy trình - Rủi ro của quy trình - Cơ chế kiểmsoát ... chức năng của quy trình - Các mục tiêu của quy trình - Rủi ro của quy trình - Cơ chế kiểm soát - Luân chuyển chứng từ trong quy trình - Quy chế hoá tất cả những nội dung trên trong Quy chế nghiệp ... soát áp dụng- Một số rủi ro và cơ chế kiểmsoát tương ứng- Quytrình nghiệp vụ & hệ thống chứng từ- Quy chế hoá các nội dung của quytrình qua Quy chế nghiệp vụ mua hàng”Các chức năng...
... liệu quá cao so với định mức cho phép(Trong quytrình này chỉ xét những lỗi do khâu sản xuất, không xét lỗi do khâu mua hàng gây ra)Cơ chế kiểmsoát nào được áp dụng- Phê duyệt- Sử dụng mục ... tiêu- Bất kiêm nhiệm- Bảo vệ tài sản- Đối chiếu- Báo cáo bất thường- Kiểm tra & theo dõi- Định dạng trước Quy trình & chứng từ- Kế hoạch sản xuất- Phiếu xuất kho (vật liệu)- Phiếu ... Đúng vật liệu cần sử dụng+ Đúng công thức/cách thức/phương pháp/công nghệ yêu cầuRủi ro của quy trình - Đưa ra kế hoạch sản xuất không phù hợp (không đạt yêu cầu)- Sản xuất không đúng (SP,...
... điềukiện thuận lợi cho quá trìnhquy t toán ngân sách xÃ.2.3. Kiểm tra, kiểmsoát quá trìnhquy t toán ngân sách xÃ, phờng, thị trấnĐể kiểm tra, kiểmsoát đợc quá trìnhquy t toán ngân sách xà ... pháp, đầy đủ của quy t toán ngân sách xÃ.Tần suất kiểm tra, kiểmsoát quá trình chấp hành dự toán của Hội đồngnhân dân:Quá trìnhkiểm tra kiểmsoát diễn ra trong quá trình lập quy t toán (chủtịch ... công tác kiểm tra, kiểmsoát quy trình lập, chấp hành và quy t toán ngân sáchxÃ, phờng, thị trấn ở Thái Bình1. Đặc điểm chung của Thái Bình ảnh hởng tới công tác kiểm tra, kiểm soát quy trình...
... Yếu tố cần phải kiểmsoát trong quá trình này là nhiệt độ của dịch đường, đảm bảo cho dịch đường có nhiệt độ như nhau trong quá trình đun nóng.NHÓM 6 – ĐHTP3 10Kiểm soát quy trình SX bia ... thiết, kích thước vỏ trấu lớn sẽ làm tăng tính hút ẩm. Có thể kiểmsoát kích thước vỏ trấu bởi máy cán, nhưng cũng có thể kiểmsoát bằng việc thêm hơi nước vào trước khi nghiền. Sự hấp thu ... thường. Đây là ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động lên men, sự gạn lọc bia và biểu hiện vấn đề kiểmsoátquytrình chưa hiệu quả hoặc sự biến đổi không thể chấp nhận trong chất lượng malt.8.6. Độ...
... công tác cán bộ: vẫn chưa có phòng kiểmsoát nội bộ mà chỉ là một người thuộc phòngQLRR thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát. Vì vậy, hiệu quả công tác kiểmsoát chưacao Giải pháp: Trước ... Đoàn kiểm tra của HSCthực hiện kiểm tra tại Chi nhánh đã phát hiện những lỗi mà các Đoàn kiểm tra nội bộ Chinhánh không phát hiện được. Giải pháp: Các Đoàn kiểm tra nội bộ cần nâng cao trình ... kiểm tra chỉ mang tính hình thức. Giải pháp: Cán bộ QHKH phải kết hợp với cán bộ QTTD đê thực hiện theo đúng quy định của BIDV. Cán bộ QLRR, kiểmsoát viên thường xuyên tiến hành các cuộc kiểm tra...
... xác định, kiểm toán viên tiến hành thiết kế các thử nghiệm kiểm soát. Quy trình, thủ tục KTNB Quy trìnhkiểm toán nội bộ là trình tự, thủ tục tiến hành công việc kiểm toán nội bộ; trình tự, ... kiểmsoát và thiết kế các thủ nghiệm kiểm soát: Sau khi tìm hiểu về chu trình tiền lương cũng như hệ thống kiểmsoát nội bộ, kiểm toán viên sẽ đánh giá những rủi ro có thể xảy ra trong quytrình ... 2: Thực hiện kiểm toánCó 2 phương pháp kiểm toán: kiểm toán cơ bản và kiểm toán tuân thủ. Kiểm toán quytrình tiền lương thuộc loại kiểm toán số liệu, nên sử dụng phương pháp kiểm toán cơ bản,...
... 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net KẾ HOẠCH KIỂMSOÁT QUÁ TRÌNH THÊUStt Công đoạnĐiểm kiểmsoát Thiết bị sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc ... màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuMáy thêuTheo yêu cầu khách, mã hàngQui trình sản xuấtCông nhân đứng máySổ kiểm tra, mẫu được duyệt4 Sản xuất hàng loạtTheo tài liệu khách hàngTheo...