123doc du an trong va phan phoi rau sach organic

MỤC LỤC Phần I: Giới thiệu sơ lược về dự án 4 1.1 Tính cấp thiết cả dự án Trồng và phân phối rau organic 4 1.2 Giới thiệu chung 5 1.3 Khách hàng mục tiêu 5 1.4 Giải pháp xâm nhập thị trường: 6 1.5 Đối thủ cạnh tranh 7 1.6 Lợi thế dự án 7 1.7 Giá bán dự kiến 7 Phần II: Thị trường của dự án đầu tư 8 2.1 Xây dựng mô hình hồi quy sản lượng 8 2.2 Sản lượng dự kiến 7 năm của cả nước (20232029) 9 2.3 Sản lượng dự kiến 7 năm của Đà Nẵng (20232029) 9 Sản lượng dự kiến cho thị trường (ĐVT: Triệu Tấn) 9 2.4 Sản lượng dự kiến của dự án (20232029) (ĐVT: Tấn) 10 Phần III: Kỹ thuật công nghệ trong dự án đầu tư 11 3.1 Mô hình sản xuất 11 3.2 Quy trình sản xuất 13 3.3 Sơ đồ quy trình sản xuất 15 3.4 Chi phí mua sắm Trang thiết bị (đvt: đồng) 16 3.5 Nguyên vật liệu: 16 3.5.1 Mô tả nguyên vật liệu 16 3.5.2 Nguồn cung ứng và khả năng cung ứng: 17 3.5.3 Bảng tính chi phí nguyên vật liệu 19 3.6 Lựa chọn địa điểm sản xuất 20 3.6.1 Sơ đồ bố trí xây dựng 21 3.6.2 Chi phí xây dựng 22 Phần IV: Tổ chức quản lí trong dự án đầu tư 23 4.1 Loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức. 23 4.2 Nhân công và chi phí nhân công dự kiến cho dự án: 24 4.2.1 Nhân viên quản lí doanh nghiệp 24 4.2.2 Nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất 25 Phần V: Tình hình tài chính của dự án 26 5.1 Bảng chi phí và tính giá thành sản phẩm (dự kiến) 26 (Đvt : triệu đồng) 26 5.2 Tiến độ đầu tư 26 5.3 Tổng vốn đầu tư 26 Đvt : triệu đồng 26 5.4 Chi phí cơ hội 27 (Đvt : đồng) 27 5.5 Thu hồi ròng dự án 29 Đvt : đồng 29 5.1 Tính NPV của dự án 29 5.1 Tính IRR của dự án 30 Đvt : đồng 30 5.2 Tỷ suất sinh lợi chi phí (Bc) 31 31 5.3 Thời gian hoàn vốn của dự án 31 Đvt : đồng 31 5.8 Hòa vốn theo sản lượng 31 5.9 Hòa vốn theo doanh thu 31 Phần VI: Hiệu quả kinh tế xã hội trong dự án 32 Phần VII: Kết luận…………………………………………………………………………………………….32 Phần I: Giới thiệu sơ lược về dự án 1.1 Tính cấp thiết cả dự án Trồng và phân phối rau organic Hiện nay có rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc như rau sử dụng thuốc tăng trưởng nhanh để ra sản phẩm làm ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nên các nông trại trồng trọt theo quy mô rau sạch để cung cấp cho người tiêu dùng. Trước nhiều tác nhận gây bệnh khác thì ăn uống là con đường gần nhất đưa ta đến cái chết. Việc bảo vệ sức khỏe của mình và những người thân yêu bằng những sản phẩm rau sạch, thực phẩm sạch là điều thiết yếu. Đa số hiện nay mọi người điều đang hướng đến sử dụng những sản phẩm oganic nên việc trồng và sản xuất ra những loại nông sản sạch hữu cơ là một vấn đề cấp thiết để đáp ứng nhu cầu của con người Kết luận: Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn, bất ổn về thời tiết,… nhưng lương thực và sức khỏe luôn là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, hai lĩnh vực này luôn nằm trong chính sách phát triển đất nước của Chính phủ. Vì vậy, dự án Trang trại trồng rau sạch chất lượng cao phù hợp với môi trường vĩ mô và mục tiêu phát triển của đất nước. Đây là căn cứ để xác định tính cấp thiết để hình thành dự án. 1.2 Giới thiệu chung • Tên dự án : Trồng và phân phối rau sạch • Tên sản phẩm: Rau muống, rau ngót, cải ngọt, rau mồng tơi,…. • Quy cách thực hiện sản phẩm: An toàn thực phẩm, không hóa chất , sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. • Chất lượng sản phẩm: Đạt chất lượng tốt đúng tiêu chuẩn , uy tín Sản phẩm thay thế: thịt, cá,… • Bao bì đóng gói: Túi nilon đục lỗ siêu nhỏ Chất liệu: Túi nilon đục lỗ được sản xuất từ màng nhựa OPP hoặc BOPP, đây là loại vật liệu co dãn nên rất dễ kéo dãn và cũng đủ cứng để bảo vệ các loại rau. Kích thước: 20x20cm, 10x20cm, 30x30cm,… Tùy vào kích thước của bó rau để sử dụng bao có kích thước hợp. Màu sắc: Trong suốt. Ưu điểm của loại bao này: Bao có các lỗ đục đảm bảo thoáng khí, nhưng vẫn giữ được độ ẩm cho các loại rau. Hấp thụ và toả nhiệt nhanh, miệng túi có thể được thêm lớp băng keo để dán lại theo yêu cầu Link lấy số liệu: https:baocaonganh.comthitruongnganhrauquataivietnam

Trường Đại Học Duy Tân Khoa Quản Trị Kinh Doanh BÀI BÁO CÁO MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ “DỰ ÁN TRỒNG VÀ PHÂN PHỐI RAU SẠCH ORGANIC” Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp: MGT402 SA GVHD: Thành viên: Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021 MỤC LỤC Phần I: Giới thiệu sơ lược dự án 1.1 Tính cấp thiết dự án Trồng phân phối rau organic 1.2 Giới thiệu chung 1.3 Khách hàng mục tiêu 1.4 Giải pháp xâm nhập thị trường: 1.5 Đối thủ cạnh tranh .7 1.6 Lợi dự án .7 1.7 Giá bán dự kiến Phần II: Thị trường dự án đầu tư .8 2.1 Xây dựng mô hình hồi quy sản lượng 2.2 Sản lượng dự kiến năm nước (2023-2029) 2.3 Sản lượng dự kiến năm Đà Nẵng (2023-2029) Sản lượng dự kiến cho thị trường (ĐVT: Triệu Tấn) 2.4 Sản lượng dự kiến dự án (2023-2029) (ĐVT: Tấn) 10 Phần III: Kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư .11 3.1 Mô hình sản xuất 11 3.2 Quy trình sản xuất .13 3.3 Sơ đồ quy trình sản xuất .15 3.4 Chi phí mua sắm Trang thiết bị (đvt: đờng) 16 3.5 Nguyên vật liệu: 16 3.5.1 Mô tả nguyên vật liệu 16 3.5.2 Nguồn cung ứng khả cung ứng: 17 3.5.3 Bảng tính chi phí nguyên vật liệu 19 3.6 Lựa chọn địa điểm sản xuất 20 3.6.1 Sơ đồ bố trí xây dựng 21 3.6.2 Chi phí xây dựng .22 Phần IV: Tổ chức quản lí dự án đầu tư .23 4.1 4.2 Loại hình doanh nghiệp, cấu tổ chức 23 Nhân cơng chi phí nhân cơng dự kiến cho dự án: .24 4.2.1 Nhân viên quản lí doanh nghiệp .24 4.2.2 Nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất 25 Phần V: Tình hình tài dự án 26 5.1 Bảng chi phí tính giá thành sản phẩm (dự kiến) .26 (Đvt : triệu đồng) 26 5.2 Tiến độ đầu tư .26 5.3 Tổng vốn đầu tư 26 Đvt : triệu đồng 26 5.4 Chi phí hội 27 (Đvt : đồng) 27 5.5 Thu hồi ròng dự án 29 Đvt : đồng 29 5.1 Tính NPV dự án .29 5.1 Tính IRR dự án .30 Đvt : đồng 30 5.2 Tỷ suất sinh lợi / chi phí (B/c) .31 31 5.3 Thời gian hoàn vốn dự án 31 Đvt : đồng 31 5.8 Hòa vốn theo sản lượng 31 5.9 Hòa vốn theo doanh thu .31 Phần VI: Hiệu kinh tế xã hội dự án 32 Phần VII: Kết luận…………………………………………………………………………………………….32 Phần I: Giới thiệu sơ lược dự án 1.1 Tính cấp thiết dự án Trồng phân phối rau organic Hiện có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc rau sử dụng thuốc tăng trưởng nhanh để sản phẩm làm ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nên nông trại trồng trọt theo quy mô rau để cung cấp cho người tiêu dùng Trước nhiều tác nhận gây bệnh khác ăn uống đường gần đưa ta đến chết Việc bảo vệ sức khỏe người thân yêu sản phẩm rau sạch, thực phẩm điều thiết yếu Đa số người điều hướng đến sử dụng sản phẩm oganic nên việc trồng sản xuất loại nông sản hữu vấn đề cấp thiết để đáp ứng nhu cầu người Kết luận: Mặc dù kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, bất ổn thời tiết,… lương thực sức khỏe nhu cầu thiết yếu sống, hai lĩnh vực ln nằm sách phát triển đất nước Chính phủ Vì vậy, dự án Trang trại trồng rau chất lượng cao phù hợp với môi trường vĩ mô mục tiêu phát triển đất nước Đây để xác định tính cấp thiết để hình thành dự án 1.2 Giới thiệu chung  Tên dự án : Trồng phân phối rau  Tên sản phẩm: Rau muống, rau ngót, cải ngọt, rau mờng tơi,…  Quy cách thực sản phẩm: An tồn thực phẩm, khơng hóa chất , sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap  Chất lượng sản phẩm: Đạt chất lượng tốt tiêu chuẩn , uy tín Sản phẩm thay thế: thịt, cá,…  Bao bì đóng gói: Túi nilon đục lỗ siêu nhỏ Chất liệu: Túi nilon đục lỗ sản xuất từ màng nhựa OPP BOPP, loại vật liệu co dãn nên dễ kéo dãn cũng đủ cứng để bảo vệ loại rau Kích thước: 20x20cm, 10x20cm, 30x30cm,… Tùy vào kích thước bó rau để sử dụng bao có kích thước hợp Màu sắc: Trong suốt Ưu điểm của loại bao này: - Bao có lỡ đục đảm bảo thống khí, vẫn giữ độ ẩm cho loại rau - Hấp thụ toả nhiệt nhanh, miệng túi thêm lớp băng keo để dán lại theo yêu cầu Link lấy số liệu: https://baocaonganh.com/thi-truong-nganh-rau-qua-tai-vietnam/ 1.3 Khách hàng mục tiêu - Nhân viên văn phịng có mức thu nhập Nhóm khách hàng đã có sống ổn định với mức lương nên vấn đề họ quan tâm sẽ vấn đề sức khỏe thực phẩm an tồn cho sức khỏe - Các hộ gia đình có mức thu nhập bình qn từ tầm trung trở lên Đối với gia đình này, thực phẩm an tồn sức khỏe cũng vấn đề mà họ quan tâm hàng đầu - Các khách hàng quan tâm đến vấn đề sức khỏe mong muốn sử dụng loại thực phẩm - Các bạn trẻ sống sống lành mạnh bận rộn với cơng việc Nhóm đối tượng trọng vào việc chăm sóc sức khỏe, lại khơng có nhiều thời gian để chợ chọn lựa sản phẩm nên việc mua rau cách dễ dàng hệ thống cửa hàng online lựa chọn tiện lợi cho họ - Các bếp ăn, tin bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế,… cần nguồn cung rau sạch, đảm bảo chất lượng để phục vụ cho bệnh nhân, học sinh… - Ngồi ra, cịn có siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi (như Vinmart,…), cửa hàng phân phối lẻ… cũng khách hàng tiềm Tuy siêu thị lớn cửa hàng tiện lợi có nhiều loại thực phẩm đến từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, sức cạnh tranh lớn, lại có nhiều khách hàng đến từ nhiều nơi, nhiều tầng lớp khác nhau, thế mà sản phẩm rau công ty cũng biết đến nhiều Các cửa hàng bán lẻ cũng vậy, cửa hàng giúp quảng bá thương hiệu tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm  Nhóm khách hàng mà nhóm em hướng tới chủ yếu khách hàng trọng đến vấn đề sức khỏe, muốn sử dụng rau có thu nhập Bên cạnh đầu mối phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lơi, cửa hàng bán lẻ… 1.4 Giải pháp xâm nhập thị trường:  Về sản phẩm: Đa dạng hóa loại rau, bao bì bắt mắt dễ dàng việc vận chuyển, mang đi; đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm  Về giá: Giá thành phù hợp với đối tượng người tiêu dùng  Phân phối: Đẩy mạnh việc phân phối rau đến với cửa hàng tiện lợi, chợ, siêu thị… để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng  Về chiêu thị: In ấn bảng quảng cáo, đặt nơi thu hút nhiều ý người dân để họ biết đến sản phẩm rau Organic; với chiến lượt marketing online kênh điện tử Facebook, Instagram, Youtube, Now,  Thị trường mục tiêu: Đà Nẵng vùng lân cận 1.5 Đối thủ cạnh tranh 1.6 Điểm mạnh Rau hữu Được bao gói rõ ràng Trần Hoạt động lâu, có Gia khách hàng quen thuộc Thực Khối lượng lớn phẩm Sản phẩm đa dạng nongpro Gía rẻ Điểm yếu Chủng loại ít, mức độ phân phối hẹp, chưa phân phối đà nẵng 3.Rau hữu Hội An Ở xa Khơng phân phối rộng Có mặt thị trường trước Được nhiều người biết đến Ít khách hàng biết đến tin dùng Lợi dự án Điểm khác biệt dự án với đối thủ cạnhtranh khác mở cửa cho khách tham quan địa điểm trơng rau  Tạo lịng tin cho khách hàng với sản phẩm cách tuyệt đối 1.7 Giá bán dự kiến 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Sản phẩm Rau muống Rau mồng tơi Rau cải thìa Rau cải ngờng Rau khoai lang Rau cải Cần tây Xà lách Giá( /Kg) 15000 27000 26000 27000 15000 15000 15000 22000 Phần II: Thị trường dự án đầu tư 2.1 Xây dựng mô hình hồi quy sản lượng Năm Y t 2015 15.3 2016 15.9 2017 16.5 2018 17 2019 17.9 2020 18.2 Tổng 100.8 21 16.8 3.5 Trung bình Y^2 234.0 252.8 272.2 289 320.4 331.2 1699 t^2 t*Y 15.3 31.8 49.5 16 68 25 89.5 36 109.2 91 363.3 Vậy a= 0.6, b= 14.7 Suy ra, mô hình hời quy sản lượng là: Y= 0.6t + 14.7 2.2 Sản lượng dự kiến năm nước (2023-2029) Năm 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Tổng Y 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 t 10 11 12 13 14 15 153.3 2.3 Sản lượng dự kiến năm Đà Nẵng (2023-2029) Dựa vào tỉ lệ dân số Đà Nẵng so với nước, ước chừng sản lượng dự kiến tiêu thụ thị trường Tp Đà Nẵng Dân số Việt Nam Dân số Đà Nẵng 98.26 Triệu người 1.134 Triệu người Sản lượng dự kiến cho thị trường (ĐVT: Triệu Tấn) Năm 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Y 0.232 0.2389 0.2458 0.2527 0.2597 0.2666 0.2735 Tổng 1.7692 2.4 Sản lượng dự kiến dự án (2023-2029) (ĐVT: Tấn) Năm 2023 2024 2025 Y 2319.7 2388.9 2458.2 2026 2027 2028 2029 2527.4 2596.7 2665.9 2735.2 Tổng 17692 Dự án tập trung thị trường TP Đà Nẵng không xuất sang nước K Dự kiến dự án chiếm khoảng gần 1% thị trường TP Đà Nẵng năm từ 2023-2029 10 3.6 Lựa chọn địa điểm sản xuất Địa :Suối Lương, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Diện tích: 70.000m2 /1,4ty/năm Lựa chọn địa điểm theo phương pháp trọng số  Phương án 1: Xã hoà liên, huyện hoà vang, đà nẵng70,000m2/1tỷ7/7  Phương án 2: Suối Lương, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà năm Nẵng 70,000m2/ 1tỷ4 /7 năm  Phương án 3: Xã hoà nhơn , huyện hoà vang , đà nẵng 60000m2/ 1tỷ2 /7 năm *Phương pháp trọng số Các nhân tố Diện tích đất rộng rãi Nguồn nước sông, suối,… Nguồn lao động trồng trọt nhiều Chi phí thuê đất Trọng số Thang điểm PA1 PA2 PA3 Thang điểm PA1 PA2 PA3 0,2 14 16 14 0,1 7 7 0,1 6 6 0,3 18 24 21 19 Thời gian thuê lâu dài 0,2 5 10 10 52 63 57 Kết luận: Chọn phương án 2: Suối Lương, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng 70,000m2/ 1tỷ4 /7 năm 3.6.1 Sơ đồ bố trí xây dựng Kho Nguyên Vật Liệu Nông phẩm hư hại Khu đất canh tác trồng rau Hệ thống xử lí phân bón Và tưới nước Hệ thống xử lí sâu bệnh nhà kính Sản phẩm chưa đạt yêu cầu Thu hoạch Hệ thống sàn lọc sản phẩm Bao đóng gói rau Phịng sơ chế Phân xưởng đóng gói Kho thành phẩm Hệ thống xử lí Vệ sinh 20 3.6.2 Chi phí xây dựng Diện tích văn phịng trung bình cho mỡi người khoảng 10m2/người Số lượng nhân viên 38 người, ước chừng xây dựng văn phòng 400m2 Sản lượng trung bình dự án : 2500 tấn/năm Năng suất dự kiến áp dụng công nghệ VietGap 350-370 tấn/ha/năm Diện tích đất trờng dự kiến th Ha diện tích nhà kho 6000m2, diện tích phân xưởng đóng gói 3000m2 Th đất trờng trọt (7 năm) CP xây dựng Văn phòng làm việc Cp xây dựng Nhà kho Cp xây dựng phân xưởng Diện tích Đơn giá (triệu đờng) Thành tiền (triệu đờng ) 200 1400 400 m2 2400 6000 m2 3000 m2 Tổng 3 18000 9000 30800 21 Phần IV: Tổ chức quản lí dự án đầu tư 4.1 Loại hình doanh nghiệp, cấu tổ chức - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạ - Phương thức kinh doanh : trực tiếp tiến hành sản xuất rau bán thị trường Ban giám đốc Phòng nhân Phòng kinh doanh Phòng sản xuất Phịng nghiên Phịng tài kế hoạch cứu thu mua đầu vào Bộ phận bán hàng Bộ phận tiếp nhận thông tin, hồ Bộ phận theo dõi NVBộ phận sản xuất Bộ phận mua Nguyên vật liệu Bộ phận tuyểnBộ NVphận quản lý sản xuất Bộ phận kế tốn Bộ phận mua bao bì, vật tư sản xt Bộ phận đưa chiến lược kinh doanh, phân phối Bộ phận nghiên cứu thị trường Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty  Phịng sản xuất : chịu trách nhiệm vấn đề liên quan đến khâu sản xuất 22  Phòng kinh doanh: +Thực hoạt động giao thương,marketing + Bảo trì, bảo dưỡng sở vật chất, hoạt động văn phòng +Trách nhiệm ứng dụng vật tư, hàng hóa,vật phẩm sử dụng dự án  Phòng nghiên cứu mua hàng: Nhận trách nhiệm mua nguyên vật liệu phục vụ trình sản xuất trờng rau  Phịng kế hoạch tài chính: Quản lý hoạt động tài dự án Chịu trách nhiệm làm việc với quan trực tiếp liên quan đến hoạt động tài doanh nghiệp  Phòng nhân : kiểm tra hoạt động nhân viên chấm công, tuyển nhân viên chất lượng cho tổ chức 4.2 Nhân công chi phí nhân cơng dự kiến cho dự án: 4.2.1 Nhân viên quản lí doanh nghiệp Phịng/Ban Ban giám đốc Phịng Kinh Doanh Phịng Nhân Sự Phịng Tài Chính Kế Hoạch Phịng Sản Xuất Vị trí Giám Đốc điều hành Phó Giám Đốc Thư Kí Trưởng phịng Kinh Doanh Phó Phịng Kinh Doanh Nhân viên Kinh Doanh Trưởng phòng Nhân Sự Phó Phịng Nhân Sự Nhân viên Nhân Trưởng Phịng TC Kế Tốn Phó Phịng TC Kế Hoạch Nhân viên TC Kế Hoạch Trưởng Phịng Sản xuất Phó Phịng Sản Xuất Nhân viên quản lí phân xưởng Số lượng 2 1 1 1 1 Tiền lương (Triệu đồng/ Tháng 50 30 15 20 15 20 15 20 15 20 15 10 23 Phòng nghiên cứu thu mua đầu vào Nhân viên kỹ thuật Nhân viên Nghiên cứu Thị Trường Nhân viên Thu Mua Nhân viên bảo vệ 12 7.5 6 4.2.2 Nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất  Nhân cơng trồng trọt o Diện tích trờng trọt : o DM định mức trồng trọt 0.2 ha/ người o Số ca : 01 o Hệ số sử dụng thời gian làm việc : o o Lương theo ca: 7.2 triệu/tháng  Nhân viên đóng gói o Số lượng máy: o Định mức sử dụng máy: 0.5 máy/người o Số ca: o Hệ số sử dụng thời gian làm việc : o  Nhân viên vận chuyển: 12 người o Số lượng xe: xe o Định mức: người/xe o Số ca: 03 o Hệ số sử dụng thời gian làm việc: o o Lương theo ca: 10 triệu/ tháng 24 Phần V: Tình hình tài dự án 5.1 Bảng chi phí tính giá thành sản phẩm (dự kiến) (Đvt : triệu đồng) Năm Năm 4400 4400 Chi phí Khấu hao TSCĐ Chi phí NVL trực tiếp 169.98 186.48 Chi phí nhân cơng trực tiếp 3369.6 3369.6 Chi phí sản xuất chung 1434.1 1441 744 744 a Chi phí nhân viên quản lí phân xưởng 231.9 238.89 458.1 458.1 4 b Chi phí vận hành c Chi phí khấu hao Trang thiết bị sản xuất Chi phí bán hàng 1159.9 1194.5 4620 4620 Chi phí quản lí doanh nghiệp Tổng CP 15154 15212 2319 2388.9 6532 6367 Tổng sản lượng dự kiến (Tấn) Giá thành (Đồng/kg) 5.2 Tháng Công việc 5.3 Năm Năm 4400 4400 194.7 211.23 3369 3369.6 1448 1454.9 744 Năm Năm Năm 4400 4400 4400 219.4 227.73 235.98 3369 3369.6 3369.6 1461 1468.7 1475.7 744 744 245.8 252.7 458.1 458.1 4 1229 1263.7 4620 4620 259.6 458.1 1298 4620 15261 2458 6208 15369 15419 15469 2596 2665 2735.2 5918 5783.8 5655.5 15319 2527 6061 744 744 266.5 273.52 458.1 458.14 1333 1367.6 4620 4620 Tiến độ đầu tư > -Tìm mua cơng cụ dụng cụ -Thiết bị cần thiết -Tìm thuê đất -Xây dựng nhà xưởng làm luống đất > 12 -Thuê nhân viên Tìm hiểu thị trường -Lắp đặt số công nghệ trồng rau 13 > 18 -Tìm hiểu loại hạt giống -Tìm đại lý bán hạt giống trồng thử nghiệm 19 > 24 -Tìm đại lý phân phối -Nghiên cứu khu dân cư để mở chi nhánh -Đi vào trờng thức Tổng vốn đầu tư Đvt : triệu đồng 25 Chỉ tiêu Vốn thành lập DN Vốn thành lập dự án Vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị Vốn đầu tư thuê đất Vốn đầu tư dùng để thử nghiệm trồng trọt Vốn đầu tư cố định Vốn đầu tư xây dựng Tổng vốn lưu động dự trữ cho nvl Tổng 5.4 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 2000 0 0 0 2000 0 0 0 3207,45 0 0 0 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 3000 0 0 0 7576,77 7605,78 20000 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 39334,2 9005,78 7,630,695 7,659,705 7684,62 7,709,505 9,030,695 9,059,705 9084,62 9,109,505 7734,42 9134,42 Chi phí hội (Đvt : đờng) Ng̀n vốn Chi phí sử dụng vốn Vốn đầu tư Chủ sở hữu 28,127,693,000 0.30 Cổ phần 28,127,693,000 0.30 Vay NH 37,503,509,000 0.40 Tổng vốn đầu tư 93,758,975,000 ri vi vi*ri 26 Chủ sở hữu 0.05 0.30 0.02 Cổ phần 0.18 0.30 0.05 Vay NH 0.06 0.40 0.02 Tổng 0.09 27 5.5 Thu hồi rịng dự án Đvt : đờng Các tiêu Nguồn thu từ hđ dự án Thuế vat Doanh thu thuần năm Tổng giá thành bán năm Trả lãi vay năm năm năm năm năm 52,193,250,000 53,750,250,000 55,309,550,000 56,866,500,000 58,425,750,000 5,219,325,000 5,375,025,000 46,973,925,000 48,375,225,000 49,778,595,000 51,179,850,000 52,583,175,000 15,153,535,000 15,153,535,000 15,153,535,000 15,153,535,000 15,153,535,000 240,360,370 240,360,370 5,530,955,000 240,360,370 5,686,650,000 240,360,370 5,842,575,000 240,360,370 Lãi gộp năm 31,580,029,630 32,981,329,630 34,384,699,630 35,785,954,630 37,189,279,630 Thuế thu nhập doanh nhghie 6,316,005,926 6,596,265,926 Lợi nhuận sau thuế 25,264,023,704 26,385,063,704 27,507,759,704 28,628,763,704 29,751,423,704 Trả nợ vay Khấu hao Thu hồi lý 7,378,634,339 4,400,000,000 - 7,378,634,339 4,400,000,000 - Thu hời rịng 22,285,389,365 23,406,429,365 24,529,125,365 25,650,129,365 26,772,789,365 6,876,939,926 7,378,634,339 4,400,000,000 - 7,157,190,926 7,378,634,339 4,400,000,000 - 7,437,855,926 7,378,634,339 4,400,000,000 - năm 59,982,750,00 5,998,275,000 53,984,475,00 15,153,535,00 240,360,370 38,590,579,63 năm 61,542,000,00 6,154,200,000 55,387,800,00 15,153,535,00 240,360,370 39,993,904,63 7,718,115,926 7,998,780,926 30,872,463,70 7,378,634,339 4,400,000,000 27,893,829,36 31,995,123,70 7,378,634,339 4,400,000,000 29,016,489,36 5.1 Tính NPV dự án Đvt: đồng Năm Đầu tư Tổng 93,758,750,00 28 Thu hời rịng Ck(9% ) Hiện giá ĐT Hiện giá TN 22,285,389,36 23,406,429,36 24,529,125,36 25,650,129,36 26,772,789,365 27,893,829,36 29,016,489,365 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 93,758,750,00 93,758,750,000 20,445,311,34 19,700,723,31 18,940,985,38 18,171,198,30 17,400,476,107 16,632,179,07 15,873,013,348 111,290,873,53 NPV= 17,532,123,530>0  Nên đầu tư 5.1 Năm Tính IRR dự án Đvt : đờng Thu hời rịng 15% 93,758,750,00 19,378,599,44 17,698,623,33 16,128,298,09 14,665,544,71 17% 93,758,750,00 19,047,341,33 17,098,713,83 15,315,263,65 13,688,192,77 93,758,750,00 22,285,389,36 23,406,429,36 24,529,125,36 25,650,129,36 26,772,789,36 13,310,808,011 12,211,367,809 27,893,829,36 12,059,272,19 10,874,091,15 PV ứng với chiết khấu 19% 21% 23% 25% 93,758,750,00 93,758,750,00 93,758,750,00 93,758,750,00 0 0 18,727,217,95 18,417,677,16 18,118,202,736 17,828,311,492 16,528,796,95 15,986,906,19 15,471,233,63 14,980,114,794 14,555,970,89 13,846,051,79 13,181,557,50 12,558,912,18 12,790,917,98 10,506,292,98 11,965,974,652 11,206,477,256 10,322,069,27 11,219,120,541 9,509,727,315 8,772,907,619 9,822,598,024 8,887,833,660 8,055,221,207 7,312,200,005 29 29,016,489,36 NPV IRR 10,908,373,12 10,390,768,91 0.18 9,668,160,129 8,586,499,269 7,640,948,540 6,812,540,340 4,144,380,691 -1,527,628,376 -6,691,288,714 11,403,790,010 6,085,198,870 15,714,812,04 30 5.2 Tỷ suất sinh lợi / chi phí (B/c) 5.3 Thời gian hồn vốn dự án Đvt : đờng 5.8 Hịa vốn theo sản lượng Q F v p Q(hv) 5.9 17.692 93.758.750.000 6.750.000 20.250.000 6.945 đờng đờng đờng Hịa vốn theo doanh thu 31 Phần VI: Hiệu kinh tế xã hội dự án  Số thuế đóng cho nhà nước: + Thuế thành lập doanh nghiệp : 3.000.000 + Thuế Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh : 1.000.000 + Thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên : 6.316.005.926  Giải quyết lao động cho 100 công nhân viên  Cung cấp nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu  Tạo dựng mơ hình phát triển kinh tế bền vững cho người nông dân làm  Sử dụng hệ thống nước không gây ô nhiễm cho môi trường  Dự án tạo khơng khí điều kiện ng̀n khơng khí trái đất dùng theo bị nhiễm trầm trọng  Bảo vệ sức khỏe người dân sử dụng hệ thông rau  Dự án đồng thời sẽ làm cho chuỗi cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng phát triển mạng , ngành cung cấp hệ thống nước sẽ tạo đột phá để cung cấp nước đến dự án đến tay người sử dụng, chuỗi dịch vụ rau tận nhà sẽ dồng thời phát triển dự án, cuối ngành vận chuyển sẽ phát triển mạnh để cung cấp số lượng rau đến tỉnh nước 32 Phần VII: Kết luận Vớikết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân vùng Cu thế sau:  Các chi tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu cho thấy dự án có hiệu quà mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung binh khoảng 842 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án  Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảg hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, thể mạnh địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực hiệu đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng dẫn nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững đến giai đoạn 2030 33 ... 1000 1000 1200 Chi phí (1000đ/kg ) I Hạt giống Rau muống Rau mồng tơi Rau cải thìa Rau cải ngờng Rau khoai lang Rau cải Cần tây Xà lách II Phân bón Dung dịch trùn quế VUTA III Đất Đất vi sinh... tham quan địa điểm trơng rau  Tạo lịng tin cho khách hàng với sản phẩm cách tuyệt đối 1.7 Giá bán dự kiến 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Sản phẩm Rau muống Rau mồng tơi Rau cải thìa Rau cải ngờng Rau. .. phân phối rau organic Hiện có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc rau sử dụng thuốc tăng trưởng nhanh để sản phẩm làm ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nên nông trại trồng trọt theo quy mô rau để cung