Đang tải... (xem toàn văn)
[r]
(1)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
L I M ĐÂUỜ Ở ̀
Trong bôi canh nên kinh tê thi tŕ ̉ ̀ ́ ̣ ường cung v i xu thê hôi nhâp h p tac̀ ớ ́ ̣ ̣ ợ ́ quôc tê đang diên ra ngay cang sâu rông, môi doanh nghiêp du bât c thanh phâń ́ ̃ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀ở ́ ứ ̀ ̀
kinh tê nao, bât c nganh nghê nao đêu phai đôi măt v i nh ng kho khăn th́ ̀ ở ́ ứ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ớ ữ ́ ử
thach va nh ng s canh tranh khôc liêt. Đ ng tŕ ̀ ữ ự ̣ ́ ̣ ứ ước nh ng kho khăn th thachữ ́ ử ́ nay đoi hoi môi doanh nghiêp đêu phai không ng ng nâng cao hiêu qua kinh̀ ̀ ̉ ̃ ̣ ̀ ̉ ừ ̣ ̉
doanh, hiêu qua s dung vôn, nâng cao năng l c quan ly cung nh s dung cac̣ ̉ ử ̣ ́ ự ̉ ́ ̃ ử ̣ ́
nguôn l c môt cach co hiêu qua.̀ ự ̣ ́ ́ ̣ ̉
Viêt Nam đang trên đ̣ ường hôi nhâp v i nên kinh tê thê gi i, đăc biêt v ị ̣ ớ ̀ ́ ́ ờ ̣ ̣ ớ
s kiên ngay 11/01/2007 Viêt Nam tr thanh thanh viên chinh th c cua WTO,ự ̣ ̀ ̣ ở ̀ ̀ ́ ứ ̉ đanh dâu môt b́ ́ ̣ ước ngoăt, đem lai nh ng c hôi l n cung nh mang đên nh ng̣ ̣ ữ ̣ ớ ̃ ́ ữ
thach th c kho khăn cho Viêt Nam noi chung va cac doanh nghiêp Viêt Nam noí ứ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́
riêng. T đo, mơi doanh nghiêp phai tìm cho mình m t con đừ ́ ̃ ̣ ̉ ộ ường kinh doanh riêng đ tìm ra để ượ ộ ầ ưc c h i đ u t nh m đem l i hi u qu doanh thu cho doanhằ ệ ả nghi p mình. Và đ làm đệ ể ược đi u đó c n có m t k ho ch nghiên c và xâyề ầ ộ ế ứ d ng d án đ u t hi u qu ự ự ầ ệ ả
Là m t sinh viên v i mong mu n tìm hi u kĩ h n v cơng tác phân tích dộ ố ể ề ự án đ u t nh m tích lũy thêm kinh nghi m cho b n thân. Em đã ch n đ tài:ầ ằ ệ ả ọ ề “L p d án đ u t c s s n xu t gi y vi t, văn phịng ph m c a Cơng tyậ ự ầ ả ấ ấ ế ẩ ủ
CP Gi y Bãi B ng”.ấ ằ
Mong th y đ c và cho nh n xét đ b n d án đầ ọ ậ ề ả ự ược hoàn thi n h n.ệ
(2)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
M C L CỤ Ụ
CHƯƠNG 1: T NG QUAN V D ÁN Đ U TỔ Ề Ự Ầ Ư
1.1.S c n thi t ph i có d án đ u t ự ầ ế ả ự ầ ư 1.1.1.L ch s hình thành và phát tri n.ị ử ể
Ngành gi y là m t trong nh ng ngành đấ ộ ữ ược hình thành t r t s m t i Vi từ ấ ệ Nam, kho ng năm 284. T giai đo n này đ n đ u th k 20, gi y đả ế ầ ế ỷ ấ ược làm b ng phằ ương pháp th công đ ph c v cho vi c ghi chép, làm tranh dân gian, ủ ể ụ ụ ệ
vàng mã…
Năm 1982, Nhà máy gi y Bãi B ng do Chính ph Th y Đi n tài tr đã đi ấ ằ ủ ụ ể ợ
vào s n xu t v i công su t thi t k là 53.000 t n b t gi y/năm và 55.000 t n ả ấ ấ ế ế ấ ộ ấ ấ
gi y/năm, dây chuy n s n xu t khép kín, s d ng công ngh c lý và t đ ng ấ ề ả ấ ụ ệ ự ộ
hóa. Nhà máy cũng xây d ng đự ược vùng nguyên li u, c s h t ng, c s ph ệ ầ ụ
tr nh đi n, hóa ch t và trợ ệ ấ ường đào t o ngh ph c v cho ho t đ ng s n xu t.ạ ề ụ ụ ộ ả ấ Ngành gi y có nh ng bấ ữ ước phát tri n vể ượ ật b c, s n lả ượng gi y tăng ấ
trung bình 15%/năm trong giai đo n 2010 – 2014; tuy nhiên, ngu n cung nh v y ạ ậ
v n ch đáp ng đẫ ỉ ứ ược g n 64% nhu c u tiêu dùng (năm 2012) ph n còn l i v n ầ ầ ầ ẫ
ph i nh p kh u. M c dù đã có s tăng trả ậ ẩ ặ ự ưởng đáng k tuy nhiên, t i nay đóng ể
góp c a ngành trong t ng giá tr s n xu t qu c gia v n r t nh ủ ổ ị ả ấ ố ẫ ấ ỏ
1.1.2. S c n thi t ph i đ u tự ầ ế ả ầ ư
Hi n nay, ngu n nguyên li u gi y s n xu t trong nệ ệ ấ ả ấ ước ph thu c l n vàoụ ộ ngu n nh p kh u, chi m g n 2/3. S còn l i, các doanh nghi p t s n xu t.ồ ậ ẩ ế ầ ố ệ ự ả ấ Tuy nhiên, do nh p kh u kho ng 50% nguyên li u cho vi c t s n xu t này nênậ ẩ ả ệ ệ ự ả ấ s n xu t gi y trong nả ấ ấ ước ngày càng khó khăn. Theo d đốn c a các ngành h uự ủ ữ quan, đây là m t trong nh ng ngun nhân góp ph n ti p t c đ y giá gi y tăngộ ữ ầ ế ụ ẩ ấ cao trong th i gian t i. ờ
Hi n đang bệ ước vào mùa kinh doanh cao đi m nên các doanh nghi pể ệ ngành gi y không th gi m năng su t s n xu t. H u h t các doanh nghi p đ uấ ể ả ấ ả ấ ầ ế ệ ề kh ng đ nh, n u giá nguyên li u gi y v n ti p t c căng th ng thì vi c ti p t cẳ ị ế ệ ấ ẫ ế ụ ẳ ệ ế ụ u ch nh giá s n ph m t gi y tăng trong th i gian t i là khó th tránh kh i dùề ỉ ả ẩ ấ ể ỏ doanh nghi p ln nêu cao tinh th n ti t ki m chi phí s n xu t, ch p nh n gi mệ ầ ế ệ ả ấ ấ ậ ả l i nhu n.ợ ậ
(3)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
1.2. Các thông s c b n c a d án.ố ả ủ ự 1.2.1. Các thông s kĩ thu t.ố ậ
a. Đ a đi m d ánị ể ự
T i v trí thu c Xã Ngũ LãoHuy n Th y Nguyên – Thành ph H i ạ ị ộ ệ ủ ố ả
Phịng cách C u Bính 15 km. Đây là m t v trí t t, khu v c đ t r ng và n m g n ầ ộ ị ố ự ấ ộ ằ ầ
các cơng trình tr ng đi m c a thành ph H i Phịng, giao thơng thu n ti n. ọ ể ủ ố ả ậ ệ
Kích thước lơ đ t: chi u r ng giáp m t đấ ề ộ ặ ường 120m, chi u dài h n 50m.ề
T ng di n tích m t b ng d án s d ng: Thuê quy n s d ng đ t v i ổ ệ ặ ằ ự ụ ề ụ ấ
di n tích h n 6.000m2.ệ
b. Máy móc thi t bế ị
T h p s n xu t bê tông thổ ợ ả ấ ương ph m và bê tơng đúc s n bao g m cácẩ ẵ lo i máy móc, thi t b nh sau:ạ ế ị
Đ u t xây d ng c s h t ng: H th ng tr m bi n áp c p đi n, máyầ ự ầ ệ ố ế ấ ệ phát đi n d phòng, tr m b m c p nệ ự ấ ước, dàn x lý nử ước, b x lý nể ước th i.ả
Xây m i:ớ
+ Nhà b o v ả ệ + Tường rào b o v , bi n qu ng cáoả ệ ể ả
+ Đường giao thông n i b ộ ộ + Kho ch a nguyên li u, thành ph mứ ệ ẩ
+ Bãi t p k t ph li u ậ ế ế ệ + Xưởng gia công, s n xu t b t màuả ấ ộ
+ Bãi x lý nử ước th iả + Bãi đ xeể
+ Phịng thí nghi m ệ + Phịng đi u khi n trung tâm ề ể
+ Văn phịng đi u hành ề + C u r a xeầ
+ Nhà ngh công nhân, nhà ăn ca, v sinh ỉ ệ
Thi t b ế ị
TT Tên thi t bế ị Tham s kố ỹ
thu tậ S l ng ố ượ
Đ n giáơ Thành ti nề
1 Máy nghi n ề
b t thu l cộ ỷ ự
V= 14m3 ,
bao g m c ồ ả
băng t i ả
ph ngẳ
1
150.000.000
150.000.000
2 Máy xeo công nghi pệ
1
500.000.000 500.000.000 Máy đánh
b t thu l c, ộ ỷ ự
dùng cho
1
(4)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
gi y rách ấ
dưới lô tr c ụ
ng cự
4 Máy đánh b t thu l c, ộ ỷ ự
dùng cho gi y rách khôấ
1
500.000.000 500.000.000 B ch a b tể ứ ộ V= 10 m3,
VL: làm b ng thép ằ
không gỉ
3
130.000.000
390.000.000
6 Máy nghi n ề
đĩa kép
3
370.000.000 1.110.000.000 H th ng l cệ ố ọ
cát li tâm 3 giai đo nạ
1
10.000.000.0 00
10.000.000.0 00 Máy sàng áp
l cự
R sàng ổ
d ng lạ ỗ
1
120.000.000 120.000.000 Xe ben
Kamaz 55111
(6x4) 13 t nấ 1.250.000.000 5.000.000.000
T NGỔ 18.270.000.000
Danh m c ti t b khác ụ ế ị
TT Thi t bế ị
khác S l ng
ố ượ
(5)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
1 N i h i đ t ồ ố
than công su t 20 t nấ ấ
1 1.500.000.000 1.500.000.000
2 H th ng x ệ ố
lý nước th i ả
công su t ấ
7000 m3/ngày
1 3.000.000.000 3.000.000.000
3 Tr m bi n ạ ế
áp 1500 KVA
1 1.000.000.000 1.000.000.000
4 H th ng ệ ố
đường đi n ệ
đ ng l c và ộ ự
chi u sángế
1 900.000.000 900.000.000
5 H th ng ệ ố
đường ng ố
nướ ấc c p, nước th iả
1 800.000.000 800.000.000
T NGỔ 7.200.000.000
H th ng phòng cháy, ch a cháyệ ố ữ
+ H th ng bi n báo c m l a ệ ố ể ấ + 01 máy b m nơ ước + 08 bình c u ho ứ ả + 04 h ng c u hoọ ứ ả
c. Mô t công ngh ả ệ
c1. Nguyên li uệ
(6)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
DIP nh p ho c c a Sơng Đu ng. T l này s d ng chung đ tính đ nh m c tiêuậ ặ ủ ố ỷ ệ ụ ể ị ứ hao cho m t t n s n ph m. Trong quá trình s n xu t t l x s i các lo i b t cóộ ấ ả ẩ ả ấ ỷ ệ ợ ộ th để ược đi u ch nh cho phù h p v i yêu c u ch t lề ỉ ợ ầ ấ ượng t ng lo i s n ph m.ừ ả ẩ
c2. Công ngh chu n b b tệ ẩ ị ộ
Công ngh chu n b b t bao g m: đánh t i, l c thô, nghi n b t, côngệ ẩ ị ộ ọ ề ộ ngh hoá ch t ph n ệ ấ ầ ướt. đ i v i s n ph m c a d án các lo i hình cơng nghố ả ẩ ủ ự ệ sau đây đượ ực l a ch n.ọ
1.Công ngh đánh t i:ệ ơ Được th c hi n trong máy đánh t i thu l c tr cự ệ ỷ ự ụ đ ng, nh m bi n b t t m, gi y l tr ng (xén biên) thành huy n phù x s i d ngứ ằ ế ộ ấ ấ ề ắ ề ợ thô. T i đây, công ngh sàng ch n s b cũng đạ ệ ọ ộ ược th c hi n nh m lo i b cácự ệ ằ ỏ thành ph n t p ch t phi x s i nh : dây d , nilông, cao su, gi rách, băng keo ầ ấ ợ ợ ẻ ra kh i thành ph n b t gi y sau khi đánh t i đ nâng cao ch t lỏ ầ ộ ấ ể ấ ượng b t gi y,ộ ấ đ m b o ch t lả ả ấ ượng s n ph m và an toàn cho thi t b khi v n hành. Tuy nhiênả ẩ ế ị ậ v i ngu n nguyên li u đ u vào c a d án nh đã nói trên thì các thành ph ệ ầ ủ ự ầ t p ch t phi x s i t i công đo n này là không đáng k nên vi c lo i b t pạ ấ ợ ạ ể ệ ỏ ch t là khá d dàng và hi u qu ấ ễ ệ ả
(7)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
3.Công đo n nghi n b t:ạ ề ộ nghi n b t có tác d ng đánh t i x s i m t cáchề ộ ụ ơ ợ ộ hồn tồn, phân t và ch i hố x s i làm cho x s i liên k t t t h n, đ đ ngơ ổ ợ ợ ế ố ộ nh t v kích thấ ề ước c a x s i t t h n, t gi y s có đ đ u t t h n, các tínhủ ợ ố ấ ẽ ộ ề ố ch t c lý c a t gi y s đấ ủ ấ ẽ ược nâng cao sau giai đo n này. Tu theo yêu c uạ ỳ ầ ch t lấ ượng c a s n ph m mà ti n hành nghi n b t đ n đ nghi n khác nhau.ủ ả ẩ ế ề ộ ế ộ ệ V i d án này s d ng công ngh nghi n liên t c trong thi t b nghi n đĩa kép,ớ ự ụ ệ ề ụ ế ị ề phương pháp này hi n nay đệ ượ ục s d ng ph bi n, năng su t thi t b cao, di nổ ế ấ ế ị ệ tích chi m ch ít và ti t ki m đi n năng tiêu th cho quá trình nghi n.ế ỗ ế ệ ệ ụ ề
(8)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
ngh l màu s n ph m (l tím ho c l xanh) đ t o đ tr ng trong, d u mát vàệ ả ẩ ặ ể ộ ắ ị gi m m c đ ph n x ánh sáng).ả ứ ộ ả
5.Công ngh gia keo b m t và tráng ph :ệ ề ặ ủ Trên các lo i máy xeo gi y inạ ấ và vi t thế ường được áp d ng công ngh này. Ch t gia keo và tráng ph d ngụ ệ ấ ủ dung d ch. H n h p keo đị ỗ ợ ược đi u ch trề ế ước trên m t h th ng thi t b riêng,ộ ệ ố ế ị có trang b h th ng khu y và gia nhi t. Dung d ch ch t gia keo và tráng ph cóị ệ ố ấ ệ ị ấ ủ nhi u lo i khác nhau, ph bi n là pigment, tinh b t cation, paraphin, axít stearícề ổ ế ộ và m t s ph gia ch ng dính, ch ng m i m t khác Thơng thộ ố ụ ố ố ố ọ ường dung d chị keo được đi u ch theo đ n v i t l các thành ph n và công ngh khác nhauề ế ỷ ệ ầ ệ đ t o ra các tính năng đ c bi t cho gi y in. B m t gi y sau khi tráng ph sể ặ ệ ấ ề ặ ấ ủ ẽ được thông qua h th ng cán láng. B m t gi y có đ nh n và đ bóng cao,ệ ố ề ặ ấ ộ ẵ ộ được ph m t l p Pigment s t o ra tính năng in t t h n, m c in ăn đ u, sáng vàủ ộ ẽ ố ự ề nét h n, b n in s đ p h n. M t ti n ích khác n a c a công ngh gia keo bơ ả ẽ ẹ ộ ệ ữ ủ ệ ề m t và tráng ph là m c in liên k t v i các h t pigment trên b m t gi y, khôngặ ủ ự ế ề ặ ấ g n k t tr c ti p v i x s i h u c nên kh năng x lý kh m c tái ch gi yắ ế ự ế ợ ữ ả ử ự ế ấ lo i có tráng ph d h n. Đây là m t trong nh ng đi m u vi t c a công nghạ ủ ễ ộ ữ ể ệ ủ ệ này. Các đ u tráng đầ ượ ắc l p tr c ti p trên máy xeo,sau khi gi y đã đự ế ấ ược s yấ khô t i các t h p s y đ u tiên và trạ ổ ợ ấ ầ ước h th ng s y cu i cùng.ệ ố ấ ố
c3. Công ngh xeo gi y:ệ ấ
(9)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
các bonát canxi, phèn nhôm, ph m màu (n u c n), ph gia tr b o l u, ch t tăngẩ ế ầ ụ ợ ả ấ tr ng ) đi qua hòm đi u ti t, hịm pha lỗng, l c cát tinh n ng đ th p, hịm nắ ề ế ọ ộ ấ ổ đ nh c t nị ộ ước, sàng áp l c li tâm, b b t trự ể ộ ước hịm xeo và đi vào máy xeo (Hịm phun b t, lộ ưới xeo, hịm hút chân khơng, b ph n ép, b ph n s y, b ph n giaộ ậ ộ ậ ấ ộ ậ keo b m t, cán, cu n). ề ặ ộ
H th ng cáp b t nệ ố ộ ước cho xeo thi t k tu n hồn khép kín, t n d ngế ế ầ ậ ụ tri t đ h th ng nệ ể ệ ố ước dướ ưới l i đ đánh t i, nghi n b t pha lỗng t i cácể ề ộ m cơng ngh Lể ệ ượng nước sau ép và sau chân không không l n và l n nhi uớ ẫ ề t p ch t nên khơng dùng đ pha lỗng mà đạ ấ ể ược gom vào b nể ước tr ng d đắ ể thu h i b t và x lý n i vi. Nồ ộ ộ ước sau x lý n i vi thu h i đ gi t chăn r a lử ộ ể ặ ưới, nước thu h i không s d ng h t gom l i cùng v i nồ ụ ế ước v sinh công nghi p,ệ ệ nước ngo i lai đ đ a sang h th ng x lý nạ ể ệ ố ước th i (n u có) ho c đ a sangả ế ặ h th ng th i x lý chung c a nhà máy gi y Bãi B ng. B t sau thu h i đệ ố ả ủ ấ ằ ộ ược dùng đ s n xu t lo i gi y th p c p h n (gi y v sinh, cáctông l nh ) ho cể ả ấ ấ ấ ấ ấ ệ ặ bán cho các c s s n xu t nh Nh v y, công ngh xeo là tơ ả ấ ỏ ậ ệ ương đ i khép kín,ố ti t ki m nế ệ ướ ạc s ch cho s n xu t và gi m thi u nả ấ ả ể ước th i và t i lả ả ượng th i.ả
c4. Cơng ngh hồn thành: ệ
(10)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
1.2.2. Các thông s v kinh tố ề ế
T ng v n đ u t :ổ ố ầ 100.000.000.000 đ ngồ
V n t có:ố ự 75.000.000.000 đ ngồ
V n đi vay:ố 25.000.000.000 đ ngồ
Th i h n vay:ờ 06 năm Lãi su t vay v n:ấ ố 8%/ năm
Phương th c thanh toán:ứ M i năm tr n g c và lãi 2 kỗ ả ợ ố ỳ
Th i h n kinh doanh:ờ 10 năm
1.3. Xây d ng c c u t ch c và đ nh biên nhân sự ơ ấ ổ ứ ị ự 1.3.1. Xây d ng c c u t ch cự ơ ấ ổ ứ
Sau khi d án nhà máy gi y vi t đi vào ho t đ ng, c c u t ch c c aự ấ ế ộ ấ ổ ứ ủ Công ty d ki n nh sau:ự ế
1 Nhà máy b t gi y (NMB)ộ ấ Nhà máy gi y (NMG)ấ
3 Phân xưởng c đi n (PXCĐ)ơ ệ
4 Phịng T ch c hành chính (TC HC)ổ ứ Phịng kinh t (K.t )ế ế
6 Phòng K thu t (KT)ỹ ậ
(11)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
a.
S đ t ng quát ơ ổ
b.
T ch c b máy qu n lý: ổ ứ ộ ả
B máy qu n lý bao g m:ộ ả
Ban T ng Giám đ c cơng tyổ ố
K tốn trế ưởng cơng ty Giám đ c nhà máy b t gi yố ộ ấ
Giám đ c nhà máy gi yố ấ
(12)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
c.
T ch c các b ph n tr c ti p s n xu t ổ ứ ộ ậ ự ế ả ấ
Trong t ng công đo n s n xu t đừ ả ấ ượ ổc t ch c thành 3 ca.ứ
Nh ng b ph n tr c ti p s n xu t đữ ộ ậ ự ế ả ấ ượ ổc t ch c thành 02 nhà máy và 01 phânứ xưởng nh sau:ư
Nhà máy b t gi y t y tr ng (NMB):ộ ấ ẩ ắ
B ph n qu n lý nhà máyộ ậ ả
Phân xưởng t y r aẩ
Nhà máy s n xu t gi y văn hoá (NMG):ả ấ ấ
B ph n qu n lý nhà máyộ ậ ả
Phân xưởng chu n b b t và ph giaẩ ị ộ ụ
Phân xưởng xeohoàn thành Phân xưởng c đi n (PXCĐ):ơ ệ
B ph n qu n lýộ ậ ả
v n hành n i h i và x lý nậ ước v n hành tr m đi nậ ệ
C khí đi ca và đi t mơ ầ
d.
T ch c h th ng cung ng và tiêu th ổ ứ ệ ố ứ ụ
H th ng cung ng và tiêu th bao g m các b ph n thu mua, v nệ ố ứ ụ ộ ậ ậ chuy n, c p phát các v t t , nguyên li u, hóa ch t, ph tùng thay th cho s nể ấ ậ ệ ấ ụ ế ả xu t và tiêu th s n ph m.ấ ụ ả ẩ
1.3.2. Đ nh biên nhân sị ự
ST
T Ch c danhứ Theo ca
S caố 1 ngày
Số ngư
i
ờ
M cứ lương/thán
g
T ng lổ ương
I Tr c ti p sx dâychuy nựề ế 205
Ia Nhà máy b t t y tr ngộ ẩ ắ 60 4.500.000 270.000.000
Ib Nhà máy gi yấ 100 5.000.000 500.000.000
1 Giám đ cố 10.000.000 10.000.000
2 K thu t ỹ ậ 7.000.000 7.000.000
3 Th ng kêố 7.000.000 7.000.000
(13)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
6 Công đo n xeo gi yạ ấ 10 30 3.500.000 105.000.000 Chu n b ph giaẩ ị ụ 3.500.000 21.000.000 B ph n hoàn thànhộ ậ 14 3.500.000 49.000.000 V sinh công nghi pệ ệ 2 3.500.000 7.000.000 10 Lao đ ng khác+ DPộ 10 10 3.500.000 35.000.000
Ic Phân xưởng c đi nơ ệ 35
11 Qu n đ ố 8.000.000 8.000.000
12 K thu t ỹ ậ 7.000.000 7.000.000 13 V n hành n i h i, x lýậ
nước
4 12 4.000.000 48.000.000 14 V n hành tr m đi nậ ệ 4.000.000 16.000.000 15 C khí đi caơ 3 11 4.000.000 44.000.000 16 C khí đi t mơ ầ 5 4.000.000 20.000.000 17 Th kho PXủ 1 6.000.000 6.000.000
Id Lao đ ng khácộ 10 4.000.000 40.000.000
II B ph n qu n lý Công tyộ ậ ả 50
18 Giám đ c cơng tyố 1 25.000.000 25.000.000 19 Phó giám đ c cơng tyố 1 20.000.000 20.000.000 20 K tốn trế ưởng cơng ty 1 20.000.000 20.000.000 21 Phòng nhân sự 4 8.000.000 32.000.000 22 Phòng Kinh doanh 10 10 8.000.000 80.000.000 23 Phòng k thu tỹ ậ 13 13 7.000.000 91.000.000 24 Phòng Đi u hànhề 10 7.000.000 70.000.000
25 T xeổ 10 10 6.500.000 65.000.000
T ng c ng ổ ộ 255 1.736.000.000
1.3.3. Ch c năng, nhi m vứ ệ ụ
Giám đ c cơng ty:ố đi u hành tồn b cơng ty,là ngề ộ ười ch u trách nhi mị ệ trước H i đ ng qu n tr v ho t đ ng c a công ty,ph trách công tác đ i ngo iộ ả ị ề ộ ủ ụ ố c a công ty.ủ
Phó giám đ c cơng ty:ố là người ch u trách nhi m đi u hành cơng tác s nị ệ ề ả xu t c a công ty.ấ ủ
(14)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
Nhà máy b t t y tr ng:ộ ẩ ắ đ ng đ u là giám đ c đi u hành nhà máy, th ầ ố ề ự hi n khâu t y tr ng nguyên li u gi y ph li u đ u vào đ t o b t gi y chuy nệ ẩ ắ ệ ấ ế ệ ầ ể ộ ấ ể qua nhà máy gi y đ ti n hành s n xu t.ấ ể ế ả ấ
Phòng k tốn:ế ph c v cho q trình s n xu t kinh doanh có hi u qu ụ ụ ả ấ ệ ả Phịng có ch c năng phân lo i và t ng h p các ho t đ ng c a công ty, qu n lýứ ổ ợ ộ ủ ả ngu n v n, ki m tra giám sát vi c s d ng v n và các ho t đ ng khác. Xác đ nhồ ố ể ệ ụ ố ộ ị k t qu s n xu t kinh doanh nh m cung c p thơng tin cho phó giám đ c, phịngế ả ả ấ ằ ấ ố có nhi m v l p ch ng t theo t ng lo i nghi p v , phòng Tai Chinh Kê Toanệ ụ ậ ệ ụ ̀ ́ ́ ́
ph i l p báo cáo tài chính theo t ng tháng, q, năm.ả ậ
Phịng Nhân s :ự có ch c năng t ng h p tham m u, qu n tr ngu n nhânứ ổ ợ ả ị l c và ch c năng h u c n v i các nhi m v c b n v các công tác t ch cự ứ ậ ầ ệ ụ ả ề ổ ứ nhân s , lao đ ng,tiên lự ộ ̀ ương, ch đ chính sách, văn th , l u tr ế ộ ư ữ
Phịng kinh doanh: có nhi m v c b n là tìm đ i tác đ mua và bán cácệ ụ ả ố ể m t hàng kinh doanh t i Cơng ty. Phịng có quan h ch đ o tr c ti p các bặ ệ ỉ ự ế ộ ph n bán hàng, t th trậ ổ ị ường, c a hàng t ng đ i lý.ử ổ
Phòng kĩ thu t:ậ th c hi n thay th , s a ch a h h ng trong quá trìnhự ệ ế ữ ỏ v n hành, x lý thông tin c a b ph n qu n lý.ậ ủ ộ ậ ả
Phòng đi u hành:ề th c hi n ch c năng giám sát ki m tra quá trình ho tự ệ ứ ể đ ng c a các nhà máy s n xu t cũng nh phân xộ ủ ả ấ ưởng b ng vi c đi th c tằ ệ ự ế ki m tra đ n t ng n i.ể ế
Phân xưởng c đi n:ơ ệ có nhi m v qu n lý b o dệ ụ ả ả ưỡng tồn b máyộ móc thi t b , đi n nế ị ệ ước tồn cơng ty, l p k ho ch đ u t mua s m trang thi tậ ế ầ ắ ế b theo k ho ch dài h n, l p đ t và v n hành th thi t b m i cũng nh s aị ế ạ ắ ặ ậ ế ị ch a đ i tu máy móc, đ m b o máy móc thi t b ph c v cho s n xu t.ữ ả ả ế ị ụ ụ ả ấ
B ph n kho:ộ ậ làm th t c nh p kho, xu t kho hàng hóa. Phân đ ng bủ ụ ậ ấ ộ theo t ng mã hàng đ d qu n lý và ki m kê.ừ ể ễ ả ể
T xe:ổ V n chuy n nguyên li u vào kho đ ti n hành s n xu t, à v nậ ể ệ ể ế ả ấ ậ chuy n hàng thành ph m ra th trể ẩ ị ường
1.4. Xác đ nh phị ương án kinh doanh
1.4.4. Gi i thi u s n ph mớ ệ ả ẩ a. S n ph mả ẩ
S n ph m gi yin vi t ch t lả ẩ ấ ế ấ ượng cao bao g m gi y in, gi y vi t, gi yồ ấ ấ ế ấ photocopy, đ nh lị ượng 55155g/m2 đượ ảc s n xu t d ng cu n có:ấ ạ ộ
Đường kính cu n = 900 1000 mmộ
Kh r ng: theo yêu c u c a khách hàngổ ộ ầ ủ
(15)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
Đ nh lị ượng trung bình đ tính năng su t thi t b l a ch n cho d án: 60 ể ấ ế ị ự ọ ự
g/m2
b.
Lý do l a ch n s n ph m gi y in vi t ch t l ự ọ ả ẩ ấ ế ấ ượng cao
Gi yin vi t ch t lấ ế ấ ượng cao đang có nhu c u tiêu th trong nầ ụ ước và xu tấ kh u ngày m t tăng.ẩ ộ
Công ngh và thi t b s n xu t gi y in vi t ch t lệ ế ị ả ấ ấ ế ấ ượng cao phù h p v iợ u ki n v t ch t k thu t c a Công ty C ph n gi y Bãi B ng. So v i gi y inề ệ ậ ấ ỹ ậ ủ ổ ầ ấ ằ ấ vi t thông thế ường gi y in vi t ch t lấ ế ấ ượng cao được gia keo b m t, có đ nh nề ặ ộ ẵ đ bóng và đ ăn m c khá cao ch t lộ ộ ự ấ ượng b n in t t. Hi n nay trong nả ố ệ ước chỉ có m t vài doanh nghi p s n xu t độ ệ ả ấ ược lo i này, do đó lo i gi y ch t lạ ấ ấ ượng cao v n ph i nh p kh u. Vi c l a ch n gi y in vi t s t o đi u ki n cho Công tyẫ ả ậ ẩ ệ ự ọ ấ ế ẽ ề ệ xâm nh p vào th trậ ị ường m i đ y ti m năng.ớ ầ ề
Các ch t th i c a s n xu t d ng khí, l ng và r n t i lấ ả ủ ả ấ ỏ ắ ả ượng th i khôngả cao, có th x lý thơng qua x lý n i vi và ngo i vi trể ử ộ ước khi th i ra mơi trả ường, mơi trường sinh thái được đ m b o trong q trình v n hành nhà máy.ả ả ậ
1.4.1. Phân tích th trị ường
Nhu c u tiêu dùng gi y nói chung và gi y in vi t, gi y văn hố nói riêngầ ấ ấ ế ấ ngày càng tăng theo t c đ phát tri n c a n n kinh t và s văn minh c a m iố ộ ể ủ ề ế ự ủ ỗ m t qu c gia. Khi n n công nghi p càng phát tri n, dân s th gi i ngày càngộ ố ề ệ ể ố ế tăng thì nhu c u tiêu th gi y ngày càng l n. Đi u đó t o ra m t th trầ ụ ấ ề ộ ị ường ngày càng phát tri n, ngày càng r ng m và n đ nh cho các s n ph m gi y. Đ cóể ộ ổ ị ả ẩ ấ ể nh ng k t lu n c th v v n đ th trữ ế ậ ụ ể ề ấ ề ị ường cho các s n ph m đả ẩ ượ ực l a ch c a d án, trong báo cáo này đ a ra nh ng s li u th ng kê, d báo v s phátủ ự ữ ố ệ ố ự ề ự tri n c a ngành gi y th gi i nói chung, ngành gi y Vi t Nam nói riêng và nhuể ủ ấ ế ấ ệ c u c th c a th trầ ụ ể ủ ị ường trong nh ng năm qua và giai đo n đ n năm 2020.ữ ế
1.4.1.1. T ng quan v nghành gi y th gi i:ổ ề ấ ế ớ
Ngành công nghi p gi y th gi i hình thành 7 vùng tr ng đi m, đó là: B cệ ấ ế ọ ể ắ M , Tây Âu, Nh t B n, Đông Âu, B c Âu, M La Tinh và Trung Qu c. Các ỹ ậ ả ắ ỹ ố
nước ASEAN, Hàn Qu c, Đài Loan m c dù công nghi p gi y cũng khá phát ố ặ ệ ấ
tri n nh ng v n ch a để ẫ ược coi là vùng tr ng đi m v công nghi p gi y c a thọ ể ề ệ ấ ủ ế gi i.ớ
M c tiêu th gi y trên đ u ngứ ụ ấ ầ ười/năm: B c M d n đ u th gi i v i 356ắ ỹ ẫ ầ ế ớ kg, Nh t B n 273 kg, các nậ ả ước Tây Âu 254 kg. Đài Loan 200 kg, Hàn Qu c 147ố kg. Trong lúc đó M la tinh là 34,5 kg, Braxin 46,5 kg/ngỹ ười/năm., Trung Qu cố 29,2 kg, Thái Lan 40,0 kg, Inđơnêxia 34,0 kg, bình qn các nước Đơng Nam Á 27,8 kg, Châu Phi 4,7 kg Bình qn tiêu dùng tồn th gi i ế 56,5
(16)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
Nh p đ tăng trị ộ ưởng c a nhu c u gi y khác nhau tu theo các vùng, củ ầ ấ ỳ ụ th :ể
+ Các nước B c M là 1,5 2,5 %ắ ỹ
+ Các nước đang phát tri n Châu Á, Châu M La tinh, Đông Âuể ỹ (k c Liên Xô cũ là 4,2 4,9 %). Trung Qu c đ t m c tăng trể ả ố ứ ưởng trung bình hàng năm 4,0 4,8%
1.4.1.2. Nghành gi y Vi t Nam:ấ ệ
Theo s li u c a "D án quy ho ch phát tri n ngành gi y đ n 2010, t mố ệ ủ ự ể ấ ế ầ nhìn 2020" do T ng cơng ty gi y Vi t Nam th c hi n, t ng cơng su t thi t kổ ấ ệ ự ệ ổ ấ ế ế các xí nghi p b t gi y và gi y c a Vi t Nam hi n nay nh sau:ệ ộ ấ ấ ủ ệ ệ
1. B t gi y: 312.000 t n/nămộ ấ ấ
2. Gi y: 1.166.000 t n/nămấ ấ
Trong đó, m t s doanh nghi p thu c khu v c kinh t t nhân và kinh tộ ố ệ ộ ự ế ế t p th có cơng su t r t nh khơng đ a vào con s th ng kê này.ậ ể ấ ấ ỏ ố ố
B ng 1.4: Công su t c a m t s nhà máy và khu v c b t gi y và gi y l nả ấ ủ ộ ố ự ộ ấ ấ ớ
Vi t Nam (các doanh nghi p có cơng su t 10.000 t n/năm tr
ở ệ ệ ấ ấ ở
lên) Tên doanh
nghi pệ
Công su t, t/nămấ S n ph m ch y uả ẩ ủ ế
B tộ gi yấ
Gi yấ
1. T ng cty gi y Vi t Namổ ấ ệ 68.000 110.000 gi y in/vi t,tisueấ ế
2. Cty CP gi y Tân Maiấ 60.000 120.000 gi y in báo, duplexấ
3. Cty C ph n HAPACOổ ầ 38.000 86.000 duplex, tisue, vàng mã
4. Cty CP gi y Sài Gònấ 24.000 100.000 gi y v sinh, duplex,ấ ệ medium
5. Cty gi y Vi t Trìấ ệ 10.000 54.000 gi y in/vi t, duplex, kraftấ ế
liner
6. Cty CP gi y Đ ng Naiấ 25.000 gi y in vi t, bìa màu,ấ ế duplex
7. Cty TNHH gi y An Bìnhấ 42.000 Các tơng l p sóng, l p m tớ ặ
8 Cty CP gi y Hồng Vănấ Thụ
15.000 gi y bao gói cơng nghi pấ ệ
(17)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
10. Cty CP gi y M c S nấ ụ 13.000 Duplex, bao gói CN 11. Cty CP gi y V n Đi mấ ể 16.000 in, vi t, bìa màu,duplex ế
12. Cty bao bì Phú Giang 15.000 gi y kraft, duplexấ
13. Cty CP gi y Sơng Lamấ 10.000 18.000 duplex, cáctơng l p sóngớ
14. Cty CP Yên S nơ 12.000 12.000 gi y vàng mãấ
15. XN gi y Vĩnh Phúấ 11.500 cáctơng l p sóngớ
16 Cty TNHH gi y Phúấ Th nhị
10.600 cáctơng l p sóngớ
17. Cty CP gi y R ng Đơngấ 11.000 tisue, duplex, các tơng l pớ sóng
18. Cty CP gi y Vĩnh Hấ 10.000 11.000 vàng mã, v sinhệ
19. NM b t gi y Hồ Bìnhộ ấ 12.500 12.500 gi y vàng mãấ
20. Cty thương m i H Longạ 12.000 10.200 gi y tissue, gi y bao bì CNấ ấ
21. Cty New Toyo Vi t Namệ 20.000 20.000 gi y tissueấ
22. Cty CP NLS TP Yên Bái 12.000 12.000 gi y vàng mãấ
23. Cty CP gi y Xuân Đ cấ ứ 12.000 in vi t, duplex, bao bì CNế
24. Các XN gi y t nh B c ấ ỉ ắ *
Ninh
140.000 in vi t, bao gói, cáctơngế
25. Các XN khác TP HCMở ** 50.000 gi y v sinh, bao bì CNấ ệ
T ng c ngổ ộ 276.000 940.700
* S li u do S CN t nh B c Ninh cung c pố ệ ở ỉ ắ ấ
(18)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN CHI PHÍ VÀ L I NHU NỢ Ậ
2.1. Tính các kho n chi phíả 2.1.1. Lương
Lương c a cán b , cơng nhân viên đủ ộ ược tính d a trên b ng đ nh biên ự ả ị
nhân s :ự
ST
T Ch c danhứ
Số ngư
i
ờ
M cứ lương/tháng
T ng lổ ương
I Tr c ti p sx dâychuy nựề ế 205
Ia Nhà máy b t t y tr ngộ ẩ ắ 60 4.000.000 240.000.000
Ib Nhà máy gi yấ 100 4.000.000 400.000.000
1 Giám đ cố 10.000.000 10.000.000 K thu t ỹ ậ 6.000.000 6.000.000 Th ng kêố 6.000.000 6.000.000 Ki m nghi mể ệ 6.000.000 24.000.000 Công đo n chu n b b tạ ẩ ị ộ 30 3.500.000 105.000.000 Công đo n xeo gi yạ ấ 30 3.500.000 105.000.000 Chu n b ph giaẩ ị ụ 3.500.000 21.000.000 B ph n hoàn thànhộ ậ 14 3.500.000 49.000.000 V sinh công nghi pệ ệ 3.500.000 7.000.000 10 Lao đ ng khác+ DPộ 10 3.500.000 35.000.000 Ic Phân xưởng c đi nơ ệ 35
(19)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
12 K thu t ỹ ậ 7.000.000 7.000.000 13 V n hành n i h i, x lýậ
nước
12 4.000.000 48.000.000 14 V n hành tr m đi nậ ệ 4.000.000 16.000.000 15 C khí đi caơ 11 4.000.000 44.000.000 16 C khí đi t mơ ầ 4.000.000 20.000.000 17 Th kho PXủ 6.000.000 6.000.000
Id Lao đ ng khácộ 10 3.000.000 30.000.000
II B ph n qu n lý Công tyộ ậ ả 50
18 Giám đ c công tyố 25.000.000 25.000.000 19 Phó giám đ c cơng tyố 20.000.000 20.000.000 20 K tốn trế ưởng cơng ty 20.000.000 20.000.000 21 Phòng nhân sự 8.000.000 32.000.000 22 Phòng Kinh doanh 10 6.000.000 60.000.000 23 Phòng k thu tỹ ậ 13 6.000.000 78.000.000 24 Phòng Đi u hànhề 10 6.000.000 60.000.000 25 T xeổ 10 5.500.000 55.000.000
T ng c ng ổ ộ 255 1.537.000.000
T ng lổ ương cho toàn nhân viên trong 1 tháng là 1.537.000.000 (đ ng)ồ
T ng lổ ương cho toàn b nhân viên trong 1 năm là:ộ 1.736.000.000 x 12 =18.444.000.000 (đ ng)ồ 2.1.2. Chi phí b o hi mả ể
Theo quy đ nh c a Nhà nị ủ ước, BHXH được trích theo lương c a CBCNV ủ
trong doanh nghi p: ệ
Chi phí b o hi m = 18.444.000.000 x 26%=4.795.440.000 (đ ng)ả ể
2.1.3. Chi phí nguyên v t li u ậ ệ
(20)D ÁN Đ U T S N XU T GI Y VI TỰ Ầ Ư Ả Ấ Ấ Ế
H ng m cạ ụ Đ n vơ ị
tính Đ nh m c
ị ứ Đ n giáơ Giá trị trước
thuế
Giá tr sauị thuế
I Nguyên li u (thuệ ế GTGT 10%)
8.853,60 9.738,96
1 B t t yộ ẩ tr ng (20%)ắ
T nấ 0,186 9.600 1.785,6 1.964,16 2. B t nh pộ ậ
ngo i s iạ ợ dài (60%)
T nấ 0,558 12.000 3.348.0 3.682,80
3 B t DIPộ nh p ho cậ ặ c a Sôngủ Đu ngố (20%)
T nấ 0,186 8.000** 3.720.0 4.092,00
II Hoá ch t (thuấ ế GTGT 5%)
978,36 1.027,27 1.Tinh b tộ Kg 48,00 7,70 369,60 388,08 Ph giaụ
CaCO3
Kg 150,00 2,00 300,00 315,00 3. Keo b oả
l u AKDư
Kg 10,00 15,00 150,00 157,50 Ch tấ
tăng tr ngắ
Kg 2,5 30,00 75,00 78,75
5 Tr b oợ ả l uư
Kg 0,350 88,30 30,91 32,45
6. Tr thoátợ nước