BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CƠNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG CƠNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu công chúng Công ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ ĐƠN VỊ TƯ VẤN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP HCM Địa chỉ: Tầng tầng 3, tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, Tp Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2015 1/66 MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TỔNG QUAN I Giới thiệu Doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 10 Quá trình hình thành phát triển 11 Năng lực kinh nghiệm hoạt động Công ty 12 Cơ cấu tổ chức quản lý 13 Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết 15 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 15 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 15 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 18 Diện tích khu đất Cơng ty quản lý, sử dụng 19 Thực trạng tài chính, cơng nợ 20 Thực trạng lao động 22 Những vấn đề tiếp tục xử lý 24 III HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 03 NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 26 Tình hình hoạt động kinh doanh 26 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 31 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 32 Các hợp đồng lớn (từ năm 2012 đến nay) 33 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa37 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 41 PHẦN V: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 42 I TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 42 II VỐN ĐIỀU LỆ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 42 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 42 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 44 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 45 Chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư phương án sản xuất kinh doanh 47 PHẦN VI: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 57 PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN 57 I Đối tượng mua cổ phần 57 1.1 Cổ phần bán cho CBCNV 57 1.2 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Cơng đồn 59 1.3 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 59 1.4 Cổ phần bán đấu giá bên 61 Loại cổ phần phương thức phát hành 61 2.1 Loại cổ phần 61 2.2 Phương thức phát hành 61 II KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 61 III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HĨA62 Chi phí cổ phần hóa 62 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 62 IV PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 63 Rủi ro kinh tế 63 Rủi ro pháp lý 64 Rủi ro đặc thù 64 Rủi ro khác 65 V NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 65 VI CAM KẾT 65 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần;  Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 Ủy ban nhân dân TP.HCM quy định phân công thực quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần;  Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 15/09/2015 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu;  Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Kế hoạch số 5626/KH-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ quy định sách lao động dơi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu;  Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn số điều Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu;  Công số 2405/UBND-CNN việc cổ phần hóa DNNN gắn với đăng ký giao dịch niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán; Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN  Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 UBND TP.HCM ban hành kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015;  Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 31/05/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 5850/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 6790/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 07/04/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 6331/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 07/06/2013 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh việc thành lập tổ giúp việc triển khai cơng tác Cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 05/09/2013 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên HFIC việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp;  Quyết định số 24/QĐ-BCĐ ngày 20/02/2014 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh việc kiện tồn Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh;  Công văn số 187/TCDN-NN ngày 31/03/2014 Chi cục tài doanh nghiệp việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Cơng ty Đầu tư Tài Nhà nước Thành phố; Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN  Quyết định số 29/QĐ-BCĐ ngày 02/04/2014 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên HFIC việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp;  Quyết định số 48/QĐ-BCĐ ngày 09/10/2014 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh việc kiện toàn Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 55/QĐ-BCĐ ngày 30/10/2014 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh;  Công văn số 243/TCDN-NN ngày 06/03/2015 Chi cục tài doanh nghiệp việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Cơng ty Đầu tư Tài Nhà nước Thành phố;  Công văn số 269/TCDN-TM ngày 12/03/2015 Chi cục tài doanh nghiệp việc điều chỉnh Công văn số 243/TCDN-NN ngày 06/03/2015 Chi cục Tài doanh nghiệp;  Quyết định số 74/QĐ-BCĐ ngày 10/08/2015 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh việc kiện tồn Tổ giúp việc triển khai cơng tác cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh (bản chính)  Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 22/05/2014 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc giao tài sản cố định để thực cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài Nhà nước thành phố;  Công văn số 3877/UBND-CNN ngày 08/07/2015 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc chuyển giao bổ sung tài sản Tỉnh lộ 15, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi cho Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh để cổ phần hóa;  Biên bàn giao tài sản (theo nguyên trạng) dự án “Xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh” ngày 28/10/2015;  Quyết định số 6039/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 Ủy ban Nhân dân TP.HCM việc xác định giá trị doanh nghiệp thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh;  Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố thành công ty cổ phần Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU I ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II  Địa : Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM  Điện thoại : (08) 3821 7713  Website : www.hsx.vn Fax: (08) 3821 7452 ĐƠN VỊ CHÀO BÁN: CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH III  Trụ sở : Số 121 Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại : (08) 38 536 883  Website : www.chieusang.com - www.sapulico.com  Email : cscctphcm@vnn.vn Fax: (08) 38 592 896 ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CƠNG TY TNHH MTV CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á  Trụ sở : Tầng tầng tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại : (08) 38 336 333  Website : www.dag.vn Fax: (08) 38 333 891 Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM THUẬT NGỮ KHÁI NIỆM  SAPULICO (Công ty) Công ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh  BCTC Báo cáo tài  GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  CBCNV Cán Công nhân viên  BHXH Bảo hiểm xã hội  DT Doanh thu  GTDN Giá trị doanh nghiệp  HĐKD Hoạt động kinh doanh  KSV Kiểm soát viên  LN Lợi nhuận  LNTT Lợi nhuận trước thuế  LNST Lợi nhuận sau thuế  TSCĐ Tài sản cố định  QSDĐ Quyền sử dụng đất  XDCB Xây dựng  UBND Ủy ban nhân dân  HĐLĐ Hợp đồng lao động  HĐQT Hội đồng quản trị  HĐTV Hội đồng thành viên Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TỔNG QUAN I Giới thiệu Doanh nghiệp  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CƠNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Tên tiếng Anh: HOCHIMINH CITY COMPANY LIMITED  Tên viết tắt: SAPULICO  Địa chỉ: Số 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (08) 38 536 883  Fax: (08) 38 592 896  Mã số thuế: 0300423479  Website: www.chieusang.com - www.sapulico.com  Email: cscctphcm@vnn.vn PUBLIC LIGHTING  Logo :  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300423479 Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/08/2010 đăng ký lần thứ ngày 16/09/2015;  Vốn điều lệ: 81.158.000.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ, trăm năm mươi tám triệu đồng) Ngành nghề kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300423479 Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/08/2010 đăng ký lần thứ ngày 16/09/2015, ngành nghề kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TP.HCM bao gồm: STT Tên ngành Mã ngành Xây dựng cơng trình cơng ích: Chi tiết: Hoạt động cơng ích: Quản lý vận hành, tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thơng, 4220 (Chính) camera quan sát, bảng thơng tin giao thơng điện tử, lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh kỹ thuật số trung tâm điều khiển Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM STT CÔNG BỐ THÔNG TIN Tên ngành Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan: chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ thống điện cơng trình dân dụng cơng nghiệp Giám sát thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp (lắp đặt phần điện thiết bị điện công trình) Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án cơng trình: chiếu sáng cơng cộng, đèn tín hiệu giao thơng, camera quan sát, bảng thơng tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thơng tin, hình ảnh kỹ thuật số trung tâm điều khiển, lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao thơng bãi giữ xe ơtơ, hệ thống điện cơng trình dân dụng công nghiệp Lắp đặt hệ thống điện: chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây lắp hệ thống: chiếu sáng cơng cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh kỹ thuật số trung tâm điều khiển, lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao thơng bãi giữ xe ơtơ, hệ thống điện cơng trình dân dụng công nghiệp Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng: chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao thơng, sản phẩm khí (khơng gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở) Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: chi tiết: Lắp đặt cơng trình ngầm hệ thống chiếu sáng cơng cộng, đèn tín hiệu giao thơng, camera quan sát, bảng thơng tin giao thơng điện tử, lập trình PLC, cáp quang thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh kỹ thuật số trung tâm điều khiển, dịch vụ lắp đặt phương tiện quảng cáo Mã ngành 7110 4321 2740 4329 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty TNHH MTV Chiếu sáng thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động chủ yếu sau:  Xây dựng cơng trình cơng ích: Quản lý vận hành, tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng cơng cộng, đèn tín hiệu giao thơng, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thơng tin hình ảnh kỹ thuật số trung tâm điều khiển  Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế hệ thống điện cơng trình dân dụng cơng nghiệp Giám sát thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp (lắp đặt phần điện thiết bị điện cơng trình) Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án cơng trình: chiếu sáng cơng cộng, đèn tín hiệu giao thơng, camera quan sát, bảng thơng tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thơng tin, hình ảnh kỹ thuật số trung tâm điều khiển, lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao thơng bãi giữ xe ơtơ, hệ thống điện cơng trình dân dụng công nghiệp Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 10 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN Qua thống kê, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm tình hình thực tế hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh, yếu tố, xu khách quan, chế, sách ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty từ năm 2012 đến năm 2015, giai đoạn 04 năm trước chuyển thành Công ty cổ phần, kết thực đánh giá Công ty có 02 lĩnh vực kinh doanh là: lĩnh vực tư vấn, thiết kế lĩnh vực kinh doanh khác có xu hướng phát triển, với tốc độ tăng trưởng năm sau cao năm trước Tuy nhiên, bên cạnh có 03 lĩnh vực kinh doanh chính, chủ yếu có xu hướng giảm (năm sau giảm năm trước), xu hướng giảm tiếp tục trì sang năm 2015 dự báo kéo dài khoảng năm tiếp theo, cụ thể sau: a) Về lĩnh vực tu (lĩnh vực cơng ích): Do bị ảnh hưởng vốn giao, năm gần (năm 2012, năm 2013, năm 2014) vốn giao cho lĩnh vực năm sau giảm năm trước, cụ thể: ĐVT: triệu đồng Chủ quản lý Hợp đồng (vốn giao) năm 2012 Hợp đồng (vốn giao) năm 2013 Hợp đồng (vốn giao) năm 2014 (1) (2) (3) Chênh lệch giảm Tỷ lệ giảm Năm 2013 so với năm 2012 Năm 2014 so với năm 2013 Năm 2013 so với năm 2012 Năm 2014 so với năm 2013 Bình quân (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(2) (6)=(4)/(1) (7)=(5)/(2) (8)=(6+7)/2 Khu 261.784 167.800 152.542 -93.984 -15.258 -35,9% -9,1% -22,5% Khu 97.943 59.283 54.393 -38.660 -4.890 -39,5% -8,2% -23,9% Khu 139.971 92.966 79.718 -47.005 -13.248 -33,6% -14,3% -23,9% Khu 100.148 60.810 50.111 -39.338 -10.699 -39,3% -17,6% -28,4% 3.484 7.837 3.484 4.353 124,9% 62,5% 384.343 344.601 -215.503 -39.742 -10,3% -23,1% TT Hầm Cộng: 599.846 -35,9% Vì vậy, Cơng ty dự báo vốn giao năm 2015 tương ứng với tỷ lệ giảm giá 23,1% (bình quân năm gần nhất) x với giá trị hợp đồng năm 2014 làm sở để xác định chi tiêu kế hoạch lĩnh vực cho năm 2015 (văn số 1577/CTCSCC-KHVT ngày 30/07/20141 Công ty) Kết quả: năm 2015 cấp thẩm quyền xem xét, thống với tiêu Công ty xây dựng (văn số 24/TCDN-NN ngày 09/01/20152 Chi cục Tài doanh nghiệp thành phố; Thông báo số 443/TB-ĐTTC ngày 18/3/20153 Công ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố - HFIC) Ngồi ra, năm 2014 Cơng ty xây dựng tiêu lĩnh vực sở kết thương thảo hợp đồng với Chủ quản lý (không tăng 10% so với kết thực năm trước) cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận (văn số 1120/CTCSCC-KHVT ngày 11/6/20144 Công ty; Nghị số 111/NQ-HĐTV ngày 19/8/20145 Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố - HFIC) Ngoài vốn giao trên, lĩnh vực tu (lĩnh vực cơng ích) bị giảm ảnh hưởng nguyên nhân sau: Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 52 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN - Bị ảnh hưởng việc áp dụng chi phí quản lý chung định mức hạng mục trì trạm đèn lĩnh vực chiếu sáng thị: + Từ năm 2014 mức chi phí quản lý chung giảm từ 60% thành 45% + Tiếp theo năm 2014, đến năm 2015 định mức hạng mục trì trạm đèn lĩnh vực chiếu sáng đô thị tiếp tục giảm, cụ thể: Nội dung Định mức áp dụng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 0,41 0,246 0,156 Theo tính tốn Cơng ty, riêng việc áp dụng giảm định mức này, chi phí hạng mục trì trạm đèn khối lượng năm 2015 so với năm 2014 giảm tương ứng 46.524 triệu đồng (126.378 triệu đồng năm 2015 so với 172.902 triệu đồng năm 2015 áp dụng định mức năm 2014) Với xu định mức giảm liên tục năm liền, khả năm 2016 cấp thẩm quyền tiếp tục xem xét Đính kèm văn số 1076/UBND-ĐTMT ngày 04/3/20156 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Bị ảnh hưởng cơng tác đấu thầu, vì: + Thuộc danh mục thực theo phương thức đấu thầu theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Chính phủ (điều kiện cần) + Đã có hành lang pháp lý để triển khai thực địa bàn Thành phố theo Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (điều kiện đủ) Do đó, triển khai đấu thầu lĩnh vực chiếu sáng đô thị địa bàn Thành phố, đứng trước yêu cầu cạnh tranh, đứng trước yêu cầu “chống độc quyền” thực tế có nhiều đơn vị tham gia (từ năm 2014 đến nay), Công ty sẵn sàng, phấn đấu tập trung toàn nguồn nhân lực để tham gia đấu thầu, nhận thầu thực lĩnh vực chiếu sáng thị khả giữ thị phần tối đa vào khoảng 70% thực Tuy bị ảnh hưởng nhiều yếu tố Công ty phấn đấu, nỗ lực xác định lĩnh vực tu năm 2016 bị ảnh hưởng cơng tác đấu thầu Vì vậy, sở ước tính vốn giao lĩnh vực tu (lĩnh vực cơng ích) năm 2016 giảm so với năm 2015 Do đó, Cơng ty chúng tơi tạm ước tính vốn giao lĩnh vực tu (lĩnh vực cơng ích) năm 2016 là: 185.418 triệu đồng (264.883 triệu đồng thực năm 2015 x 70%, tương ứng với 30% thị phần bị mất) Như vậy, với tình hình vốn giao lĩnh vực giảm giai đoạn 04 năm gần đây, Công ty dự báo khả vốn giao lĩnh vực năm 2016 tiếp tục giảm phục hồi từ năm 2017 trở sau, kinh tế nước đánh giá có dấu hiệu khởi sắc Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 53 CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN b) Về lĩnh vực thi công xây lắp: Đến ngày 15/8/2014 (ngày Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu có hiệu lực), theo quy định Công ty không tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp (giá gói thầu khơng 05 tỷ đồng), nhận định thầu gói thầu xây lắp (giá gói thầu khơng q 01 tỷ đồng) Mặc dù Công ty cố gắng tham gia đấu thầu lĩnh vực thi công xây lắp với giá trị gói thầu từ tỷ đồng trở lên, với đặc thù chuyên ngành gói thầu lĩnh vực chiếu sáng đô thị với giá trị gói thầu từ tỷ đồng trở lên ít, cụ thể: Tổng số cơng trình Tổng giá trị xây lắp (tỷ đồng) Năm Tổng số, đó: Gói thầu từ tỷ đồng trở lên Gói thầu khơng tỷ đồng Tổng số, đó: Gói thầu từ tỷ đồng trở lên Gói thầu khơng q tỷ đồng Năm 2011 46 45 36,7 8,5 28,2 Năm 2012 102 98 115 43,7 71,3 Năm 2013 59 (04 mỹ thuật) 55 120,7 78,2 42,5 Năm 2014 16 (01 mỹ thuật) 13 45 40 Đồng thời, cố “lương khủng” vào tháng 7/2013, tác động ảnh hưởng điều kiện tham gia gói thầu nên kết đấu thầu Cơng ty gặp nhiều khó khăn, cụ thể như: - Năm 2014, Công ty liên danh tham gia đấu thầu dự án 03 cầu (cầu Lê Văn Sỹ, cầu Bông cầu Kiệu), với tổng giá trị dự thầu 94.290 triệu đồng, giá trị gói thầu chiếu sáng 56.807 triệu đồng (thấp nhà thầu tham gia) Tuy nhiên, Công ty doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân nên không tham gia với tư cách nhà thầu dự án 03 cầu sử dụng vốn Ngân hàng giới - Đến năm 2015, Công ty tổ chức đẩy mạnh tham gia đấu thầu (tham gia 03 gói khơng trúng thầu 02 gói, cụ thể: + 01 gói thầu khơng trúng thầu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: giá gói thầu khoảng 9.500 triệu đồng; giá chào thầu Công ty: 6.000 triệu đồng; giá trúng thầu: 9.000 triệu đồng Kết dựa vào buổi mở thầu mà Công ty trực tiếp tham gia, đến Công ty chưa nhận văn thông báo kết lựa chọn nhà thầu từ Chủ đầu tư + 01 gói thầu khơng trúng thầu địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: giá gói thầu: khoảng 20.000 triệu đồng; giá chào thầu Công ty: 16.000 triệu đồng; giá trúng thầu: 11.500 triệu đồng - Điển hình cho việc khó khăn trình tham gia đấu thầu, sau tham khảo thông báo mời thầu đăng tải trang mạng đấu thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/, Công ty biết Công ty TNHH MTV Việt Thái Thanh tổ chức mời thầu hai gói thầu tỉnh Đồng Nai Tuy nhiên, từ ngày 08/10/2015 đến ngày 12/10/2015 Công ty nhiều lần liên hệ mua hồ sơ thầu đơn vị tư vấn khơng hợp tác, buộc lòng Cơng ty phải thuê Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa lập vi số 602/VBTPLBH ngày 12/10/20157 để ghi nhận lại việc Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 54 CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN Do có nguồn hình thành gói thầu từ năm 2015, Công ty phấn đấu xác định doanh thu lĩnh vực năm 2016 là: 30.000 triệu đồng (gồm 3.090 thực năm 2015 x 1,1) Tuy nhiên, khơng có thay đổi Luật Đấu thầu năm tới, lĩnh vực thi công xây lắp lĩnh vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề c) Về Lãi tiền gửi ngân hàng: Lãi tiền gửi ngân hàng Công ty hình thành từ số dư tiền gửi (phát sinh từ khoản phải trả cho Người lao động, khoản chưa toán cho khách hàng điều kiện toán thỏa thuận,…) Theo kế hoạch cổ phần hóa, Cơng ty phải hồn thành cơng tác tài theo quy định (nên tất khoản lợi nhuận phải chuyển Chủ sở hữu; nộp ngân sách nhà nước, trả cho Người lao động khách hàng, …) dẫn đến nguồn hình thành số dư tiền gửi Cơng ty ít, Cơng ty phải tính đến phương án vay vốn để trì hoạt động thời gian đầu nên không xét lãi tiền gửi ngân hàng vào kế hoạch doanh thu năm 2016 trở sau Mặt khác, giai đoạn sau cổ phần Cơng ty phải gặp phải khó khăn thay đổi mơ hình hoạt động, phải tập trung vào cơng tác tổ chức, nhân sự, tập trung vào công tác kiện tồn máy hoạt động Do đó, cần phải có khoảng thời gian thích ứng hợp lý để Cơng ty vận hành, ổn định sản xuất kinh doanh phấn đấu phát triển Công ty theo mục tiêu đề Do đó, việc ảnh hưởng đến tình hình, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn năm sau cổ phần - Từ nội dung trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần xác định lĩnh vực sau: + Lĩnh vực tư vấn, thiết kế lĩnh vực kinh doanh khác: Công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực xác định tốc độ tăng trưởng 10% tiêu so với thực năm trước + Lĩnh vực cơng ích, tu: năm 2016 giảm 10% so với năm 2015 năm 2017 năm 2016, doanh thu lĩnh vực tăng 1%/ năm năm sau; +Lĩnh vực thi công xây lắp: năm sau giảm 50% so với năm trước, từ năm 2018 bắt đầu ổn định + Lĩnh vực Lãi tiền gửi ngân hàng: không xét lãi tiền gửi ngân hàng vào kế hoạch doanh thu đề nghị ghi nhận theo số thực tế có phát sinh 4.4.3 Biện pháp thực Để thực tiêu trên, Công ty tiến hành đồng giải pháp sau: + Thứ nhất, giải pháp thị trường bao gồm: xây dựng sách ưu tiên với nhà đầu tư lớn, truyền thống nhằm đảm bảo ổn định thị phần lĩnh vực hoạt động cơng ích; quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty, chủ động mở rộng thị trường tỉnh, thành nước, hoàn thành tốt dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia + Thứ hai, giải pháp đầu tư: tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng dự án đầu tư sở vật chất hạ tầng Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh tiến độ, đạt chất lượng Hoàn thiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO Hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 55 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN + Thứ ba, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ công nghệ thông tin: Với thành công bước đầu việc ứng dụng khoa học công nghệ công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng cơng tác trì hệ thống, Cơng ty tiếp tục hồn thiện ứng dụng khoa học công nghệ công nghệ thông tin đưa vào hoạt động Để đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ công nghệ thông tin, Công ty đề xuất số kiến nghị giải pháp sau: * Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển cơng ty với tiêu chí đồng bộ, đại, trọng ứng dụng thành tựu lĩnh vực công nghệ thông tin vào công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật quản lý hoạt động doanh nghiệp * Xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật giới để Công ty tiếp tục giữ vững vị trí đầu lĩnh vực quản lý hạ tầng chiếu sáng công cộng tín hiệu giao thơng nước ta đạt trình độ quản lý ngang tầm với nước phát triển khu vực * Trích phần lợi nhuận doanh nghiệp để xây dựng quỹ đầu tư, nghiên cứu phát triển nhằm tạo điều kiện cho việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ để nâng cao suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ qua góp phần tăng cường lực cạnh tranh công ty điều kiện * Tăng cường thực ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cơng việc hàng ngày, kiểm sốt thao tác, quy trình thực cơng việc nhằm nâng cao suất lao động cho nhân viên công ty + Thứ tư, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực: Tiếp tục phát triển nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao Xây dựng phương án thu hút nhân tài sách đãi ngộ thích hợp với người, phân công công việc hợp lý sở lực cá nhân + Thứ năm, giải pháp tái cấu chuyển đổi số đơn vị trực thuộc: Quan tâm củng cố xây dựng, mở rộng hoạt động đơn vị trực thuộc để xí nghiệp tự tìm kiếm thị trường tiến đến tương lai gần phát triển đơn vị trở thành 03 công ty hoạt động độc lập tự chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh + Thứ sáu, giải pháp tài chính: Xây dựng chế quản lý nguồn tài chặt chẽ, quy định Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến quản lý, giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí + Thứ bảy, giải pháp quảng bá thương hiệu: Tiếp tục giữ vững xây dựng chương trình quảng bá thương hiệu cụ thể, quảng bá thương hiệu gắn liền trực tiếp với thực tiễn sản xuất, xây dựng chiến lược tự quảng bá quảng bá thông qua hệ thống quản lý phương tiện truyền thông  Thứ tám, giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xác lập phát triển giá trị văn hóa cốt lõi Công ty Tổ chức đánh giá văn hóa doanh nghiệp Cơng ty tại, xác định yếu tố văn hoá cần thay đổi Xây dựng văn hố doanh nghiệp Cơng ty kết hợp với chiến lược phát triển Công ty Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 56 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN VI: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN I PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán công nhân viên Công ty, nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) 1.1 Cổ phần bán cho CBCNV Gồm hình thức chi tiết sau: 1.1.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “giá bán 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)”  Tổng số CBCNV có tên danh sách lao động Cơng ty ngày 17/11/2015 (thời điểm UBND TP HCM công bố giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Cơng cộng TP.HCM để cổ phần hóa ) là: 533 người;  Tổng số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 530 người;  Tổng số năm cơng tác tồn số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 5.393 năm  Tổng số cổ phần CBCNV mua theo quy định hình thức 539.300 cổ phần với tổng mệnh giá 5.393.000.000 đồng chiếm 1,90% vốn điều lệ công ty cổ phần  Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá cổ phần công khai công chúng  Giá bán: Bằng 60% giá đấu thành công thấp 1.1.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần: Theo quy định Khoản 2b Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định điểm a khoản Điều xác định giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 57 CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN Theo quy định điểm a, khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011: “2 Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau: a) Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Riêng người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 5.000 cổ phần cho người lao động Doanh nghiệp cổ phần hóa đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xây dựng định tiêu chí để xác định chun gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao phải trí thơng qua Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp trước cổ phần hóa.” Các lao động Cơng ty mua cổ phần cam kết theo hai hình thức Cơng ty có 323 CBCNV đăng ký mua theo quy định hình thức với tổng số cổ phần 698.200 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 6.982.000.000 đồng chiếm 2,46% vốn điều lệ công ty cổ phần Trong đó, số cổ phần mà người lao động chun gia giỏi, có trình độ chun môn nghiệp vụ cao đăng ký mua 571.300 cổ phần Tiêu chí xác định người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao, cụ thể: Phạm vi áp dụng: Người lao động có tên danh sách thường xuyên thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; người lao động có sức khỏe tốt cam kết làm việc lâu dài cho Cơng ty thời hạn 03 năm (kể từ ngày Công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu); người lao động khơng bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách văn trở lên (nếu có) thời hiệu xử lý kỷ luật hết Các tiêu chí: a) Tiêu chí chức danh: - Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty; - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; - Hội đồng thành viên; - Ban Giám đốc Cơng ty; - Kiểm sốt viên Cơng ty; - Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty; - Bí thư Đồn Thanh niên Cơng ty; - Trưởng, phó Phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc; - Ban chấp hành Cơng đồn; - Ban chấp đồn TNCS Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 58 CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THƠNG TIN b) Tiêu chí trình độ chun mơn nghiệp vụ cao thâm niên công tác: Người lao động có thâm niên cơng tác Cơng ty tính đến ngày có Quyết định cơng bố Xác định giá trị doanh nghiệp đủ từ năm trở lên; người lao động có mức lương suất đạt từ 2,4 trở lên Các tiêu chí thảo luận thống Đại hội công nhân viên chức bất thường tổ chức ngày 10/12/2015 Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá cổ phần công khai công chúng Giá bán: Bằng giá đấu thành công thấp 1.2 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Cơng đồn Căn theo Công văn số 25/CV-CĐ ngày 08/12/2015 Ban chấp hành Cơng đồn Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng Cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Cơng đồn Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng Cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh khơng đăng ký mua cổ phần 1.3 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau:  Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 9.656.000 cổ phần với tổng mệnh giá 96.560.000.000 đồng, chiếm 34,00% vốn điều lệ công ty cổ phần  Phương thức bán: Thực bán cho nhà đầu tư chiến lược sau đấu giá công khai  Số lượng nhà đầu tư chiến lược: Tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược  Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Theo quy định điểm a Khoản Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần “Nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước có lực tài có cam kết văn người có thẩm quyền việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm” Dựa quy định này, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sau: Là nhà đầu tư có thời gian hoạt động tối thiểu năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Có chức ngành nghề, chiến lược kinh doanh phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh phương án hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng Cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh; Khơng có xung đột lợi ích với chiến lược phát triển Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng Cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh Là đối tác có uy tín, thương hiệu lĩnh vực hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh thị trường ngồi nước; Có kinh nghiệm quản trị điều hành, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 59 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CƠNG BỐ THƠNG TIN Có lực tài chính: Chứng minh có đủ nguồn tài để mua cổ phần theo tỷ lệ phương án cấp có thẩm quyền phê duyệt; Vốn chủ sở hữu 120 tỷ đồng Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm tốn) khơng lỗ năm 2012, 2013, 2014, khơng có lỗ lũy kế tính đến thời điểm 30/6/2015; Tổng số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu thời điểm 30/9/2015 không vượt lần; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu tối thiểu 10% Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đầu tư, Quỹ đầu tư, doanh nghiệp quản lý tài sản ủy thác phải có vốn chủ sở hữu báo cáo tài kiểm tốn thời điểm gần khơng thấp 50 tỷ đồng, tổng tài sản quản lý khơng thấp 1.000 tỷ đồng khơng có lỗ lũy kế Có cam kết văn người có thẩm quyền đem lại lợi ích lâu dài xây dựng kế hoạch kinh doanh tạo lợi nhuận cho Công ty; hỗ trợ Công ty sau cổ phần hóa chuyển giao cơng nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu, tiếp tục hợp tác đầu tư, phát triển thị trường theo chiến lược phát triển Công ty Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Có cam kết văn người có thẩm quyền khơng chuyển nhượng số cổ phần mua thời gian tối thiểu năm tính từ Cơng ty cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo Luật doanh nghiệp Trường hợp vi phạm hạn chế chuyển nhượng theo quy định phải bồi thường tổn thất xảy theo hợp đồng cam kết quy định pháp luật hành; Có cam kết văn người có thẩm quyền việc phải đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm quan có thẩm quyền định phương án cổ phần hóa phê duyệt; Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư không nhận lại tiền cọc Giá cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: Theo quy định Tiết đ, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ thì: “Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược xác định theo nguyên tắc: - Đối với trường hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau đấu giá cơng khai giá bán Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai - Đối với trường hợp thỏa thuận trực tiếp đấu giá nhà đầu tư chiến lược có đủ tiêu chuẩn thực đăng ký mua trước thực đấu giá công khai giá thỏa thuận bên (trường hợp thỏa thuận) giá đấu thành công (đối với trường hợp đấu giá) không thấp giá khởi điểm quan có thẩm quyền định phương án cổ phần hóa phê duyệt.” Nhà đầu tư chiến lược SAPULICO mua cổ phần sau thực bán đấu giá công khai, với giá bán đảm bảo nguyên tắc không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai Nhà đầu tư chiến lược tiến hành nộp tiền đặt cọc vào tài khoản phong tỏa SAPULICO Số tiền nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc tương ứng với 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm quan có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không nhận lại tiền cọc Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 60 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM  CÔNG BỐ THÔNG TIN Quy định hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược cổ phần không tự chuyển nhượng 1.4 Cổ phần bán đấu giá bên Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau:  Tổ chức bán đấu giá 3.022.500 phần với tổng mệnh giá 30.225.000.000 đồng, chiếm 10,64% vốn điều lệ công ty cổ phần, cho nhà đầu tư thông qua đấu giá  Giá khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần  Thời gian bán đấu giá: Dự kiến tháng 01 - 02/2016  Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật  Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Theo quy định hành Loại cổ phần phương thức phát hành 2.1 Loại cổ phần  Tất cổ phần Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thời điểm thành lập cổ phần phổ thông  Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 2.2 Phương thức phát hành  Việc bán cổ phần với giá ưu đãi cho cán công nhân viên thực doanh nghiệp, theo danh sách phê duyệt  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược thơng qua hình thức bán thỏa thuận trực tiếp sau bán đấu giá công khai  Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá dự kiến tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM II KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHỐN Sau cổ phần hố, Cơng ty dự kiến hồn tất thủ tục đăng ký cơng ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong trường hợp Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết Sở giao dịch chứng khốn, Cơng ty hoàn tất thủ tục niêm yết sở giao dịch chứng khoán thời hạn tối đa (01) năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 61 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA Chi phí cổ phần hóa Căn quy định Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, tổng mức chi phí cổ phần hóa tối đa doanh nghiệp có giá trị doanh nghiệp sổ kế tốn có giá trị 100 tỷ đồng không 500 triệu đồng Giá trị thực tế doanh nghiệp Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 501.346.153.005 đồng (Năm trăm lẻ tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, trăm năm mươi ba ngàn năm đồng), chi phí cổ phần hóa Cơng ty xác định 500 triệu đồng theo Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cơng ty Đầu tư Tài nhà nước thành phố thành cơng ty cổ phần Chi phí cổ phần hóa Cơng ty tốn sở chi phí thực tế cần thiết phục vụ q trình cổ phần hóa Cơng ty theo quy định hành sau kết thúc trình cổ phần hóa Kế hoạch hồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 mục III Thơng tư số 196/2011/TTBTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch thu tiền từ cổ phần hóa nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp công ty mẹ - Cơng ty Đầu tư Tài Nhà nước Thành phố (HFIC), chi tiết sau (tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu bình quân 10.000 đồng/ Cổ phần): Đvt: đồng TT Khoản mục Vốn điều lệ Công ty cổ phần Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại Tiền thu từ cổ phần hoá Số tiền (đồng) (a) 284.000.000.000 (b) 183.392.212.434 (c) 137.002.800.000 3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 3.2 + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước (60% giá đấu thành công thấp nhất) + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần Thu từ bán cổ phần cho cơng đồn 3.3 Thu từ bán cho NĐT chiến lược 96.560.000.000 3.4 Thu từ bán đấu giá bên 30.225.000.000 Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 10.217.800.000 3.235.800.000 6.982.000.000 - Trang 62 CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM Khoản mục TT CÔNG BỐ THÔNG TIN Số tiền (đồng) Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, bán đấu giá bên (d) 139.160.000.000 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN (e) = (a) – (b) 100.607.787.566 Chi phí cổ phần hố đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao động dơi dư (g) 953.612.631 Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] Tổng số tiền nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 34.941.399.803 Công ty thực hoàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên ngồi IV PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Là phận kinh tế, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM chịu tác động rủi ro mà doanh nghiệp toàn kinh tế phải đối mặt biến động kinh tế giới, ảnh hưởng thu nhập, lạm phát kinh tế quốc dân, Khủng hoảng tài năm 2008 bắt nguồn từ Mỹ tác động lớn đến phát triển hầu giới Việt Nam không ngoại lệ Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 Việt Nam đạt 8,5% giảm xuống mức 6,3% vào năm 2008 Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục giảm xuống mức thấp mức 5,25% Bước sang năm 2013, kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,42% Trong năm 2014, kinh tế Việt Nam có chuyển biến tích cực Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 5,9% (cao so với mục tiêu 5,8% mức 5,42% năm 2013) nhờ vào gia tăng lĩnh vực xuất Những dấu hiệu cho thấy nhìn khả quan tình hình kinh tế năm tới Về vấn đề lạm phát nước, số CPI tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng 11/2014 tăng 1,84% so với kỳ năm 2013 CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013, mức tăng thấp 10 năm trở lại Trong năm 2014, số giá tiêu dùng bình quân tháng tăng 0,15%, lạm phát không cao tạo thách thức Chính phủ thu Ngân sách nhà nước khó khăn, khơng có tiền để đầu tư cải cách kinh tế xã hội… Lạm phát năm 2015 dự báo cao năm 2014 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 63 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CƠNG BỐ THƠNG TIN Thị trường chứng khốn Việt Nam năm 2014 có diễn biến khả quan xét phương diện tốc độ tăng số, mức độ ổn định, khối lượng giao dịch phản ánh rõ nét chuyển biến tích cực kinh tế Thị trường phát triển theo chiều hướng tăng trưởng, xen kẽ khoảng điều chỉnh giảm Chỉ số VN-Index lập đỉnh mức điểm 640,75 (ngày 3/9) sau gần năm đạt được, số HNX-Index lập đỉnh mức điểm 92,99 (ngày 24/3) sau năm Tính đến ngày 08/12/2014, số VN-Index đạt 571,68 điểm tăng 13,3% so với cuối năm 2013, số HNX-Index đạt 87,17 điểm tăng 28,5% so với cuối năm 2013 Năm 2014, với việc TTCP ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 CPH DNNN, thoái vốn gắn với niêm yết, đồng thời cho phép chế DNNN thoái vốn mệnh giá giá trị sổ sách tạo linh hoạt việc cải cách xếp DNNN, góp phần hỗ trợ công tác huy động vốn, nâng cao sức cạnh tranh, tạo minh bạch doanh nghiệp Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán đưa từ đầu năm 2014 chưa triển khai đồng nhiều giải pháp q trình nghiên cứu, soạn thảo, ví dụ tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài; phát hành cổ phiếu mệnh giá, chế độ kế tốn cho loại hình quỹ Rủi ro pháp lý Tính ổn định thống hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty doanh nghiệp khác Đó rủi ro pháp lý khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp chịu điều chỉnh pháp luật Sự thay đổi mang đến thuận lợi tạo bất lợi cho hoạt động Công ty Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác (Luật doanh nghiệp, …) Các Luật tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Bất thay đổi tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với trình phát triển, Cơng ty tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Rủi ro đặc thù + Biến động giá đầu vào, vật tư trang thiết bị điện tử: Hoạt động sản xuất chuyên ngành lĩnh vực tu (theo phương thức đặt hàng): giá nguyên vật liệu giá duyệt trước không thay đổi năm, Chủ đầu tư toán theo giá trị duyệt đơn giá hóa đơn (theo nguyên tắc thấp nhất) Vì vậy, giá nguyên vật liệu biến động tăng Cơng ty phải chịu lỗ phần chênh lệch tăng; giá nguyên vật liệu biến động giảm Cơng ty khơng hưởng phần giảm Do đó, việc giá nguyên vật liệu biến động ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty + Xét duyệt quy mơ cơng trình, quy trình đấu thầu dự án: Theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, quy định “chỉ doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ tham gia gói thầu khơng q tỷ” Do đó, Cơng ty chí tham gia đấu thầu dự án gói thầu có giá từ tỷ đồng trở lên, với đặc thù gói thầu lĩnh vực chiếu sáng thị có giá trị từ tỷ đồng trở lên ít, ảnh hượng trực tiếp đến hoạt động thi công xây lắp Công ty Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 64 CƠNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM CÔNG BỐ THÔNG TIN Công ty doanh nghiệp đầu tư mạnh công nghệ, nhiên doanh nghiệp khác việc lạc hậu công nghệ khó tránh khỏi Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố hoạt đông lĩnh vực công ích Các hoạt động công ty chủ yếu theo tiêu chí phục vụ cộng đồng Các cơng trình cơng ích lựa chọn định để công ty thực hiện, hoạt động Cơng ty khó có tăng trưởng đột biến Rủi ro khác Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, Công ty đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất,…), hỏa hoạn,… V NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  Đại diện Ban đạo cổ phần hóa  Ơng Trương Văn Non Trưởng ban  Ông Phạm Hưng Út Thành viên  Bà Phạm Thị Xuân Liễu Thành viên  Đại diện Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa  Ơng Huỳnh Trí Dũng Tổ trưởng  Bà Nguyễn Thị Xn Đơng Thành viên  Ơng Nguyễn Lê Anh Tuấn Thành viên  Ông Đường Anh Lộc Thành viên  Đại diện Đơn vị tư vấn  Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Phó Tổng Giám đốc  Bà Dương Thúy An Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu Tư  Ơng Võ Văn Thành Chun viên Phòng dịch vụ NH Đầu tư VI CAM KẾT Việc đánh giá, lựa chọn thông tin ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa số liệu Phương án cổ phần hóa duyệt Cơng ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh Chúng tơi cung cấp thơng tin với mục đích giúp nhà đầu tư có nhận định đắn khách quan trước tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV Chiếu sáng cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đông Á Trang 65 CONG TV TNHH MTV CHiEU SANG CONG C(>NG TP.HCM CONG BO THONG TIN Chung toi kinh mong cac nh~ dfiu tu tham khao ky Ban cong b5 thong tin truce quyet dinh tham gia d~u gia c6 phan cua Cong ty TNID-I MTV Chieu sang cong cong H6 Chi Minh Chuc cac nha dfiu tu tham d\1' buoi d~u gia congo Xin tran cam em BAN CHi D~O CO PHAN HOA Don vi tu: van: Cimg ty TNHH MTV Chung khodn Ngan hang Dong A Trang 66 ... 1.892.491.045 72.266.454 b TSCĐ vơ hình c Chi phí xây dựng dở dang - - - - Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn - - - - Nhà cửa - vật kiến trúc Máy móc thiết bị Đơn vị tư vấn Công ty TNHH... động - Trên đại học - Trình độ đại học 20 3,88 151 29,32 - Trình độ cao đẳng, trung cấp 126 24,47 - Trình độ khác 218 42,33 - Hợp đồng không thời hạn 406 78,83 - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm - Hợp... 2.054.382.094 234.157.503 1.820.224.591 1.2 Tài sản cố định vơ hình - - - 1.3 Chi phí xây dựng dở dang - - - I Tài sản không cần dùng 2.605.594.740 - 2.605.594.740 II Tài sản chờ lý 5.522.098.127 1.203.625.497