Đang tải... (xem toàn văn)
Ho so QLCL 2013 update 07 2013
CÔNG TY MỤC LỤC DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ CHÍNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT DANH SÁCH CƠ SỞ CUNG CẤP BÁN THÀNH PHẨM NĂM 2013 KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH CỦA CƠ SỞ CUNG CẤP HÓA CHẤT - PHỤ GIA NĂM 2013 BIÊN BẢN VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ THỦ TỤC HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT: NHIỆT KẾ THỦ TỤC HIỆU CHUẨN & KIỂM SOÁT: QUẢ CÂN CHUẨN & CÂN BIỂU MẪU 12K-HSCL DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ GIÁM SÁT NĂM 2013 BIỂU MẪU 13K-HSCL CHƯƠNG TRÌNH TỰ THẨM TRA CỦA CÔNG TY NĂM 2013 BIỂU MẪU S11K-SSOP DANH MỤC CÁC LOẠI HÓA CHẤT – PHỤ GIA NĂM 2013 Biểu mẫu 01K-HSCL KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN NĂM 2013 Thời gian đào tạo Đối tượng tham gia Cán bộ phụ trách đào tạo Nội dung đào tạo Từ 20/09/2013 đến 30/09/2013 Ban Điều Hành, KCS, các Tổ Trưởng, thống kê Nguyễn Văn Hậu - Biểu mẫu giám sát các công đoạn chế biến và các thông số kỹ thuật trong GMP. - Biểu mẫu giám sát tại các CCP. - Biểu mẫu giám sát vệ sinh cá nhân, dụng cụ sản xuất … trong SSOP. - Sử dụng các thiết bị giám sát, sử dụng chlorine. CÔNG TY Từ 10/12/2013 đến 20/12/2013 - Toàn bộ công nhân phân xưởng chế biến - Công nhân vệ sinh - Công nhân nhà giặt Nguyễn Văn Hậu - Nội dung của việc quản lý thống nhất chất lượng theo HACCP. - Các nguyên tắc vệ sinh theo SSOP - Cuối mỗi khóa học tổ chức thi kiểm tra chất lượng đào tạo - Hình thức thi- lý thuyết, thực hành - Địa điểm thi : Phòng kỹ thuật Ngày phê duyệt: 20/08/2013 Ngày lập: 20/08/2013 Người phê duyệt Người lập: Biểu mẫu 03K-HSCL DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ CHÍNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2013 Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công suất Năm bắt đầu sử dụng Máy niềng thùng 1 CKC-TAIWAN 120 thùng/h 2013 Máy ép nylon 1 Tân Thanh 1800-2000 bọc/h 2013 Hệ thống quạt sấy 10 Việt Nam 1HP/Quạt 2013 Hệ thống kho mát 1 Hitachi- Nhật 50 tấn 2013 Ngày phê duyệt: 20/08/2013 Ngày lập: 20/08/2013 CÔNG TY Người phê duyệt Người lập: Biểu mẫu 04K-HSCL DANH SÁCH CƠ SỞ CUNG CẤP BÁN THÀNH PHẨM NĂM 2013 Stt/ Mã số Tên cơ sở Địa chỉ Bán Thành Phẩm cung cấp Vùng khai thác/vùng nuôi 1 Nhà máy chế Biến Thủy Sản Sao Biển (DL 766) Tổ 13, ấp Minh Phong, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang BTP thủy sản các loại (Qui cách chế biến theo yêu cầu của Phân xưởng) Bán thành Phẩm được chế biến từ nguyên liệu thuộc Vùng biển Kiên Giang, Cà Mau . Ngày phê duyệt: 20/08/2013 Ngày lập: 20/08/2013 Người phê duyệt Người lập: CÔNG TY CÔNG TY Biểu mẫu 05K-HSCL DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP HÓA CHẤT - PHỤ GIA Ngày phê duyệt: 20/08/2013 Ngày lập: 20/08/2013 Người phê duyệt Người lập: Biểu mẫu 06K-HSCL STT Tên nhà cung cấp Địa chỉ Phụ gia cung cấp 1 MUỐI HỒNG TÂN số 177 Trương Định, P. An Bình, Rạch Giá, Kiên Giang Muối ăn 2 Cty Hóa Chất Chiêm Quế Mai Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang Clorin 3 Tạp Hóa Hưng Thạnh Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang xà phòng, Mosfly 4 Thái Hưng Rạch giá, Kiên Giang Cồn công nghiệp 5 Cty CP Đường Biên Hòa KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Đường 6 Cty TNHH Thương Mại Phổ Bình 289 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. HCM Sorbitol, STPP (Sodium Trpolyphosphate) CÔNG TY DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP BAO BÌ- NĂM 2013 Ngày phê duyệt: 20/08/2013 Ngày lập: 20/08/2013 Người phê duyệt Người lập: STT Tên nhà cung cấp Địa chỉ Phụ gia cung cấp 1 Chi nhánh Cty CP BVTV An Giang-Xí nghiệp Bình Đức Khóm Bình Đức 5, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang Thùng Carton 2 Cty TNHH TM Tân Tiến 96 Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang Dây đai, băng keo 3 Cty CP Tân Phú Kiên Giang Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang Bọc PE CÔNG TY Biểu mẫu 07K-HSCL KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH CỦA CƠ SỞ CUNG CẤP HÓA CHẤT - PHỤ GIA NĂM 2013 Số TT Tên cơ sở được kiểm tra Thời điểm kiểm tra Nội dung kiểm tra Người được phân công kiểm tra 1 MUỐI HỒNG TÂN 06/2013 12/2013 Kiểm tra điều kiện vệ sinh PHÒNG KỸ THUẬT 2 Cty Hóa Chất Chiêm Quế Mai 06/2013 12/2013 Kiểm tra điều kiện vệ sinh PHÒNG KỸ THUẬT Ghi chú: Nội dung kiểm tra có thể bao gồm kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVS và lấy mẫu nguyên liệu để phân tích các chỉ tiêu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày phê duyệt: 20/08/2013 Ngày lập: 20/08/2013 Người phê duyệt Người lập: CÔNG TY Biểu mẫu 08K-HSCL BIÊN BẢN SỰ CỐ VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (NHẬT KÝ NUOCA) Hình thức sự cố (vi phạm): Thời điểm xảy ra sự cố: . Khu vực xảy ra sự cố: . Người phát hiện (họ tên & chức vụ): Mô tả tóm tắt sự cố (ghi rõ diễn biến và nêu nguyên nhân): . . . . Thời điểm thực hiện hành động khắc phục: Người thực hiện hành động khắc phục: ……………………………………………………………………… . . Mô tả hành động khắc phục sự cố: . . . . Kết quả sau khi khắc phục sự cố: . . . . Nhận xét và đề xuất: . . . . Người phát hiện sự cố Người khắc phục sự cố Quản đốc CÔNG TY Biểu mẫu 09K-HSCL BIÊN BẢN VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 1. Khu vực, thiết bị được vệ sinh / bảo trì: . 2. Thời điểm thực hiện: 3. Hình thức thực hiện (vệ sinh hay bảo trì): 4. Người thực hiện (họ tên & chức vụ): . . 5. Mô tả tóm tắt công việc được thực hiện (nêu rõ trình tự và cách thức tiến hành): 6. Thời điểm hoàn thành: . 7. Người kiểm tra việc thực hiện: . . . 8. Nhận xét kết quả vệ sinh/ bảo trì: 9. Đề xuất: Người thực hiện Người kiểm tra Ban ĐHSX CÔNG TY Biểu mẫu 10K-HSCL THỦ TỤC HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT: NHIỆT KẾ 1. ĐỐI TƯỢNG KIỂM SOÁT: Tất cả các nhiệt kế được sử dụng để giám sát nhiệt độ (bán thành phẩm trên dây chuyền, thành phẩm, nước chế biến, phòng sấy, kho mát …) trong quá trình sản xuất 2. MỤC ĐÍCH: Hiệu chuẩn và kiểm soát nhiệt kế nhằm đảm bảo nhiệt kế đang trong tình trạng hoạt động tốt với độ lệch có thể chấp nhận được. 3. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: Cán bộ đảm bảo chất lượng được phân công trách nhiệm thực hiện thủ tục này. 4. TẦN SUẤT: ♦ Nhiệt kế chuẩn: hiệu chuẩn 2 năm/lần. ♦ Nhiệt kế sử dụng hàng ngày: kiểm soát 1 tháng/lần và khi cần thiết. 5. THỦ TỤC: ♦ Hiệu chuẩn nhiệt kế chuẩn: nhiệt kế chuẩn được hiệu chuẩn bởi cơ quan được công nhận (Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng III - TPHCM (QUATEST III)…) kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn. ♦ Nhiệt kế sử dụng hàng ngày (cầm tay): Nhiệt kế sử dụng hàng ngày được kiểm soát theo trình tự sau: -Kiểm soát nhiệt kế sử dụng hàng ngày tại các nhiệt độ thường sử dụng. -Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị có khả năng duy trì ổn định nhiệt độ cần kiểm soát. Dùng thau nhựa dung tích 50 lít, cho nước và đá vào đến nhiệt đông cần kiểm soát, để hiệu chỉnh nhiệt kế ở: 4 0 C. Dùng nước đá đang tan để hiệu chuẩn nhiệt kế ở 0 0 C -Đặt đầu dò nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế thường sử dụng đồng thời vào thiết bị ổn định. -Khi nhiệt độ cần kiểm soát đã ổn định trên nhiệt kế chuẩn, đọc nhiệt độ trên cả 2 nhiệt kế. - Ghi chép kết quả vào biểu mẫu kiểm soát. So sánh hai nhiệt độ dựa trên giấy chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt kế chuẩn và kết luận về độ lệch của nhiệt kế thường sử dụng. ♦ Đối với nhiệt kế phòng sấy: hiệu chuẩn ở nhiệt độ thường: Đặt nhiệt kế chuẩn gần đầu cảm biến của nhiệt kế phòng sấy, chờ khoảng 2-3 phút đọc chỉ số của nhiệt kế chuẩn đồng thời đọc chỉ số của nhiệt kế phòng sấy. So sánh kết quả và ghi kết quả vào biểu mẫu giám sát. ♦ Đối với nhiệt kế kho mát: kiểm soát ở nhiệt độ ở 0 0 C - Chuẩn bị nhiệt kế chuẩn và cốc nhựa có chứa Glycerine. - Đặt cốc nhựa có chứa Glycerine trong kho , thời gian khoảng ≥ 8 giờ. - Đặt đầu cảm biến của nhiệt kế kho và nhiệt kế chuẩn vào cốc thủy tinh có chứa Glycerine ổn định trong một thời gian (thường khoảng 2 ÷3 phút). - Sau đó một người vào kho trữ và một người bên ngoài cùng lúc ghi lại nhiệt độ thể hiện trên nhiệt kế chuẩn và đồng hồ đo nhiệt độ kho. + Ghi chép vào biểu mẫu giám sát: nhiệt độ theo nhiệt kế kho, nhiệt độ theo nhiệt kế chuẩn, sai số giữa 02 nhiệt kế. 6. CÁC NHIỆT ĐỘ CẦN KIỂM SOÁT VÀ ĐỘ LỆCH CHO PHÉP TẠI NHIỆT ĐỘ ĐÓ TT Tên nhiệt kế Số hiệu Nhiệt độ kiểm soát ( o C) Độ lệch cho phép ( o C) 1 Nhiệt kế điện tử SK 0 ± 1 2 Nhiệt kế cơ (Phòng sấy) PS Nhiệt độ thường ± 2 3 Nhiệt kế kho mát KM 0 ± 1 7. CHỈ TIÊU CHẤP NHẬN: -Nhiệt kế chuẩn: phải có giấy chứng nhận hiệu chuẩn trong thời hạn cho phép. . THẨM TRA CỦA CÔNG TY NĂM 2013 BIỂU MẪU S11K-SSOP DANH MỤC CÁC LOẠI HÓA CHẤT – PHỤ GIA NĂM 2013 Biểu mẫu 01K-HSCL KẾ HO CH ĐÀO TẠO CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN PHÂN. 1 CKC-TAIWAN 120 thùng/h 2013 Máy ép nylon 1 Tân Thanh 180 0-2 000 bọc/h 2013 Hệ thống quạt sấy 10 Việt Nam 1HP/Quạt 2013 Hệ thống kho mát 1 Hitachi- Nhật