… - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … THỦ TỤC KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA Mục đích: Đảm bảo việc thực tốt yêu cầu Hệ thống quản lý Qui định Công ty đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu Bên quan tâm Phạm vi: Tất yêu cầu Bên quan tâm tồn thể CBCNV Cơng ty Định nghĩa: 3.1 Theo định nghĩa tiêu chuẩn quản lý tương ứng mà công ty áp dụng 3.2 Người phát hiện: Các bên quan tâm và/hoặc công nhân viên Công ty 3.3 Một số từ viết tắt: - Đại diện lãnh đạo Trách nhiệm xã hội : ĐDLĐ : TNXH Nội dung: Phoøng TCHC Trang: … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Người thực Qui trình Trưởng phận ĐDLĐ/Trưởng phận Trưởng phận có khơng phù hợp Trưởng phận có khơng phù hợp Trưởng phận có khơng phù hợp TGĐ/ĐDLĐ Trưởng phận có khơng phù hợp Trưởng phận phát ĐDLĐ ĐDLĐ Tài liệu Phiếu CAR Yêu cầu hành động khắc phục Phiếu CAR Xác định không phù hợp Xem xét Phiếu CAR Phiếu CAR Phiếu CAR Tìm nguyên nhân Xem xét Đề nghị giải pháp Xem xét Phiếu CAR Phiếu CAR, sổ theo dõi CAR Phiếu CAR, sổ theo dõi CAR Sổ theo dõi CAR Thực giải pháp Giám sát Lập hồ sơ hành động khắc phục Lưu Hồ sơ Kết thúc LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Người thực Phòng TCHC Qui trình Trang: Tài liệu … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … Trưởng phận ĐDLĐ/Trưởng phận Trưởng phận nhu cầu HĐPN Trưởng phận nhu cầu HĐPN Trưởng phận nhu cầu HĐPN TGĐ/ĐDLĐ Phiếu CAR Phiếu CAR có Phiếu CAR có Phiếu CAR có Phiếu CAR Phiếu CAR Trưởng phận có nhu cầu HĐPN Trưởng phận phát ĐDLĐ ĐDLĐ Phiếu CAR, sổ theo dõi CAR Phiếu CAR, sổ theo dõi CAR Sổ theo dõi CAR Yêu cầu hành động phòng ngừa Xác định không phù hợp tiềm ẩn nguyên nhân Xem xét Đánh giá nhu cầu HĐPN Xem xét 4.2 Cam kết Công ty: Đề nghị giải pháp 4.1.1 Công ty cam kết sẵn sàng đáp ứng yêu cầu Bên quan tâm tồn thể CBCNV Cơng tyXem sựxét phù hợp và/hay không phù hợp với Chính sách, Qui định Cơng ty và/hoặc theo u cầu tiêu chuẩn mà Công ty áp dụng 4.1.2 Công ty không kỷ luật và/hoặc phân biệt đối xử CBCNV cung cấp thông tin liên quan đến việc theo dõi thực tiêu chuẩn 4.1.3 Thực giải pháp Giám sát không phù Khi phát hợp xác định trái với Chính sách, Qui định CơngLập ty hồ và/hoặc cácđộng tiêuphòng chuẩn mà Cơng ty áp dụng, Công ty thực sơ hành ngừa hành động khắc phục sửa chữa đồng thời cung cấp nguồn lực đầy đủ phù hợp theo chất mức Lưu độ Hồ nghiêm trọng khơng phù hợp sơ Phòng TCHC Kết thúc Trang: … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … 4.2 Thủ tục khắc phục phòng ngừa: a> Đối với khơng phù hợp với yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000: 4.2.1.1 Hành động khắc phục phòng ngừa khởi xướng Trưởng Bộ phận cấp cao để ngăn chặn làm giảm thiểu tái diễn lập lập lại vấn đề không phù hợp khiếu nại hợp lý khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, trình, cơng việc, bán thành phẩm ngun phụ liệu 4.2.1.2 Hành động khắc phục phòng ngừa khởi xưởng Trưởng Bộ phận cấp cao để ngăn ngừa làm giảm thiểu khả xảy vấn đề không phù hợp, tiềm tàng ý kiến khách hàng có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, q trình, cơng việc, bán thành phẩm, ngun phụ liệu thơng qua việc xem xét, phân tích nguồn thơng tin thích hợp sau: * Các q trình thao tác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm * Các nhân nhượng, kết đánh giá, hồ sơ chất lượng * Các ý kiến khiếu nại khách hàng 4.2.1.3 Những điểm không phù hợp phát trình đánh giá chất lượng nội (theo Thủ tục đánh giá nội bộ) trách nhiệm đánh giá viên phát hành yêu cầu khắc phục, phòng ngừa phận đánh giá 4.2.1.4 Các phiếu CAR sau phát hành chuyển đến phận chịu trách nhiệm thực chuyển đến Đại diện lãnh đạo để cập nhật vào phiếu theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa, Đại diện lãnh đạo theo dõi tiến triển hành động khắc phục phòng ngừa 4.2.1.5 Trưởng phận chịu trách nhiệm phân tích nguyên nhân, đưa biện pháp khắc phục phòng ngừa, định nhân viên thực hiện, ngày phải hoàn thành nhằm giải vấn đề phải đối đầu tồn tiềm ẩn Các biện pháp phê duyệt cấp có thẩm quyền theo bảng thẩm quyền định hành động khắc phục phòng ngừa 4.2.1.6 Đại diện lãnh đạo định nhân viên đánh giá viên giám sát việc thực hành động khắc phục phòng ngừa - Nếu kết giám sát thoả mãn người giám sát ghi nhận kết vào phiếu CAR báo cáo cho Đại diện lãnh đạo để kết thúc hành động khắc phục phòng ngừa Nếu kết giám sát khơng thoả mãn người giá msát ghi nhận kết vào phiếu CAR thông báo cho Đại diện lãn hđạo để phát hành CAR lập lại bước 4.2.1.4 đến 4.2.1.6 Thủ tục b> Đối với không phù hợp với yêu cầu Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội SA 8000: Phoøng TCHC Trang: … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … 4.2.2.1 Khi phát có khơng phù hợp nào, người phát ghi ý kiến vào phiếu car (biểu mẫu mã số: 0028) gửi đến ĐDLĐ giải 4.2.2.2 ĐDLĐ xem xét theo yêu cầu người phát Sau xem xét, ĐDLĐ ghi ý kiến vào phiếu chuyển cho Bộ phận liên quan giải 4.2.2.3 Các Bộ phận thông báo kết qủa thực cho ĐDLĐ, ĐDLĐ kiểm tra việc thực Bộ phận thông báo lại kết qủa cho người phát 4.2.2.4 Các thông tin hành động khắc phục phòng ngừa thực chuyể nđến họp xem xét lãnh đạo 4.3 Bảng thẩm quyền định hành động khắc phục phòng ngừa cho ISO: Stt Vấn đề liên quan Phê duyệt Chất lượng sản phẩm Ban Tổng Giám đốc Quá trình sản xuất Ban Tổng Giám đốc Kiểm tra thử nghiệm thiết bị Ban Tổng Giám đo đốc Mua hàng Ban Tổng Giám đốc Thiết bị, Ban Tổng Giám đốc Bảo quản hàng hoá, kho bãi, Ban Tổng Giám giao hàng đốc Đào tạo Ba Tổng Giám đốc 4.4 Trách nhiệm/thẩm quyền Tìm nguyên nhân Thực Bộ phận KCS Bộ phận kỹ thuật Bộ phận sản xuất Bộ phận sản xuất Bộ phận bảo trì Nhân viên bảo trì Trưởng phòng KD Bộ phận bảo trì Nhân viên Phòng KD Nhân viên bảo trì Kho Thủ kho Trưởng phòng TCHC Nhân viên Phòng TCHC Phân loại không phù hợp: - NCM không phù hợp lớn (Nonconformance Major) (không theo yêu cầu tiêu chuẩn, khơng thực theo tài liệu mang tính chất hệ thống) NCm không phù hợp nhỏ (Nonconformance minor) (đã thực theo hệ thống tài liệu chưa đầy đủ) OBS lưu ý/khuyến cáo (Observation) (có lưu ý để cơng việc thực tốt hơn) Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lương, Sổ tay trách nhiệm xã hội Phụ lục: Phoøng TCHC Trang: … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: Phiếu CAR Phiếu theo dõi CAR Phoøng TCHC - Fax: … - Email: … mã số: 0028 mã số: 0140 Trang: ... … - Website: - Fax: … - Email: … 4 .2. 2.1 Khi phát có khơng phù hợp nào, người phát ghi ý kiến vào phiếu car (biểu mẫu mã số: 0 028 ) gửi đến ĐDLĐ giải 4 .2. 2 .2 ĐDLĐ xem xét theo yêu cầu người phát... chuyển cho Bộ phận liên quan giải 4 .2. 2.3 Các Bộ phận thông báo kết qủa thực cho ĐDLĐ, ĐDLĐ kiểm tra việc thực Bộ phận thông báo lại kết qủa cho người phát 4 .2. 2.4 Các thông tin hành động khắc phục... thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … 4 .2 Thủ tục khắc phục phòng ngừa: a> Đối với không phù hợp với yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :20 00: 4 .2. 1.1 Hành động khắc phục phòng ngừa khởi