0027 thu tuc khac phuc phong ngua 2

… - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … THỦ TỤC KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Mục đích: Đảm bảo việc thực tốt yêu cầu Hệ thống quản lý Qui đònh Công ty đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu Bên quan tâm Phạm vi: Tất yêu cầu Bên quan tâm toàn thể CBCNV Công ty Đònh nghóa: 3.1 Theo đònh nghóa tiêu chuẩn quản lý tương ứng mà công ty áp dụng 3.2 Người phát hiện: Các bên quan tâm và/hoặc công nhân viên Công ty 3.3 - Một số từ viết tắt: Đại diện lãnh đạo Trách nhiệm xã hội : ĐDLĐ : TNXH Nội dung: Phòng TCHC Trang: … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Người thực Trưởng phận ĐDLĐ/Trưởng phận Trưởng phận có không phù hợp Trưởng phận có không phù hợp Trưởng phận có không phù hợp TGĐ/ĐDLĐ Trưởng phận có không phù hợp Trưởng phận phát ĐDLĐ ĐDLĐ Qui trình Phiếu CAR Yêu cầu hành động khắc phục Phiếu CAR Xác đònh không phù hợp Xem xét Phiếu CAR Phiếu CAR Phiếu CAR Tìm nguyên nhân Xem xét Đề nghò giải pháp Xem xét Thực giải pháp Giám sát Lập hồ sơ hành động khắc phục Lưu Hồ sơ Kết thúc Phòng TCHC Tài liệu Trang: Phiếu CAR Phiếu CAR, sổ theo dõi CAR Phiếu CAR, sổ theo dõi CAR Sổ theo dõi CAR … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Người thực Qui trình Trưởng phận Tài liệu Phiếu CAR Phiếu CAR ĐDLĐ/Trưởng phận Trưởng phận có nhu cầu HĐPN Trưởng phận có nhu cầu HĐPN Trưởng phận có nhu cầu HĐPN TGĐ/ĐDLĐ Phiếu CAR Phiếu CAR Phiếu CAR Phiếu CAR Phiếu CAR, theo dõi CAR Phiếu CAR, sổ theo dõi CAR Sổ theo dõi CAR Trưởng phận có nhu cầu HĐPN Trưởng phận phát ĐDLĐ ĐDLĐ Yêu cầu hành động phòng ngừa Xác đònh không phù hợp tiềm ẩn nguyên nhân 4.2 Phòng TCHC sổ Cam kết củaXem Công ty: xét Đánh giá nhu Trang: cầu HĐPN Lưu Hồ sơgiải Lập Thực Đềhồ nghò sơ hành giảipháp pháp động Giám Xem Kết thúc … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … 4.1.1 Công ty cam kết sẵn sàng đáp ứng yêu cầu Bên quan tâm toàn thể CBCNV Công ty phù hợp và/hay không phù hợp với Chính sách, Qui đònh Công ty và/hoặc theo yêu cầu tiêu chuẩn mà Công ty áp dụng 4.1.2 Công ty không kỷ luật và/hoặc phân biệt đối xử CBCNV cung cấp thông tin liên quan đến việc theo dõi thực tiêu chuẩn 4.1.3 Khi phát không phù hợp xác đònh trái với Chính sách, Qui đònh Công ty và/hoặc tiêu chuẩn mà Công ty áp dụng, Công ty thực hành động khắc phục sửa chữa đồng thời cung cấp nguồn lực đầy đủ phù hợp theo chất mức độ nghiêm trọng không phù hợp 4.2 Thủ tục khắc phục phòng ngừa: a>Đối với không phù hợp với yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000: 4.2.1.1 Hành động khắc phục phòng ngừa khởi xướng Trưởng Bộ phận cấp cao để ngăn chặn làm giảm thiểu tái diễn lập lập lại vấn đề không phù hợp khiếu nại hợp lý khách hàng liên quan đến sản phẩm, dòch vụ, trình, công việc, bán thành phẩm nguyên phụ liệu 4.2.1.2 Hành động khắc phục phòng ngừa khởi xưởng Trưởng Bộ phận cấp cao để ngăn ngừa làm giảm thiểu khả xảy vấn đề không phù hợp, tiềm tàng ý kiến khách hàng có liên quan đến sản phẩm, dòch vụ, trình, công việc, bán thành phẩm, nguyên phụ liệu thông qua việc xem xét, phân tích nguồn thông tin thích hợp sau: * Các trình thao tác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm * Các nhân nhượng, kết đánh giá, hồ sơ chất lượng * Các ý kiến khiếu nại khách hàng 4.2.1.3 Những điểm không phù hợp phát trình đánh giá chất lượng nội (theo Thủ tục đánh giá nội bộ) trách nhiệm đánh giá viên phát hành yêu cầu khắc phục, phòng ngừa phận đánh giá Phòng TCHC Trang: … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: 4.2.1.4 - Fax: … - Email: … Các phiếu CAR sau phát hành chuyển đến phận chòu trách nhiệm thực chuyển đến Đại diện lãnh đạo để cập nhật vào phiếu theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa, Đại diện lãnh đạo theo dõi tiến triển hành động khắc phục phòng ngừa 4.2.1.5 Trưởng phận chòu trách nhiệm phân tích nguyên nhân, đưa biện pháp khắc phục phòng ngừa, đònh nhân viên thực hiện, ngày phải hoàn thành nhằm giải vấn đề phải đối đầu tồn tiềm ẩn Các biện pháp phê duyệt cấp có thẩm quyền theo bảng thẩm quyền đònh hành động khắc phục phòng ngừa 4.2.1.6 Đại diện lãnh đạo đònh nhân viên đánh giá viên giám sát việc thực hành động khắc phục phòng ngừa - - Nếu kết giám sát thoả mãn người giám sát ghi nhận kết vào phiếu CAR báo cáo cho Đại diện lãnh đạo để kết thúc hành động khắc phục phòng ngừa Nếu kết giám sát không thoả mãn người giá msát ghi nhận kết vào phiếu CAR thông báo cho Đại diện lãn hđạo để phát hành CAR lập lại bước 4.2.1.4 đến 4.2.1.6 Thủ tục b>Đối với không phù hợp với yêu cầu Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội SA 8000: 4.2.2.1 Khi phát có không phù hợp nào, người phát ghi ý kiến vào phiếu car (biểu mẫu mã số: 0028) gửi đến ĐDLĐ giải 4.2.2.2 ĐDLĐ xem xét theo yêu cầu người phát Sau xem xét, ĐDLĐ ghi ý kiến vào phiếu chuyển cho Bộ phận liên quan giải 4.2.2.3 Các Bộ phận thông báo kết qủa thực cho ĐDLĐ, ĐDLĐ kiểm tra việc thực Bộ phận thông báo lại kết qủa cho người phát 4.2.2.4 Các thông tin hành động khắc phục phòng ngừa thực chuyể nđến họp xem xét lãnh đạo Phòng TCHC Trang: … - Trụ sở: … - Điện thoại: … - Website: - Fax: … - Email: … 4.3 Bảng thẩm quyền đònh hành động khắc phục phòng ngừa cho ISO: Stt Vấn đề liên quan Trách nhiệm/thẩm quyền Phê duyệt Tìm nguyên Thực nhân Chất lượng sản phẩm Ban Tổng Bộ phận Bộ phận Giám đốc KCS kỹ thuật Quá trình sản xuất Ban Tổng Bộ phận Bộ phận Giám đốc sản xuất sản xuất Kiểm tra thử nghiệm Ban Tổng Bộ phận Nhân viên thiết bò đo Giám đốc bảo trì bảo trì Mua hàng Ban Tổng Trưởng Nhân viên Giám đốc phòng KD Phòng KD Thiết bò, Ban Tổng Bộ phận Nhân viên Giám đốc bảo trì bảo trì Bảo quản hàng hoá, Ban Tổng Kho Thủ kho kho bãi, giao hàng Giám đốc Đào tạo Ba Tổng Trưởng Nhân viên Giám đốc phòng TCHC Phòng TCHC 4.4 Phân loại không phù hợp: - NCM không phù hợp lớn (Nonconformance Major) (không theo yêu cầu tiêu chuẩn, không thực theo tài liệu mang tính chất hệ thống) NCm không phù hợp nhỏ (Nonconformance minor) (đã thực theo hệ thống tài liệu chưa đầy đủ) OBS lưu ý/khuyến cáo (Observation) (có lưu ý để công việc thực tốt hơn) Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lương, Sổ tay trách nhiệm xã hội Phụ lục: Phiếu CAR Phiếu theo dõi CAR Phòng TCHC mã số: 0028 mã số: 0140 Trang: ... car (biểu mẫu mã số: 0 028 ) gửi đến ĐDLĐ giải 4 .2. 2 .2 ĐDLĐ xem xét theo yêu cầu người phát Sau xem xét, ĐDLĐ ghi ý kiến vào phiếu chuyển cho Bộ phận liên quan giải 4 .2. 2.3 Các Bộ phận thông báo... lãn hđạo để phát hành CAR lập lại bước 4 .2. 1.4 đến 4 .2. 1.6 Thủ tục b>Đối với không phù hợp với yêu cầu Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội SA 8000: 4 .2. 2.1 Khi phát có không phù hợp nào, người... chất mức độ nghiêm trọng không phù hợp 4 .2 Thủ tục khắc phục phòng ngừa: a>Đối với không phù hợp với yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :20 00: 4 .2. 1.1 Hành động khắc phục phòng ngừa khởi