Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp và chế biến thực phẩm sạch tỉnh Hòa Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU LIÊN HỢP GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM, SƠ CHẾ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH Chủ đầu tư: Địa điểm: Xóm Si, xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hồ Bình _ Tháng 12/2018 _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU LIÊN HỢP GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM, SƠ CHẾ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 12 II Quy mô sản xuất dự án 13 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 13 II.2 Quy mô đầu tư dự án 19 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 20 III.1 Địa điểm xây dựng 20 III.2 Hình thức đầu tư 20 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 20 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 23 II.1 Quy trình giết mổ gia súc 23 II.2 Quy trình giết mổ gia cầm 25 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm II.3 Quy trình sơ chế chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch 27 II.4 Kỹ thuật nuôi lợn thịt 30 II.5 Kỹ thuật chăn nuôi bò 35 II.6 Kỹ thuật nuôi gà 47 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 50 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng sở hạ tầng 50 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 50 I.2 Phương án tái định cư 50 II Các phương án xây dựng cơng trình 50 III Phương án tổ chức thực 51 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 51 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 52 I Đánh giá tác động môi trường 52 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 52 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 53 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 53 II Tác động dự án tới môi trường 53 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 54 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 55 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 56 II.4 Kết luận: 58 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 60 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 60 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án 62 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 65 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 65 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm III.2 Phương án vay 66 III.3 Các thơng số tài dự án 67 KẾT LUẬN 70 I Kết luận 70 II Đề xuất kiến nghị 70 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 71 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 71 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 71 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 71 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 71 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 71 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 71 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 71 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 71 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 71 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm Địa điểm xây dựng: Xóm Si, xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hồ Bình Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 132.354.882.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi tư triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (20%) : 26.470.976.000 đồng - Vốn vay (80%) : 105.883.905.000 đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Nước ta nước nơng nghiệp, q trình xây dựng đất nước Đảng nhà nước ta phát triển theo hướng cơng nghiệp, đại hóa Trong năm gần kinh tế- xã hội nước ta phát triển cách mạnh mẽ Các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ phát triển đa dạng Tuy nhiên Việt Nam nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng chăn ni đóng vai trò quan trọng thiết yếu Đặc biệt năm gần thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh hoành hành, giá mặt hàng nông nghiệp chăn nuôi bấp bênh Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, lương thực, thực phẩm đặc biệt thịt heo không cung cấp đủ cho thị trường nội địa dẫn đến ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực đất nước Chính vậy, sản xuất nơng nghiệp ln cấp lãnh đạo quan nhà nước quan tâm, đặc biệt vấn đề đầu tư tiếp Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm cận công nghệ, kỹ thuật tiến trồng trọt chăn nuôi bước nâng cao xuất Đồng thời với nhiều sách ưu đãi đầu tư nhà nước ngành sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện cho ngành kinh tế phát triển bước vào đại Các sản phẩm nuôi Việt Nam chủ yếu để tiêu thụ thị trường nội địa Với thị trường xuất khẩu, thường hay không thành công chất lượng sản phẩm, an tồn thực phẩm khơng bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế Hơn nữa, xuất sản phẩm chăn nuôi, mà cụ thể thịt heo đứng trước thực tế khó khăn giá bán cao so với số nước khác, không cạnh tranh mà ngun nhân sâu xa hình thức chăn ni nước ta hình thức truyền thống lạc hậu nên suất sản lượng thấp, chi phí cao Hiện sở chế biến, giết mổ gia súc gia cầm với kỹ thuật tiên tiến đại cịn Quy mơ sở nhỏ hẹp, chưa thể cung cấp thị trường lúc lượng sản phẩm lớn Trong nhu cầu nơng sản thực phẩm cụ thể thịt heo thị trường cao, heo giết mổ từ quy trình kỹ thuật đại, đảm bảo chất lượng, an tồn vệ sinh thực phẩm Hịa chung với phát triển kinh tế đất nước với sức trẻ, trí tuệ, lịng nhiệt huyết khát vọng làm giàu, cơng ty phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm sạch” IV Các pháp lý            Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý  chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị BCH TW cơng tác bảo vệ, sở nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới;  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 UBND Tỉnh Hịa Bình V/v phê duyệt quy hoạch sở giết mổ gia súc, gia cầm, tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Từng bước chấm dứt điểm GMGSGC nhỏ lẻ, hình thành sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực kiểm soát hoạt động GMGSGC, cung cấp sản phẩm động vật (an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho tiêu dùng nội tỉnh phần cho tiêu dùng ngồi tỉnh; Góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng xã hội, nâng cao chất lượng hàng hóa sản phẩm động vật Hịa Bình thị trường, bảo vệ mơi trường, phịng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm Ứng dụng tiếp thu công nghệ đại giới, bước thay đổi tập quán giết mổ nhỏ lẻ, phát triển ngành giết mổ địa phương có tính cạnh tranh hiệu V.2 Mục tiêu cụ thể - - Xây dựng nhà máy giết gia súc gia cầm theo mơ hình cơng nghiệp đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm Xây dựng mơ hình ni cung cấp thịt heo, thịt gà, thịt bị siêu thịt giống thị trường tỉnh Hòa Bình nói riêng nước nói chung Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm - Góp phần phát triển kinh tế địa phương - Giải công ăn việc làm cho phận người dân địa phương, nâng cao sống cho người dân Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Hịa Bình tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam, nằm tọa độ 200019' - 210008' vĩ độ Bắc, 104048' - 105040' kinh độ Đông, thủ phủ thành phố Hịa Bình cách thủ Hà Nội 73 km phía Tây Nam theo Quốc lộ Phía Bắc Hồ Bình giáp Phú Thọ Hà Nội, phía Nam giáp Ninh Bình Thanh Hố, phía Đơng giáp Hà Nội Hà Nam, phía Tây giáp Sơn La Khí hậu: Hịa Bình có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa động lạnh, mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều Nhiệt độ trung bình hàng năm 230C Tháng có nhiệt độ cao năm, trung bình 27 - 290C, ngược lại tháng có nhiệt độ thấp nhất, trung bình 15,5 - 16,50C Đặc điểm địa hình: Hịa Bình tỉnh miền núi, tiếp giáp với phía Tây đồng sơng Hồng, Hịa Bình có địa hình núi trung bình, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, phân chia thành vùng: vùng núi cao nằm phía Tây Bắc có độ cao trung bình từ 600 – 700 m, địa hình hiểm trở, diện tích 212.740 ha, chiếm 10 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm - Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ địi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi công giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy 57 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý cịn nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài 58 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm 59 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng Nhà điều hành Cây xanh Kho lạnh Kho vật tư Nhà công nhân Khu chăn ni heo Khu chăn ni bị Khu chăn nuôi gà Khu trồng rau củ Giao thông tổng thể Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị chăn nuôi Dây chuyền giết mổ gia súc gia cầm Dây chuyền sơ chế rau củ 10 11 II Số ĐVT lượng Diện tích 1 2 1 1 m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 140.000 5.000 2.000 20.000 2.000 2.000 2.000 15.000 10.000 12.000 m2 50.000 m2 20.000 HT HT HT HT Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 60.610.000 20.500.000 Bộ Bộ Bộ 60 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm STT III Nội dung Hệ thống chế biến thực phẩm Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Giống chăn nuôi, trồng trọt Heo nái giống Heo thịt giống Bò giống Gà giống Rau củ giống IV V Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Số ĐVT lượng Bộ 1 Bộ Bộ Diện tích Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 12.372.500 500 1.000 500 20.000 25 con con ký (GXDtt+GTBtt) * 2,101 ĐMTL% 1.703.753 2.294.587 0,283 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 114.653 0,588 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 476.668 GXDtt * ĐMTL% 527.588 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 92.859 GXDtt * ĐMTL% 73.784 GXDtt * ĐMTL% 70.457 GXDtt * ĐMTL% 734.935 GTBtt * ĐMTL% 123.643 0,870 0,114 0,122 0,116 2,02 0,603 61 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm STT Nội dung Số ĐVT lượng Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường VI Dự phịng phí VII Chi phí thuê đất m2 Diện tích Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) TT 80.000 5% 4.874.042 140.000 214 30.000.000 Tổng cộng 132.354.882 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án STT Nội dung I 10 11 Xây dựng Nhà xưởng Nhà điều hành Cây xanh Kho lạnh Kho vật tư Nhà công nhân Khu chăn ni heo Khu chăn ni bị Khu chăn ni gà Khu trồng rau củ Giao thông tổng thể Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị chăn nuôi Dây chuyền giết mổ gia súc gia cầm II Nguồn vốn Thành tiền (1.000 Tự có - tự Vay tín đồng) huy động dụng 60.610.000 12.122.000 48.488.000 7.500.000 1.500.000 6.000.000 4.000.000 800.000 3.200.000 1.600.000 320.000 1.280.000 8.360.000 1.672.000 6.688.000 2.000.000 400.000 1.600.000 4.000.000 800.000 3.200.000 6.750.000 1.350.000 5.400.000 4.500.000 900.000 3.600.000 5.400.000 1.080.000 4.320.000 7.500.000 1.500.000 6.000.000 4.000.000 800.000 3.200.000 800.000 1.200.000 1.000.000 2.000.000 20.500.000 4.000.000 160.000 240.000 200.000 400.000 4.100.000 800.000 640.000 960.000 800.000 1.600.000 16.400.000 3.200.000 1.500.000 300.000 1.200.000 62 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm STT III IV V VI VII Nội dung Dây chuyền sơ chế rau củ Hệ thống chế biến thực phẩm Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Giống chăn nuôi, trồng trọt Heo nái giống Heo thịt giống Bò giống Gà giống Rau củ giống Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phịng phí Chi phí thuê đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 2.000.000 400.000 1.600.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 12.372.500 4.000.000 1.100.000 7.000.000 260.000 12.500 1.703.753 1.000.000 600.000 1.000.000 2.474.500 800.000 220.000 1.400.000 52.000 2.500 340.751 4.000.000 2.400.000 4.000.000 9.898.000 3.200.000 880.000 5.600.000 208.000 10.000 1.363.002 2.294.587 458.917 1.835.669 114.653 22.931 91.722 476.668 95.334 381.334 527.588 105.518 422.070 92.859 18.572 74.287 73.784 14.757 59.027 70.457 14.091 56.365 734.935 146.987 587.948 123.643 24.729 98.914 80.000 16.000 64.000 4.874.042 974.808 3.899.234 30.000.000 6.000.000 24.000.000 132.354.882 26.470.976 105.883.905 20,00% 80,00% 63 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm STT Nội dung I 10 11 Xây dựng Nhà xưởng Nhà điều hành Cây xanh Kho lạnh Kho vật tư Nhà công nhân Khu chăn nuôi heo Khu chăn ni bị Khu chăn ni gà Khu trồng rau củ Giao thông tổng thể Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị chăn nuôi Dây chuyền giết mổ gia súc gia cầm Dây chuyền sơ chế rau củ Hệ thống chế biến thực phẩm Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Giống chăn nuôi, trồng trọt Heo nái giống Heo thịt giống Bò giống Gà giống Rau củ giống Chi phí quản lý dự án II III IV Thành tiền (1.000 đồng) 60.610.000 7.500.000 4.000.000 1.600.000 8.360.000 2.000.000 4.000.000 6.750.000 4.500.000 5.400.000 7.500.000 4.000.000 39.580.000 21.030.000 3.750.000 3.750.000 4.000.000 1.600.000 4.180.000 4.180.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 6.750.000 4.500.000 5.400.000 7.500.000 4.000.000 800.000 1.200.000 1.000.000 2.000.000 20.500.000 4.000.000 400.000 400.000 600.000 600.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 16.500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 12.372.500 4.000.000 1.100.000 7.000.000 260.000 12.500 1.703.753 2.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 12.500 12.360.000 4.000.000 1.100.000 7.000.000 260.000 12.500 1.703.753 Tiến độ thực 2019 2020 64 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm Nội dung STT V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường VI Dự phịng phí VII Chi phí th đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực 2019 2020 2.294.587 2.294.587 114.653 114.653 476.668 476.668 527.588 527.588 92.859 92.859 73.784 14.397 70.457 70.457 734.935 143.402 591.533 123.643 125 123.518 80.000 80.000 4.874.042 30.000.000 132.354.882 296.936 4.874.042 30.000.000 77.590.840 54.764.042 58,62% 41,38% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 132.354.882.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi tư triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (20%) : 26.470.976.000 đồng - Vốn vay (80%) : 105.883.905.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 132.354.882 26.470.976 105.883.905 80,00% 20,00% 65 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ  Doanh thu từ lợn thịt  Doanh thu từ lợn giống  Doanh thu từ bò thịt  Doanh thu từ gà thịt  Doanh thu từ rau củ  Thu từ hoạt động khác Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án: 10 11 Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí tu sửa Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí ni gà Chi phí ni bị Chi phí ni lợn Chi phí điện nước Chi phí nhân cơng Chi phí giống rau củ Chi phí lãi vay Chế độ thuế Thuế TNDN % Khoản mục 1% Doanh thu "" Bảng tính 1% Doanh thu 1% Doanh thu 30% Doanh thu 25% Doanh thu 20% Bảng tính 1% Doanh thu "" Bảng tính "" Bảng tính "" Bảng tính % 22 III.2 Phương án vay Số tiền : 105.883.905.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm 66 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8,4% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 80%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch nhân TT Chức danh Giám đốc Phó giám đốc Kế tốn Quản lí Nhân viên kỹ thuật Cơng nhân, bảo vệ Cộng Số lượng Mức thu nhập bình quân/tháng 20.000 Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …20% 240.000 48.000 15.000 180.000 36.000 216.000 10 8.000 8.000 288.000 960.000 57.600 192.000 345.600 1.152.000 10 7.000 840.000 168.000 1.008.000 100 4.000 4.800.000 960.000 5.760.000 125 62.000 7.308.000 1.461.600 8.769.600 Tổng lương năm Tổng/nă m 288.000 67 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm 3.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 15,6 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 150% trả nợ 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 4,44 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,44 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.4 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,87 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,87 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,4%) 68 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,4%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 64.077.759.000 đồng Như vịng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 64.077.759.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,773% > 8,40% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 69 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 8,59 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động 70 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 71 ... trình giết mổ gia cầm 25 Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm II.3 Quy trình sơ chế chế biến sản phẩm nơng nghiệp. .. xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm thực Xóm Si, xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh. .. sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu liên hợp giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chế biến thực phẩm Địa điểm xây dựng: Xóm Si, xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh