Kế hoạch chất lượng là gì?‘Chất lượng” có thể được định nghĩa là mức độ phù hợp của sản phẩm bàn giao cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng. Chất lượng thường được xem xét từ hai quan điểm khác nhau; chất lượng của giao phẩm cung cấp cho khách hàng và chất lượng của các quá trình quản lý thực hiện dự án sản xuất giao phẩm cuối cùng. Vì lý do này, một kế hoạch chất lượng không chỉ định nghĩa các phương pháp tiếp cận thực hiện để đảm bảo chất lượng của giao phẩm nhưng cũng nhấn mạnh quá trình quản lý khác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bàn giao, chẳng hạn như thay đổi, rủi ro và quản lý sự cố. Kế hoạch chất lượng được thiết lập riêng cho từng dự án, phù hợp với những đặc tính của dự án xây dựng.
KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG Dự án:……………………… Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÊ DUYỆT Vai trò Giám đốc dự án Giám đốc chất lượng Trưởng Ban QLDA/ Chủ đầu tư Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Tên Chữ ký Ngày MỤC LỤC Hướng dẫn sử dụng Chất lượng cơng trình bàn giao 1.1 Tóm tắt qui mơ dự án 1.2 Định nghĩa chất lượng 1.3 Phạm vi Kế hoạch chất lượng 1.4 Mục tiêu chất lượng Kế hoạch chất lượng Thực giải pháp đảm bảo chất lượng/QA Thực giải pháp kiểm sốt chất lượng/QC Quy trình chất lượng Tài liệu đính kèm Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Kế hoạch chất lượng gì? ‘'Chất lượng” định nghĩa mức độ phù hợp sản phẩm bàn giao cuối theo yêu cầu khách hàng Chất lượng thường xem xét từ hai quan điểm khác nhau; chất lượng giao phẩm cung cấp cho khách hàng chất lượng trình quản lý thực dự án sản xuất giao phẩm cuối Vì lý này, kế hoạch chất lượng không định nghĩa phương pháp tiếp cận thực để đảm bảo chất lượng giao phẩm nhấn mạnh trình quản lý khác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bàn giao, chẳng hạn thay đổi, rủi ro quản lý cố Kế hoạch chất lượng thiết lập riêng cho dự án, phù hợp với đặc tính dự án xây dựng Để tạo Kế hoạch chất lượng cần thực bước sau: Xác định chất lượng dự án Xác định Tiêu chí chất lượng Tiêu chuẩn để đạt Mô tả Giải pháp bảo đảm chất lượng Giải pháp kiểm soát chất lượng; Xác định Quy trình cần thiết để đạt mục tiêu chất lượng quy định Sử dụng Kế hoạch chất lượng nào? Một Kế hoạch chất lượng xây dựng giai đoạn lập Kế hoạch Dự án, sau Kế hoạch Dự án, Kế hoạch nguồn lực Kế hoạch Tài xác định Kế hoạch Chất lượng tóm tắt mục tiêu chất lượng quy trình quản lý thực giai đoạn Thực Dự án Kết là, Kế hoạch chất lượng tham chiếu liên tục suốt dự án để theo dõi kiểm soát mức độ chất lượng xây dựng sản phẩm bàn giao trình thực dự án Mục đích sử dụng mẫu Kế hoạch nào? Mẫu Kế hoạch chất lượng giúp cho Giám đốc dự án lập nhanh Kế hoạch chất lượng dự án xây dựng tránh thiếu sót Đây Kế hoạch chất lượng thiết lập để tất Bên liên quan đến Ban QLDA – chuyền tạo sản phẩm xây dựng,thực nội dung Kế hoạch theo nhiệm vụ để đạt mục tiêu chất lượng sản phẩm Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Chất lượng cơng trình bàn giao Sự thành cơng dự án thường đo lường điều khoản việc đạt mục tiêu “thời gian, chi phí chất lượng" Khi mục tiêu "thời gian" "chi phí" thiết lập dự án, cần phải vạch mục tiêu "chất lượng" xác định phương pháp sử dụng để đảm bảo với khách hàng mục tiêu chất lượng thực dự án 1.1 Tóm tắt qui mơ dự án Giới thiệu dự án dự định thực quản lý, mơ tả tóm tắt qui mô kỹ thuật yêu cầu dự án Định nghĩa chất lượng 1.2 Theo ISO 9000:2000 định nghĩa “chất lượng”: Mức độ tập hợp đặc tính vốn có đáp ứng u cầu Mức độ kém, tốt tuyệt hảo Hay nói cách khác “Chất lượng” mức độ phù hợp cơng trình bàn giao theo yêu cầu khách hàng Các yêu cầu khách hàng dự án xây dựng nêu tài liệu Dự án đầu tư, Thiết kế Hợp đồng Trong chất lượng cơng trình xây dựng phải đạt yêu cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật nêu thiết kế 1.3 Phạm vi Kế hoạch chất lượng: Phạm vị Kế hoạch chất lượng áp dụng cho tồn Hệ thống chất lượng cơng trình? Nếu làm Kế hoạch chất lượng thiết lập từ tất phòng ban liên quan tổ chức dự án, có nghĩa Quản lý chất lượng tất chuyền sản phẩm Phạm vị Kế hoạch chất lượng áp dụng cho phạm vi quản lý Giám đốc dự án? Trong phạm vi Kế hoạch gói gọn nhiệm vụ Ban Quản lý dự án, thuộc quyền kiểm soát Giám đốc dự án 1.4 Mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng công trình phải đảm bảo cơng trình bàn giao đáp ứng yêu cầu khách hàng Có thể chọn mục tiêu sau đây, không giới hạn: Chất lượng đảm bảo theo tuổi thọ công trình; Lựa chọn Nhà Tư vấn, Nhà thầu có chất lượng; Các Nhà tư vấn Quy hoạch, Khảo sát, Thiết kế thực theo Kế hoạch Nhiệm vụ phê duyệt; Nhà thầu xây lắp thực theo Kế hoạch chất lượng đảm bảo theo Tiêu chuẩn thiết kế phê duyệt, đáp ứng sai số cho phép nghiệm thu; Tất lỗi không phù hợp phải sửa chữa trước nghiệm thu; Kế hoạch chất lượng: Yêu cầu Bên liên quan đến Ban QLDA phải lập Kế hoạch chất lượng xây dựng, trình cho Ban QLDA chấp thuận trước thực hiện: Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Ban QLDA: Lập Kế hoạch chất lượng, trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thực Tư vấn Quy hoạch: Lập Nhiệm vụ quy hoạch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước thực Tư vấn khảo sát: Lập Nhiệm vụ khảo sát, Phương án khảo sát trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước thực Tư vấn thiết kế: Lập Nhiệm vụ thiết kế,và Kế hoạch thiết kế trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước thực Tư vấn thẩm tra thiết kế: Lập Kế hoạch thẩm tra thiết kế trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước thực Tư vấn GSTC: Lập “Đề cương giám sát”, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước thực Nhà thầu: Lập Kế hoạch sau đây, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước thực hiện: Hệ thống quản lý chất lượng Nhà thầu Quy trình, checklist, biểu mẫu… Biện pháp thi cơng Biện pháp kiểm sốt chất lượng/ QCP Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm/ ITP Kế hoạch chạy thử Biện pháp quan trắc Biện pháp quản lý an toàn, VSMT, PCCN Kế hoạch Nghiệm thu & Bàn giao Thực giải pháp đảm bảo chất lượng/QA Để cung cấp cho khách hàng với đảm bảo mục tiêu chất lượng đáp ứng, “Đảm bảo chất lượng” cần xác định Biện pháp kỹ thuật Các Biện pháp bảo đảm chất lượng bước phòng bệnh, phòng ngừa sai lệch chất lượng cơng trình bàn giao từ mục tiêu chất lượng QA (Quality Assurance) thường thực mức độ sơ lược dự án từ nguồn lực bên nhà tư vấn Quy hoạch, Khảo sát, Thiết kế, Lập dự án Người quản lý QA kiểm tra QC (Quality Control) có thực kế hoạch QA hay không Các loại Biện pháp sử dụng để "đảm bảo" chất lượng giao phẩm bao gồm, không giới hạn: Thiết lập Danh mục Tiêu chuẩn Tiêu chí chất lượng dự án Thiết lập Quy trình, checklist, biểu mẫu để quản lý Đào tạo nâng cao lực nhân Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Tuyển chọn nhân Nhà thầu có lực Làm rõ, tạo minh bạch để người hiểu làm Đánh giá (Auditing) Phân tích tìm ngun nhân lỗi sản phẩm Các bước thẩm tra, thẩm định Quy hoạch, Dự án đầu tư, Hồ sơ mời thầu, Thiết kế, Dự toán… Quản lý tài nguyên bên Chấp thuận Kế hoạch Tư vấn Nhà thầu đệ trình trước thực hiện… Các Biện pháp yêu cầu Bên liên quan đến Ban QLDA phải thực Nhà tư vấn, Nhà thầu, nội Ban QLDA Các giải pháp Đảm bảo chất lượng xây dựng PHÒNG BỆNH Ngăn ngừa lỗi chất lượng xảy Tiêu chuẩn Chất lượng Lập Quy trình Nhân có Năng lực Auditing Thẩm tra Thẩm định Kiểm soát Chất lượng Đào tạo Phân tích Lỗi chất lượng Thực giải pháp kiểm sốt chất lượng/QC Ngồi việc thực bảo đảm chất lượng để cải thiện chất lượng , loạt "Kiểm sốt (QC) thực QC định nghĩa bước chữa bệnh thực để loại bỏ chênh lệch chất lượng sản xuất giao phẩm từ chất lượng mục tiêu thiết lập Kỹ thuật QC thường thực mức độ chi tiết dự án từ nguồn dự án nội Người quản lý QC phải báo cáo kết thực cho QA Các loại Biện pháp sử dụng để kiểm soát chất lượng cơng trình xây dựng, khơng giới hạn: Kiểm tra chất lượng qua checklist theo QCP(checklist cho cơng việc, cho gói thầu, cho cơng trình) Kiểm tra qua thí nghiệm theo ITP Kiểm tra qua chạy thử theo Comissioning Kiểm tra qua quan trắc theo BP quan trắc Kiểm tra qua Kiểm định chất lượng – cần Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Việc kiểm tra, kiểm soát dựa BPTC, QCP, ITP chấp thuận để kiểm tra, phát không phù hợp, yêu cầu phải sửa chữa tiến hành bước : Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: việc nghiệm thu thực theo Kế hoạch đính kèm Tiến trình Kiểm soát chất lượng xây dựng CHỮA BỆNH Phát không phù hợp sửa chữa Kiểm tra qua checklist Kiểm tra Qua Test & comissioning Kiểm tra Quan trắc Nghiệm thu Và bàn giao Kiểm tra qua kiểm định Kế hoạch Nghiệm thu bàn giao Quy trình chất lượng Ngồi việc Bảo đảm Kiểm sốt chất lượng cơng trình, số quy trình quản lý dự án phải thực để đảm bảo chất lượng bàn giao đạt yêu cầu Để thực việc quản lý chất lượng, quy trình sau thiết lập đính kèm vào Kế hoạch này: Quy trình quản lý tiến độ Quy trình quản lý chi phí Quy trình quản lý chất lượng: Nhóm Quy trình Quản lý chất lượng bao gồm: Quản lý chất lượng khảo sát Quản lý chất lượng thiết kế Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Quản lý chất lượng thi cơng Quy trình kiểm sốt khơng phù hợp Quy trình kiểm sốt bảo hành cơng trình Quy trình quản lý thay đổi Quy trình quản lý rủi ro Quy trình quản lý cố Quy trình quản lý chọn thầu Quy trình quản lý Nghiệm thu & bàn giao Quy trình quản lý thơng tin dự án Tài liệu đính kèm Các Quy trình Các Biểu mẫu yêu cầu bên liên quan thiết lập để chấp thuận Tài liệu khác liên quan Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo DANH MỤC QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TT NHIỆM VỤ QLDA Quản lý tích hợp Project Integration Management Quản lý phạm vi Project Scope Management Quản lý thời gian/tiến độ Project Time Management Quản lý chi phí Project Cost Management Quản lý chất lượng Project Quality Management Quản lý nguồn nhân lực Project HR Management Quản lý truyền thông Project Communications Mag Quản lý rủi ro Project Risk Management Quy trình lập Chủ trương đầu tư Quy trình xin thỏa thuận chủ trương đầu tư cấp Giấy CNĐT Quy trình xin cấp Phép quy hoạch, lập Quy hoạch chi tiết Quy trình lập Dự án đầu tư Quy trình xin giao đất Quy trình lập Phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư Quy trình xin cấp Phép xây dựng Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu Quy trình thay đổi khối lượng 10 Quy trình quản lý khối lượng 11 Quy trình quản lý tiến độ 12 Quy trình quản lý chi phí 13 Quy trình Quản lý chất lượng khảo sát 14 Quy trình Quản lý chất lượng thiết kế 15 quy trình thẩm tra TK-DT 16 Quy trình Quản lý chất lượng thi cơng 17 QT tổ chức nghiệm thu 18 QT quản lý không phù hợp 19 QT kiểm sốt bảo hành cơng trình 20 QT quản lý cố cơng trình 21 QT đánh giá Hệ thống chất lượng Dự án 22 Quy trình quản lý nguồn nhân lực 23 Quy trình quản lý truyền thơng 24 Quy trình quản lý rủi ro cho dự án 25 Quy trình quản lý rủi ro thi công Quản lý mua sắm-chọn thầu 26.Quy trình chọn thầu Project Procurement Management Quản lý an tồn-MT-PCCN 10 Project Safety-Environmental Mag 11 QUY TRÌNH Quản lý khiếu nại Project Claim Management 27.Quy trình Quản lý ATLĐ 28.Quy trình Quản lý VSMT 29 Quy trình quản lý khiếu nại LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QL NHÂN SỰ Lưu đồ Lập Kế hoạch quản lý nhân Không Phê duyệt Có Thành lập Ban QLDA Diễn giải Trách nhiệm - Quyết định bổ nhiệm GĐDA; - GĐDA có trách nhiệm lập Kế hoạch quản lý nhân bao gồm: Vai trò, trách nhiệm,năng lực tối thiểu, sơ đồ tổ chức, kế hoạch nhân theo tiến độ, nhu cầu đào tạo, gửi kế hoạch đến P.Nhân để xem xét, cho ý kiến trước trình duyệt Xem xét trình phê duyệt Tài liệu đầu Kế hoạch nhân sự: -Sơ đồ tổ chức -Danh sách nhân -Phân nhiệm cơng trách -Lịch bố trí nhân -KH nhân duyệt Phê duyệt kế hoạch - P NS tiến hành tuyển chọn điều động nhân kế hoạch nhân duyệt - GĐDA xác định vị trí cần thiết phối hợp với P.Nhân để bố trí nhân vào vị trí thích hợp - Lập Sơ đồ tổ chức Ban QLDA tham khảo mẫu điển hình - Sơ đồ tổ chức cập nhật - DS nhân cập nhật - Phân công nhiệm vụ cập nhật - GĐDA xác định nhiệm vụ vị trí GĐDA nhân phân công trách nhiệm Quản lý nhân lực thực công việc : - Tiếp nhận nhân viên - Đề nghị P NS hỗ trợ thay đổi nhân trường hợp nhân không đạt yêu cầu - Quản lý thời làm việc Quản lý nhân - Tiến hành đào tạo nhân viên để cung cấp kiến thức đáp ứng yêu câu công việc - Chi trả lương thưởng - Thực qui định, sách nhân - Kết đào tạo định kỳ - Đánh giá nhân viên định kỳ - Đảm bảo an toàn cho nhân viên bao gồm đưa qui định, trang bị, tập huấn - Cập nhật sơ đồ tổ chức trường hợp phát sinh làm thay đổi - Đánh giá nhân viên theo quy định Công ty - Nhân viên thực nhiệm vụ giao Thực công việc báo cáo - Nhân viên báo cáo ngày QLDA cho TB - GĐDA báo cáo thực dự án hàng tuần - Báo cáo hàng ngày NV - Báo cáo tình trang định kỳ GĐDA - BC cố - có Lưu đồ Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu - GĐDA báo cáo thực dự án hàng - BC kết thúc dự án tháng, tháng năm - GĐDA báo cáo cố xảy ra-nếu có - GĐDA tổng kết rút kinh nghiệm - GĐDA báo cáo kết thúc dự án - Giải thể Ban QLDA Kết thúc Dự án - Cập nhật lý lịch cá nhân - Tổng kết học kinh nghiệm quản lý nhân -Báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm nhiệm vụ QLDA LƯU ĐỒ QUY TRÌNH TRUYỀN THƠNG Lưu đồ Diễn giải Chuẩn bị Chuẩn bị Hồ sơ đầu vào gồm: - Dự án đầu tư, - Thiết kế dự toán duyệt - Kế hoạch quản lý dự án -Tài liệu liên quan Nội dung kế hoạch truyền thông bao gồm: - Mục tiêu truyền thông; - Tình trạng truyền thơng nhóm dự án; - Lịch họp phân công trách nhiệm chủ trì họp; - Các yêu cầu chiến lược quản lý bên liên quan; - Các hình thức truyền thông áp dụng cho dự án; - Các biểu mẫu truyền thông áp dụng cho dự án; - Cách đo lường kết truyền thông; - Kế hoạch truyền thông Lập kế hoạch truyền thông Thẩm tra kế hoạch truyền thơng Khơng Phê duyệt Có Phân phối thơng tin Báo cáo thực Trách nhiệm Tài liệu đầu Ban QLDA có trách nhiệm chuyển kế hoạch truyền thông lập đến VPTGĐ để VPTGĐ thẩm tra trước trình TGĐ phê duyệt Việc thẩm tra VPTGĐ dựa sở tổng hợp góp ý, bổ sung đơn vị khác trường hợp kế hoạch truyền thơng có liên quan đến hoạt động nhiều đơn vị khác Công ty Phê duyệt Kế hoạch quản lý truyền thông Căn Kế hoạch quản lý truyền thông duyệt thư ký dự án lập danh sách gửi thông tin cho bên liên quan, gửi thông tin theo dõi việc nhận, gửi thơng tin thích hợp Và lập DS yêu cầu bên liên quan đính kèm váo hợp đồng để nhà cầu biết phối hợp Nhân viên báo cáo hàng ngày email cho GĐDA (nếu cần) Họp báo cáo kết thực dự án hàng tuần với Lãnh đạo Gửi báo cáo kết thực dự án hàng tháng, tháng, -Kế hoạch truyền thông chấp thuận -Danh sách yêu cầu bên liên quan -Danh sách gửi thông tin cho bên liên quan -Các nhóm thơng tin - BC nhân viên - BC GĐDA - BC cố - có - BC kết thúc dự án năm GĐDA Báo cáo cố (nếu có) GĐDA Báo cáo kết thúc dự án Quản lý bên liên quan - Quản lý đáp ứng yêu cầu bên liên quan - Theo dõi vấn đề giải -Tổng hợp vấn đề -Đánh giá kết đáp ứng yêu cầu bên liên quan Kết thúc - Báo cáo học kinh nghiệm quản lý truyền thông từ dự án, đề xuất cải tiến qui trình - Lưu hồ sơ -Bài học kinh nghiệm LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO Lưu đồ Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu Thu thập hồ sơ đầu vào gồm: Dự án đầu tư duyệt Chuẩn bị Thiết kế & dự toán -Tài liệu liên quan Kế hoạch quản lý dự án Lập kế hoạch quản lý rủi ro Kế hoạch tất thành phần tạo sản phẩm lập, bao gồm: Cách nhận dạng rủi ro Cách phân tích định lượng định tính rủi ro -Kế hoạch quản lý rủi ro Kế hoạch phòng ngừa rủi ro Phân cơng kiểm sốt Quyết định lập nhóm Chuyên gia hội thảo đánh giá rủi ro; Nhận dạng rủi ro Tổ chức họp để Chuyên gia bên liên quan đưa rủi ro; Tổng hợp thành danh mục rủi ro ban đầu; Phân tích định tính rủi ro Phân tích định lượng rủi ro Xác định khả xảy (p), mức độ tác động (i) điểm rủi ro pxi; Cập nhật danh mục rủi ro sau phân tích định tính; -Phân loại rủi ro -Danh sách rủi ro -Bảng chấm điểm xếp rủi ro ưu tiên Lập biểu phân tích định tính & định lượng rủi ro; Xác định điểm ưu tiên (p+i)/2 tốn phí cho rủi ro -Bảng chấm điểm xếp rủi ro ưu tiên Lập danh sách rủi ro ưu tiên danh sách để theo dõi rủi ro thấp Lập kế hoạch đối phó với rủi ro Lập kế hoạch ứng phó với rủi ro; Tập hợp Danh mục rủi ro để theo dõi quản lý; Lập phiếu rủi ro giao cho người chịu trách nhiệm theo dõi; -KH ứng phó -Biểu tổng hợp rủi ro Phê duyệt Kế hoạch quản lý rủi ro - KH rủi ro phê duyệt Khơng Phê duyệt Có s Theo dõi kiểm sốt rủi ro Kết thúc nhóm dự án Người chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi rủi ro Cập nhật Danh mục rủi ro trình theo dõi Theo dõi rủi ro phát sinh có hành động ngăn ngừa; Đánh giá kế hoạch phòng ngừa rủi ro rút kinh nghiệm đề xuất cải tiến qui trình - Phân cơng kiểm sốt - Báo cáo kết quản lý rủi ro - Bài học kinh nghiệm LƯU DỒ QUY TRÌNH CHỌN THẦU Bước Lưu đồ Chuẩn bị cho Kế hoạch đấu thầu Trách nhiệm Lập trình kế hoạch đấu thầu Phê duyệt - Tài liệu đầu Chủ đầu tư Dự án đầu tư Tư vấn đấu thầu Hồ sơ thiết kế & dự toán Tư vấn đấu thầu Kế hoạch đấu thầu Chủ đầu tư Tờ trình đề nghị phê duyệt Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu + Quyết định thành lập Tổ Tiến hành sơ tuyển-Nếu cần Tư vấn đấu thầu Chủ đầu tư chuyên gia chọn thầu; Danh sách Nhà thầu bước vào giai đoạn đấu thầu (Danh sách ngắn) Lập HSMT / HSYC Thẩm định phê duyệt HSMT / HSYC Tư vấn đấu thầu HSMT / HSYC Báo cáo thẩm định HSMT / - Tổ chức thẩm định Chủ đầu tư HSYC Quyết định phê duyệt HSMT / HSYC + In ấn HSMT / HSYC Đăng báo Thông báo mời thầu Tư vấn đấu thầu HSMT / HSYC Chủ đầu tư Thông tin đấu thầu Tư vấn đấu thầu đăng tải Báo đấu thầu Biên giao nhận HSMT / Phát hành HSMT / HSYC Tư vấn đấu thầu / Chủ đầu tư HSYC Giấy giới thiệu (đối với đấu thầu có sơ tuyển) 10 Nhà thầu lập HSDT / HSĐX Nhà thầu tham gia đấu thầu HSDT / HSĐX Bước Lưu đồ Trách nhiệm Tài liệu đầu Chủ đầu tư 11 Đóng thầu Tư vấn đấu thầu Nhà thầu tham gia Biên đóng thầu (nhận HSDT / HSĐX) đấu thầu (nếu có) Chủ đầu tư 12 Mở thầu Tư vấn đấu thầu Nhà thầu tham gia Biên mở thầu đấu thầu (nếu có) Tư vấn đấu thầu Đánh giá HSDT / HSĐX Đánh giá sơ Tổ chuyên gia - Tư vấn đấu thầu LoạI bỏ Tổ chuyên gia - Tư vấn đấu thầu LoạI bỏ Tổ chuyên gia - Tư vấn đấu thầu Kết Đánh giá kinh Đánh giá kinh nghiệm + Đánh giá lực kinh nghiệm 13 Kết nghiệm + Đánh giá kỹ thuật LoạI bỏ Tổ chuyên gia Kết Đánh giá kỹ thuật + Đánh giá tài - Tư vấn đấu thầu LoạI bỏ Tổ chuyên gia Kết Đánh giá tài + Tư vấn đấu thầu Xác định giá đánh giá 14 15 Lập báo cáo đánh giá HSDT / HSĐX Thẩm định phê duyệt Tổ chuyên gia Tư vấn đấu thầu Tổ chức thẩm định Chủ đầu tư Giá đánh giá xếp hạng Giá đánh giá Báo cáo xét thầu Báo cáo thẩm định kết đấu thầu Quyết định phê duyệt kết Bước Lưu đồ Trách nhiệm Tài liệu đầu đấu thầu Thông báo trúng thầu 16 Mời thương thảo hợp đồng Chủ đầu tư Tư vấn đấu thầu Nhà thầu trúng thầu 17 Ký hợp đồng Chủ đầu tư Tư vấn đấu thầu Nhà thầu trúng thầu Biên thương thảo hợp đồng Hợp đồng 02 bên ký LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QL AN TỒN Lưu đồ Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu Tập hợp tài liệu làm đầu vào để chuẩn bị lập kế hoạch ATLĐ: - Dự án đầu tư, Thiết kế duyệt - Kế hoạch quản lý dự án Chuẩn bị - Các tiêu chuẩn an toàn - Các văn pháp lý ATLD -Tài liệu liên quan - Các quy định an tồn Cơng ty - Các u cầu bên liên quan - Những kinh nghiệm có từ cơng trình khác thực Đảm bảo thể đầy đủ thông tin yêu cầu bên vào kế hoạch ATLĐ gồm: - Nêu chuẩn mực an toàn Lập kế hoạch ATLĐ - Nêu yêu cầu nhóm checklists kiểm tra an toàn làm sở để nhà thầu thể chi tiết - Lập khu vực an toàn bảng dẫn - Kế hoạch an toàn - Đưa yêu cầu đào tạo an toàn lao động - Lập quy định để quản lý lại công trường - Lập kế hoạch cấp cứu an tồn Khơng Phê duyệt kế hoạch Có Phê duyệt Kế hoạch an toàn lao động - KH an toàn phê duyệt 1.Thiết lập Hệ thống quản lý an toàn lao động dự án; Yêu cầu tất nhà thầu phải lập Biện pháp an tồn lao động trình Ban QLDA phê duyệt; Thực đảm bảo ATLĐ Yêu cầu nhà thầu lập Kế hoạch cấp cứu tai nạn xảy tương thích với kế hoạch chủ đầu tư - Kết đánh giá an toàn định kỳ Thanh kiểm tra an toàn lao động; Điều tra, lập biên báo cáo tai nạn lao động có xảy ra; Theo dõi kiểm sốt an tồn thường xuyên Lưu đồ Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu Kiểm tra Hệ thống quản lý ATLĐ nhà thầu; Kiểm tra & phê duyệt Biện pháp an toàn nhà thầu; Ban hành mức phạt ATLĐ Kiểm tra danh sách công nhân đăng ký với quyền địa phương; Thực kiểm sốt ATLĐ Kiểm tra cơng nhân huấn luyện ATLĐ; - Kết kiểm tra qua checklist Kiểm tra công nhân huấn luyện An toàn chuyên biệt; - HS Nghiệm thu hạng mục cần thiết Kiểm tra danh sách thiết bị thi cơng lái máy đảm bảo an tồn; - Kết kiểm định cấp phép thiết bị hoạt động Kiểm tra mặt an tồn thi cơng; Kiểm tra phòng cấp cứu cơng trường; - Biểu tổng hợp tình trạng lỗi an tồn - Báo cáo an toàn 10 Kiểm tra nội qui, biển báo, hệ thống loa phóng để nhắc nhở cơng trường; 11 Kiểm tra sử dụng trang bị phòng hộ cơng nhân cơng trường; 12 Kiểm sốt thường xuyên ATLĐ công trường; 13 Báo cáo kịp thời việc không phù hợp yêu cầu sửa chữa Kết thúc Tổng kết rút kinh nghiệm quản lý an tồn đề xuất cải tiến qui trình -Bài học kinh nghiệm LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ VSMT Lưu đồ/ hoạt động Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu Hồ sơ đầu vào: - Dự án đầu tư, thiết kế duyệt Chuẩn bị - Kế hoạch quản lý dự án - Các tiêu chuẩn VSMT - Các văn pháp lý VSMT -Tài liệu có liên quan - Các Quy định vệ sinh môi trường Công ty - Các yêu cầu Cơ quan quản lý môi trường địa phương Nội dung Kế hoạch quản lý VSMT: - Nêu chuẩn mực yêu cầu VSMT Lập kế hoạch VSMT - Yêu cầu nhóm checklist kiểm tra VSMT -Kế hoạch VSMT - Lập khu vực an tồn mơi trường - Đào tạo VSMT - Lập kế hoạch ứng phó mơi trường; Khơng Phê duyệt Có Phê duyệt Kế hoạch VSMT - Thiết lập Hệ thống quản lý VSMT dự án; - Yêu cầu Nhà thầu phải lập Biện pháp VSMT trình Ban QLDA phê duyệt; Thực đảm bảo VSMT -KH VSMT duyệt - Yêu cầu kế hoạch ứng phó có cố môi trường cho nhà thầu; -Kết đánh giá VSMT định kỳ - Thanh kiểm tra VSMT; - Thực đo lường đảm bảo VSMT - Kiểm tra Hệ thống quản lý VSMT nhà thầu; Thực kiểm soát VSMT - Kiểm tra Biện pháp VSMT nhà thầu đệ trình phù hợp với Kế hoạch VSMT; - Theo dõi kiểm sốt mơi trường thường xun Kết kiểm tra qua checklist Biểu tổng hợp tình trạng lỗi khắc phục VSMT Báo cáo VSMT - Báo cáo kịp thời việc không phù hợp yêu cầu sửa chữa Kết thúc Tổng kết rút kinh nghiệm quản lý VSMT, đề xuất cải tiến qui trình -Bài học kinh nghiệm LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỰ KHIẾU NẠI Lưu đồ Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu Tiếp nhận Đơn khiếu nại; Tiếp nhận khiếu nại Lập Hồ sơ khiếu nại chưa giải báo cáo tình trạng cho Tổng giám đốc -Tài liệu liên quan GĐDA người có trách nhiệm làm đầu mối thực công việc: Xem xét khiếu nại Tổ chức họp xem xét vấn đề khiếu nại; Tính dự tốn chi phí cho bồi thường khắc phục Tập hợp hồ sơ làm chứng; - Biên họp xem xét khiếu nại - Bản dự tính chi phí bồi thường Lập tồn hồ sơ q trình phân tích đề xuất giải khiếu nại, trình phê duyệt Phê duyệt khiếu nại bồi thường Khơng Duyệt kết khiếu nại Có Trường hợp khiếu nại phê duyệt xử lý theo hướng đơn vị đề xuất thực bước Trường hợp TGĐ khơng phê duyệt phần đề xuất chưa hợp lý lý khác thực lại bước xem xét khiếu nại Điều chỉnh hợp đồng bổ sung phần bồi thường; Kết thúc Thanh tốn chi phí bồi thường; Đánh giá khắc phục phòng ngừa -Khiếu nại chấp thuận -Hồ sơ toán bồi thường LƯU ĐỒ QUY TRÌNH LƯU TRỮ TÀI LIỆU Lưu đồ Lập thư mục cho việc lưu trữ TLDA Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu Tạo thư mục lưu trữ hồ sơ tài liệu bao gồm: Chuẩn bị đầu tư Hồ sơ chọn thầu & Hợp đồng -Thư mục lưu trữ Khảo sát - thiết kế - dự tốn Thi cơng Nghiệm thu File “Danh mục tài liệu” Tạo địa lưu trữ Database Thiết lập Mã dự án phần mềm DATABASE, phân quyền để chia sẻ thông tin - Phần mềm DATABASE hỗ trợ QLDA Chuyển hồ sơ Chuẩn bị đầu tư từ giấy sang file mềm Tài liệu CBĐT từ giấy sang file pdf chế độ màu Tư vấn bàn giao Sau lưu vào thư mục Chuẩn bị đầu tư - Hồ sơ chuẩn bị đầu tư giấy - Hồ sơ CBDT file mềm Chuyển hồ sơ Chọn thầu & hợp đồng từ giấy sang file mềm Tài liệu Hồ sơ thầu & hợp đồng từ giấy Scan hợp đồng sang file Pdf - Hồ sơ Chọn thầu & hợp đồng giấy -Hồ sơ Hợp đồng file mềm Chuyển hồ sơ Khảo sát & thiết kế & dự toán từ giấy sang file mềm Tư vấn khảo sát thiết kế bàn giao file mềm final chuyển sang file pdf chế độ màu - Hồ sơ khảo sát thiết kế - dự toán giấy - Hồ sơ khảo sát thiết kế - dự toán file mềm Chuyển hồ sơ Thi công - nghiệm thu từ giấy sang file mềm -Tài liệu thi công nghiệm thu giấy -Bản vẽ hồn cơng file pdf Lập file “Danh mục tài liệu” Đối với liệu giấy xếp vào vị trí thích hợp Lập danh mục tài liệu File mềm lưu phần mềm Database Không Kiểm tra định kỳ Kiểm tra tuần lần kết lưu trữ Database Bản giấy Có Lập thư mục cho việc lưu trữ TLDA - Bàn giao giấy cho phận lưu trữ - Bàn giao Database cho phòng IT -Hồ sơ thi cơng nghiệm thu giấy - Bản vẽ hồn cơng pdf -Danh mục tài liệu giấy lưu trữ - Database đóng gói lưu trữ -BB kiểm tra hồ sơ giấy -BB kiểm tra hồ sơ file mềm Database -Bài học kinh nghiệm, đề xuất cải tiến LƯU ĐỒ QUY TRÌNH KIỂM SỐT BẢO HÀNH CƠNG TRÌNH Trá h nhiệm B 01 - Chủ đầu tư Tài liệu đầu L u đồ - Thông báo bảo hành Chủ đầu tư Thông báo bảo hành - Hợp đồng nhà thầu; - GĐDA 02 - Nhà thầu - KS theo dõi 03 - Nhà thầu - KS theo dõi 04 - Nhà thầu - GĐDA 05 - Nhà thầu Tiếp nhận thông tin bảo hành Nhà thầu thực việc bảo hành Giám sát nghiệm thu công việc khắc phục Không - GĐDA - Danh mục tồn trình nghiệm thu; -Kế hoạch bảo hành nhà thầu; -Báo cáo định kỳ QLDA; -Các biên nghiệm thu khắc phục; - Báo cáo hoàn thành bảo hành nhà thầu; Xác nhận Đạt 06 - Hồ sơ nghiệm thu gói thầu; -Xác nhận hoàn thành bảo hành; - Báo cáo kết quả, lưu hồ sơ Kết thúc - Xem xét cải tiến Quy trình LƯU ĐỒ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ DỰ ÁN Lưu đồ Lập chương trình đánh giá năm Duyệt CT Lập đề cương cho đánh giá Diễn giải Trách nhiệm Tài liệu đầu Nội dung bao gồm: Mục tiêu, phạm vi, trách - Chương trình nhiệm, nguồn lực (5.2, 5.3) đánh gia năm Khối KT xem xét trình TGĐ phê duyệt -Chương trình đánh giá duyệt Mục tiêu, chuẩn mực đánh giá, phạm vi đánh - Đề cương đánh giá, nhóm đánh giá, vai trò trách nhiệm thành viên, ngày nơi đánh giá, chủ đề giá Báo cáo đánh giá (6.4.1) Duyệt LT Lập phát hành thơng báo đánh giá Đánh giá chỗ Trình Lãnh đạo phê duyệt giá duyệt Lập thông báo kế hoạch đánh giá: thời gian, -Thông báo đánh vị trí đánh giá, gửi cho đơn vị đánh gia giá - Tiến hành họp khai mạc; - Checklist đánh giá - Kiểm tra tài liệu, hồ sơ Ban QLDA thu nội bộ; thập thông tin, phát hành NCR; -Báo cáo không phù hợp (NCR) -Kiểm tra công trường phát đánh giá, phát hành NCR; -Báo cáo khắc phục -Chuẩn bị kết luận đánh giá; không phù hợp -Tiến hành họp kết thúc; -Các biên đánh giá (6.5) -Chuẩn bị báo cáo đánh giá (6.6.1); Lập ký Báo cáo đánh giá - Đề cương đánh -Báo cáo đánh giá -Thông qua báo cáo đánh giá; -Chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo, ký báo cáo gửi bên liên quan - Ban QLDA đề xuất giải pháp khắc phục, thời -Báo cáo khắc phục gian thực hiện; Khắc phục -Thực khắc phục, đóng NCR; -Kiểm tra báo cáo khắc phục Kết thúc đánh giá -Lưu hồ sơ đánh giá; -Đề xuất cải tiến quy trình; - Phiếu đề xuất cải tiến quy trình ... đến Ban QLDA – chuyền tạo sản phẩm xây dựng,thực nội dung Kế hoạch theo nhiệm vụ để đạt mục tiêu chất lượng sản phẩm Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Chất lượng cơng trình bàn giao... Tiêu chí chất lượng dự án Thiết lập Quy trình, checklist, biểu mẫu để quản lý Đào tạo nâng cao lực nhân Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo Tuyển chọn nhân Nhà thầu có lực Làm... Tài liệu đính kèm Các Quy trình Các Biểu mẫu yêu cầu bên liên quan thiết lập để chấp thuận Tài liệu khác liên quan Kế hoạch chất lượng KS LÊ Huệ tư vấn soạn thảo DANH MỤC QUY TRÌNH QUẢN