Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV

Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKVLập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV

Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC .1 Mở đầu Chương 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LỊ II - TKV 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty xây dựng Mỏ hầm lò II-TKV .7 1.1.1 Q trình hình thành 1.1.2 Quá trình phát triển .7 1.1.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty xây dựng Mỏ hầm lò II-TKV 1.2 Điều kiện vật chất kỹ thuật sản xuất 1.2.1 Điều kiện địa lý tự nhiên .8 1.2.2 Công nghệ sản xuất 10 1.2.3 Trang bị kỹ thuật 12 1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội sản xuất 14 1.3.2 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất quản lý Công ty .15 1.3.3 Tình hình tổ chức lao động cơng ty .21 1.3.4 Tình hình xây dựng thực kế hoạch 21 Kết luận chương .25 Chương 2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II – TKV 26 2.1 Đánh giá chung hoạt động SXKD Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II .28 2.2 Phân tích tình hình sản x́t tiêu thụ 30 2.2.1 Phân tích chỉ tiêu giá trị sản lượng 30 2.2.2 Phân tích tình hình sản x́t mặt khới lượng vật 31 2.2.3 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 36 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng .37 2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định lực sản xuất 39 2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 39 2.3.2 Phân tích kết cấu TSCĐ tăng giảm TSCĐ .42 2.3.3 Phân tích tình trạng kỹ tḥt tài sản cố định .44 SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 2.3.4 Phân tích lực sản xuất trình độ tận dụng lực sản xuất 45 2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương 55 2.4.1 Phân tích tình hình đảm bảo mặt số lượng lao động 55 2.4.2 Phân tích chất lượng lao động 57 2.4.3 Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động .59 2.4.4 Phân tích suất lao động 60 2.4.5 Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 61 2.5 Phân tích giá thành sản phẩm 64 2.5.1 Phân tích chung giá thành sản phẩm theo yếu tớ chi phí 64 2.5.2 Phân tích kết cấu giá thành 66 2.5.3 Phân tích mức tỉ lệ giảm giá thành 67 2.6 Phân tích tình hình tài Cơng ty Xây dựng Mỏ Hầm Lò II-TKV 68 2.6.1 Đánh giá khái quát tình hình tài Cơng ty Xây dựng Mỏ Hầm Lò II-TKV 68 2.6.1.1 Đánh giá khái qt tình hình tài Cơng ty xây dựng Mỏ Hầm lò II-TKV qua bảng cân đới kế tốn 69 2.6.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng Mỏ Hầm Lò II – TKV 74 2.6.3 Phân tích tình hình khả tốn Cơng ty 77 2.6.3.2 Phân tích khả toán doanh nghiệp 79 2.6.4 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh .82 Kết luận chương .85 Chương 3:LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2016 CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II 86 3.1 Căn lựa chọn chuyên đề 87 3.1.1 Lý lựa chọn chuyên đề 87 3.1.2 Mục đích, đới tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu 88 3.2 Căn lập kế hoạch .89 3.3 Trình tự lập kế hoạch 93 3.4 Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV .95 SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 3.4.1 Lập kế hoạch thời gian lao động 95 3.4.2 Lập kế hoạch số lượng lao động 96 3.4.3 Lập kế hoạch đơn giá tiền lương, tổng quỹ lương tiền lương bình quân 106 3.4.4 Kế hoạch sử dụng tổng quỹ tiền lương .113 3.4.5 Kế hoạch bảo hộ lao động 115 3.5 Đánh giá phương án kế hoạch lao động tiền lương đảm bảo cho việc lập kế hoạch 116 3.5.1 Đánh giá phương án kế hoạch lao động tiền lương .116 3.5.2 Các biện pháp đảm bảo cho việc thực kế hoạch 116 3.6 Tổ chức thực kế hoạch 117 3.7 Các giải pháp đảm bảo thực kế hoạch lao động, tiền lương 117 KẾT LUẬN CHƯƠNG 119 KẾT LUẬN CHUNG .120 TÀI LIỆU THAM KHẢO .121 SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Mở đầu Trong nghiệp cơng nghiệp hố đại hóa đất nước ngành khai thác chế biến khoáng sản chiếm vị quan trọng việc thúc đẩy kinh tế đất nước, đặc biệt ngành khai thác than So với số nước khu vực, nước ta x́t phát muộn cơng nghệ khai thác thơ sơ, chủ yếu thủ cơng, máy móc thiết bị chưa đồng bộ, nên than sản x́t giá thành cao Chính vậy mà Đảng Nhà nước ta rất trọng vào việc đầu tư phát triển ngành than Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu than cho sớ ngành cơng nghiệp khác hố chất, luyện kim, điện, xi măng Thực đường lối Đảng Nhà nước Để phù hợp với kinh tế thị trường ngành than nói chung Cơng ty xây dựng mỏ hầm lò II nói riêng, hồ nhập với khí chung cơng đổi quản lý kinh tế thị trường Trong năm gần để ổn định phát triển, Công ty có phương hướng việc sản x́t kinh doanh, khơng ngừng nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh hiệu quả kinh tế xã hội Đồng thời phấn đấu tăng sản lượng, nâng cao thu nhập cho người lao động Với lực thấp, trước thời thách thức rất lớn, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II bước vươn lên trưởng thành với tồn ngành khắc phục khó khăn, phát huy nội lực ổn định phát triển sản xuất, tăng cường đào lò xây dựng bản cho công ty bạn bản thân để tạo diện sản xuất cho Công ty, xứng đáng với tin tưởng Tập đồn Than – Khống sản Việt nam, xây dựng nhiều mỏ cho Công ty Tập đồn TKV Tuy nhiên cơng tác đào lò xây dựng bản nói riêng cơng tác đào lò nói chung có mặt hạn chế sản lượng tiến độ đào lò, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Cơng ty cần phải có bước bứt phá cố gắng công tác tổ chức sản xuất, tổ chức lao động chỉ đạo sản xuất đào lò tạo điều kiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất doanh nghiệp phận tất cả chỉ tiêu, để phấn đấu đến năm 2018 đào được 11.500 mét lò đến năm 2020 đào được 12.000 mét lò SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Sau thời gian thực tập nhờ giúp đỡ lãnh đạo phòng ban Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II với chỉ bảo tận tình Thày Cô giáo Bộ môn đặc biệt hướng dẫn giao ThS Lê Đình Chiều giúp em hồn thành đồ án tớt nghiệp với chuyên đề: “Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV” Đồ án tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV Chương 3: Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV Trong q trình làm đồ án tốt nghiệp, mặc dù bản thân cố gắng học hỏi nghiên cứu, song đồ án có thiếu sót nhất định Rất mong góp ý nhiệt tình thầy giáo, bạn độc giả Tác giả xin phép được bảo vệ đồ án tớt nghiệp trước Hội đồng chấm thi tớt nghiệp ng bí, Ngày 30 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Văn Tú SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đờ án tốt nghiệp Chương TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LỊ II - TKV SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đờ án tốt nghiệp 1.1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty xây dựng Mỏ hầm lò IITKV 1.1.1 Quá trình hình thành Cơng ty xây dựng Mỏ hầm lò II - TKV tiền thân Xí nghiệp sản xuất Vật liệu Xây dựng trực thuộc Công ty than ng Bí, được thành lập theo định số 438 NL/TCCB - LĐ ngày 30 tháng năm 1993 Bộ công nghiệp Sau nhiều lần sáp nhập với đơn vị bạn đổi tên, đến ngày tháng 12 năm 2007 doanh nghiệp thức đổi tên thành Cơng ty xây dựng Mỏ hầm lò - TKV trực thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Than- Khống sản Việt Nam theo định số 2580/QĐ - HĐQT ngày 31/10/2007 Hội đồng quản trị tập đồn cơng nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đến Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV thuộc Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam Cơng ty xây dựng Mỏ hầm lò II - TKV doanh nghiệp trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đồn Than – Khống sản Việt Nam, có tư cách pháp nhân khơng đầy đủ, có dấu riêng, được mở tài khoản ngân hàng kho bạc nhà nước, hoạt động phân cấp uỷ quyền Tập đồn Than – Khống sản Việt Nam + Tên doanh nghiệp: Cơng ty Xây dựng Mỏ hầm lò II-TKV + Tên giao dịch quốc tế: TKV - Underground Mine Contruction Company No II + Tên viết tắt: VUMC-II Trụ sở Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV đặt sớ 969Đường Bạch Đằng - Phường Quang Trung - Thành Phớ ng Bí - Quảng Ninh 1.1.2 Quá trình phát triển Cơng ty xây dựng Mỏ hầm lò II - TKV thành lập được 20 năm Ngành nghề kinh doanh ban đầu chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, khai thác, chế biến tiêu thụ than Đến tháng 10 năm 2001 Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề bao gồm thi công xây lắp sửa chữa cơng trình mỏ, cơng trình cơng nghiệp dân dụng, bốc xúc, vận chuyển đất đá than, quản lý khai thác cảng lẻ Đến năm 2007 Công ty chỉ trọng vào xây lắp mặt xây lắp hầm lò Qua nhiều lần chuyển đổi sáp nhập Cơng ty gặp khơng khó khăn thay đổi máy quản lý xếp lại nhân lực, thay đổi diện sản xuất…bên cạnh biến động chế thị trường Công ty đứng vững SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp bước lên Với tổng nguồn vốn kinh doanh ban đầu thành lập Công ty chỉ 360 triệu đồng đến tăng lên 51 tỷ đồng Tuy vậy doanh thu Cơng ty có năm khơng đạt chỉ tiêu có năm lỗ với nỗ lực vượt bậc toàn thể CBCNV chèo chống ban lãnh đạo đưa Công ty vượt khỏi bước khó khăn thăng trầm đưa Công ty vững bước hội nhập với phát triển Tập đồn than – khống sản Việt Nam nói riêng đất nước nói chung Mặc dù gặp khơng khó khăn năm 2015 năm được coi năm đánh dấu mốc quan trọng trình xây dựng phát triển Cơng ty cả số lượng chất lượng, tạo tiền đề cho phát triển năm 1.1.3 Ngành nghề kinh doanh của Công ty xây dựng Mỏ hầm lò II-TKV - Khi thành lập với ngành nghề kinh doanh chính: + Xây dựng cơng trình mỏ dân dụng + Sản xuất, chế biến tiêu thụ than + Bốc xúc, vận chuyển đất đá than + Quản lý khai thác cảng lẻ - Hiện cơng ty xây dựng mỏ hầm lò II với ngành nghề kinh doanh chính: + Xây lắp Hầm lò + Xây lắp mặt 1.2 Điều kiện vật chất kỹ thuật của sản xuất 1.2.1 Điều kiện địa lý tự nhiên a Vị trí địa lý Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV nằm sát với q́c lộ 18A, cách trung tâm thành phớ ng Bí km phía Tây Bắc, cách thủ Hà Nội 160 km, cách thành phố Hạ Long 40 km, quanh khu vực trụ sở nhiều công ty khai thác than với sản lưọng lớn (Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, Công ty Than Nam Mẫu, Công ty Than Hồng Thái…v.v) Đây điều kiện thuận lợi để thu hút hợp đồng kinh doanh với đơn vị bạn, thuận lợi giao thông trình vận chuyển thiết bị lại Tính đến thời điểm cơng ty có khu vực sản xuất: + Khu vực lò giếng trung tâm Vàng Danh: Thuộc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh + Khu vực Thượng Yên Công: Thuộc Công ty Than Nam Mẫu + Khu vực Tràng Khê III & Đông Vàng Danh: Thuộc Cơng ty Than ng Bí + Khu vực Mạo Khê: Thuộc Công ty Than Mạo Khê SV Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp + Khu vực Hạ Long: Thuộc Công ty CP Than Hà Lầm b Địa hình Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II với đặc thù chuyên đào lò xây dựng bản làm thuê cho đơn vị khai thác nên khai trưòng khai thác nằm sâu khu vực đồi núi cách xa dân cư, địa hình trải dài, với điều kiện tự nhiên phức tạp c Khí hậu Khu vực sản x́t cơng ty nằm khu vực nhiệt đới gió mùa, năm có mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 04 đến tháng 10, mùa khơ từ tháng 11 đến tháng 03 năm sau Các khai trường sản xuất mang đặc tính khí hậu núi cao, lượng mưa trung bình năm 1700ml ÷ 1900 ml, có lúc lên tới 3000ml Với điều kiện khí hậu điều kiện khó khăn cho sản xuất đối với doanh nghiệp khai khác than khơng ảnh hưởng đến q trình hoạt động kinh doanh cơng ty, giai đoạn ći năm cơng ty gấp rút chỉ đạo huy động nội lực tới đa để hồn thành mét lò ći để bàn giao cho đơn vị bạn tốn năm Còn giai đoạn đầu năm giai đoạn chuẩn bị cho trình sản xuất năm lượng mét lò đào theo kế hoạch khơng nhiều d Đặc điểm địa chất Với đặc thù mỏ Quảng Ninh bị nhiều đứt gẫy, chia cắt điều kiện địa chất khu vực sản xuất Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV khơng nằm ngồi khó khăn Tùy khu vực sản xuất khác với thông số kỹ thuật tiết diện đào khác độ kiên cố đất đá thấp nhất f = ÷ 4, cao nhất có nơi lên tới f = 8÷10 Các đứt gãy vỉa đá, than, yếu tố địa chất không ổn định làm cho công tác đào chớng ln gặp khó khăn chi phí giá thành 1m lò đào tăng cao Với đặc thù cơng ty có diện sản x́t rộng rải rác nhiều khu vực, sau số nét điều kiện địa chất tự nhiên khu vực + Khu vực Vàng Danh Xung quanh khu mỏ dãy núi bao bọc, dãy núi chịu ảnh hưởng cấu tạo địa chất kéo dài từ Đơng sang Tây Độ cao trung bình dãy núi so với mặt nước biển từ 300m ÷ 400m Nước mặt khu vực Công ty Cổ phần than Vàng Danh chủ yếu nước suối tập chung śi chính: Śi A, B ( phía Tây Vàng Danh ), suối C ( khu Cánh Gà ) Với đặc điểm suối lòng śi hẹp sâu, độ dớc lớn, SV Ngũn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp suối thường có hướng vng góc với hướng núi nên sau trận mưa rào lưu lượng nước rất lớn chỉ vài sau nước rút hết + Khu vực Nam Mẫu Công ty thi công giếng nghiêng, địa hình đồi núi phức tạp, địa chất khơng ổn định, lò lòng śi cạn, đất đá có độ cứng trung bình f = ÷ Nước mặt ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nước mưa, địa hình khu vực Cơng ty thi cơng dớc 30 ÷ 400, nên sau mưa nước thường ngập lò, ảnh hưởng rất lớn đến trình thi cơng Nước đất tồn dạng sét kết, nước địa tầng có tính áp lực, tỷ lệ lưu lượng nước q= 30m3/h + Khu vực Tràng Khê III Địa chất bị chia cắt hoạt động kiến tạo, độ bền học nham thạch tương đối cao so với nham thạch lọai địa tầng chứa than khu vực, nham thạch mỏ được chia làm loại chủ yếu: Sạn kết, cát kết, alêvrônit, arginit chúng được xếp theo nhịp trầm tích + Khu vực Hà Lầm Trong khu mỏ mức +150 hình thành dải núi cao, kéo dài theo hướng bắc nam Địa hình nhiều thực vật, nước tập trung vào khe núi, vậy lượng nước mặt dễ dàng ngấm sâu xuống đọng lại dễ dàng xuất đột ngột Tính lý đất đá có thay đổi mạnh mẽ, khơng có quy ḷt, cánh Bắc đất đá có độ bền cánh Nam Đất sát vách thường có độ kiên cớ đất đá thấp với f = 2÷ 4, tượng đổ gương tụt nóc, trồi lún chớng thường xảy Vì vậy cơng tác thi cơng thường gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh việc thiếu hay khơng có tài liệu địa chất nên vết đứt gẫy tự nhiên vỉa than làm mất phương hướng đường lò xảy Do sản lượng mét lò khu vực Mạo Khê năm 2015 đường lò chuẩn bị sản xuất vậy chiếm tỷ trọng nhỏ vởi vậy không ảnh hưởng đến sản lượng mà doanh nghiệp cần đạt được vào ći năm khơng cần xem xét đến tình hình điều kiện địa chất tự nhiên khu vực 1.2.2 Công nghệ sản xuất a Công nghệ đào lò Hiện công ty áp dụng dây chuyền cơng nghệ đào lò lò nghiêng theo truyền thớng: SV Ngũn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57 10 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Căn theo thông tư số 07, hệ số điều chỉnh (K đc) không vượt mức tăng suất lao động so với kỳ báo cáo Vì vậy hệ sớ K đc kỳ kế hoạch được lấy dựa vào mức tăng suất lao động so với kỳ báo cáo được tính theo thơng tư sớ 09 sau: I W    W KH 2016 100   100 (%)    W TH 2015  Năng suất lao động tính theo giá trị: W TH 2015 463.269  DT TH 2015  340,89 (trđ/ng-năm) 1.359 LTH 2015 W KH 2016 435.100  DT KH 2016  337,3 (trđ/ng-năm) 1.290 L KH 2016 Mức tăng/giảm suất lao động kỳ kế hoạch I W  337,3   100   100  1,05  340,89  Hơn theo nghị định số 94/2006/NĐ – CP ngày 7/9/2006 quy định xác  TL minvïng  định hệ số Kđc:  TL   1  K dc 2  Hệ số điều chỉnh được phép lấy K đc  Công ty đảm bảo điều kiện theo điều nghị định 206/2004/NĐ-CP có lợi nhuận kế hoạch cao 5% so với lợi nhuận năm trước liền kề TLminvùng : Tiền lương tối thiểu vùng Công ty theo quy định nghị định 122/2015/NĐ - CP Chính Phủ ngày 14/11/2015 Theo NĐ 122/2015/NĐ-CP Cơng ty thuộc vùng nên có TL minvùng = 3.100.000 đồng (dự định ngày 1/5/2016 mức lương tới thiểu vùng thay đổi, chưa có văn bản thức vậy đồ án tác giả xin phép được lấy số liệu văn bản trước đây) Vậy ta có:  3.100.000  1.150.000   1  K dc 2  SV Nguyễn Văn Tú 110 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp = (2,69 – 1) < Kđc  Tác giả xin lựa chọn hệ số điều chỉnh Kđc = 1,8 Vậy mức lương tối thiểu Công ty là: Lmin cty 1.150.000 (1  1,8) 3.220.000 ; đồng Theo nghị định mức lương tối thiểu nhà nước quy định để tính tiền lương năm 2016 1.150.000 đ/người (ngày 1/5/2016 dự định nhà nước bắt đầu thay đổi mức lương tới thiểu 1.210.000 đồng/người, chưa có văn bản thức vậy tác giả lấy mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng) Hiện Công ty áp dụng phương pháp tính đơn giá tiền lương doanh thu theo TT 07/2005/ BLĐ- TBXH:  L TL cty (Hcb  H pc )  Vdt  12th¸ng Vttld Vdg  db ;đ/1000đ (3.12)  TKH Trong : Vđg : Đơn giá tiền lương tính tổng doanh thu (đồng/1000 đồng doanh thu) Tkh : Tổng doanh thu kế hoạch Lđb : Lao động định biên công ty (người) Hcb : Hệ số lương theo cấp bậc việc bình qn Hpc : Hệ sớ phụ cấp bình qn tính đơn giá tiền lương gồm phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp chức vụ Vđt : Tiền lương cán chuyên trách đoàn thể (đồng) Vttlđ : Tiền lương tính thêm làm việc vào ban đêm (đồng) Xác định tổng quỹ lương Công ty: TQLKH = TQLKHĐG + TQLKHCĐ TQL  L db TL cty (H cb  H PC )  Vdt  12tháng + Vttlđ + TQLCĐ Lđb: số lao động có mặt cơng ty năm KH: Lđb = 1.378 (người) b Xác định hệ số cấp bậc hệ số phụ cấp bình quân của C.ty năm 2016 - Hệ sớ phụ cấp bình qn tính đơn giá tiền lương được xác định vào đối tượng mức độ phụ cấp được hưởng loại phụ cấp nhà nước quy định gồm: Phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp giữ chức vụ trưởng, phó tương đương Hệ sớ phụ cấp được tổng hợp theo số liệu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo sớ liệu bảng 3.14 có: n H pc  i 1 H Pci N i 15,9  0,0123 1.378 1.290 Trong đó: SV Nguyễn Văn Tú 111 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Hpc: Hệ số phụ cấp bình quân đơn giá tiền lương HPci: Tổng hệ số phụ cấp khu vực + phụ cấp trách nhiệm thứ i Ni: Tổng số lao động thứ i i =  n: lao động theo khu vực - Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân được xác định sở cấp bậc cơng việc bình qn cơng nhân, nhân viên trực tiếp sản x́t, kinh doanh hệ sớ lương bình quân lao động gián tiếp Cấp bậc công việc được xác định vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, trình độ kỹ tḥt, cơng nghệ yêu cầu chất lượng sản phẩm Hệ số cấp bậc được tổng hợp theo số liệu dựa kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty Các số liệu được tập hợp bảng 3.12: n H Cb  i 1 H cbi N i 4352  3,37 1.378 1.290 TÍNH HỆ SỐ PHỤ CẤP VÀ HỆ SỐ CẤP BẬC TỒN CƠNG TY Bảng 3.12 STT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 II Chức danh công việc Công nhân SX trực tiếp, PV, PT CN vận hành búa khoan CN vận hành máy xúc CN Đào lò CN vận hành bơm nước CN vận hành máy nén Lái xe con, xe ca, xe đổ thải, xe vật tư, xe nước Lái xe cẩu CN lái tầu CN vận hành tời Sửa chữa ôtô Sửa chữa điện Xây dựng mặt Bảo vệ Nấu ăn, giặt quần áo,nhà đèn, cấp phát BHLĐ Thủ kho Tiếp liệu Ytế NV kinh tế, QT giá thành Cán bộ quản lý theo NĐ 51/2013/NĐ-CP Giám đớc Phó GĐ + kế tốn trưởng Cán văn phòng + đồn thể SV Ngũn Văn Tú Hs cấp bậc Hs phụ cấp bq Pc khu vực Pc chức vụ Hcb + Hpc Tổng Hpc Lđ bố trí Hcb xNi Hpc xNi 3,80 3,80 3,80 3,60 3,60 0 0 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 1116 180 60 420 24 18 3830 684 228 1596 86,4 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,60 3,60 3,60 3,60 2,50 2,50 2,50 2,50 0 0 0 0 3,6 3,6 3,6 3,6 2,5 2,5 2,5 2,5 10 36 75 64 15 59 36 7,2 129,6 270 20 160 37,5 147,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,49 4,50 3,75 0 5,485 4,495 3,75 61 38 12 11 23 118 6 152,5 95 30 27,5 57,5 354,4 5,485 26,97 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 0,0 0,0 0,0 112 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất III IV Đồ án tốt nghiệp Trưởng phòng ban Phó phòng ban Trưởng trạm Ytế Phó trạm Ytế CB phòng ban Lao đợng bổ sung Tổng 3,42 2,97 3,32 3,89 2,69 3,00 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0 3,92 3,37 3,72 4,19 2,69 12 23 1 68 56 1290 41,04 68,31 3,32 3,89 182,92 168 4352 6,0 9,2 0,4 0,3 0,0 0,0 15,9 c Tính Tiền lương của cán bợ chun trách đồn thể tổ chức đồn thể trả lương (Vđt) Đối với cán chuyên trách đồn thể tổ chức đồn thể trả lương phần chênh lệch tiền lương tính theo mức lương tối thiểu công ty lựa chọn tiền lương tổ chức đoàn thể trả được cộng vào để xác định đơn giá tiền lương Công ty là: Tiền lương chun trách đồn thể được tính trả cho chức cơng việc sau: + Phó bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy: 02 người + Chủ tịch cơng đồn: 01 người + P.Chủ tịch cơng đồn: 01 người + Bí thư ĐTN: 01 người + P.Bí thư ĐTN: 01 người Tiền lương cán chuyên trách đoàn thể tổ chức đoàn thể trả lương (Vđt) được xác định theo công thức: Vđt = LCty – LĐT ; đồng (3.13) Trong đó: Vđt: Tiền lương chun trách đồn thể tháng được tính đơn giá tiền lương (đồng) LCty: Thực nhận theo quy chế trả lương công ty (đồng) LĐT : Tiền lương chuyên trách theo đoàn thể trả (đồng) CHÊNH LỆCH TIỀN LƯƠNG CHUN TRÁCH ĐỒN THỂ ĐVT: đờng Bảng 3-13 STT Chức danh Phó bí thư Đảng uỷ Chủ tịch cơng đồn Phó chủ tịch cơng đồn Bí thư đồn niên Chánh văn phòng Đảng uỷ P Bí thư đồn niên Tổng cộng SV Nguyễn Văn Tú Tổng hệ số 4,5 4,5 4,2 3,9 4,15 2,92 Tiền lương chuyên trách theo (Lcty) 23.000.000 23.000.000 13.020.000 11.125.000 12.570.000 5.545.000 88.260.000 113 Tiền lương chuyên trách theo (Lđt) 5.175.000 5.175.000 4.830.000 4.485.000 4.772.500 3.358.000 27.795.500 Chênh lệch (Lcty - Lđt) 17.825.000 17.825.000 8.190.000 6.640.000 7.797.500 2.187.000 60.464.500 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp d Tiền lương tính thêm làm việc vào ban đêm (Vttlđ) Được xác định 30% tiền lương làm việc vào ban ngày số lao động làm việc vào ban đêm xác định kế hoạch Số lao động thực tế làm đêm công ty là: 30% lao động làm trực tiếp, phục vụ phụ trợ bằng: = 30% x 1.116 = 335 (người) Tiền lương tính thêm làm việc vào ban đêm, với giả định số công nhân làm ca đêm không thường xuyên, tiền lương làm việc vào ban đêm được xác định theo công thức: Vttlđ = Hcb 30%  LDN (3.14)  Lttlđ 12 tháng ; đồng Trong đó: Vttlđ: Tiền lương tính thêm làm việc vào ban đêm ; đồng Hcb: Hệ số cấp bậc cơng việc bình qn tính đơn giá tiền lương n H Cb  i 1 DN L H cbi N i 3830  3,43 1.116 1.116 : Mức lương tối thiểu doanh nghiệp; đồng LDN = 3.220.000 đồng Lttlđ: Số lao động thực tế làm đêm ; người Vậy tiền lương làm đêm là: Vttlđ = 3,43x 30% x 3.220.000 x 335 x 12 = 13.319.787.600 (đồng) e Tổng quỹ lương theo đơn giá của Công ty năm KH 2016 TQL 1.290 3.220.000 (3,37  0,0123)  60.464.500 12  13.319.787.600 = 182.638.134.480 (đồng) Do Thông Tư 09/2005/TT – BLĐTBXH quy định đối với Cơng ty có śt lao động kế hoạch bình quân cao suất lao động thực bình quân năm trước liền kề tiền lương kế hoạch bình qn tới đa để xác định đơn giá tiền lương được điều chỉnh theo công thức: IW bq bq TLbq 0,8 kh TLthnt  TLthnt  100% (3.15) Trong đó: TLbqkh : Tiền lương kế hoạch bình qn CNV (đ/ng.năm) TLbqthnt : Tiền lương thực bình quân năm trước CNV (đ/ng.năm) SV Nguyễn Văn Tú 114 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp IW: Mức tăng suất lao động kế hoạch bình quân năm kế hoạch so với thực năm trước liền kề Biết tiền lương thực hịên bình quân Công ty năm 2015 là: TLbq ngh.đồng/ng-năm mức giảm suất lao động kế thnt 10.776x12 129.312 hoạch bình quân năm 2016 so với năm 2015 là: I W = 1,05% thay vào công thức (3.15) xác định được tiền lương kế hoạch bình qn tới đa để tính đơn giá tiền lương năm 2016 là: 1,05 TLbq 0,8 128.225.779 đồng/ng.năm 2015 129.312.000  129.312.000  100 Vậy tổng quỹ tiền lương đơn giá tối đa được phép xác định là: TQLKHĐG = 128.225.779 1.290 165.411.25 4910 (đồng) Như vậy tổng quỹ lương theo đơn giá tính toán được là: 182.638.134.480 đồng > 165.411.254.910 đồng Vậy được phép lựa chọn tổng quỹ lương theo đơn giá là: 165.411.254.910 đồng f Xác định tổng quỹ lương theo chế độ kế hoạch Do hạn chế số liệu nên tác giả xác định quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ năm 2016 với quỹ tiền lương chế độ năm 2015 Vậy quỹ tiền lương chế độ năm 2015 Công ty là: QTLCĐ = TQL – QTLĐG Biết tổng quỹ lương Công ty năm 2015 là: TQL = 175.738.268.000 (đồng) Biết tổng doanh thu Công ty năm 2015 là: 468.721.466.000 đồng từ tính được tổng quỹ lương theo đơn giá Công ty năm 2015 là: Theo định số 1666/QĐ-TKV V/v quy định mức tiền lương xác định tổng quỹ lương, đối với doanh nghiệp khai thác, đào lò đơn giá tiền lương được xác định 350đ/1000đ DT TQLĐG = Vđg  TDT = 0,35 468.721.466.000 = 164.052.513.100 (đồng) Vậy tổng quỹ lương chế độ Công ty năm 2015 là: QTLCĐ = 175.738.268.000–164.052.513.100= 11.685.754.900 (đồng) Từ kết quả thay vào công thức (3.10) tính được tổng quỹ lương kế hoạch Cơng ty năm 2016 là: TQLKH = 165.721.466.000 + 11.685.754.900 = 177.407.220.900 (đồng) Có tớc độ tăng, giảm tiền lương tính cho tồn Cơng ty: TL 177.407.22 0.900 TL  2016  1,009 tương đương tăng 0,9% TL2015 175.738.26 8.000 Như vậy tổng quỹ tiền lương kế hoạch tăng so với thực 2015 với mức tăng không đáng kể 0,9% 3.4.3.2 Xây dựng đơn giá tiền lương SV Nguyễn Văn Tú 115 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Vậy đơn giá tiền lương 1000 đồng doanh thu Công ty năm 2016 với tổng doanh thu kế hoạch V dg  TQLdg T KH T KH 455.100.000.000 đồng là: 165.411.25 4.910  1.000 363,5 (đ/1000đồng DT) 455.100.000.000 3.4.3.3 Xây dựng tiền lương bình quân Tiền lương bình quân người lao động được tính theo cơng thức sau: L khbq  TQL KHDG N KH ; đồng/người.năm (3.16) Trong đó: Lbq: Tiền lương kế hoạch bình qn năm công nhân viên TQLKHĐG: Tổng quỹ lương theo đơn giá tiền lương năm kế hoạch NKH: Số lao động kế hoạch Từ tiền lương bình qn năm tính tiền lương bình qn tháng cơng nhân viên năm kế hoạch được tập hợp bảng sau: KẾ HOẠCH TỔNG QUỸ LƯƠNG VÀ TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN Bảng 3.14 ST T Chỉ tiêu ĐVT Tổng doanh thu Tr đồng Lao động tổng số Người Tổng quỹ lương Tr đồng Tiền lương bình quân năm CNV Tiền lương bình quân tháng CNV trđ/ng.năm trđ/ng.tháng TH 2015 468.72 1.35 175.73 129, 10,77 KH 2016 455.1 00 1.29 177.4 07 137, 11,460 SS chênh lệch Tuyệt Tương đối đối (%) (13.62 97, 1) (6 94, 9) 1.668, 100, 8, 106, 0,6 106, Như vậy tổng quỹ lương kế hoạch năm 2016 Công ty tăng so với năm 2015 1.668,7 triệu đồng (tương ứng mức tăng 0,9%) Tổng quỹ lương tăng làm cho tiền lương bình quân năm người lao động giảm 8,2 triệu đồng/người.năm tương ứng 6,3% 3.4.4 Kế hoạch sử dụng tổng quỹ tiền lương SV Nguyễn Văn Tú 116 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Để xây dựng được kế hoạch phân bổ quỹ tiền lương năm 2016 Công ty vào chỉ tiêu sau: - Căn nghị định sớ 206, 207/2004/NĐ - CP Chính phủ quy định quản lý lao động tiền lương thu nhập công ty Nhà nước quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng - Căn thông tư 07/2005/TT – BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tiền lương sử dụng quản lý quỹ tiền lương công ty nhà nước - Căn định số: 84/QĐ-TCLĐ V/v ban hành quy chế quản lý lao động tiền lương Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II ngày 12/1/2016 - Tổng quỹ lương kế hoạch Công ty năm 2016 177.407.220.900 đồng Từ ta tiến hành phân bổ quỹ lương Công ty năm 2016 sau: Tổng quỹ tiền lương 1,5%TQL trích nợp về tập đoàn 8%TQL quỹ tiền thưởng 7%TQL quỹ dự phòng 85% TQL trả trực tiếp cho người lao động theo lương khoán, lương sản phẩm lương thời gian Quỹ tiền lương trích nộp tập đồn là: 177.407.220.900 1,5% 2.661.108.314 (đồng) Quỹ tiền lương Công ty sau trích nộp tập đồn là: =177.407.220.900 –2.661.108.314= 174.746.112.586 (đồng) Quỹ lương trả trực tiếp cho người lao động theo lương khoán, lương sản phẩm, lương thời gian = 85% tổng quỹ lương: Trong bao gồm lương học, phép, lễ, lương văn thể, họp, khác, lương công việc phát sinh: = 174.746.112.586 x 85% = 148.534.195.698 (đồng) Quỹ thưởng cho CBCNV có śt, chất lượng cao, có thành tích = 8% tổng quỹ lương = 174.746.112.586 x 8% = 13.979.689.007 (đồng) Quỹ dự phòng để giải trường hợp bất thường năm = 7% tổng quỹ lương: = 174.746.112.586 x 7% = 12.232.227.881 (đồng) SV Nguyễn Văn Tú 117 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất - Đồ án tốt nghiệp 3.4.4.1 Kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật Kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật Công ty gồm nhiều hình thức ngành nghề Đào tạo hình thức đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người chưa biết nghề trường đào tạo nghề TKV Đào tạo bồi dưỡng Công ty số công nhân kỹ tḥt sau tớt nghiệp Cơng ty bớ trí kèm cặp sản xuất vào nhu cầu phát triển đào tạo nhân lực đồng thời dựa khả kinh phí dành cho đào tạo nhân lực Cơng ty kinh phí loại hình đào tạo Chi phí đào tạo Cơng ty được tính 10% tổng sớ lao động Công ty nhân với đơn giá chi cho đào tạo lao động triệu đồng/người Vậy Công ty năm 2016 có 1.290 người chi phí đào tạo 1.290 triệu đồng 3.4.5 Kế hoạch bảo hộ lao động Bảo hộ lao động áp dụng cho tồn cơng ty cơng trường, phân xưởng nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, tạo điều kiện an toàn cho người lao động, kế hoạch bảo hộ lao động được tính thơng qua chỉ tiêu chi phí cho biện pháp tăng cường an tồn vệ sinh cơng nghiệp bao gồm: An tồn kỹ tḥt nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị người lao động - Vệ sinh công nghiệp phần việc đảm bảo môi trường nơi làm việc như: thông gió, nước, thơng khí… - Tun truyền giáo dục bảo hộ lao động tồn cơng tác tuyên truyền, tranh ảnh, áp phích, sách báo, triển lãm, công tác giáo dục bảo hộ lao động như: Tổ chức cho cán công nhân viên học tập thường kỳ kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động - Trang bị bảo hộ lao động bao gồm: Toàn trang bị cho bản thân người lao động nhằm đảm bảo an toàn thân thể q trình lao động sản x́t: Như áo, mũ, kính, găng tay, trang… Bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại gồm toàn khoản bồi dưỡng giá trị, vật cho công nhân làm việc điều kiện nặng nhọc, độc hại Do nhu cầu sản xuất ngày phức tạp với nhiều ngành nghề đòi hỏi công tác bảo hộ công ty phải đáp ứng đầy đủ kịp thời đảm bảo an toàn cho người lao động trực tiếp sản xuất kế hoạch bảo hộ lao động phải thường xuyên rút kinh nghiệm lập trước thời gian, đảm bảo chất lượng, số lượng phải được đầu tư mua sắm đầy đủ SV Nguyễn Văn Tú 118 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 3.5 Đánh giá phương án kế hoạch lao động tiền lương đảm bảo cho việc lập kế hoạch 3.5.1 Đánh giá phương án kế hoạch lao động tiền lương BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ LẬP KẾ HOẠCH VỚI THỰC HIỆN NĂM 2015 Bảng 3-14 STT + + Chỉ tiêu Tổng sản lượng Tổng doanh thu Tổng sớ CNV bình qn Tổng quỹ lương Thu nhập bình quân Năng suất lao động Hiện vật Giá trị ĐVT m Trđ Người Trđ Trđ/ng-th m/ng.năm Trđ/ng.năm Năm 2015 KH 2016 10.351 10.860 468.721 455.100 1.359 1.290 175.738 177.407 10,776 11,460 7,617 345 8,419 353 So sánh (+/-) % 509,1 104,9 -13.621,5 97,09 -69,0 94,92 1.668,7 100,9 0,7 106,3 0,8 7,9 110,5 102,3 Nhìn vào bảng cho thấy hầu hết chỉ tiêu tăng, chỉ có chỉ tiêu tổng doanh thu giảm so với năm 2015, tổng doanh thu giảm, số lao động giảm suất lao động tính chỉ tiêu giá trị vật tăng, nguyên nhân Cơng ty đầu tư thêm máy móc thiết bị làm cho sản lượng tăng lao động giảm dẫn đến suất lao động chỉ tiêu vật tăng, suất lao động chỉ tiêu giá trị tăng doanh thu giảm 2,91% so với năm 2015, sớ lượng lao động giảm 5,08% so với năm 2015, số lượng lao động giảm nhiều so với giảm doanh thu vậy làm cho NSLĐ theo giá trị tăng Vậy kế hoạch lao động tiền lương tác giả xây dựng dựa tính tốn kỹ lưỡng khoa học, phù hợp với thực trạng Công ty theo thơng tư, nghị định Chính phủ Đảm bảo suất lao động chỉ tiêu vật giá trị năm sau cao năm trước 3.5.2 Các biện pháp đảm bảo cho việc thực kế hoạch Căn vào điều kiện khó khăn, thuận lợi Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II, với phương án xây dựng kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 Công ty để đạt được mục tiêu sản xuất lớn nhất, sử dụng quỹ tiền lương có hiệu quả nhất, đem lại lợi ích cho Cơng ty Tác giả xin đưa vài biện pháp để thực tớt kế hoạch cụ thể sau - Thường xuyên rà sốt tồn sớ lao động Cơng ty để từ xác định được lượng lao động dơi dư có biện pháp sử dụng lao động hợp lý SV Nguyễn Văn Tú 119 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng được định mức lao động hợp lý mang tính khoa học tiên tiến sở định mức có sẵn sớ liệu thớng kê hàng năm - Tạo điều kiện thuận lợi để người cơng nhân có điều kiện làm việc tớt nhất nâng cao suất lao động - Có biện pháp tổ chức, quản lý thời gian làm việc người lao động cách chặt chẽ, có hiệu quả - Có biện pháp tổ chức sản xuất hợp lý nhằm phát huy được suất thiết bị lực lao động cách có hiệu quả - Tổ chức giao khoán tiền lương cho đơn vị sản xuất đối tượng lao động cách cụ thể, khoa học hợp lý nhằm phát huy được tinh thần làm việc, nâng cao được suất - Trong tương lai Công ty cần phải mạnh dạn thay đổi công nghệ sản xuất đại thay dần công nghệ lỗi thời không đáp ứng được nhu cầu 3.6 Tổ chức thực kế hoạch Kế hoạch thể phối hợp nhịp nhàng phận kế hoạch, phù hợp với khả thực tế mỏ phận, bao quát toàn hoạt động SXKD mỏ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên vấn đề quan trọng có tính định việc chỉ đạo thực kế hoạch Đây khâu then chớt việc hồn thành kế hoạch q trình thực ln có tình h́ng xẩy đòi hỏi kịp thời giải vướng mắc tháo gỡ khó khăn trình thực Người thực kịp thời phản ánh báo cáo người chỉ đạo nhanh chóng giải dứt điểm tạo nên đồng bộ, nhịp nhàng khâu, phận, thúc đẩy tạo điều kiện cho việc thực tốt chỉ tiêu đặt ra, hạn chế đến mức thấp nhất vướng mắc cản trở cho việc thực kế hoạch Trong việc thực kế hoạch thường có tình h́ng đột xuất yếu tố khách quan Đặc biệt với đơn vị SXKD chế thị trường việc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thị trường điều kiện SXKD mỏ điều thường xuyên phải tính đến nhạy bén tiến hành điều chỉnh Có vậy tạo nên nhịp nhàng trình sản xuất sản xuất, kế hoạch với thực kế hoạch Điều đòi hỏi cả phận giao kế hoạch, người làm kế hoạch lẫn đơn vị được giao phải có ý thức, trình độ, nhạy bén đủ đáp ứng với tình hình nhiệm vụ SXKD 3.7 Các giải pháp đảm bảo thực kế hoạch lao động, tiền lương Từ thực tế Cơng ty xây dựng mỏ hầm lò II - TKV tác giả đưa số giải pháp sau đây: SV Nguyễn Văn Tú 120 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp + Thường xun rà sốt sớ lao động Cơng ty từ xác định cân đới lại lao động cho sát với thực tế, giảm tối đa ngày khơng có hiệu quả + Tổ chức giao khoán sản xuất cho phân xưởng sản xuất nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng sức lao động quỹ lương Công ty + Đào tạo lại lao động cách khoa học nhằm nâng cao trình độ sản xuất công nhân viên lực quản lý máy lãnh đạo Công ty + Xây dựng định mức hợp lý dựa định mức có sẵn điều kiện Cơng ty + Tích cực tổ chức cơng tác sản x́t, tổ chức lao động hợp lý nhằm phát huy suất thiết bị suất người lao động + Có biện pháp thích hợp đào tạo lại lao động + Đầu tư máy móc thiết bị cơng nghệ thay cũ lỗi thời không hiệu quả + Khuyến khích người lao động cách tăng mức thưởng cho người làm việc có hiệu quả tăng thu nhập cho người góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh SV Nguyễn Văn Tú 121 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế hoạch lao động tiền lương phận kế hoạch sản xuất kinh doanh có tính định hướng cho q trình sản x́t kinh doanh thời gian trước mắt lâu dài, từ cơng ty tổ chức tớt cơng tác điều hành quản lý Nội dung chuyên đề lập kế hoạch lao động tiền lương cho Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV mà tác giả trình bày khơng năm ngồi mong ḿn đó, được tính tốn xây dựng khoa học, dựa định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mỏ Kế hoạch lao động tiền lương đảm bảo tính tốn đủ sớ lao động cần thiết cho năm 2016 1.290 (người) với kế hoạch thời gian lao động theo quy định Nhà nước chế độ làm việc người lao động doanh nghiệp mỏ Năng suất lao động tăng cả theo chỉ tiêu vật chỉ tiêu giá trị so với năm trước phần nhờ kế hoạch cho chất lượng lao động tăng cao Tiền lương có tính hai mặt, cơng cụ để khuyến khích người lao động làm việc hăng say yếu tố kết cấu nên giá thành sản phẩm doanh nghiệp Vì vậy sử dụng quỹ tiền lương hợp lý được người quản lý doanh nghiệp quan tâm Chuyên đề dựa định mức lao động đơn giá tiền lương để lập kế hoạch quỹ tiền lương hợp lý Tổng quỹ lương cho năm 2016 177.407 (trđ) Nhưng để kế hoạch thực tớt cần có biện pháp tổ chức quan tâm mức Tiền lương bình qn cho cơng nhân sản xuất kế hoạch năm 2016 11,460 (tr.đồng/người-tháng) Quỹ tiền lương tăng, lao động tăng nên kế hoạch cho tiền lương bình qn tăng, điều có nghĩa thu nhập người lao động tăng Kế hoạch lao động tiền lương cho thấy tốc độ tăng suất lao động chỉ tiêu vật tăng cao tốc độ tăng tiền lương bình quân, đảm bảo yêu cầu doanh nghiệp Ngồi chun đề đề cập đến kế hoạch phân bổ quỹ lương hợp lý, chế độ đào tạo bồi dưỡng lao động để người lao động yên tâm tin tưởng làm việc SV Nguyễn Văn Tú 122 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN CHUNG Qua trình thực tập, nghiên cứu bản thân chỉ đạo giúp đỡ tận tình thầy cô giáo trường Đại học Mỏ Địa Chất, em hồn thành đồ án tớt nghiệp với chuyên đề “ Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV” Qua phân tích tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV cho thấy: Trong năm 2015 Công ty gặp số khó khăn diện sản x́t phúc tạp, Đào lò xuống sâu dẫn tới giá thành sản phẩm cao, đội ngũ lao động trẻ thiếu kinh nghiệm ảnh hưởng việc tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên với cố gắng ban lãnh đạo Cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên giúp đỡ tập đồn TKV, năm 2015 Công ty thực số kết quả đáng kể Bên cạnh đó, kết quả phân tích nhân tớ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cho thấy tầm ảnh hưởng lớn công tác lập kế hoạch lao động tiền lương Tác giả tiến hành phân tích tình hình thực kế hoạch lao động tiền lương Cơng ty năm 2015, từ dựa vào có khoa học để lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 đề biện pháp thực nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty Trong thời gian thực tập viết đồ án tác giả được giúp đỡ tận tình thầy khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh đặc biệt hướng dẫn tận tình ThS Lê Đình Chiều, trình độ hạn chế nên q trình viết đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót vậy em mong được chỉ bảo thêm thầy cô Tác giả xin trân thành cảm ơn ThS Lê Đình Chiều thầy cô, cán công nhân viên Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV hướng dẫn góp ý cho tác giả hồn thành đồ án tốt nghiệp Quảng Ninh ,ngày 30 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Văn Tú SV Nguyễn Văn Tú 123 Quản trị DN Mỏ K57 Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] - TS GVC Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Công nghiệp Mỏ - Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [2] - TS Vương Huy Hùng, T.S Đặng Huy Thái – Tổ chức sản xuất doanh nghiệp mỏ – NXB Giao thông vận tải – Hà Nội [3] - PGS TS Ngơ Thế Bính – Định mức lao động - Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất – Hà Nội [4] - PGS TS Ngơ Thế Bính – Kinh tế cơng nghiệp mỏ - Khoa kinh tế QTDKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất – Hà Nôi [5] – T.S Đặng Huy Thái - KS.GVC.Phạm Đình Tân – Hoạch định chiến lược kinh doanh kế hoạch hố doanh nghiệp cơng nghiệp mỏ - Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [6] - TS Nguyễn Văn Bưởi – Hạch toán kế toán doanh nghiệp mỏ Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [7] - TS Nguyễn Duy Lạc - Giáo trình Tài doanh nghiệp - Bộ mơn Kế tốn doanh nghiệp Trường ĐH Mỏ - Địa chất [8] – PGS.TS Ngô Thế Bính, Th.S Nguyễn Thị Hồng Loan – Giáo trình Thống kê kinh tế - Khoa Kinh tế & QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [9] – Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh – Công nghệ khai thác than hầm lò – NXB Giao thơng vận tải – Hà Nội [10] – PGS.TS Nguyễn Năng Phúc – Giáo trình Phân tích báo cáo tài – NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Hà Nội [11] – PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển – Giáo trình Tài doanh nghiệp – NXB Tài – Hà Nội [12] – Các tài liệu thu thập Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV [13] – Các văn bản Nhà nước Tập đoàn TKV lao động tiền lương SV Nguyễn Văn Tú 124 Quản trị DN Mỏ K57 ... hoạch Công ty đặt thời điểm đầu năm c Phương hướng xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV Cơng ty Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống... động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV Đồ án tớt nghiệp gồm chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV Chương... 2: Phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV Chương 3: Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 Cơng ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV Trong q trình làm đồ án tớt nghiệp,