Đề án quản lý, khai thác dự án khu du lịch tâm linh – linh phong

Mục tiêu chung: Dự án Quản lý, vận hành và khai thác, tổ chức hoạt động của khu du lịch, sinh thái, lịch sử và tâm linh thuộc khu vực Chùa Linh Phong, Tỉnh Bình Định nhằm góp phần giữ g

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỤC LỤC

Phần một 4

GIỚI THIỆU DỰ ÁN KHU DU LỊCH, SINH THÁI, LỊCH SỬ VÀ TÂM LINH KHU VỰC CHÙA LINH PHONG, TỈNH BÌNH ĐỊNH 4

I Giới thiệu chung 4

I.1 Giới thiệu chung khu du lịch, sinh thái, lịch sử và tâm linh khu vực chùa Linh Phong, Tỉnh Bình Định 4

I.2 Cơ sở pháp lý hình thành dự án 6

II Mục tiêu của dự án 6

a Mục tiêu chung: 6

b Mục tiêu cụ thể: 6

III Quy mô dự án 7

IV Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư 9

IV.1 Khái toán tổng mức đầu tư của dự án 9

IV.2 Nguồn vốn đầu tư của dự án 9

Phần thứ hai 10

LỰA CHỌN LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN 10

I Loại hình tổ chức quản lý và khai thác dự án 10

II Quy chế hoạt động của Ban quản lý 11

III Nhân sự và tiền lương hoạt động của Bộ máy 21

III.1 Số lượng nhân sự 21

III.2 Xây dựng định mức tiền lương theo chức vụ 23

Phần thứ ba 26

NỘI DUNG – CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019 26

I Nội dung kế hoạch hoạt động từ nay đến khi khánh thành 26

I.1 Nội dung công việc cần triển khai đến khi khánh thành 26

I.2 Nội dung tổ chức khánh thành Khu tâm linh phật pháp Linh Phong 26

II Nội dung kế hoạch khi dự án đi vào hoạt động 28

II.1 Sơ đồ vận hành - hoạt động của toàn khu 28

II.2 Nội dung thực hiện chi tiết 31

III Hạch toán chi phí – lợi nhuận của dự án 36

III.1 Chi phí vốn lưu động cho 3 năm đầu 36

III.2 Nguồn thu trong 3 năm đầu của dự án 36

III.3 Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án 37

1 Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn 37

2 Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu 37

3 Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV) 38

4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) 38

IV Đề xuất dự án được hưởng chính sách cụ thể 39

PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THAM KHẢO ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH KHU TÂM LINH – PHẬT PHÁP LINH PHONG 40

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 45

PHỤ LỤC 3: NHÂN SỰ LÀ NHÀ SƯ HOẠT ĐỘNG TRONG DỰ ÁN 50

PHỤ LỤC 4: BẢNG TÍNH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN 51

1 Bảng khấu hao tài sản cố định của dự án 51

2 Bảng doanh thu và dòng tiền của dự án 59

3 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án ( 1000 đồng) 66

4 Bảng phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu (1.000 đồng) 67

5 Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án (ĐVT: 1.000 đồng) 68

6 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án 69

Phần một GIỚI THIỆU DỰ ÁN KHU DU LỊCH, SINH THÁI, LỊCH SỬ VÀ TÂM LINH KHU VỰC CHÙA LINH PHONG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

I Giới thiệu chung

I.1 Giới thiệu chung khu du lịch, sinh thái, lịch sử và tâm linh khu vực chùa Linh Phong, Tỉnh Bình Định

Cùng với du lịch biển, du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch tâm linh được xem là một loại hình du lịch đầy triển vọng của du lịch Bình Định Đặc biệt, Dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong đang được xây dựng, là một “điểm nhấn” quan trọng

Dự án này sau khi hoàn thành sẽ là một quần thể du lịch cộng đồng quy mô, bề thế, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt

Tọa lạc trên một vùng đất kỳ vỹ, non xanh nước biếc, lưng tựa vào dãy núi

Bà vững chãi, trước mặt là biển Đông bốn mùa sóng vỗ; ngay trên tuyến đường

ĐT 639 đi qua phía đông bắc tỉnh; và quốc lộ 19B nối sân bay Phù Cát với TP Quy Nhơn, quần thể tâm linh Phật pháp Linh Phong tại Núi Bà, thuộc địa bàn xã Cát Tiến - huyện Phù Cát (cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km về phía Bắc), sẽ tạo ấn tượng mạnh với du khách khi đến Bình Định

Hình 1: Đồi Tịnh Tâm trong khu Thiền viện

Phật giáo

Hình 2: Cầu gỗ bắc qua suối trong khu

Thiền viện Phật giáo

Hiện giai đoạn 1 của dự án gồm 4 công trình lớn đang được tập trung thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016 Trước hết là công trình trọng điểm tượng Thích ca Mâu ni Phật Theo Ban quản lý Dự án Tâm linh Phật pháp Linh

Phong, tượng Thích ca Mâu ni Phật có chiều cao 69 m, bao gồm cả phần chân

đế tượng cao 15 m; toàn bộ đều được đúc bê tông cốt thép tại chỗ Tượng Đức Phật ngự trên tòa sen, ở lưng chừng núi, trên độ cao 129 m so với mặt nước biển, nhìn ra biển Đông, lưng tựa vào ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích Núi Bà Dưới chân tượng là Trung tâm thuyết pháp Phật giáo và hành lang

La Hán, thư viện Phật giáo, bảo tàng Xá Lợi Phật, nơi để du khách đến hành lễ, chiêm bái Đến nay đã thi công hoàn thành phần móng đế tượng Đức Phật, đang tập trung thi công phần tượng

Các hạng mục khác đang được đẩy mạnh thi công là quảng trường Pháp Luân, đường hành lễ, khu dịch vụ Quảng trường Pháp Luân rộng 3 ha, có các hạng mục cổng tam quan, cổng phụ, quảng trường, khu hành chính là nơi hành

lễ, cũng là nơi để du khách dừng chân trước khi lên chiêm bái tượng Thích ca Mâu ni Phật và vãn cảnh chùa Linh Phong

Đường hành lễ có chiều dài trên 300 m, gồm hàng trăm bậc thang bằng đá phiến dẫn lên núi, hai bên trồng cây xanh, nối quảng trường Pháp Luân lên đến hành lang La Hán dưới chân tượng Phật Đây là con đường để du khách tản bộ lên chiêm bái tượng Phật, thăm chùa Linh Phong và khu di tích lịch sử Núi Bà

Dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong sau khi hoàn thành sẽ là quần thể du lịch biển, văn hóa, lịch sử và tâm linh độc đáo, mang đậm tính dân tộc, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, hành hương, chiêm bái của người dân cùng du khách trong nước và quốc tế

I.2 Cơ sở pháp lý hình thành dự án

 Quyết định số 1826/QĐ-CTUBND ngày 24/7/2009 V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch 1/500 công trình Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong;

 Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch 1/500 công trình Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong;

II Mục tiêu của dự án

a Mục tiêu chung:

Dự án Quản lý, vận hành và khai thác, tổ chức hoạt động của khu du lịch, sinh thái, lịch sử và tâm linh thuộc khu vực Chùa Linh Phong, Tỉnh Bình Định nhằm góp phần giữ gìn, bảo tồn giá trị lịch sử, hệ sinh thái tại khu vực chùa Linh Phong, Tỉnh Bình Định, đồng thời là nơi sinh hoạt tâm linh của tăng ni, phật tử, tăng chúng đến chiêm bái, lễ phật, đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng của du khách thập phương, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và kinh tế nói chung của tỉnh Bình Định

b Mục tiêu cụ thể:

 Dự án ngoài là một Dự án Tâm linh nhằm hướng đến Chân – Thiện, tưởng nhớ Đức Phật còn là một công trình kiến trúc tạo điểm nhấn của khu vực Đông Nam Châu Á, Đại Đức tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á, tạo điểm nhấn, động lực phát triển du lịch cho Tỉnh Bình Định nói riêng

và khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung

 Truyền bá tư tưởng, đạo lý của đức Phật với những giá trị giáo dục, đạo đức tốt đẹp, hướng con người tới Chân - Thiện - Mỹ

 Tận dụng, phát huy triệt để khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời tổ chức xen kẽ các hoạt động văn hóa tâm linh của địa phương đậm màu sắc đặc trưng của Tỉnh Bình Định với các chương trình du lịch sinh thái

 Tạo sự giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Tỉnh Bình Định nói riêng và cả nước nói chung

 Xây dựng một khu sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp của Việt Nam gắn với

du lịch tâm linh để thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Định

 Quảng bá sản vật, ngành nghề truyền thống của Tỉnh Bình Định

 Xây dựng, hoàn thiện các hạng mục đầu tƣ để khu du lịch, sinh thái, lịch

sử và tâm linh thuộc khu vực chùa Linh Phong trở thành khu du lịch trọng điểm của Tỉnh

III Quy mô dự án

Bảng tổng hợp quy mô đầu tƣ của dự án

(m²)

Tỷ lệ (%)

1 Đại phật tƣợng (khối đế là bảo tàng

TT Loại đất Diện tích

(m²)

Tỷ lệ (%)

B Khu tượng đài chiến thắng 25.468,26 2,67

C Khu vườn tượng danh nhân 150.621,93 15,78

2 Đất vườn tượng danh nhân cổ đại 15.200,81 1,59

3 Đất vườn tượng danh nhân hiện đại 19.055,88 2,00

E Khu cây xanh cảnh quan mặt nước 144.112,51 15,10

F Bãi đỗ xe Trung tâm 13.800,00 1,45

IV Tổng mức đầu tƣ và nguồn vốn đầu tƣ

IV.1 Khái toán tổng mức đầu tư của dự án

Tổng hợp khái toán vốn đầu tƣ xây dựng dự án

STT DIỄN GIẢI CÔNG VIỆC (1.000 đồng) Thành tiền

Chi phí lập quy hoạch, khảo sát đo đạc, quản

IV.2 Nguồn vốn đầu tư của dự án

Dự án đƣợc cung ứng nguồn tài chính từ các nhà hảo tâm có đƣợc nhờ sự kêu gọi của cá nhân Ông Trần Bắc Hà – Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công đoàn BIDV và Tập đoàn VinGroup (Ông Phạm Nhật Vƣợng – Chủ tịch tập đoàn) và các đoàn thể, cá nhân khác

Phần thứ hai LỰA CHỌN LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN

I Loại hình tổ chức quản lý và khai thác dự án

Qua tìm hiểu các mô hình hoạt động du lịch tâm linh tại các địa phương Chúng tôi nhận thấy, để triển khai hoạt động khai thác dự án tương tự như dự án

du lịch tâm linh Linh Phong thì có 2 loại hình tổ chức chính để quản lý, khai thác hoạt động, cụ thể là:

1 Ban quản lý: Đối với loại hình tổ chức này thông thường là tổ chức sự nghiệp công lập, thường thành lập để quản lý điều hành và khai thác các khu du lịch, danh lam thắng cảnh đã được sếp hạng cấp tỉnh và cấp Quốc gia

2 Doanh nghiệp: Hầu hết các khu du lịch tâm linh được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đều được thành lập loại hình doanh nghiệp để quản lý khai thác và điều hành dự án

Từ những phân tích trên, đối chiếu với tình hình thực tế của dự án là phi lợi nhuận, chúng tôi đề xuất phối hợp thành lập Ban quản lý hoạt động theo Nghị định 30/2012/NĐ_CP về tổ chức hoạt động của các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện do:

- Nghị định này quy định về các tổ chức hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với mục đích hoạt động của dự án là Phát triển văn hóa, giáo dục và phi lợi nhuận;

- Được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước:

+ Được cấp kinh phí nếu gắn với hoạt động của Nhà nước giao;

+ Được hưởng các chính sách ưu đãi theo pháp luật;

- Hoạt động trong địa bàn Tỉnh Bình Định nên thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh

Tuy Nghị định quy định về “Quỹ” nhưng tên dự án được những người sáng lập đặt có đầy đủ tên gọi, tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản giao dịch, tự chủ về tài chính,…

Với tính đặc thù của dự án là có sự phối hợp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định và trụ trì chùa Thiên Hưng Đồng thời dự án hoạt động với tiêu chí phi lợi nhuận Để thuận lợi và minh bạch trong quá trình hoạt động, chúng tôi đề xuất trong quá trình hoạt động của dự án cần có sự phối hợp, tham khảo với Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Bình Định, phối hợp với thầy Thích Đồng Ngộ trụ trì chùa Thiên Hưng và khu thiền viện để tạo thành 1 thể thống nhất trong hoạt động của dự án

II Quy chế hoạt động của Ban quản lý

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1.1 Vị trí, chức năng :

Ban Quản lý có chức năng trực tiếp quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của khu tâm linh Phật pháp Linh Phong; Tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, du lịch, tâm linh tại khu Tâm linh – Phật pháp Linh Phong theo quy định của pháp luật

Ban Quản lý hoạt động theo đúng ngành nghề trong giấy phép kinh doanh Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật

Ban Quản lý xác định là tổ chức “Quỹ xã hội” Nên sau khi hạch toán theo đúng quy định và thực hiện nghĩa vụ thuế 100% nguồn lợi nhuận sau thuế

sẽ được sử dụng vào quỹ duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định quản lý

1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

a Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về bảo tồn, phát triển khu Tâm linh Phật pháp Linh Phong và hoạt động của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

b Tổ chức bảo vệ, quản lý, bảo tồn, khai thác, quảng bá tuyên truyền giới thiệu giá trị văn hoá của khu Tâm linh Phật pháp Linh Phong theo quy định của Nhà nước và tỉnh Bình Định

c Tổ chức kiểm kê, bảo quản, xây dựng tu bổ và tôn tạo khu Tâm linh Phật pháp Linh Phong theo quy định của Nhà nước và tỉnh Bình Định

d Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, hội thảo, toạ đàm, tuyên truyền phát huy giá trị văn hoá của lễ hội và phật pháp

đ Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ hội, hoạt động văn hoá, văn nghệ và bảo vệ an ninh trật

tự, an toàn xã hội, cảnh quan và vệ sinh môi trường tại khu Tâm linh Phật pháp Linh Phong theo đúng quy định hiện hành

e Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại khu Tâm linh Phật pháp Linh Phong theo quy định của Nhà nước và của tỉnh

g Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của đơn vị theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành

h Quản lý toàn diện về tổ chức, cán bộ, lao động, tài chính, tiền công đức của nhân dân, tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành

vệ, chăm sóc cây xanh,

vệ sinh

Tổ Kế toán – Tài Chính

Tổ

Kế hoạch phục

vụ kinh doanh

Tổ Nghi

Lễ

Tổ dịch

vụ ẩm thực

CHƯƠNG II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo Ban:

2.1 Trưởng ban:

a Trưởng ban là người đứng đầu có thẩm quyền lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ như quy định tại khoản 2 điều 1 của quy chế này, chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động của Ban quản lý và trước Hội đồng thành viên Quỹ và trước Pháp luật

b Có trách nhiệm: tuyển dụng, quản lý cán bộ, công nhân viên lao động; quản lý tài sản; xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động, ban hành các loại văn bản của Ban

2.2 Phó Ban 1:

a Tham mưu cho Ban Quản lý trong xây dựng chương trình kế hoạch tài chính – truyền thông trong quá trình tổ chức hoạt động khu Tâm linh – Phật pháp Linh Phong

b Giám sát, kiểm tra, đôn đốc phòng Kế hoạch – Tài Chính - Maketing, Phòng Dịch vụ - Du lịch và Đội bảo vệ thực hiện nhiệm vụ hoạt động của toàn khu Tâm linh – Phật pháp Linh Phong

c Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng Ban giao

2.3 Phó Ban 2: (Do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định giới

thiệu hoặc Trụ trì chùa Thiên Hưng)

a Tham mưu cho Ban Trưởng Ban trong xây dựng chương trình lễ hội trong năm của Phật giáo, tổ chức các chương trình, các buổi cầu an, giảng đạo, nói chuyện về Đạo Phật do các Đức Cao tăng theo định kỳ hoặc đột xuất tại khu Tâm linh – Phật pháp Linh Phong

b Giám sát, kiểm tra, đôn đốc phòng Nghi lễ, Bảo tàng Xá lợi Phật thực hiện nhiệm vụ hoạt động

c Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng Ban giao

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó phòng và của các bộ phận trực thuộc

3.1 Trưởng phòng:

a Chịu trách nhiệm trước Ban Trưởng Ban về mọi hoạt động của Phòng; Quản lý, giám sát, điều hành các thành viên trong phòng

b Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng; tổ chức, phân công cán

bộ, phối hợp với các phòng khác thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý giao

c Chấm công các thành viên trong phòng, báo cáo tình hình hoạt động của phòng và các công tác đột xuất với lãnh đạo Ban Quản lý

d Tham mưu, đề xuất các nội dung hoạt động, mua sắm tài sản phục

vụ hoạt động của phòng trình lãnh đạo phê duyệt

3.2 Phó trưởng phòng: Giúp việc cho trưởng phòng, thực hiện các

nhiệm vụ do trưởng phòng giao; Trong trường hợp nhận việc trực tiếp từ Ban Trưởng Ban thì phải có trách nhiệm báo cáo nội dung, kết quả với trưởng phòng

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý: công tác tổ chức lao động thực thi nhiệm vụ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thi đua, khen thưởng; đối nội – đối ngoại với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của Ban Quản lý

 Tổng hợp xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm cho lãnh đạo Công ty và đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ; xây dựng quy chế làm việc, các quy định của Ban Quản lý và đôn đốc thực hiện sau khi được ban hành;

 Tham mưu về công tác tổ chức và cán bộ; tham mưu về công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công nhân viên của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

 Tiếp đón hướng dẫn khách đến thăm quan, hành hương và làm việc; trang trí khánh tiết, phục vụ, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cho các lễ hội, …;

 Quản lý công văn đến, công văn đi, hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ quản lý và sử dụng con dấu theo qui định của công tác văn thư, lưu trữ;

 Thực hiện nhiệm vụ viết bài, đăng tin, xuất bản các thông tin, các ấn phẩm quảng cáo, tuyên truyền, giới thiệu khu tâm linh phật pháp Linh Phong và phát hành các ấn phẩm lưu niệm

Tổ quản trị kế toán.

Có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, tài chính Phòng làm việc chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Phòng chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý về công tác kế hoạch, tài chính kế toán và thông tin, tuyên truyền, quảng bá khu t6am linh phật pháp Linh Phong: quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử dụng tài chính, tài sản, vật tư kỹ thuật; thực hiện quản lý, thanh quyết toán thu chi theo đúng quy định, nguyên tắc quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý quy định

*Công tác lập kế hoạch và quản lý nguồn kinh phí:

 Căn cứ vào nhu cầu, các tiêu chuẩn, định mức và nhiệm vụ Ban Quản

lý, tham mưu giúp Ban Quản lý xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn

 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán thống nhất, hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước

 Thu thập, tổng hợp và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình kinh phí và

sử dụng kinh phí của đơn vị để lập báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn

 Thường xuyên cung cấp số liệu, tài liệu kế toán chính xác và kịp thời phục vụ yêu cầu của lãnh đạo

 Là đầu mối duy nhất để quản lý tiền mặt, kinh phí Mọi thu chi đều phải được thông qua hệ thống sổ sách kế toán

 Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp, phụ cấp tăng thêm, chính sách BHXH, BHYT cho công nhân viên theo đúng quy định

 Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, định mức chi tiêu của Ban Quản lý theo quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản hướng dẫn hiện hành

 Hướng dẫn nghiệp vụ thanh quyết toán cho các cá nhân, đơn vị liên quan để công tác quản lý tài chính kế toán được tập trung thống nhất

 Tổ chức ghi chép, xuất nhập kho vật tư hàng hoá, tài sản đầy đủ, đúng thủ tục chế độ kế toán hiện hành; phối hợp với các đơn vị thực hiện việc kiểm kê, thanh lý tài sản (nếu có) hàng năm

 Phối hợp với các phòng chức năng để tiếp nhận, nghiệm thu các công trình mới (kể cả tu sửa), thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của đơn vị trước khi đưa vào sử dụng

 Tổ chức lưu trữ tốt các văn bản, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán sau khi đã thanh quyết toán theo đúng quy định nhằm giúp cho công tác thanh tra tài chính được thuận lợi

*Tự kiểm tra và công khai Tài chính - Kế toán:

 Thực hiện quy chế tự kiểm tra công tác tài chính - kế toán hàng năm hay theo định kỳ

 Thực hiện công khai dự toán, quyết toán và kinh phí hàng năm vào thời điểm thích hợp

* Kế toán:

 Phối hợp với các đơn vị có liên quan, các phòng chức năng của Ban Quản lý để quản lý, đề xuất và thực hiện các chế độ tài chính thu, chi; hướng dẫn các tập thể, cá nhân trong Ban Quản lý thực hiện thu, chi tài chính đúng theo quy định

 Thực hiện các chế độ, chính sách, Bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong Ban Quản lý

 Thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ theo luật kế toán Thực hiện công tác báo cáo Tài chính theo quy định

 Tổng hợp kế hoạch, dự toán kinh phí xây dựng cơ bản tu bổ, mua sắm vật tư thiết bị trong quá trình hoạt động; quyết toán kinh phí thu, chi; tiếp nhận và giải ngân thanh quyết toán kinh phí theo quy định

 Tổ chức kiểm kê kho, quỹ báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý theo quy định

 Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản của Ban Quản lý

* Thủ quỹ:

 Có trách nhiệm nhập tiền từ các nguồn thu của Ban Quản lý, nộp và rút tiền từ Ngân hàng thương mại và các hoạt động tài chính phát sinh khác Việc xuất tiền phải bảo đảm nguyên tắc: có chữ ký của Trưởng Ban và kế toán trưởng Nghiêm cấm việc tạm ứng, xuất quỹ khi chưa

có lệnh của Trưởng ban

 Hàng tháng phải báo cáo tịnh quỹ với lãnh đạo Quỹ và Ban Quản lý

 Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tiền mặt, báo cáo tổng thu chi tiền mặt hàng tháng; chịu trách nhiệm đôn đốc các tạm ứng, không được quá 15 ngày, trừ trường hợp được Trưởng Ban đồng ý bằng văn bản

 Thủ quỹ kiêm thủ kho

* Thủ kho:

 Quản lý, giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan

 Mở sổ theo dõi xuất, nhập vật tư và mọi tài sản khác Khi nhập, xuất phải có phiếu nhập và phiếu xuất hợp lệ

 Hàng tháng thủ kho cùng với kế toán phải thống kê báo cáo xuất, nhập

và tình hình tài sản của Ban Quản lý trình lãnh đạo

Tổ bảo vệ:

Bảo vệ tài sản của Ban quản lý, du khách và cán bộ công nhân viên đơn vị khi đến làm việc, tham quan khu tâm linh phật pháp Linh Phong

 Bảo đảm an toàn cho khách tới tham quan, hành lễ, làm việc

 Bảo vệ tài sản của Ban quản lý, các cổ vật và các két công đức, tài sản của cán bộ, CNV đến làm việc tại khu tâm linh phật pháp Linh Phong (mất phải đền)

 Phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực, tuần tra canh gác cả ban ngày và ban đêm bảo vệ khu dự án và cảnh quan thiên nhiên Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những hành vi làm mất ANTT ở khu dự án như: trộm cắp, trấn lột, cờ bạc bịp, gấy rối trật tự công cộng, ăn mày ăn xin

 Hàng tháng phải xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo tham mưu với Ban quản lý về tình hình an ninh trật tự Kịp thời báo cáo trực tiếp Trưởng Ban khi xảy ra sự vụ trong ngày

Đảm bảo công tác PCCC của khu du lịch; phối hợp với phòng Dịch vụ - Du lịch hướng dẫn khách tham quan, hành hương đi theo đúng quy định đã được Ban Trưởng Ban phê duyệt

4.2 Phòng Dịch vụ - Nghi lễ

Là phòng trực tiếp khai thác dự án Thực hiện chức năng phát huy giá trị khu tâm linh phật pháp Linh Phong nhằm thu hút khách du lịch, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách

 Nghiên cứu đặc điểm đối tượng nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan khu tâm linh phật pháp Linh Phong

 Nghiên cứu nhu cầu của khách du lịch, tham mưu xây dựng các sản phẩm dịch vụ, đồ lưu niệm phục vụ du khách Tham mưu xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng

 Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm năng, tham mưu hoạch định chương trình công tác, phát triển du lịch bền vững

 Thiết kế những chương trình theo nhu cầu của khách (tổ chức trò chơi, chương trình tâm linh, phật pháp khi có yêu cầu) Tổ chức những buổi văn hóa ẩm thực phật giáo, con đường hướng thiện

 Trực tiếp tổ chức bán vé, hướng dẫn tham quan cho du khách; khai thác bãi xe và quản lý điều hành toàn bộ các công trình dịch vụ của khu tâm linh phật pháp Linh Phong

 Tham mưu cho Ban quản lý xây dựng biếu giá dịch vụ; lập kế hoạch nhu cầu trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ của phòng trình Ban quản

lý phê duyệt theo đúng quy định

 Hướng dẫn khách tham quan về trang phục phù hợp (đối với khách tham quan trang phục chưa phù hợp thì phòng cần hướng dẫn du khách thuê trang phục của khu) khi tham quan khu tâm linh phật pháp Linh Phong Tránh tình trạng để khách tham quan ăn mặc không phụ hợp với chốn cửa phật đi tham quan trong khu

Tổ nghi lễ:

Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khu tâm linh phật pháp Linh Phong phục vụ du khách và phát triển du lịch

 Tổ chức phối hợp với các phòng ban trong việc thực hiện các nghi lễ phù hợp với chốn linh thiêng nơi cửa phật

 Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, tài liệu khảo cổ; tổ chức hội thảo phật học, xác định giá trị văn hóa để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu tâm linh phật pháp Linh Phong

 Phối hợp với phòng Dịch vụ - Du lịch, thực hiện đón tiếp khách, thuyết minh và tổ chức các hoạt động dâng hương, nghi lễ tâm linh

*Quy định về công tác thuyết minh:

 Thuyết minh viên phải có thái độ hoà nhã, lịch sự, tinh thần phục vụ tận tình, phải mặc đồng phục (phù hợp với khu du lịch tâm linh) và đeo thẻ chức danh Hàng ngày bộ phận thuyết minh phải phân công người trực, hướng dẫn thuyết minh cho du khách

 Không được đòi tiền công thuyết minh, không được có thái độ thiếu văn hoá với du khách Phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ Được giao và quản lý phương tiện hướng dẫn

 Tổ chức, phối hợp với đội bảo vệ để bảo vệ giữ gìn ANTT, PCCC, đảm bảo an toàn tài sản của khu, người và tài sản của nhân dân về tham quan, hành lễ khu vực tượng đài

 Đón tiếp, hướng dẫn du khách làm lễ và tham quan

 Phối hợp với các phòng ban giữ gìn vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh

 Quản lý điện thắp sáng, quản lý và bảo vệ, vận hành hệ thống trang thiết bị của khu đại Tượng phật

Phối hợp với phòng nghi lễ lập kế hoạch tổ chức định kỳ các ngày lễ lớn (như

lễ Vu Lan báo hiếu, Phật Đản,…) và các chương trình dâng hương, cầu an, giảng đạo,… theo kế hoạch hoạt động chung của khu

Điều 10 Mối quan hệ giữa các phòng trong Ban quản lý

Tuỳ theo nội dung công việc, các phòng trong đơn vị cần có sự phối hợp

để thực hiện nhiệm vụ Trong quá trình làm việc phải đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; nếu có ý kiến khác nhau trong giải quyết công việc phải báo cáo lãnh đạo quyết định

Điều 11: Nội quy làm việc của Ban:

 Đi làm đúng giờ (theo quy định của Ban)

 Đội Bảo vệ chủ động phân công nhiệm vụ xây dựng lịch trực hàng ngày gửi phòng Hành chính – Quản trị

 Trong giờ làm việc phải mặc đồng phục theo quy định của Ban quản lý, đeo thẻ chức danh đúng quy định của Ban quản lý

 Đảm bảo ngày công; nghỉ một buổi lãnh đạo phòng quyết định; nghỉ một ngày trở lên phải xin phép trưởng phòng và được sự đồng ý của lãnh đạo Ban quản lý

* Chế độ sinh hoạt Công ty:

 Hai tuần giao ban lãnh đạo (Trưởng Ban, Phó Ban, trưởng, phó phòng) chiều thứ 6 tuần thứ 2

 Một tháng họp Ban quản lý một lần vào ngày mùng 9 hàng tháng, Trưởng ban có thể tổ chức họp đột xuất Lịch họp có thể thay đổi căn

cứ tình hình thực tế đơn vị

 Các phòng phải chuẩn bị nội dung, tổ chức họp phòng trước khi họp lãnh đạo và họp cơ quan, tổ chức bình bầu cán bộ hàng tháng, tổng hợp báo cáo Ban quản lý

III Nhân sự và tiền lương hoạt động của Bộ máy

III.1 Số lượng nhân sự

Bảng tổng hợp số lượng nhân sự hoạt động trong dự án

Trong đó Gồm: Lao động phổ thông

Trình

độ từ

ĐH trở lên

I Lãnh đạo (Ban quản lý) 3 3

2 P Trưởng ban (phụ trách tài chính - truyền thông) 1 1

3 P Trưởng ban (phụ trách nghi lễ - hoạt động) 1 1

TT Nội dung lượng Số

Trong đó Gồm: Lao động phổ thông

Trình

độ từ

ĐH trở lên

Lập kế hoạch và xây dựng phương án truyền

thông, tuyên truyền khu tâm linh phật pháp Linh

Phong

- Báo cáo nghiên cứu khách hàng - Xây dựng chiến

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động nghi lễ 1 1

- Quan hệ đối ngoại (xin phép, phối hợp hoạt động

- Khu tượng phật (Tứ trụ bảo thiên) 1 1

- Khu tượng phật (Tứ trụ bảo thiên) - 2 quầy 2 2

- Khu tượng phật (Tứ trụ bảo thiên) - 2 quầy 1 1

TT Nội dung lượng Số

Trong đó Gồm: Lao động phổ thông

Trình

độ từ

ĐH trở lên

9 Tổ lái xe đưa đón khách lên Đại Phật tượng (10

- Khu bảo tàng xá lợi phật (canh gác 3 ca - 24/24) 12 12

III.2 Xây dựng định mức tiền lương theo chức vụ

III.2.1 Xây dựng định mức lương theo quy định cán bộ công viên chức nhà nước

a) Căn cứ pháp lý tính toán

 Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ V/v

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

b) Đơn giá nhân công

Cho công tác quản lý và hoạt động chuyên môn

lương lương

- Lương tháng: 1.210.000 đ/tháng x 4,65 5.626.500 đồng/tháng

Cộng lương, BHXH, BHYT 7.567.643 -

Cho công tác bảo vệ, phục vụ (lao động phổ thông)

Cấp bậc chuyên môn Hệ số lương Số người lương Bảng

Hệ số lương bình quân 2,46

- Lương tháng: 1.210.000 đ/tháng 2.976.600 đồng/tháng

- Bảo hiểm y tế: 4,5%

133.947 -

Cộng lương, BHXH, BHYT 4.003.527 - III.2.2 Điều tra mức lương lao động tại địa phương

Theo kết quả điều tra so bộ tại địa phương khu vực dự án, thì lương của lao động địa phương là:

 Lương lao động phổ thông, dao động trong khoảng từ 3,5 – 3,8 triệu đồng/người/tháng

 Lao động có trình độ Đại học: dao động từ 7,5 - 10 triệu/người/tháng

III.2.3 Xây dựng định mức lương theo quy định cán bộ công viên chức nhà nước

Từ những tính toán xây dựng trên cở sở lương nhà nước, đối chiếu với điều tra sơ bộ thị trường Chúng tôi đề xuất lương cho các công nhân viên hoạt động trong Khu tâm linh phật pháp Linh Phong Cụ thể như sau:

 Lương lao động phổ thông: 4 triệu/tháng

 Lương Đại học: 8 triệu/tháng

 Lương Ban Trưởng Ban và các chức danh khác sau khi dự án đi vào hoạt động, các phòng ban cần phối hợp xây dựng định mức lương cụ thể trình chủ đầu tư phê duyệt để triển khai đồng bộ toàn khu

 Đối với số lượng lao động là các sư thầy do chùa Thiên Hưng, chủ đầu tư cần làm việc rõ với nhà chùa để thống nhất hoạt động

Phần thứ ba NỘI DUNG – CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG

GIAI ĐOẠN 2017 – 2019

I Nội dung kế hoạch hoạt động từ nay đến khi khánh thành

I.1 Nội dung công việc cần triển khai đến khi khánh thành

 Nội dung 1: Thành lập tổ công tác, gồm 6 người (Ông ……….Tập là

tổ trưởng) để triển khai trình UBND tỉnh cơ chế hoạt động và thành lập

“Quỹ xã hội theo nghị định số 30/2012/NĐ_CP “ với tên gọi là Ban quản

lý để quản lý – khai thác dự án Thời gian dự kiến triển khai từ tháng 8 –

9 năm 2017

 Nội dung 2: Tổng công tác xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý Thời gian thực hiện là tháng 10 năm 2017

 Nội dung 3: Sau khi thành lập BQL dự án: Tiến hành xây dựng kế hoạch

và phương án mua sắm, trang thiết bị cần thiết theo nội dung đề án, đồng thời tiến hành tuyển dụng nhân sự, các phòng ban chủ chốt Để ổn định và tập huấn kỹ thuật chuyên môn cho nhân sự của Ban quản lý Nhằm chủ động trong quá trình khai thác và vận hành dự án Thời gian dự kiến triển khai từ tháng 11 – 12 năm 2017

 Nội dung 4: Lãnh đạo Ban quản lý phối hợp với các Cơ quan ban ngành

để xin phép tổ chức chương trình khánh thành khu du lịch Tâm linh Linh Phong theo đúng quy định hiện hành Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp đảm bảo An ninh – An toàn trong quá trình hoạt động với Công an địa phương Thời gian dự kiến triển khai từ tháng 1 – 2 năm 2018

I.2 Nội dung tổ chức khánh thành Khu tâm linh phật pháp Linh Phong

a) Nội dung tổ chức

 Cử chuông trống Bát Nhã – cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm lễ đài

 Ban tổ chức thông qua chương trình

 Niệm Phật cầu Quốc Thái – Dân An

 Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự

 Dâng hoa cúng dường Chư Tôn Đức và chào mừng quý quan khách

 Diễn văn khai mạc lễ khánh thành

 Báo cáo tiến trình xây dựng

 Lời cảm tưởng đại diện Phật Tử trong lễ khánh thành

 Phát biểu đại diện chính quyền

 Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh

 Niệm Hương Bạch Phật và cắt băng khánh thành

 Lãnh đạo Trung ương khoảng 10 người

 Lãnh đạo địa phương:

 Cấp tỉnh (UBND tỉnh và các sở ban ngành): 20 người

Bảng khái toán tổng hợp chi phí khánh thành Khu tâm linh – phật pháp Linh Phong

lượng Đơn giá

Thành tiền (đồng)

1 Chi phí trang trí toàn khu và tổ chức đón đoàn

Trọn gói 1 2.400.000 2.400.000

TT Danh mục ĐVT lượng Số Đơn giá

Thành tiền (đồng)

2 Chi phí hỗ trợ vé máy bay cho

khách mời (khứ hồi) Người 520 4.000 2.080.000

3 Chi phí tiệc chay (đồ ăn và nước

II Nội dung kế hoạch khi dự án đi vào hoạt động

II.1 Sơ đồ vận hành - hoạt động của toàn khu

Sơ đồ vận hành của khu Tâm linh – phật pháp Linh Phong

1 Đối với quy định vào cổng

Vì là khu du lịch tâm linh, nên dự án coi trọng yếu tố văn hóa trong trang

phục; đối với khách du lịch, thông thường họ có thể mặc một cách thoải mái, có

thể không phù hợp với khu tâm linh, để khách phục vấn đề trên, tại quầy bán vé,

chúng ta bố trí khu cho thuê đồ (Áo tràng nam – nữ) để cho khách khoác trước

khi tiến hành vào tham quan và dâng lễ trong khu Linh Phong

Mặt khác, để tạo tính tôn nghiêm cho khu Nhân viên phục vụ trong khu du

lịch phải được mặc đồng phục phù hợp với khu du lịch tâm linh – phật pháp

Linh Phong

Mẫu đồ trang phục và áo tràng để cho du khách thuê

Ảnh: Mẫu đồng phục của nhân viên

làm việc trong khu du lịch

Ảnh: Áo tràng dự kiến cho du khách thuê

2 Công nghệ bán vé tự động

Dự án áp dụng công nghệ bán vé tự động vào khu du lịch; với công nghệ

này có thể kiểm soát một cách chặt chẽ và tạo thuận lợi cho du khách Chức

năng và tính ưu việt, cụ thể của máy như sau:

 Mua vé và Thanh toán: tự động thanh toán các loại tiền mặt, thẻ tín dụng,

đồng thời hiển thị hình ảnh, âm thanh, quảng cáo và kiểm tra/ thẩm tra các

thông tin

 Với mô hình bán vé bằng giấy truyền thống, chúng ta sẽ phải mất chi phí

lương cho nhân viên soát vé Việc quản lý vé sẽ không thực sự chặt chẽ,

không thể biết chính xác thực tế có bao nhiêu người sử dụng dịch vụ

thông qua lượng vé bán ra Áp dụng giải pháp bán vé tự động, kết hợp mã vạch (barcode ) sẽ giải quyết được những hạn chế trên, toàn bộ vé bán ra cũng như thu về sẽ được phần mềm quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống đầu đọc và barrier

 Cảm giác về sự chuyên nghiệp và sang trong là điều mà khác hàng cảm nhận được khi bạn áp dụng giải pháp quản lý bán vé tự động sử dụng công nghệ mã vạch Quá trình bán vé và soát vé sẽ được quản lý bới hệ thống phần mềm kết hợp với hệ thống đầu đọc theo phương pháp quản lý vòng kín, từ đó việc quản lý lượng vé bán ra, lượng khách hàng đi qua cửa soát vé sẽ được phần mềm tổng hợp và xuất báo cáo nhanh chóng và chính xác

3 Xe lửa sử dụng để vận chuyển khách từ quảng trường lên đại phật tượng

Du khách có 2 lựa chọn lên đại phận tượng là:

 Đi theo đường bộ hành: Du khách có thể đi bộ theo đường bộ hành, đường bộ hành được bố trí ở giữa, hai bên dọc lối đi lên đại phật tượng là 18 vị la hán Trên đường đi, dự án có bố trí các khu chiếu chờ, để du khách nghỉ ngơi và thư giản để tiếp tục chinh phục đỉnh Linh Phong

 Đi theo đường vận chuyển của xe lửa: Du khách tập trung tại quảng trường, sau đó mua vé sẽ được xe lửa chở du khách đến khu đại phật tượng

Ảnh: Mô hình xe lửa vận chuyển du khách trong khu dự án

II.2 Nội dung thực hiện chi tiết

1 Mục tiêu đón khách hàng năm của dự án

Tỉnh Bình Định nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, trên tuyến

du lịch xuyên Việt, trong không gian du lịch Hành lang Đông - Tây và là cửa ngõ đại ngàn Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia vì vậy Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng có vị trí du lịch quan trọng và thuận lợi để liên kết vùng phát triển du lịch

Bên cạnh đó, những năm gần đây các dự án du lịch lớn được đầu tư xây dựng như: Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Nhơn Lý; Dự án Khu du lịch Vinpearl Hải Giang, dự án Tổ hợp khách sạn FLC Quy Nhơn, tới đây là Khu du lịch tâm linh – phật pháp Linh Phong đi vào hoạt động,… sẽ tạo đà cho du lịch Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung phát triển

Nhờ những ưu điểm trên, hàng năm, thành phố Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung đón lượng du khách đông đảo trong nước và quốc tế đến tham quan.Trong những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Quy Nhơn tăng khoảng hơn 20%/năm Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng trưởng trung bình 17% của vùng Duyên hải Nam trung bộ và 15% của cả nước

Trong đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 – 2020, thành phố Quy Nhơn đã xác định các đích đến, cụ thể là: du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái leo núi, ngắm cảnh và du lịch sinh thái cộng đồng (homestay); du lịch văn hóa, lịch sử, thắng cảnh và thưởng thức các giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương; du lịch ẩm thực địa phương, mua sắm tại các khu, điểm dịch vụ du lịch; du lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng chất lượng cao Ngoài ra, Thành phố tiếp tục tập trung triển khai quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách

Với tiềm năng và định hướng của mình, thành phố Quy Nhơn cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đón được 4,67 triệu lượt khách du lịch, trong đó có

720 ngàn lượt khách quốc tế và 3,95 triệu lượt khách nội địa; kéo dài thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế đạt 3 – 4 ngày/khách Đưa Quy Nhơn thực

sự thành trung tâm du lịch, trung tâm nghỉ dưỡng, mua sắm trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung

Từ những thông số trên, để thu hút khách đến với khu du lịch tâm linh – phật pháp Linh Phong Chúng ta cần tổ chức quảng bá hình ảnh một cách đồng

bộ, để hàng năm đạt chỉ tiêu đón khoảng 2 – 2,5 triệu lượt du khách

2 Quy mô khối lượng công việc

 Tiến hành tuyển dụng nhận sự: Để chủ động trong quá trình khai thác dự

án sau này Bộ phận lãnh đạo cần thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo đúng kế hoạch đề ra (Phụ lục 2 của đề án kèm theo)

 Tiến hành đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động theo đúng nội dung đề

3 Khi phí thực hiện (trong 3 năm 2017 – 2019)

3.1 Chi phí lương nhân viên và quản lý điều hành

Bảng tổng hợp chi phí lương giai đoạn 2017 – 2019

tháng

Năm

2017 (5 tháng)

tháng

Năm

2017 (5 tháng)

truyền thông, tuyên

truyền khu tâm linh

tháng

Năm

2017 (5 tháng)

- Quầy khu Văn hóa

3.2 Chi phí đầu tư các thiết bị để quản lý và phục vụ khai thác dự án

Bảng tổng hợp chi phí đầu tư trang thiết bị khai thác

TT Nội dung ĐVT lượng Số Đơn giá (1.000 đồng) Thành tiền

I Chi phí đầu tư các trang

thiết bị quản lý điều hành 9.439.260

1 Đầu tư hệ thống âm thanh (khu

9 Quầy bán đồ lưu niệm m² 150 2.300 345.000

2 Chi phí hỗ trợ vé máy bay cho

khách mời (khứ hồi) Người 520 4.000 2.080.000

3 Chi phí tiệc chay (đồ ăn và

5 Chi phí ăn cho các nhà sư Người 500 450 225.000

III Chi phí quản lý chung 2% 285.039