Xây dựng và chọn lựa những chiến lược kinh doanh hợp lý cho công ty cổ phần xây dựng việt pháp

MỤC LỤC PHẦN GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN………………………….… 1.1Giới thiệu chủ đầu tư………………………………………………………… 1.2 Mô tả………………………………………………………… 1.3 Cơ sở pháp lý triển khai dự án……………………………………………… 1.4 Sự cần thiết đầu tư vào dự án………………………………………………….4 1.5 Mục tiêu dự án…………………………………………………………….5 PHẦN2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (Nghiên cứu thị trường)………………….5 2.1 Môi trường kinh doanh……………………………………………………… 2.2 Đối thủ cạnh tranh………………………………………………………… 2.3 Khách hàng ………………………………………………………… .5 2.4 Xác định sản phẩm dự án…………………………………………………5 2.5 Tình hình cung - cầu tại………………………………………………….6 2.6 Dự báo cung cầu tương lai…………………………………………… PHẦN3 PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN……………………………………….6 PHẦN PHÂN TÍCH SƠ BỘ KHÍA CẠNH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN……….7 4.1.Thiết bị bể bơi bản…………………………………………… 4.2.Cách xử lý nước……………………………………………………………… 4.3.Quá trình xử lý nước hồ bơi số hóa chất bản…………8 PHẦN 5.DỰ TRÙ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG……… 5.1.Bộ máy hoạt động…………………………………………… 5.2.Dự trù nguồn nhân lực…………………………………………… .12 5.3 Chí phí hoạt động…………………………………………… 13 PHẦN6 CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÁT TRIỂN DỰ ÁN……………… 13 6.1.PRODUCT (bao gồm dịch vụ cốt lõi dịch vụ bao quanh)…………….13 6.2.PRICE……………………………………………………………………… 14 6.3.PROMOTION…………………………………………… .14 PHẦN SƠ BỘ ƯỚC TÍNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN………………….14 7.1.Tổng vốn đầu tư …………………………………………… 14 7.2.Tiến độ tài trợ dự án…………………………………………… 14 PHẦN 8.TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ…… 15 PHẦN 9.HIỆU QUẢ KINH TẾ -XÃ HỘI MANG LẠI…………………………16 PHẦN 10.KẾT LUẬN……………………………………………………………16 PHẦN GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN (Tóm tắt dự án) 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên Công Ty: Công ty cổ phần xây dựng Việt Pháp - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1024 Do phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số :1900 38566594 Do cục thuế TP Hà Nội - Trụ sở công ty:125 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội - Đại diện pháp luật công ty: Phạm Quang Minh - Chức vụ: Giám đốc công ty - Điện Thoại: 043666888 ; Di động:0988666888 1.2 Mô tả -Tên dự án: Xây dựng bể bơi kinh doanh Bình An -Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng -Diện tích thực dự án: 600m2 1.3 Cơ sở pháp lý triển khai dự án Các văn pháp quy quản lý đầu tư -Luật Xây dựng số 16/2012/QH11 ngày 17/6/2012 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; -Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 12/02/2012 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình -Nghị định số 124/2012 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2012 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; -Nghị định số 123/2012/NĐ-CP ngày 08/12/2012 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; -Nghị định 140/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2012 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; -Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2011 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng; -Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 07/05/2012 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; -Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 12/2/2012 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 1.4 Sự cần thiết đầu tư vào dự án -Hiện nay, mức sống người dân nước ta ngày đươc nâng cao Vấn đề ức khỏe, trẻ trung thư giản vấn đề người già giới trẻ đặc biệt quan tâm Thể dục thể thao phương pháp tốt giúp người giữ gìn sức khỏe, giảm bớt căng thẳng Vì ngày thể dục thể thao xem hoạt động thiếu sống -Đặc biệt vài năm gần với tiến vượt bậc phong trào thể thao nước với quan tâm cấp lãnh đạo phong trào thể dục thể thao nước nhà, cần thiết phải xây dựng công trình thể thao để có sân chơi lành mạnh bổ ích đồng thời biến sân chơi thành nơi phát hiện, huấn luyện, đào tạo tài quốc gia vấn đề không nghĩ đến -Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn với mặc khu vực, yêu cầu thể thao nước, nhiệm vụ công tác thiết kế phải tìm phương án xây dựng hiệu phù hợp Với tình hình thực tế nay, khu vực chưa có hồ bơi để vui chơi, luyện tập thi đấu -Vì mục tiêu dề cần thiết phải xây dựng trung tâm thể theo nước khu vực với đầy đủ tính ưu việt đẹp mắt -Nhận thấy nhu cầu ngày có nhiều công ty, doanh nghiệp hay nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ khác kinh doanh bể bơi lớn nhỏ.Sự cạnh tranh thị trường có 1.5 Mục tiêu dự án - Xác định điểm mạnh điểm yếu công ty - Xác định hội, đe dọa lĩnh vực mà công ty kinh doanh - Xây dựng chọn lựa chiến lược kinh doanh hợp lý cho công ty PHẦN2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (Nghiên cứu thị trường) 2.1 Môi trường kinh doanh Mùa hè khoảng thời gian nóng nực cao điểm tháng 6, tháng nóng gay gắt Hà Nội khiến hầu hết người dân tìm đến bể bơi tránh nắng Đi bơi vào mùa hè trở nên phổ biến với tất người từ trẻ đến người lớn Hiện hầu hết bể bơi khu vực thành phố tải vào mùa hè Do khẳng định môi trường kinh doanh phát triển ngày 2.2 Đối thủ cạnh tranh -Theo khảo sát, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 30 bể bơi Trong có khoảng 10 bể bơi đạt tiêu chuẩn, thu hút nhiều người dân vào mùa hè Hầu hết bể bơi không dảm bảo chất lượng nước Do cần thiết phải xây dựng bể bơi đảm bảo tiêu chuẩn để cạnh tranh với đối thủ khác - Khả cạnh tranh dự án: sản phẩm dự án có chất lượng cao, mang tính khác biệt hóa, đối thủ cạnh tranh số lượng khách hàng mục tiêu tương đối lớn nên có lợi cạnh tranh 2.3 Khách hàng Trẻ em người lớn quận thành phố nguồn khách hàng Bên cạnh bể bơi phát triển thu hút nguồn khách hàng tiềm từ quận lân cận 2.4 Xác định sản phẩm dự án Dự án xây dựng bể bơi đại, sang trọng, tinh tế, đẳng cấp, có quầy bar phục vụ, phù hợp với phong cách sống đại ngày -bể bơi nóng lạnh phục vụ mùa -bể bơi đảm bảo tiêu chuẩn nước -Bể bơi với thác nước chảy mạnh ~70m3/h, thiết bị bơi ngược dòng, thiết bị điện phân muối - đèn màu Power-LED thắp sáng đêm Từ đó, mang đến khác biệt hóa thu hút 2.5 Tình hình cung - cầu -Cung: lượng cung lớn, có nhiều bể bơi nằm địa bàn Hà Nội, nhiên hầu hết bể bơi quy mô nhỏ, sơ sài, nhắm đến hầu hết khách hàng Dự án có tính khác biệt hóa nhằm vào đối tượng khách hàng có thu nhập cao.Vì vậy,dự án có tính khả thi -Cầu: Đã qua thời kỳ phải tất bật lo ăn, mặc Khi đời sống vật chất người đầy đủ, nhu cầu tinh thần bắt đầu quan tâm Ngoài việc hoà nhập, tìm hiểu văn hóa với giới phủ nhân dân quan tâm Sức khỏe, trẻ trung thư giãn vấn đề người già giới trẻ đặc biệt quan tâm Thể dục thể thao phương pháp tốt giúp người giữ gìn sức khỏe, giảm bớt căng thẳng Đối với cán công nhân viên phải làm việc thời gian dài (ng có thu nhập cao) việc bơi lội cách thư giãn tốt sau ngày làm việc dài Vì ngày hoạt động giải trí bơi lội xem hoạt động thiếu sống nên mức cầu cao 2.6 Dự báo cung cầu tương lai: -Cung cầu tương lai có khả tăng lên mức sống ngày nâng cao Khi nhu cầu tăng dẫn đến cung tăng theo để đáp ứng PHẦN3 PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính nằm Tây Nam Hà Nội Diện tích khu vực nằm phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (đôi số phần xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, phường Yên Hòa quận Cầu Giấy phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân tính vào khu vực này) Trung Hòa Nhân Chính coi trung tâm Hà Nội Khu Trung Hòa Nhân Chính nơi tập trung nhiều trụ sở quan trọng, ngân hàng doanh nghiệp Nơi gần với trung tâm hội nghị Quốc gia, siêu thị Big C Thăng Long tòa nhà Hanoi Landmark cao Việt Nam trục đường huyết mạch đường cao tốc Phạm Hùng, đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương, nên coi trung tâm thành phố Giá đất khu vực cao ngày tăng nhanh Nến việc đầu tư xây dựng bể bơi thuộc hạng lớn khu Trung Hòa Nhân Chính giúp Dự án gặt hái nhiều thành công nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cung cấp dịch vụ bể bơi khu vực.Hơn nữa,tất cư dân sống quanh khu vực đô thị Vinaconex có nhu cầu giải trí có thu nhập Ước tính khu Trung Hòa Nhân Chính khu dân cư hoàn chỉnh cho khoảng 15000 người, dự kiến khu vực kinh tế trọng điểm nên số lượng khách hàng mục tiêu lớn , khách hàng có nhu cầu giải trí cao mang phong cách đại PHẦN PHÂN TÍCH SƠ BỘ KHÍA CẠNH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 4.1.Thiết bị bể bơi : -Máy bơm chuyên dụng cho hồ bơi -Bộ lọc cát / vãi catridge -Bộ cấp hóa chất xử lý nước -Bộ thoát nước / Bộ Thu nước / Mương tràn / Bộ thoát Nước -Bộ trả nước hồ -Hệ thông đường ống dẫn nước ( ống phụ kiện ) kết nối tấc thiết bị -Tủ điều kiển hệ thống 4.2.Cách xử lý nước -Xử lý nước ban đầu phải thật chuẩn Độ pH chuẩn từ 7.2 – 7.6 pH Độ pH nước hồ bơi số quan trọng ảnh hưởng tới tác dụng khử trùng Clorine, an toàn sức khoẻ, tạo thoải mái cho người bơi độ bền thiết bị Khi pH >7.6 chất diệt khuẩn tác dụng tăng khả tạo cặn vôi thiết bị đường ống Khi pH < 7.2 gây xót mắt khô tóc cho người bơi đồng thời tăng khả ăn mòn thiết bị - Trong trình sử dụng cần thường xuyên thử nước để điều chỉnh Chất axít nước mưa làm giảm độ ph nên phải có biện pháp cân Nên có máy thử nước nhà (giá khoảng 20 USD, quý vị tìm hiểu để tự thực thuê công ti dịch vụ) - Khi sử dụng hoạt chất nên chọn thời điểm thích hợp để bỏ vào hồ Vào buổi chiều tối lúc trời thoáng mát thích hợp nhất, hiệu đỡ tốn - Nếu hồ bơi nhà khu vực không thóang khí, nên lựa chọn loại Hóa chất thiết bị - Về phụ kiện , thiết bị thay thế: sau thời gian sử dụng bị hao mòn, cần thay Có số trường hợp chủ nhân chọn thiết bị đặc biệt, lúc hư hỏng khó tìm thiết bị thay thị trường trang bị cho hồ bơi nên cân nhắc lựa chọn thiết bị chuẩn, dễ tìm thị trường - Nên vệ sinh hồ thường xuyên Hiện có loại robo vệ sinh hồ, giá từ 1000 USD đến 2000 USD Ơ nước thường hay sử dụng Tuy nhiên, Việt Nam nhân công rẻ nên thuê nhân công tiết kiệm - Về chi phí sử dụng, bảo quản hàng tháng: điều phụ thuộc vào mức độ sử dụng trang thiết bị hồ bơi so sánh việc sử dụng hồ bơi sử dụng xe Nếu xe tốt hư bảo trì đỡ tốn ngược lại - Không nên trồng lớn xung quanh khu vực hồ bơi rễ ảnh hưởng đến hồ bơi 4.3.Quá trình xử lý nước hồ bơi số Hóa chất bản: -Để có hồ bơi đạt chất lượng cao, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh cho người sử dụng, thiết bị lọc nước tuần hoàn Hóa chất xử lý nước hồ bơi quan tâm hàng đầu Hệ thống lọc nước tuần hoàn loại bỏ chất cặn bã không hoà tan nước , có kích thước lớn, ngăn chặn tiêu diệt phát triển vi khuẩn, rêu tảo, tạp chất loại bỏ chất cặn lơ lửng có kích thước nhỏ điều thực sử dụng loại Hóa chất chuyên dùng hồ bơi số loại thường dùng nay: + Hóa chất Chlorine dạng bột, Hóa chất Clorine dạng viên: để diệt hạn chế vi khuẩn rong tảo hồ + Hóa chất SODA: để kiểm soát tổng lượng kiềm điều chỉnh độ pH + Hóa chất ổn định Clorine: để hạn chế ảnh hưởng nắng mặt trời lên lượng Clorine hồ (Lưu ý:thành phần hoạt tính loại 1000g/kg Iso Cyanuric Acid, không dùng cho hồ nước nóng hồ massage tập thể có mái che) +Hóa chất lắng cặn ALUM +Hóa chất làm bóng nước, giúp cho nước hồ bơi vắt óng ánh Đây loại thích hợp với tất Hóa chất khác không ảnh hưởng đến mức cân + Hóa chất Brommine dạng viên: dùng để để diệt hạn chế vi khuẩn rong tảo hồ massage PHẦN 5.DỰ TRÙ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG 5.1.Bộ máy hoạt động -Khuôn viên trung tâm dịch vụ có diện tích khoảng 4000 m Các hồ bơi, phòng tập, nhà ăn… bố trí hợp lý khoa học, tiện cho việc kiểm soát quản lý hoạt động tạo thoải mái cho khách hàng đến 10 -Mặt tiền trung tâm đường Kim Liên mới, đường đông dân cư sầm uất Bên cạnh đó, cửa hàng thể thao bố trí mặt tiền, thuận lợi cho khách hàng mua sản phẩm mà không cần phải bước chân vào cổng -Khách hàng bước chân vào cổng chào đón đội ngũ nhân viên Khách hàng lựa chọn bơi sáng bơi chiều để có lựa chọn lý tưởng Song song với có cửa hàng bán đồ thể thao kính bơi, đồ bơi tiện lợi, bao tay tập thể hình… Mục đích cửa hàng đánh vào tâm lý người bơi thường quên mang đồ theo, cửa hàng cung cấp cho họ với giá hợp lý Cuối cửa hàng ăn uống, tin bán ăn giàu chất dinh dưỡng, tốt cho bắp, đáp ứng nhu cầu niên đến bơi lội tập luyện, vận động viên… -Hồ bơi a.Kế hoạch hoạt động: - Hồ bơi có hồ, hồ cho người biết bơi, người biết bơi,tập bơi cho thiếu nhi Riêng hồ bơi cho người biết bơi người biết bơi phân làm khu riêng biệt nam nữ thông qua bơi Ví dụ: hồ bơi lớn, bơi từ dến dành cho nữ, từ đến dành cho nam Có phòng thay đồ tắm lại Độ sâu hồ người lớn từ - 2,5m, hồ thiếu nhi từ - 1,3m - Ba hồ bố trí xoay quanh , có chòi huấn luyện viên kiêm cứu hộ hồ bơi ngồi quan sát Nhà tắm bố trí bên cạnh hồ, riêng biệt nam nữ, bên cửa nhà tắm phòng bán vé - Giờ dành cho khách bơi tự từ thứ hai đến chủ nhật (từ 6h đến 19h) Khoảng thời gian từ 8h – 10h thứ 2,4,6 thời gian liên kết dạy bơi cho học sinh trường Sau năm dự kiến có khoảng trường liên kết, trường khoảng đến 10 lớp, lớp khoảng 40 học sinh b.Bảng giá vé Giá vé/người Vãng lai Hồ người lớn(2 16.000 hồ) Hồ thiếu nhi 12.000 11 Tháng Giá vé khuyến 320.000 160.000/15 suất 210.000 120.000/15 suất Phục vụ khách hàng - Khách hàng cá nhân: Sau mua vé phòng vé vào bơi Khách hàng sau nhận vé giữ để xuất trình cho người kiểm vé phòng tắm - Khách hàng trường học: Sau kí hợp đồng với công ty công ty phát thẻ hội viên đến lớp, lớp thẻ hội viên người đại diện giữ (có thể giáo viên chủ nhiệm lớp, trưởng hội phụ huynh…) Hợp đồng kí tháng, tùy theo sĩ số lớp, tính trung bình học sinh 320,000 VNĐ cho tháng Khi đến hồ bơi, người đại diện xuất trình thẻ hội viên này, nhân viên kiểm vé tiến hành kiểm tra số lượng thành viên đoàn đối chiếu với vé - Khách hàng cá nhân đăng kí học bơi trung tâm: phát thẻ học viên có thời hạn sử dụng ghi thẻ, khách hàng sử dụng thẻ để vào trung tâm học bơi theo thời gian quy định  Quá trình ban xử lý nước hồ bơi số Hóa chất - Việc lọc thay nước hồ bơi tiến hành định kỳ theo giai đoạn, theo mùa vụ Cụ thể vào mùa hè nắng nóng nhu cầu đến tắm hồ bơi cao, tiến hành thay nước tuần lần, trình khách hàng sử dụng hồ bơi có chế độ lọc nước tuần hoàn theo công nghệ nước Còn vào mùa mưa, thời tiết lạnh làm giả Hệ thống lọc nước tuần hoàn loại bỏ chất cặn bã không hoà tan nước , có kích thước lớn, ngăn chặn tiêu diệt phát triển vi khuẩn, rêu tảo, tạp chất loại bỏ chất cặn lơ lửng có kích thước nhỏ điều thực sử dụng loại Hóa chất chuyên dùng hồ bơi sau: - Hóa chất Chlorine dạng bột, Hóa chất Clorine dạng viên: để diệt hạn chế vi khuẩn rong tảo hồ - Hóa chất SODA: để kiểm soát tổng lượng kiềm điều chỉnh độ pH - Hóa chất ổn định Clorine: để hạn chế ảnh hưởng nắng mặt trời lên lượng Clorine hồ (Lưu ý:thành phần hoạt tính loại 1000g/kg Iso Cyanuric Acid, không dùng cho hồ nước nóng hồ massage tập thể có mái che) - Hóa chất lắng cặn ALUM - Hóa chất làm bóng nước, giúp cho nước hồ bơi vắt óng ánh Đây loại thích hợp với tất Hóa chất khác không ảnh hưởng đến mức cân Hóa chất hồ bơi 12 Nước bể bơi đảm bảo tiêu chuẩn sau: Thông số Các tiêu cần đạt Ghi Độ Từ 25 độ Sneller trở lên Nhìn thấy đáy bể bơi Độ màu Không lớn - đơn vị Cho bể trời thang màu Không lớn đơn vị Cho bể nhà thang màu Hàm lượng chất vẩn đục Độ pH Độ cứng CaCO3) Không lớn mg/l Cho bể ngời trời Không lớn mg/l Cho bể nhà 7,3 - 7,6 (tính theo 500 mg/l Clorua Không lớn 0,5 mg/l Amoniac Không lớn 0,5 mg/l 13 Kế hoạch dạy bơi:  Theo lớp, dự kiến khoảng 30 người lớp, học phí hàng tháng 300.000/người/kiểu bơi, thời gian học có hai suất 18h – 19h vào thứ 2,4,6 vào thứ 3,5,7 Khi đăng ký học có thẻ hội viên vào bơi miễn phí lần Liên kết với trường trung học đại học để dạy bơi để HLV Trung tâm dạy Dự tính cho nhân viên qua thảo luận hợp đồng với trườngTHPT CHU VĂN AN ĐH THĂNG LONG, chọn trường trường mục tiêu nằm gần với trung tâm trường có nhiều thành tích thể dục thể thao Chi phí tùy vào sĩ số lớp, dự kiến 80,000/học sinh/tháng,1 lớp khoảng 35 - 40 học sinh, lần dạy khoảng đến lớp Luôn có HLV nhân viên cứu hộ túc trực bên cạnh hồ bơi để đảm bảo an toàn cho khách hàng vào thời điểm khách hàng sử dụng hồ bơi  5.2.DỰ TRÙ NGUỒN NHÂN LỰC 5.2.1.Máy móc thiết bị: - Máy bơm hồ bơi: máy bơm Pump Marathon 1-2HP - Máy lọc hồ bơi: bình lọc hồ bơi Bali 2009 - Máy bơm nhiệt hồ bơi: máy Heat Pump 4.2KW - Máy lọc cát: lọc hồ bơi bali 2009 - Các thiết bị hồ bơi khác: nhựa máng xả tràn, cửa thu nước, thoát nước đáy hồ có van an toàn, đầu nối thiết bị vệ sinh, thiết bị kiểm tra nồng độ Cl PH hồ bơi, thiết bị vệ sinh hồ bơi, - Hóa chất xử lý nước: Javen, clo - Đèn điện chiếu sáng đêm 14 - hà thầu xây dựng hồ bơi: Công ty xây dựng hồ bơi Bình An, bảo hành vòng năm 5.2.2 NHÂN SỰ CHO TRUNG TÂM HOT&COLD A HỒ BƠI -Nhân viên cứu hộ: nhân viên thời vụ tăng lên vào khoảng thời gian đông khách giảm vào tháng khách hàng +Hồ lớn: người đứng dọc hai bên chiều dài hồ +Hồ trung bình & nhỏ: người - Nhân viên chuyên môn(3 người): phụ trách hồ bơi Làm việc theo hợp đồng dài hạn với trung tâm, người có mặt hàng ngày bể bơi để theo dõi huấn luyện dạy bơi cho khách hàng đăng kí học bơi - Nhân viên bán vé(2 người): Làm việc thời vụ, người phụ trách quầy bán vé, người phụ trách kiểm vé bể bơi Mùa cao điểm tăng thành người, người quầy vé, người kiểm vé - Nhân viên phụ trách phòng tắm(2 người): nam nữ, với nhiệm vụ cất giữ đồ cho khách hàng , cho thuê đồ B TRUNG TÂM - Quản lý(3 người): bao gồm Giám đốc, quản lý phận tài &hoạt động, quản lý phần nhân tiếp thị - Nhân viên y tế(1 người): làm việc phòng y tế thuộc khu vực bể bơi Cũng phục vụ cho bên phòng tập thể hình - Bảo vệ: người - Nhân viên giữ xe: người - Nhân viên bảo trì(2 người): thường xuyên kiểm tra thiết bị phục vụ hồ bơi phòng tập - Lao công: người 5.3 Chí phí hoạt động: 15 -Hồ bơi: Bảng chi phí hoạt động tháng đầu tiên, chi phí đầu tư xây dựng hồ bơi đưa vào tháng Nhưng tính kế hoạch tài chi phí xây dựng trừ để tính doanh thu lợi nhuận Qua tính số năm hoàn vốn Chi phí hoạt động theo tháng hồ bơi Loại chi phí Thay nước Mua hóa chất Dọn vệ sinh Thuê nhân viên Vệ sinh chung Chi phí khác Tổng chi phí tháng Chi phí tháng(triệu đồng) 45 14 10 85 PHẦN6 CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 6.1.PRODUCT (bao gồm dịch vụ cốt lõi dịch vụ bao quanh) -Ngoài dịch vụ cốt lõi có giá trị cao bao gồm dịch vụ bao quanh massgage, có quầy bar phục vụ fastfood, đồ uống loại,…, số hoạt động giải trí nhỏ quầy bar, thuê nhóm nhạc hay ca sĩ hát, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tạo cho dịch vụ nghĩa dịch vụ đẳng cấp -Các hoạt động vui chơi tặng quà, cấp thẻ VIP, bãi đỗ xe miễn phí,… 6.2.PRICE -Tặng thẻ giảm giá hay chiết khấu bơi nhiều lần, chấp nhận toán thẻ tín dụng 6.3.PROMOTION -Phát tờ rơi đến hộ gia đình khu đô thị Vinaconex vùng lân cận -Quay clip dịch vụ quảng cáo qua mạng, website, phương tiện truyền thông -Khuyến vào dịp lễ, ngày nghỉ,… 16 PHẦN SƠ BỘ ƯỚC TÍNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN 7.1.Tổng vốn đầu tư : 15 tỷ -Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn huy động mời gọi từ chủ đầu tư nước + Vốn chủ sở hữu đầu tư: 10 tỷ +Nguồn vốn huy động: mời gọi vốn đầu tư bên tỷ vay ngân hàng tới 2,5 tỷ Còn lại đầu tư tín dụng phát hành cổ phiếu, trái phiếu 7.2.Tiến độ tài trợ dự án: - Bước đầu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho việc mua sắm xây dựng phần thô cho dự án -Tiền đầu tư trực tiếp chuyển khoản sau kí kết hợp đồng -các máy móc thiết bị đầu tư cung ứng trực tiếp cần ( sau báo cáo vòng 15 ngày) -Quy mô: +Với tổng diện tích 1000 mét vuông vị trí thuân lợi khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quy mô xây dựng bao gồm: bể bơi dành cho người lớn,2 bể bơi dành cho thiếu nhi, khách sạn, văn phòng, khu nhà phục vụ ăn uống, phòng tắm, tầng hầm đậu xe … +Dự kiến công trình gồm tháp: tháp văn phòng, tháp khách sạn, tháp dành cho khu phục vụ ăn uống, hồ bơi dịch vụ kèm khác +Các loại hình dịch vụ theo mô hình 24/7 cho khu văn phòng, khách sạn nhằm mang lại nhiều sức hút nhiều hình thức kinh doanh đa dạng -Thời gian thực dự án: thực khoảng thời gian năm 2012-2013 PHẦN 8.TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ -Tổng vốn đầu tư dự án: 15,000,000,000(VND) -Nguồn vốn đầu tư: 17 +Vốn chủ sở : 10,000,000,000(VND) +Vốn vay ngân hàng: 2,500,000,000(VND) +Phát hành cổ phiếu: 2,500,000,000(VND) Tỷ lệ thu nhập theo yêu cầu dự án là:15% -Doanh thu: +Doanh thu hàng tháng: 500,000,000(VND) +Doanh thu năm đầu: 6,000,000,000(VND) +Doanh thu năm tiếp theo: 9,600,000,000(VND) +Doanh thu năm cuối: 5,000,000,000(VND) -Chi phí:  Chi phí hàng tháng: +Chi phí thay nước: 85,000,000(VND) 45,000,000(VND) +Chi phí mua hóa chất: 4,000,000(VND) +Chi phí dọn vệ sinh: 7,000,000(VND) +Chi phí thuê nhân viên : 14,000,000(VND) +Chi phí vệ sinh chung: 5,000,000(VND) +Chi phí khác: 10,000,000(VND) -Chi phí hàng năm: 1,020,000,000(VND) Giá trị ròng dự án: -PV1-2: 9,754,253,308.13(VND) -PV3-8: 27,955,550,832.30(VND) -PV9-10: 2,657,235,590.81(VND) -NPV: 5,536,7039.24(VND) -Vậy chênh lệch tổng thu tổng chi dự án là: 55367039.24(VND) -Thời gian hòa vốn dự án là: năm tháng 10 ngày 18 PHẦN 9.HIỆU QUẢ KINH TẾ -XÃ HỘI MANG LẠI -Tăng thu nhập, tạo nguồn thu lớn cho nhà đầu tư -Tăng dòng tiền xã hội -Góp phần vào thu nhập quốc gia, nguồn lực phát triển kinh tế xã hội -Tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động để trì hoạt động cần đến lượng nhân công xây dựng -Tạo khu vui chơi giải trí lành mạnh thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ người dân, góp phần tăng phúc lợi xã hội PHẦN 10.KẾT LUẬN -Trong kinh tế thị trường cạnh tranh vô gay gắt yêu cầu đặt doanh nghiệp làm để với lượng nguyên vật liệu, tiền vốn định tạo nhiều sản phẩm, chất lượng hiệu cao Để có lợi nhuận phục vụ tái sản xuất mở rộng, doanh nghiệp phải hạ giá thành sản phẩm mà đảm bảo chất lượng, độ thẩm mỹ sản phẩm, đặc biệt kinh tế thị trường -Dự án xây dựng bể bơi Bình An có tính khả thi cao, đạt hiệu kinh tế tài mà mang lại hiệu kinh tế xã hội, thông qua giá trị đóng góp hàng năm vào ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho xã hội, góp phần thay đổi môi trường sống khu vực, nâng cao hiệu sử dụng tài nguyên đất -Dự án xây dựng bể bơi Bình An triển khai hoàn thành đưa vào hoạt động có ý nghĩa việc nâng cao hệ thống khu vui chơi, giải trí, thể thao thành phố Xã hội ngày phát triển, sống quỹ thời gian hạn hẹp, nhu cầu vui chơi, giải trí thể thao ngày cao đòi hỏi dự án cần phải có đầy đủ trang thiết bị, an toàn, chất lượng để người thư giãn sau ngày làm việc, hoc tập căng thẳng mệt mỏi -Dự án bể bơi mô hình kết hợp với loại hình thể dục thể thao hy vọng mang lại cho khách hàng giây phút thực ý nghĩa, thoải mái với dịch vụ tốt phong cách làm việc chuyên nghiệp cho khách hàng nhằm hướng đến sống tươi đẹp 19 20 ... yếu công ty - Xác định hội, đe dọa lĩnh vực mà công ty kinh doanh - Xây dựng chọn lựa chiến lược kinh doanh hợp lý cho công ty PHẦN2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (Nghiên cứu thị trường) 2.1 Môi trường kinh. .. 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên Công Ty: Công ty cổ phần xây dựng Việt Pháp - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1024 Do phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư Hà Nội - Giấy chứng nhận... Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; -Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 12/2/2012 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 1.4 Sự cần thiết đầu tư vào