Tài liệu gồm có 4 biểu mẫu dưới dạng WORD dễ dàng thao tác và chỉnh sửa Thẻ điểm cân bằng BSC của Công ty Thẻ điểm cân bằng BSC phòng Hành chính nhân sự Chỉ số KPIs cho Chuyên viên nhân sự Chỉ số KPIs cho Chuyên viên hành chính quản trị
Bảng Thẻ điểm cân năm 2015 Công ty M Tài (30%) Các khía cạnh BSC Mục tiêu chiến lược Chỉ số đo lường KPIs Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường F1: Tăng trưởng doanh thu Tỷ lệ % tăng doanh thu Tăng 25% 30% tháng/lần F2: Tăng lợi nhuận Tỷ lệ % tăng lợi nhuận Tăng 20% 30% tháng/lần 15% 10% tháng/lần 10% 20% tháng/lần 2% 5% tháng/lần Tăng 10% 5% tháng/lần F3: Tạo doanh thu dịch vụ Tỷ lệ % doanh thu từ dịch vụ mảng dịch vụ kho vận mới/Tổng doanh thu Tỷ lệ % chi phí/doanh thu F4: Quản lý chi phí hiệu Tỷ lệ % chi phí giảm xuống/Tổng doanh thu F5: Tăng thu nhập cho Tỷ lệ % thu nhập trung bình Nhân viên nhân viên tăng lên Biện pháp thực NS (tr.đ) Chương trình kiểm soát chi phí Khách hàng (30%) 100% Chất lượng dịch vụ Tỷ lệ % hàng hóa hỏng vận chuyển, chất xếp, lưu kho sai quy cách yêu cầu sản C1: Chất lượng dịch vụ phẩm/tổng số hàng hóa phù hợp với yêu cầu Tỷ lệ % KH thỏa mãn chất KH lượng DV chu đáo, tin cậy Tỷ lệ % khiếu nại KH chất lượng DV Giá cạnh tranh Thị trường C2: Giá bán dịch vụ kho vận Tỷ lệ % báo giá thành công cạnh tranh so vơi đối thủ C3: Duy trì số lượng khách hàng chiến lược mảng Tỷ lệ % KH tái ký hợp đồng hoạt động DV vận tải hàng dịch vụ hóa hàng không C4: Phát triển khách hàng Số lượng khách hàng chiến chiến lược mảng hoạt lược tăng lên động DV Kho vận 3% 20% tháng/lần 90% 20% tháng/lần 5% 10% tháng/lần ≥ 40% 10% tháng/lần 90% 10% tháng/lần 30% 15% tháng/lần Báo cáo công việc định kỳ Khảo sát mức độ hài lòng Khách hàng chất lượng dịch vụ Báo cáo công việc định kỳ Báo cáo công việc định kỳ Chương trình marketing giới thiệu dịch vụ XD nguồn 100 Các khía cạnh BSC Mục tiêu chiến lược Chỉ số đo lường KPIs Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường Biện pháp thực NS (tr.đ) liệu KH tiềm Thương hiệu Số buổi hội thảo, báo, viết website, diễn C5: Nâng cao thương hiệu đàn ngành logistics Việt Nam AIPS Tỷ lệ % KH tham gia Hội nghị khách hàng 20 10% năm/lần Chương trình quảng bá thương hiệu ≥ 80% 5% năm/lần Thúc đẩy quan hệ khách hàng thân thiết 200 Quy trình nội (20%) 100% Số lượng quy định, quy trình I1: Hoàn thiện quy định, cụ thể hóa văn quy trình nghiệp vụ nội Thời gian thực quy trình theo cam kết chất lượng (SLA) Quản lý điều hành I2: Duy trì suất hiệu Doanh thu/tổng số CBNV lao động Tỷ lệ % CBNV trang bị I3: Đảm bảo điều kiện làm đồng phục, bảo hộ lao động việc cho CBNV Số lần tai nạn lao động/năm Quản lý khách hàng I4: Hiểu biết khách hàng Tỷ lệ % KH chiến lược có thông chiến lược tin đầy đủ liệu KH Cải tiến I5: Liên tục cải tiến Tỷ lệ % đề xuất cải tiến hoàn thiện tổ chức ứng dụng thành công/tổng số CBNV 35 10% tháng/lần ≥ 90% 5% tháng/lần 400 triệu đồng/ngườ i 10% năm/lần 100% 5% tháng/lần 5% BC phát sinh TN ≥ 80% 15% tháng/lần 25% 20% tháng/lần Lập kế hoạch chi tiết hoàn thiện quy định, quy công trình Báo cáo việc định kỳ Triển khai công tác đánh giá kết thực CV Tập trung vào khách hàng nội 30 Triển khai báo cáo định kỳ khách hàng Phát triển phong trào AIPS' Kaizen 50 Các khía cạnh BSC Mục tiêu chiến lược Chỉ số đo lường KPIs I6: Khách hàng nội Tỷ lệ % nhân viên hài lòng (CBNV) hài lòng Xã hội I7: Phát triển chương trình hoạt động xã hội Tuân thủ Số lượng chương trình quy định Pháp luật hoạt động xã hội tham gia hành Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường Biện pháp thực 95% 15% năm/lần Khảo sát mức độ hài lòng KH nội Tăng 5% 5% năm/lần Tăng cường chương trình hoạt động XH NS (tr.đ) 30 Học hỏi Phát triển (20%) 100% L1: Nâng cao kỹ Tỷ lệ % CBQL tham gia quản lý cho nhà lãnh đạo đào tạo quản lý điều hành Con người Thông tin 70% 10% năm/lần Tỷ lệ % NV nâng bậc lương lực chuyên môn tốt Tỷ lệ % số lớp đào tạo L2: Nâng cao lực tổ chức so với kế hoạch chuyên môn cho đội ngũ Tỷ lệ % NV tham gia nhân viên đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 90% 10% năm/lần 100% 15% năm/lần 90% 10% năm/lần Tỷ lệ % NV hiểu biết khách hàng, dịch vụ Công ty 85% 15% tháng/lần 100% 10% tháng/lần 10% năm/lần L3: Xây dựng đội ngũ kinh doanh L4: Đầu tư phát triển CNTT quản lý Tỷ lệ % NV Kinh doanh tuyển dụng so với kế hoạch Số lượng phầm mềm sử dụng quản lý Chương trình đào tạo nâng cao kỹ quản lý cho Mở lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chia sẻ kiến thức hoạt động ngành, đặc điểm dịch vụ Công ty Khách hàng Lập triển khai tuyển dụng NS Đầu tư hạ tầng mua phần mềm nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý 50 50 30 300 Các khía cạnh BSC Tổ chức Mục tiêu chiến lược Chỉ số đo lường KPIs Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường Biện pháp thực L5: Xây dựng hệ thống Xây dựng áp dụng hệ quản lý hiệu thống kiểm tra kiểm soát NB Hoàn thành tháng 10/2015 10% tháng/lần Nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị phù hợp với Công ty L6: Phát triển văn hóa làm Mức độ tham gia định việc nhóm Trưởng nhóm Tăng 15% 5% tháng/lần Tăng cường hoạt động tập thể L7: Hiểu biết, chu đáo với Số lần trao đổi thành khách hàng nội viên Ban TGĐ NV Tăng 10% 5% tháng/lần 100% Tổng NS NS (tr.đ) 200 1040 Bảng 2: Thẻ điểm cân Phòng Hành Nhân năm 2015 (30%)Khách hàng (30%)Tài Các khía cạnh BSC Mục tiêu Công ty Mục tiêu Phòng HCNS Chỉ số đo lường KPIs F4.1: Tiết kiệm chi phí Tỷ lệ % chi phí hành giảm F4: Quản hành lý chi phí Tỷ lệ % chi phí thực tế so F4.2 Kiểm soát hiệu hiệu với chi phí ngân sách chi phí tuyển dụng duyệt Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường Bộ phận đo lường /đánh giá 10% 50% tháng/lần Phòng KTTC 85% 50% tháng/lần Phòng KTTC 100% C1.1 Thực khảo sát Tỷ lệ % CBNV phản mức độ hài lòng CBNV C1: Chất sách nhân hồi/tổng số CBNV yêu cầu lượng dịch Công ty vụ phù hợp với yêu cầu C1.2 Mức độ hài lòng Tỷ lệ % khách hàng nội khách hàng nội hỗ thỏa mãn hỗ trợ, phối KH trợ, phối hợp thuộc phạm vi hợp công việc trách nhiệm Phòng Phòng 95% 50% năm/lần Ban TGĐ 90% 50% tháng/lần Ban TGĐ Quy trình nội (20%) 100% I1: Hoàn I.1.1: Hoàn thiện quy định, thiện quy quy trình nghiệp vụ nội định, quy Công ty Phòng trình nội I1.2 Thực công tác nhân sự, đào tạo theo cam kết chất lượng (SLA) Số lượng quy định, quy trình nghiệp vụ Công ty Phòng cụ thể hóa văn 20 10% tháng/lần Ban TGĐ Tỷ lệ % thực tuyển dụng theo SLA cam kết 90% 5% tháng/lần Ban TGĐ, phòng ban có nhu cầu tuyển dụng Tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Công ty 90% 5% tháng/lần Ban TGĐ, phòng ban có nhu cầu tuyển dụng 100% 5% tháng/lần Ban TGĐ 100% 5% tháng/lần Ban TGĐ Tỷ lệ % hoàn thành định nhân ký kết HĐLĐ với NLĐ Tỷ lệ % thông tin nhân cập nhật đầy đủ vào báo cáo nhân Các khía cạnh BSC Mục tiêu Công ty Mục tiêu Phòng HCNS Chỉ số đo lường KPIs Thực công tác luân chuyển bổ nhiệm cán 10 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu hồ sơ đề nghị hợp lệ Tỷ lệ hoàn thành công tác toán lương, thưởng chế độ theo SLA cam kết Mức độ hoàn thành đánh giá kết thực công việc CBNV Tỷ lệ % chương trình đào tạo thực so với kế hoạch Tỷ lệ % tài liệu chất lượng, quy định nội kiểm soát tính pháp lý I3: bảo I1.3 Thực công tác Tỷ lệ % hợp đồng pháp chế theo cam kết tư vấn, kiểm soát pháp lý chất lượng (SLA) Tỷ lệ % văn pháp luật cập nhật thông báo thường xuyên đến đơn vị Công ty I1.4 Thực công tác quản Tỷ lệ % thực yêu cầu trị hành theo cam khách hàng nội theo kết chất lượng (SLA) SLA cam kết I1.5 Thực công tác hỗ Tỷ lệ % thực yêu cầu trợ IT theo cam kết khách hàng nội theo chất lượng (SLA) SLA cam kết Đảm I3.1 Trang bị đầy đủ Tỷ lệ % CBNV trang điều CCDC lao động cho CBNV bị đồng phục, bảo hộ LĐ Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường Bộ phận đo lường /đánh giá 95% 5% tháng/lần Ban TGĐ 95% 5% tháng/lần Ban TGĐ Hoàn thành thời hạn đăng ký 5% năm/lần Ban TGĐ 85% 5% tháng/lần Ban TGĐ 100% 5% tháng/lần Ban TGĐ 100% 5% tháng/lần Ban TGĐ, Phòng ban có nhu cầu 100% 5% tháng/lần Ban TGĐ 100% 5% tháng/lần Các phòng ban 100% 5% tháng/lần Các phòng ban 100% 5% tháng/lần Các phòng ban Các khía cạnh BSC Mục tiêu Công ty Mục tiêu Phòng HCNS Chỉ số đo lường KPIs kiện làm việc cho CBNV Mức độ sẵn sàng trang thiết bị, máy móc phục vụ công việc cho CBNV Số lần khảo sát thực tế I4: Hiểu I4.1 Khảo sát công việc biết khách thực tế đơn vị Tỷ lệ % thông tin báo cáo hàng chiến phục vụ cho việc nghiệp vụ lược định nhân I7: Phát triển chương trình I7.1 Kết hợp với Công hoạt động xã Số lượng chương trình đoàn Công ty phát động, tổ hội Tuân thủ hoạt động xã hội tổ chức hoạt động xã hội quy định chức có ý nghĩa nhân văn Pháp luật hành Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường Bộ phận đo lường /đánh giá > 90% 5% tháng/lần lần/năm 5% tháng/lần Ban TGĐ > 70% 5% tháng/lần Ban TGĐ chương trình 5% năm/lần Ban TGĐ Học hỏi Phát triển (20%) 100% L1: Nâng cao kỹ L1.1 Tổ chức khóa học quản nâng cao lực quản lý lý cho nhà lãnh đạo L2: Nâng cao lực chuyên L2.1 Tổ chức khóa đào nội môn cho nghiệp vụ nâng cao kiến đội ngũ thức chuyên môn nhân viên Tỷ lệ % CBQL tham gia đào tạo 80% 10% tháng/lần Ban TGĐ Tỷ lệ % kiến thức đào tạo ứng dụng vào công tác quản lý 50% 15% tháng/lần Ban TGĐ Ban TGĐ, phòng ban trực tiếp quản lý nhân Tỷ lệ % NV tham gia đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn Tỷ lệ % NV hiểu biết khách hàng, dịch vụ Công ty L2.2 Hỗ trợ đào tạo kèm Tỷ lệ % NV thử việc đáp cặp nâng cao nghiệp vụ cho ứng yêu cầu công việc sau CBNV đơn vị thời gian thử việc > 90% 10% tháng/lần > 85% 10% tháng/lần 85% 10% tháng/lần Các khía cạnh BSC Mục tiêu Công ty Mục tiêu Phòng HCNS Chỉ số đo lường KPIs L2.3 Đánh giá kết thực Tỷ lệ % NV nâng bậc công việc thường lương lực chuyên xuyên môn tốt L4: Đầu tư phát triển CNTT quản lý L4.1 Triển khai ứng dụng phần mềm nghiệp vụ vào Phần mềm đưa vào sử công tác quản trị nhân dụng cho công ty Tỷ lệ CBNV xếp loại lao động L5: Xây L5.1 Triển khai thí điểm từ A2 trở lên (Do kết thực dựng hệ công cụ đánh giá kết công việc tốt, gắn kết thống quản thực công việc KPIs mục tiêu cá nhân với lý hiệu Phòng HCNS mục tiêu Phòng) L7: Hiểu Tỷ lệ % CBNV đạt kết biết, chu L7.1 Thường xuyên tìm đánh giá thực công đáo với hiểu tâm tư, nguyện vọng việc tốt (A2) trở lên nghỉ khách hàng NLĐ toàn Công ty việc Công ty nội Chỉ tiêu 2015 Trọng số tiêu Tần suất đo lường 60% 10% năm/lần > 80% 15% năm/lần Ban TGĐ 95% 10% năm/lần Ban TGĐ < 15% 10% tháng/lần Ban TGĐ 100% Bộ phận đo lường /đánh giá Bảng Các số KPIs cho vị trí Chuyên viên Nhân TT 4.1 Nhiệm vụ trọng tâm Chỉ số đo lường KPIs (KRAs) Kế hoạch công Mức độ khả thi kế hoạch việc cá nhân - Thời gian hoàn thành tuyển dụng so với kế hoạch - Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu/tổng Công tác tuyển số ƯV dụng - Số lượng nhân viên tuyển dụng thành công so với kế hoạch - Mức độ hài lòng đơn vị - Tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu sau Công tác đào đào tạo tạo - Mức độ hài lòng đơn vị chất lượng chương trình đào tạo Công tác tiền lương, chế độ đãi ngộ, BHXH Tiền lương va chế độ đãi ngộ - Tỷ lệ sai sót trình thực nghiệp thưởng vụ tiền lương, Kết phải đạt Chỉ tiêu năm 2015 Trọng số tiêu Tần suất đánh giá Đảm bảo tính liên kết với mục tiêu kế hoạch hoạt động Phòng 100% 5% Hàng tháng 90% 15% Hàng tháng 90% 15% Hàng tháng - Đảm bảo tính xác số liệu xác định nhu cầu tuyển dụng - Đảm bảo thời gian yêu cầu, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân đơn vị - Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình tuyển dụng Đảm bảo tính thực tiễn hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu AIPS 20% - Đảm bảo tính xác số liệu toán - Đúng deadline, tuân thủ quy định Quy chế tiền lương BHXH, BHYT, BHTN Thực thủ tục - Tỷ lệ sai sót trình thực Đảm bảo thực báo cáo kịp thời báo tăng – giảm 4.2.1 nghiệp vụ BHXH, BHYT, xác số người tăng giảm thông tin cá hàng tháng với BHTN nhân có liên quan quan BHXH > 95% 4.2 10% Hàng tháng 10% 100% 3% Hàng tháng Nhiệm vụ trọng tâm TT Chỉ số đo lường KPIs (KRAs) Thực - Tỷ lệ sai sót trình thực 4.2.2 toán tiền BHXH nghiệp vụ BHXH, BHYT, hàng tháng BHTN Thực - Tỷ lệ sai sót trình thực toán chế 4.2.3 nghiệp vụ BHXH, BHYT, độ phúc lợi bảo BHTN hiểm - Tỷ lệ sai sót trình thực 4.2.4 Quản lýsổBHXH Kết phải đạt Chỉ tiêu năm 2015 Trọng số tiêu Tần suất đánh giá Tiến hành toán nhanh chóng, xác, đầy đủ thời hạn quy định 100% 2% Hàng tháng Tiến hành toán nhanh chóng, xác, đầy đủ thời hạn quy định 100% 2% Hàng tháng 100% 3% Hàng tháng Đảm bảo thực xác kịp thời 100% 5% Hàng tháng Đảm bảo thực xác, kịp thời thời hạn yêu cầu 100% 10% Hàng tháng 90% 15% Hàng tháng 100% 5% Hàng tháng - Đảm bảo việc lưu trữ quản lý sổ chặt chẽ, không mất, thất lạc sổ nghiệp vụ BHXH, BHYT, - Đảm bảo việc cấp sổ, chốt sổ xác BHTN kịp thời Cấp MST - Tỷ lệ sai sót trình thực đăng ký giảm nghiệp vụ trừ gia cảnh Công tác nhân - Tỷ lệ sai sót trình thực nội nghiệp vụ - Tỷ lệ sai sót trình thực nghiệp vụ - Tỷ lệ CBNV thực đánh giá Công tác đánh nhân thời hạn giá - Mức độ xác việc đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật Công tác quản - Tỷ lệ sai sót trình thực lý hồ sơ nhân nghiệp vụ - Tỷ lệ hồ sơ nhân lưu trữ đầy đủ - Tính xác thông tin báo cáo nhân - Tỷ lệ % báo cáo nhân - Đảm bảo tính xác kịp thời - Đúng deadline, tuân thủ Quy định đánh giá hiệu công việc Đảm bảo kịp thời, xác, thời hạn quy định TT Nhiệm vụ trọng tâm (KRAs) Chỉ số đo lường KPIs Kết phải đạt Chỉ tiêu năm 2015 Trọng số tiêu Tần suất đánh giá Đảm bảo thực xác kịp thời, thời hạn theo yêu cầu 100% 5% Hàng tháng Đảm bảo yêu cầu Trưởng đơn vị công việc cụ thể 100% 5% Hàng tháng thời hạn 10 Công tác quan - Tỷ lệ sai sót trình thực hệ lao động nghiệp vụ Các công việc khác có liên Theo yêu cầu, tiêu chuẩn thực quan hoặc theo công việc cụ thể yêu cầu TỔNG 100% Bảng Các số KPIs cho vị trí Chuyên viên Hành quản trị TT Nhiệm vụ trọng Chỉ số đo lường KPIs Kết phải đạt tâm (KRAs) Kế hoạch công Đảm bảo tính liên kết với mục tiêu Mức độ khả thi kế hoạch việc cá nhân kế hoạch hoạt động Phòng - Mức độ hài lòng đơn vị Công ty - Đảm bảo tính xác số - Khả sẵn sàng hoạt động liệu toán trang thiết bị - Đảm bảo deadline, đáp Quản trị hành - Tỷ lệ % hồ sơ toán ứng kịp thời nhu cầu mua sắm văn phòng hạn đơn vị - Tỷ lệ hồ sơ bị thất lạc, mát - Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ - Mức độ đáp ứng cam kết chất quy trình mua sắm tài sản lượng Phòng - Đảm bảo đáp ứng kịp thời Công tác quản lý - Tỷ lệ hoàn thành cam kết chất lượng nhu cầu sử dụng xe xe công dịch vụ xe ô tô đơn vị CBNV phương tiện vận - Mức độ hài lòng đơn vị - Đảm bảo tuân thủ quy chuyển Công ty định quản lý xe công - Tỷ lệ % hoàn thành nhiệm vụ Đảm bảo yêu cầu Trưởng Các công việc - Đảm bảo thực thời gian đơn vị, lãnh đạo Công ty khác theo yêu cầu công việc cụ thể TỔNG Chỉ tiêu năm 2015 Trọng số tiêu Tần suất đánh giá 100% 5% Hàng tháng 100% 60% Hàng tháng 100% 20% Hàng tháng 100% 15% Hàng tháng 100% ... hoàn thành định nhân ký kết HĐLĐ với NLĐ Tỷ lệ % thông tin nhân cập nhật đầy đủ vào báo cáo nhân Các khía cạnh BSC Mục tiêu Công ty Mục tiêu Phòng HCNS Chỉ số đo lường KPIs Thực công tác luân chuyển... - Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu/tổng Công tác tuyển số ƯV dụng - Số lượng nhân viên tuyển dụng thành công so với kế hoạch - Mức độ hài lòng đơn vị - Tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu sau Công tác đào... vào sử công tác quản trị nhân dụng cho công ty Tỷ lệ CBNV xếp loại lao động L5: Xây L5.1 Triển khai thí điểm từ A2 trở lên (Do kết thực dựng hệ công cụ đánh giá kết công việc tốt, gắn kết thống