Nước ta vừa mới gia nhập Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngoài ra nước ta còn tham gia vào các tổ chức như WTO, APEC, ASEM, ASEAN mở ra nhiều cơ hội lẫn thách thức với Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, khi tham gia vào các tổ chức trên, đặc biệt là TPP, Việt Nam có lợi thế khi nhiều thành viên TPP là thị trường tiêu thụ nông sản và các sản phẩm từ gia súc lớn và đang có xu hướng mở rộng hơn như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Singapore…giúp Việt Nam có cơ hội giảm áp lực phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống nhưng không ổn định. Bên cạnh đó, trong thị trường rộng lớn TPP, Việt Nam còn có thể điều chỉnh linh hoạt, tốt hơn cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu, hạn chế tình trạng được mùa mất giá.
KẾ HOẠCH KINH DOANH MÔ HÌNH KINH DOANH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NÁI VÀ HEO CON SIÊU NẠC Ngày tháng 02 năm 2016 Tên trang trại: Trang Trại TKH Địa công ty: Huyện Ngọc Hồi, TỈnh Kon Tum Điện thoại: 0968357286 Kế hoạch kinh doanh bí mật gửi đến quý vị lợi ích nhà đầu tư không dành cho khác Không chép lại, lưu trữ kế hoạch kinh doanh hình thức Người nhận phải gửi lại kế hoạch đến địa ghi phía không muốn tham gia phần góp vốn mà dành cho quý vị Không chép, fax, viết lại hay phân phát mà không nhận đồng ý tác giả ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM DỰ ÁN KINH DOANH TÊN DỰ ÁN: MÔ HÌNH KINH DOANH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NÁI VÀ HEO CON SIÊU NẠC NHÓM THỰC HIỆN: THE – BOY THÀNH VIÊN GỒM: TRẦN KHẮC TÙNG ĐẶNG ĐÌNH HÀO VÕ MINH KHẢI Kontum, tháng 10 năm 2015 MỤC LỤC Table of Contents LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nước ta vừa gia nhập Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), nước ta tham gia vào tổ chức WTO, APEC, ASEM, ASEAN mở nhiều hội lẫn thách thức với Việt Nam Trong lĩnh vực nông nghiệp, tham gia vào tổ chức trên, đặc biệt TPP, Việt Nam có lợi nhiều thành viên TPP thị trường tiêu thụ nông sản sản phẩm từ gia súc lớn có xu hướng mở rộng Mỹ, Nhật Bản, Australia, Singapore…giúp Việt Nam có hội giảm áp lực phụ thuộc vào số thị trường truyền thống không ổn định Bên cạnh đó, thị trường rộng lớn TPP, Việt Nam điều chỉnh linh hoạt, tốt cấu thị trường xuất nhập khẩu, hạn chế tình trạng mùa giá Tuy nhiên, TPP không mang lại hội mà đặt ngành nông nghiệp chăn nuôi Việt Nam trước nhiều thách thức Nền nông nghiệp & chăn nuôi nước ta phổ biến sản xuất nhỏ, quy mô hộ gia đình chủ yếu, xuất nông sản dạng nguyên liệu thô.Thêm vào đó, hội giảm thuế quan chung cho tất đối tác dẫn đến tăng lượng hàng nhập từ nước thành viên TPP vào Việt Nam với giá cạnh tranh, tạo áp lực cho sản xuất nước Do muốn cạnh tranh để tồn thị trường, người nông dân phải tập trung thực chương trình tái cấu nâng cao hiệu nông nghiệp, nâng lực cạnh tranh, phát triển chuỗi cung ứng nông sản Chính ý nghĩa thiết thực vai trò quan trọng việc thay đổi quy mô sản xuất nên nhóm vào nghiên cứu đề tài “ Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo nái heo siêu nạc” Sự cần thiết dự án Thịt heo loại thực phẩm phần ăn hàng ngày người Việt Nam, thịt heo đóng vai trò quan trọng việc cung cấp lượng chất dinh dưỡng, thịt heo chế biến thành nhiều ăn, dễ sử dụng bảo quản Thịt heo chiếm khoảng 80% tổng số lượng thịt tiêu thụ nước Thịt gà chiếm 11% tới 12%, thịt bò chiếm khoàng 3% tới 4%, lại 5% loại thịt khác CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Chủ trang trại: Trần Khắc Tùng Địa điểm thực hiện: Huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum Tên dự án: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NÁI VÀ HEO CON SIÊU NẠC Hình thức đầu tư: đầu tư xây dựng II GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN Trong năm qua thực chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước phát triển kinh tế nông nghiệp Kontum nói chung Huyện Ngọc Hồi nói riêng đạt nhiều thành tựu quan trọng, bước tích cực chuyển dịch nhanh từ sản xuất nông nghiệp nông sang kinh tế thị trường với đa dạng hàng hóa nhiều loại trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ngành chăn nuôi ngày có vị trí quan trọng cấu kinh tế nông nghiệp Tuy nhiên tỷ trọng sản lượng chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm to lớn địa phương Vì thế, chủ trương đầu tư để phát triển trang trại chăn nuôi heo siêu nạc, tạo mũi nhọn động lực đẩy nhanh tiến trình cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp theo hướng không ngừng tăng suất, chất lượng quy mô hàng hóa, ứng dụng đồng tiến khoa học kỹ thuật, đặc biệt giống thức ăn để mang lại hiệu kinh tế cao cho trang trại hộ nông dân nhu cầu cần thiết cấp bách giai đoạn nay, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, thực tốt công tác xóa đói giảm nghèo địa phương Xây dựng dự án phát triển trang trại chăn nuôi heo theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái Khi vào hoạt động, Dự án đảm bảo tạo công ăn việc ổn định cho lao động địa phương, chủ động cung ứng nguồn thực phẩm có chất lượng cao an toàn thực phẩm cho nhu cầu thị trường Kontum tỉnh lân cận Sau nghiên cứu thị trường tính khả thi tiến hành lập dự án: Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo nái heo siêu nạc Quy mô: 125 nái khoảng 3000 heo Tổng đầu tư: 4,857,839,872 (VNĐ) (Trong đó: 20% tổng đầu tư vốn tự có tương ứng với số tiền 1,000,000,000 VNĐ, 80% tổng đầu tư vốn vay mượn tương ứng với số tiền 3,857,839,872) Địa điểm đầu tư: Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh KonTum Diện tích khu đất: 3ha ( đất gia đình có sẵn) Số lượng lao động dự án: Lao động III ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Định hướng đầu tư Với tăng trưởng không ngừng kinh tế nông nghiệp, xu hội nhập Quốc tế ngày mở rộng, ngành chăn nuôi nước ta nói chung huyện ta nói riêng có chuyển dịch nhanh chóng Sự phát triển dựa sở chủ trương Đảng Nhà nước cấp, khuyến khích đầu tư khai thác tiềm mạnh ngành nông nghiệp, coi trọng phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Nhận thức vấn đề này, định đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo siêu nạc với giống chất lượng cao theo mô hình kinh tế công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng sản lượng thịt heo khu vực nguồn thực phẩm phục vụ nước xuất Mục tiêu dự án Đầu tư phát triển trang trại nuôi heo siêu nạc nhằm góp phần đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Phát triển chăn nuôi heo tập trung, có quy mô lớn, gắn liền với sử dụng có hiệu nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội xuất Phát triển trang trại chăn nuôi heo gắn liền chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp tỉnh Kontum huyện Ngọc Hồi Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi giống heo mẹ bệnh có suất chất lượng cao, đảm bảo mua từ nguồn giống ưu việt thị trường nhằm tạo heo thương phẩm có sức sống cao, tiêu tốn thức ăn 1kg tăng trọng, chăn nuôi đạt hiệu kinh tế Góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt tốc độ chất lượng đàn heo, thực tốt chương trình nạc hoá đàn heo khu vực Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - đại hoá hội nhập kinh tế địa phương Hơn nữa, dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hoá môi trường xã hội địa phương IV Định hướng mục tiêu phát triển Định hướng phát triển - Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; chuyển dần từ phương thức chăn nuôi truyền thống, phân tán, quy mô nhỏ sang chăn nuôi quy mô trang trại gắn với phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm soát môi trường - Tăng cường đầu tư ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, đầu tư đồng cho hệ thống dịch vụ hỗ trợ, mạng lưới sở vật chất kỹ thuật Hình thành mối liên kết từ yếu tố đầu vào – sản xuất chăn nuôi – chế biến, bảo quản – tiêu thụ sản phẩm - Loại vật nuôi xác định chủ lực KonTum là: Định hướng đến năm 2025, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm (chủ yếu gà, lợn); ổn định đàn trâu, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, tầm vóc Xuất sản phẩm trang trại nước với chất lượng cao, giá cạnh tranh Mục tiêu phát triển: - Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại, sản xuất hang hóa, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với đảm bảo vệ sinh an toan thực phẩm, bảo vệ môi trường; tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Chuyển đổi mạnh cấu giống vật nuôi theo hướng tăng suất chất lượng sản phẩm - Từng bước quản lý phát triển công tác giết mổ gia súc, gia cầm, công tác thú y, đảm bảo thực tốt công tác phong chống dịch, bệnh Triển khai lập thực tốt quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng nông thôn CHƯƠNG II: XÂY DỰNG DỰ ÁN KHẢ THI I TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Huyện Ngọc Hồi, với điều kiện thuận lợi địa hình vị trí địa lý, khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn huyện Với mật độ dân cư thưa, cấu kinh tế nông nghiệp Ngọc Hồi tương đối đồng với tỷ trọng ngành nông nghiêp cao Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực sách tỉnh đưa ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển với quy mô hàng hóa lớn Tuy vậy, thực tế ngành chăn nuôi chủ yếu quy mô nhỏ, phân tán, chủ yếu hộ gia đình, giá thành sản xuất cao, tính cạnh tranh kém, đem lại hiệu kinh tế thấp, chưa thực phát triển với tiềm vốn có theo định hướng chung nhà nước Tiềm phát triển ngành chăn nuôi địa phương chưa khai thác cách triệt để hiệu II THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM Trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu, với thực trạng ngành chăn nuôi nước ta nói chung, Kontum nói riêng chủ yếu chăn nuôi theo mô hình gia đình, gia trại có quy mô hàng hóa nhỏ, mặc khác nguồn cung cấp giống có chất lượng cho ngành chăn nuôi chưa cao, chủ yếu giống cung cấp cách tự phát, nên không mang lại hiệu kinh tế cao cho người sản xuất Với thực trạng dịch bệnh liên tục xảy ra, thị trường thức ăn chăn nuôi biến động phức tạp, tình hình tiêu thụ sản phẩm chủ yếu tự cung, tự cấp, giá bấp bênh, bất lợi, rủi ro diễn người chăn nuôi Vì thế, nhu cầu nguồn thực phẩm có sản lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, sạch, đủ sức cạnh tranh ổn định bao tiêu sản phẩm cho nông dân giải pháp quan trọng cấp thiết cần đặt cho ngành chăn nuôi nhằm đem lại hiệu kinh tế – xã hội cao cho nông dân, nông thôn III DỰ ĐOÁN NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG III.1 Tình hình nhu cầu thị trương Do thực trạng ngành chăn nuôi nước ta mức độ thấp (chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, theo tập tục quản canh, chưa mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật nên sản lượng chăn nuôi đạt thấp) Trong nhu cầu thực phẩm tiêu thụ nước ngày tăng theo mức thu nhập nhu cầu người dân Với điều kiện trên, khả phát triển chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm dự án khả quan III.2 Dự đoán định hướng thị trường Trong trình nghiên cứu thị trường để phát triển chăn nuôi heo siêu nạc, nhận thấy thị trường điều kiện địa bàn Kontum vùng phụ cận vùng nhiều tiềm đặc biệt khả sản xuất heo số lượng lớn,sạch bệnh với chi phí thấp Vì sách lược chủ yếu tập trung khai thác thị trường Từ sở mở rộng thị trường tỉnh lân cận cung cấp nguồn heo heo giống cho xuất Sách lược phát triển Trang trại chia làm 02 giai đoạn: - Giai đoạn I: Giai đoạn tìm chỗ đứng thị trường nơi thuận tiện cung cấp giống tốt phục vụ ngành chăn nuôi, tạo nguồn thực phẩm sạch,có chất lượng cao, an toàn sinh học tỉnh - Giai đoạn II: Giai đoạn củng cố thị trường phát triển mở rộng qui mô chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng thị trường mở rộng cung cấp tỉnh lân cận IV PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT - - Điểm mạnh Người lao động có kinh nghiệm chăn nuôi heo Phương thức chăn nuôi quy mô tập trung giảm chi phí quản lý Cơ sở hạ tầng tương đối tốt điều kiện để phát triển chăn nuôi Nhân viên tham gia tập huấn kỹ quản lý, chăn nuôi kỹ thuật đảm bảo ATVSTP chăn nuôi Giống heo có chất lượng cao - - Điểm yếu Mô hình Kon Tum Hạn chế vốn: trang trại chưa hỗ trợ nhiều vốn chăn nuôi, sản xuất; thương lái, lò mổ chủ yếu hoạt động cá nhân, đại lý phân phối sản phẩm quy mô nhỏ, vốn Thời tiết bất thuận: dịch bệnh phát triển, chăn nuôi khó khăn Thông tin: thiếu thông tin tuyên truyền sản phẩm heo sach, heo siêu nạc Chưa có ranh giới sản phẩm nuôi an toàn, bệnh với sản phẩm thông thường Chưa có hệ thống lò giết mổ - - Cơ hội Thị trường rộng lớn, nhu cầu thực phẩm an toàn, bệnh có heo lớn Có trợ giúp kỹ thuật, đầu tư sở hạ tâng công ty cung cấp đầu vào, quan, ban nghành thúc đẩy sản xuất heo sach, an toàn Bước đầu có trợ giúp sách giúp phát triển nghành chăn nuôi nước, có chăn nuôi heo - - - Thách thức Biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, không theo quy luật, dịch bệnh dễ phát triển Khi VN gia nhập TPP thuế nhập bị xóa bỏ, làm cho thịt heo nhập giá rẻ tràn vào VN, gây khó khăn chăn nuôi tiêu thụ Thịt heo nhập lậu ngày nhiều, ảnh hưởng đến nghành chăn nuôi heo nước Không có ranh giới sản phẩm heo heo thường không thúc đẩy người chăn nuôi áp dụng kỹ thuật chăn nuôi theo tiêu chuẩn VIETGAP Thiếu hụt lao động, giá thành sản phẩm tăng Một số doanh nghiệp chiếm thị phần lớn tự định giá đầu vào (Giống, thức ăn, thuốc thú y giá bán sản phẩm) dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường, tâm lý người tiêu dùng V TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN Trên sở thông tin phân tích trên, thấy rằng: Với vị trí địa lý điều kiện thuận lợi Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum mục tiêu phát triển chăn nuôi chung nước, khu vực dự án quy hoạch với tính chất khu chăn nuôi có quy mô trở thành mắt xích quan trọng việc thực sách tỉnh Kontum việc phát triển ngành chăn nuôi có quy mô hàng hóa lớn an toàn dịch bệnh 10 xuất giống GF24 cung cấp thức ăn chăn nuôi Chất lượng đăng kí bảo hộ độc quyền theo tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn an toàn quốc tế Đối tác – công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - Cung cấp giống cho trang trại với giống bệnh, đáp ứng tiêu - chuẩn an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế Cung cấp kỹ thuật cho trang trại, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cử kỹ sư chăm sóc heo cho trang trại định kỳ Cung cấp đầu vào cho trang trại Tiêu chuẩn vệ sinh nước chăn nuôi gia súc gia cầm (Tiêu chuẩn QCVN 01 - 99: 2012/BNNPTNT) TT Tên tiêu Đơn vị tính Giới hạn tối đa 6,0-8,5 PH khoảng Độ cứng Mg/L 350 Nitrat (NO3-) Mg/L 50 Nitrit(NO2-) Mg/L 3,0 Clorua (Cl) Mg/L 300 Sắt (Fe) Mg/L 0,5 COD Mg/L 10 BOD Mg/L Tổng số chất rắn (TS) Mg/L 0,01 10 Đồng (Cu) Mg/L 11 Xyanua (CN-) Mg/L 0,07 12 Florua (F) Mg/L 1,5 13 Mangan (Mn) Mg/L 0,5 14 Kẽm (Zn) Mg/L 15 Chì (Pb) Mg/L 0,1 16 Thủy ngân (Hg) Mg/L 0,1 17 Asen (As) Mg/L 0,05 18 Cadmi (Cd) Mg/L 0,05 22 III PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn heo trang trại trọng đặc biệt, đảm bảo đàn heo tiêm phòng đầy đủ, thời hạn liều lượng, năm lần trước mùa mưa loại vaccin dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng Để nâng cao sức đề kháng, tính chống chịu bệnh tật cao cho đàn heo Quản lý giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc thú y chất lượng thức ăn bảo vệ tốt cho đàn gia súc Phát dịch bệnh kịp thời, khoanh ổ dịch có, tập trung xử lý dứt điểm ổ dịch Quy trình phòng bênh thuốc cho heo Thời gian tiêm Loại tiêm phòng (Ngày tuổi) 2-3 Tiêm sắt lần 10-13 Tiêm sắt lần 20 Vacin dịch tả lợn lần 45 Vacin dịch tả lợn lần 20 Vacin phó thương hàn lần 28-34 Vacin phó thương hàn lần 28-35 Vacin Phù đầu lợn 60 Vacin Tụ - Dấu 23 CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ KIẾN I CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TỔNG THỂ 125 NÁI Chi phí đầu tư tài sản cố định cho dự án a Chi phí xây dựng dự án ST T HẠNG MỤC ĐV T A XÂY DỰNG CƠ BẢN Trại mang thai, nọc, PTHB trại Trại đẻ trại Trại cai sữa trại Bể nước B SL Diện tích Tổn g diện tích Gia/m2 TT 711,104,000 348 348 800,00 278,640,000 212 212 800,00 169,776,000 288 288 800,00 230,688,000 20 40 800,00 32,000,000 HẠNG MỤC ĐIỆN NƯỚC +MƯƠNG THOÁT - 190,000,000 HT điện - nước toàn - 50,000,000 HT mương - hố gas thoát nước toàn - 40,000,000 Biogas toàn 24 Các hạng mục phục vụ CN như: phòng giặt, nhà phơi đồ, sát trùng toàn khách, đường xuất heo, bể nước rữa đan + mái che,… C THIẾT BỊ Trại mang thai trại Trại đẻ trại Trại cai sữa trại Thiết bị khác trại - - - 40,000,000 60,000,000 699,948,000 248,496,000 236,172,000 193,980,000 21,300,000 1,601,052,00 Tổng dự án b Chi phí nhập 125 heo nái Với giá nhập heo nái công ty GREEN FEED 9,600,000VNĐ / Số lượng heo nái - Giá nhập heo nái (triệu vnđ) 125 9,600,000 Tổng nhu cầu vốn lưu động Tổng 1,200,000,000 25 KHOẢN MỤC GHI CHÚ GIÁ TRỊ CHI PHÍ XÂY DỰNG & CHI PHÍ THIẾT BỊ 000 CHI PHÍ GIỐNG ĐẾN LÚC PHỐI 1,601,052, 1,200,000,000 41,627,352 2,6 % Tổng CP nhà xưởng CP thiết bị CHI PHÍ DỰ PHÒNG 16,010,520 1% Tổng CP nhà xưởng CP thiết bị TỔNG VỐN CỐ ĐỊNH 2,858,689,872 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Chi phí đầu tư tài sản lưu động cho hoạt động sản xuất a Chi phí nhân công VỊ TRÍ QUẢN LÝ TRANG TRẠI, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN SỐ LƯỢNG Lương bình Tổng cộng Tổng / năm quân/ tháng / tháng (Người) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) 6,000,000 24,000,000 288,000,000 6,000,000 6,000,000 72,000,000 4,000,000 4,000,000 48,000,000 ĐH chuyên nghành QTKD KHU NÁI BẦU Trưởng Khu Đại học/CĐ Thú Y Công nhân 9/12 26 KHU NÁI ĐẺ Trưởng Khu Đại học/CĐ Thú Y Công nhân 9/12 6,000,000 6,000,000 72,000,000 4,000,000 4,000,000 48,000,000 6,000,000 6,000,000 72,000,000 4,000,000 4,000,000 48,000,000 KHU HEO CAI SỮA Trưởng Khu Đại học/CĐ Thú Y Công nhân 9/12 TỔNG 648,000,000 b Chi phí trực tiếp cho 125 heo nái năm STT CHI TIẾT Tiền thức ăn cho nái / năm Tiền tinh heo cần cho nái/năm Tiền Vaccine cho nái / năm Tiền thuốc giai đoạn mang thai cho nái/năm Tiền thuốc giai đoạn đẻ cho nái / năm Tổng cộng THÀNH TIỀN 9,589,726 351,000 318,474 50,000 100,000 10,409,200 THÀNH TIỀN (125 Nái) 1,198,715,750 43,875,000 39,809,250 6,250,000 12,500,000 1,301,150,000 - Tổng chi phí lưu động STT KHOẢN MỤC Lương công nhân Tiền thức ăn cho nái Dự phòng tiền mặt Nhu cầu vốn lưu động GIÁ TRỊ (VNĐ) 648,000,000 1,301,150,000 50,000,000 1,999,150,000 Tổng nhu cầu vốn: STT KHOẢN MỤC Vốn cố định Vốn lưu động Tổng nhu cầu vốn GIÁ TRỊ (VNĐ) 2,858,689,872 1,999,150,000 4,857,839,872 27 II PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỬA DỰ ÁN Các số trang trại Các số Quy mô Nái (con) 125 % Sinh sản TC 90% Số chọn nuôi/lứa 12 % Heo TM chết 6% % Heo Cai Sữa chết 3% % Heo thịt chết/loại thải % Thay đàn/năm Heo ra/Nái/Năm 0% 30% bán Giá nhập Nái (triệu vnđ) 27.5 9.6 Giá heo bán (kg) 90,000 Chi phí giá thành heo 20kg MIÊU TẢ Giá thành chi phí cám heo Chi phí cám nái Thuốc & vaccine Khấu hao nái Khác VNĐ 1,389,824 499,870 369,017 195,934 116,791 208,212 % 100% 36% 27% 14% 8% 15% 28 Như qua hai bảng giá heo sản xuất giá thành 1,390,000 đồng (tương đương 69,500 vnđ/kg).Trong giá bán heo trung bình mức 90,000 vnđ/kg năm trở lại sở tính giá cho bảng dự toán III Phân tích khấu hao hàng năm (ĐVT: nghìn đồng) STT Tài sản Năm Năm Năm Năm Năm Trang trại 711,104 ( KH 10 năm ) Máy móc 889,948 thiết bị ( KH 10 năm ) 71,110.4 71,110.4 71,110.4 71,110.4 71,110.4 88,994.8 88,994.8 88,994.8 88,994.8 88,994.8 Khấu hao nái 1,200,000 ( KH năm) (125 con) 240,000 (25con) 240,000 (25con) 240,000 (25con) 240,000 (25con) 240,000 (25con) 400,105.2 400,105.2 400,105.2 400,105.2 400,105.2 Tổng cộng Thành tiền 2,801,052 Trong thời gian khấu hao nái tiến hành nhập thêm đợt heo nái qua năm, với số lượng năm 25 IV Bảng phân tích tài 10 năm: Hoạch toán tài theo năm Mô tả Sản lượng heo con/ năm Doanh thu (triệu đồng) Giá tiền bán heo nái loại Giá thành sản xuất Khấu hao nái Khấu hao trại Khấu hao máy móc, thiết bị Lãi vay Chi phí quản lý Lợi nhuận Năm 750 Năm 3,013 Năm 3,264 Năm 3,264 Năm 3,264 Năm 3,264 Năm 3,264 Năm 3,264 Năm 3,264 Năm 10 3,264 1,362 5,866 6,544 6,729 6,914 7,099 7,284 7,469 7,654 7,839 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 942.5 3,825 4,246 4,353 4,461 4,568 4,675 4,783 4,890 4,998 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 88.994 88.994 88.994 88.994 88.994 88.994 88.994 88.994 88.994 88.994 432.4 - 315.8 - 199.2 - 85 - - - - - - - 112 1,850 2,224 2,416 2,578 2,656 2,734 2,811 2,889 2,966 29 Tổng lợi nhuận 10 năm: 23,236,000,000VNĐ Thời gian hoàn vốn dự án Thời gian hoàn vốn cố định 2,88 năm Thời gian hoàn vốn lưu động cố định 3,27 năm Giá trị dự án Đạt yêu cầu 0+ = 7,525,430,000 VNĐ >0 Tỷ suất sinh lời nội dự án Với mức lãi suất r = 10%/năm ta tính IRR= 34% > 10% Đạt yêu cầu Kế hoạch trả vốn vay từ ngân hàng STT 10 11 12 13 14 15 16 Kỳ trả nợ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ (cuối năm 2) Tổng Kỳ Gốc phải trả 241,114,992 241,114,992 241,114,992 241,114,992 964,459,968 241,114,992 Lãi phải trả 94,436,706 88,408,830 82,380,956 76,353,081 341,579,573 70,325,205 Kỳ Kỳ Kỳ (cuối năm 3) Tổng Kỳ Kỳ 10 Kỳ 11 Kỳ 12 (cuối năm 4) Tổng Kỳ 13 Kỳ 14 Kỳ 15 Kỳ 16 (cuối năm 5) Tổng Tổng cộng 241,114,992 241,114,992 241,114,992 964,459,968 241,114,992 241,114,992 241,114,992 241,114,992 964,459,968 241,114,992 241,114,992 241,114,992 241,114,992 964,459,968 3,857,839,87 64,297,332 58,269,456 52,241,582 245,133,575 46,213,707 40,185,831 34,157,958 28,130,082 148,687,578 22,102,208 16,074,333 10,046,457 4,018,584 52,241,582 787,642,307 Tổng gốc lãi phải trả 1,306,039,541 1,209,593,543 1,113,147,546 1,016,701,550 4,645,482,179 - Thời gian xin vay vốn năm với lãi suất 10% V HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI Tính hiệu kinh tế 30 Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái mô hình chăn nuôi có quy mô lớn Dự án tiến hành theo nhu cầu thị trường, trước định hướng phát triển Nhà nước, đồng thời phù hợp với quy hoạch đầu tư phát triển kinh tế – xã hội Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum Khi vào hoạt động, Dự án mang lại hiệu kinh tế cao cho trang trại đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương Nhà nước thông qua khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp Các khoản đóng góp phải nộp cho địa phương thông qua loại thuế, phí lệ phí trình hoạt động ổn định Dự án hàng năm Đồng thời Dự án đem lại tác động tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng tỉnh Kontum nước nói chung Hiệu xã hội: Phát triển ngành chăn nuôi heo nghề khai thác có hiệu tiềm sẵn có địa phương, tăng giá trị hàng hoá sản phẩm nông nghiệp, tăng doanh thu cho người lao động đặc biệt tăng thu nhập cho người nông dân Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, cấu trồng vật nuôi theo hướng tập trung chuyên canh, chuyên môn hoá cao, tạo nhiều sản phẩm thịt heo chất lượng tốt có tỷ lệ nạc cao, đáp ứng nhu cầu thị yếu ngày tăng xã hội ngành xuất Phát triển ngành chăn nuôi làm cho mặt nông thôn thay đổi bề sâu lẫn chiều rộng theo hướng văn minh đại, tạo tiền đề cho trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn 31 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ XÂY LẮP Trong khu vực dự án dân cư sinh sống mật độ thưa thớt dấu hiệu ô nhiễm môi trường Tuy nhiên trình thi công xây lắp, bụi tiếng ồn hai yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến môi trường khu vực Để khắc phục tác động này, chủ đầu tư đơn vị tham gia thi công dự án cần thực biện pháp Các xe chở vật liệu phải che phủ cẩn thận theo qui định địa phương nơi dự án thực Vật liệu tập kết khu công trường che phủ để tránh gió không khí Tuyến đường vào khu vực thi công cần phun nước thường xuyên để hạn chế tối đa bụi Có kế hoạch thi công hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn tới sinh hoạt người dân nơi có dự án Không sử dụng phương tiện giới chuyên chở vào ban đêm để tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống dân cư khu vực lân cận Phương tiện thi công cần lựa chọn tránh sử dụng thiết bị, máy móc lạc hậu sinh nhiều khói, bụi tiếng ồn làm ô nhiễm môi trường II CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT Tác động hiệu môi trường: Chăn nuôi heo theo qui mô lớn tập trung tạo nguồn phân hữu lớn Tuy nhiên nguồn phân không xử lý hợp lý gây ảnh hưởng bất lợi cho hộ gia đình xung quanh, sở chăn nuôi, đặc biệt sở lớn cần xây dựng hệ thống thu gom phân xử lý nước thải, xây dựng hầm Biogas để tận dụng nguồn lượng Phát triển chăn nuôi góp phần chuyển đổi cấu trồng hợp lý, tạo nhiều vùng chuyên canh có suất cao, khai thác hợp lý hiệu tiềm năng, mạnh địa phương, bảo đảm môi trường sinh thái bền vững Tạo nguồn phân hữu có chất lượng cao, góp phần cải tạo đất trồng, tăng cao suất trồng độ phì nhiêu đất 32 Phương án xử lý môi trường - Phân lấy phần xử lý phương pháp Biogas tạo khí ga để phục vụ sản - - - xuất tinh heo giống, xử lý thú y phục vụ sinh hoạt khác trại Nước thải: Lắng lọc qua hệ thống xử lý trước đưa hệ thống sông ngòi Phần phân khô: Phân heo dọn khô, phần đưa vào hầm Biogas để lấy khí ga để phục vụ sản xuất, xử lý thú y phục vụ sinh hoạt khác trại Có thể sấy khô ép thành bánh để làm phân bón cho trồng Phần phân nước: Toàn nước tiểu nước rửa chuồng đưa hầm chứa Biogas, qua hầm xử lý nước thải khác sử dụng chế phẩm vi sinh khu vực chuồng trại để khử mùi phân huỷ nhanh chất hữu dư thừa trước đưa sử dụng cho trồng Hàng ngày sử dụng hệ thống bơm rửa chuồng trại đại có công suất cao để làm vệ sinh chuồng trại Hàng tuần tiến hành phun chế phẩm vi sinh khu vực chuồng trại để khử mùi Định kỳ tiến hành phun thuốc khử trùng cho chuồng trại, cắt cỏ tiêu diệt nơi sản sinh ruồi, muỗi Trồng nhiều xanh khu vực chuồng trại, vừa có tác dụng tạo bóng râm vừa làm đẹp cảnh quan môi trường, sản sinh khí O 2, ưu tiên loại có khả xử lý mùi cao III CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG An toàn vệ sinh công nghiệp - Có chương trình kiểm tra giám sát sức khoẻ định kỳ cho công nhân - Đảm bảo yếu tố vi khí hậu, điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế - ban hành Khống chế nồng độ bụi tiếng ồn đạt tiêu chuẩn, trang bị bảo hộ lao động cần thiết để tránh bệnh nghề nghiệp trình sản xuất gây nên Đào tạo cung cấp thông tin vệ sinh an toàn lao động An toàn máy móc thiết bị - Thực quy trình vận hành máy móc thiết bị - Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý định kỳ - Tập kết máy móc thiết bị đến nơi quy định sau làm việc Phòng chống cố môi trường 3.1 Phòng chống cháy - Kiểm tra máy móc thiết bị làm việc nhiệt độ áp suất cao có hồ sơ lý lịch - kiểm tra, đăng kiểm định kỳ quan chức nhà nước Các thiết bị trang bị đồng hồ đo nhiệt áp suất, , nhằm giám sát thông số kỹ thuật Đối với chất dễ cháy lưu trữ kho cách ly riêng biệt, tránh xa nguồn có khả phát lửa tia lửa điện Khoảng cách an toàn công trình 12 - 20m, ô tô cứu hoả tiếp cận tới vị trí 33 - Trong khu nhà sản xuất phải có lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động Các phương tiện phòng cháy chữa cháy phải kiểm tra thường xuyên - Để phòng chống cháy nổ phân xưởng, áp dụng đồng biện pháp kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục pháp chế 3.1.1 Về biện pháp kỹ thuật, phương tiện chung bao gồm: - Chuồng trại, kho nơi làm việc thiết kế thông thoáng, nhiều khoảng trống hành lang đủ rộng; có hệ thống thông gió tự nhiên cục đảm bảo thoáng khí khu vực sản xuất - Bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc có cháy nổ xảy - Các kho chứa nguyên liệu, thành phẩm, kho nhiên liệu phải đặc biệt riêng biệt khu vực dễ phát sinh nguồn nguyên liệu dễ gây cháy - Trong trường hợp phân xưởng sử dụng dầu làm nhiên liệu, kho chứa phải tuân thủ tuyệt đối theo quy định hành - Hệ thống đường xá đảm bảo cho xe cứu hoả vào thuận tiện, có hai lối - Đảm bảo thiết bị, không để rò rỉ dầu mỡ - Cách ly công đoạn dễ cháy xa khu vực khác - Giảm tới mức thấp lượng chất chảy nổ khu vực sản xuất 3.1.2 Phòng cháy thiết bị điện: - Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, phải có thiết bị bảo vệ tải Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải ngầm bảo vệ kỹ - Tất máy móc phải có dây tiếp đất đảm bảo điện trở tiếp đất nhỏ 2hm - Phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện nhà xưởng sản xuất, hộp cầu dao phải kín, cầu dao phải tiết điện tốt - Phải trang bị phương tiện chữa cháy cầm tay phận sản xuất như: Bình CO2, phun nước, xô múc, bơm tay, 34 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN Trên sở phân tích tình hình chăn nuôi heo địa phương, xác định rõ lợi tiềm năng, hạn chế năm qua ngành chăn nuôi có tiềm có hội phát triển giai đoạn đến Phát triển ngành chăn nuôi heo thịt siêu nạc tạo tiền đề làm sở để phát triển số lượng chất lượng hàng hóa, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng xã hội xuất Đặc biệt kinh tế hội nhập toàn cầu sản phẩm thịt heo đứng vững thị trường nước quốc tế Phát triển ngành chăn nuôi heo tận dụng khai thác hợp lý hiệu nguồn nhân lực xã hội địa phương, nhằm tạo nhiều sản phẩm thịt có chất lượng cao từ nguồn sản phẩm nông nghiệp, phế phụ phẩm, nâng cao hiệu kinh tế cho xã hội Góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn theo hướng công nghiệp hoá đại hoá Dự án xây dựng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Đảng Nhà nước đề ra, góp phần đẩy nhanh công công nghiệp hoá - đại hoá theo tiêu chí xây dựng nông thôn Qua nghiên cứu phân tích nhận xét dự án hoàn toàn có tính khả thi cao, đem lại lợi ích hiệu kinh tế cao Tuy nhiên trình hoạt động tránh khỏi khó khăn rủi ro Cụ thể là: + Thực tế, kế hoạch phát triển thị trường trang trại gặp không khó khăn hoạt động kinh doanh phí đầu tư cao Để giải vấn đề trang trại xác định khó khăn thách thức, rủi ro khách quan xảy sở trang trại xây dựng cho biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro thấp + Do khó không tiêu thụ sản phẩm theo mức dự kiến cạnh tranh gay gắt Điều trang trại tính đến tìm cho bước thích hợp nâng cao chất lượng giống; cạnh tranh giá sản phẩm có uy tín chất lượng cao có kế hoạch cung cấp đầu vào cho công ty xuất 35 Với thời gian thu hồi vốn :3,27 năm thời gian tương đối ngắn Giá trị dự án: NPV tỷ > : đạt yêu cầu Tỷ suất sinh lời nội bộ: IRR=34% >10% : đạt yêu cầu Qua đánh giá phân tích cách khoa học nhận thấy Dự án phát triển chăn nuôi heo nạc siêu thịt mang tính khả thi rõ rệt, khả bảo toàn vốn lợi ích kinh tế cao 36 ... ĐÀ NẴNG PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM DỰ ÁN KINH DOANH TÊN DỰ ÁN: MÔ HÌNH KINH DOANH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NÁI VÀ HEO CON SIÊU NẠC NHÓM THỰC HIỆN: THE – BOY THÀNH VIÊN GỒM: TRẦN KHẮC... THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Chủ trang trại: Trần Khắc Tùng Địa điểm thực hiện: Huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum Tên dự án: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NÁI VÀ HEO CON SIÊU NẠC Hình thức đầu tư: đầu tư xây... thị trường tính khả thi tiến hành lập dự án: Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo nái heo siêu nạc Quy mô: 125 nái khoảng 3000 heo Tổng đầu tư: 4,857,839,872 (VNĐ) (Trong đó: 20% tổng