Thuyết trình lập kế hoạch kinh doanh lập kế hoạch thành lập công ty dịch vụ hoa tươi nắng mới

ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ HOA TƯƠI NẮNG MỚI CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 8: 1 Lê Ngọc Minh Quân - CEO 2 Việt – Kế hoạch/ Giao vận 3 Trung – Thiết kế 4 Huỳnh Trung – Kinh doanh 5 Thông – Kinh Doanh 6 Hiền – Tài Chính/ Kế toán GVHD: Cô Từ Vân Anh            TÓM TẮT THÔNG TIN KINH DOANH CƠ BẢN TÌNH HÌNH KINH DOANH HIỆN TẠI PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC LẬP MA TRẬN SWOT KẾ HOẠCH MARKETING KẾ HOẠCH VẬN HÀNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO TÀI CHÍNH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH 10 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 11 PHÂN TÍCH RỦI RO Công ty TNHH TM DV NẮNG MỚI công ty cổ phần thành viên, với nguồn vốn hoạt động chủ yếu vốn cổ phần đạt 1.060 tỷ đồng quy động thêm vốn cổ đông bên Công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hoa tươi Dự kiến công ty thành lập vào ngày tháng năm 2014 2.1 Ý TƯỞNG KINH DOANH: Do du nhập văn hóa phương tây vào Việt Nam nên xuất nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm như: ngày lễ tình nhân, ngày cha, ngày mẹ,… thấy nhu cầu dịch vụ hoa tươi tăng cao giai đoạn Ngoài hoa tươi việc biếu tặng hoa tươi phục vụ cho nhiều mục đích khác như: phục vụ nhu cầu đám tiệc, trang hoàng nội thất hay dùng để thăm viếng Nhận thấy thị trường hoa tươi nhiều tiềm nên nhóm định lập kế hoạch kinh doanh để thành lập công ty dịch vụ hoa tươi Ngoài việc kinh doanh hướng đến mục tiêu lợi nhuận lâu dài bền vững công ty dịch vụ hoa tươi hướng đến “sự hài lòng tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng” NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG:  Chọn thị trường TP Hồ chí Minh thị trường mục tiêu thị trường động đầy tiềm Một thành phố đông dân có kinh tế phát triển mạnh  Nhóm tiến hành thu thập số liệu sơ cấp phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm: lượt với số thành viên từ đến người) nghiên cứu định lượng (phỏng vấn trực tiếp 100 khách hàng sử dụng dịch vụ cung ứng hoa tươi địa bàn TP Hồ Chí Minh) Bên cạnh đó, Nhóm sử dụng số liệu thứ cấp từ sách, tạp chí, báo cáo khoa học nguồn thông tin từ internet có liên quan đến đối tượng nghiên cứu PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: Bảng 1: MỨC ĐỘ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CUNG ỨNG HOA TƯƠI Mức độ sử dụng Hàng tuần Hàng tháng Khá lâu Dịp lễ, tết Tần số Phần trăm Xếp hạng 19 19.0 25 25.0 22 22.0 34 34.0 100 100.0 Tổng cộng Người dân TP Hồ Chí Minh thường sử dụng dịch vụ cung ứng hoa tươi vào dịp lễ, tết chiếm tỷ lệ cao (34%) dịp bất thường dịp đám tiệc, tặng người thân, … chiếm (22%) Bảng 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ TUỔI, NGHỀ NGHIỆP VỚI MỨC ĐỘ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CUNG ỨNG HOA TƯƠI Hằng tuần Hằng tháng Khá lâu Dịp lễ, tết Tổng cộng Độ tuổi Dưới 25 tuổi 25 đến 35 tuổi Trên 35 tuổi Tổng cộng 6 19 13 10 25 13 22 21 34 20 53 27 100 Học sinh/sinh viên Công nhân/nhân viên 8 26 Công chức/viên chức 2 21 Tự KD/Buôn bán nhỏ 12 19 25 22 34 10 16 100 3 19 12 0 11 25 22 11 34 33 17 34 100 Nghề nghiệp Cán quản lý Làm nghề tự Nội trợ Tổng cộng Tôn giáo Phật Giáo Công Giáo Hòa Hảo Tin Lành Không tôn giáo Tổng cộng ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC MUA HOA: Bảng 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHỀ NGHIỆP VỚI VIỆC CHỌN NƠI CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TƯƠI Shop hoa tươi Học sinh/ Công nhân/ Công chức/ Tự KD Sinh viên Nhân viên Viên chức /Buôn bán nhỏ Cán quản lý Làm nghề tự Nội trợ Tổng cộng 17 15 8 11 67 4 5 22 2 1 11 26 21 12 10 16 100 Quầy bán hoa tươi chợ Quầy bán hoa tươi lưu động Tổng cộng Hầu hết đối tượng nghiên cứu thuộc nhiều ngành nghề khác chọn Shop hoa tươi làm dịch vụ cung ứng cho Bảng 4: MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆC CHỌN NƠI CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ HÌNH THỨC MUA DỊCH VỤ Shop hoa tươi Đến tận nơi mua Cung cấp nhà Tổng cộng 53 14 67 18 22 11 11 82 18 100 Quầy bán hoa tươi chợ Quầy bán hoa tươi lưu động Tổng cộng Khách hàng TP Hồ Chí Minh thường đến nơi cung ứng dịch vụ để mua trực tiếp (82%), khách hàng chọn hình thức cung ứng nhà (18%) Tuy nhiên, nơi cung ứng Shop hoa tươi hình thức cung ứng nhà nhiều khách hàng TP Hồ Chí Minh lựa chọn (14%) SVTH: NHÓM 12 Bảng 5: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHỀ NGHIỆP, THU NHẬP VỚI SỐ TIỀN TRUNG BÌNH/LẦN SỬ SỤNG DỊCH VỤ CUNG ỨNG HOA TƯƠI < 40.000 VNĐ Tổng cộng S ố ti ền > 60.000 đến 80.000 VNĐ > 40.000 đến 60.000 VNĐ > 80.000 đến 100.000 VNĐ > 100.000 VNĐ Nghề nghiệp Học sinh/sinh viên 3 1 Công nhân/nhân viên 7 26 Công chức/viên chức 21 Tự KD/Buôn bán nhỏ 1 12 Cán quản lý Làm nghề tự Nội trợ 3 3 10 16 Tổng cộng 12 27 21 22 18 100 Thu nhập ≤ triệu VNĐ > triệu đến triệu VNĐ 12 5 31 5 25 > triệu đến triệu VNĐ 11 20 > triệu đến triệu VNĐ 0 11 > triệu VNĐ Tổng cộng 3 13 12 27 21 22 18 100  Phân tích doanh s ố theo khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Tươi Nắng Mới xác định 20% khách hàng mang tới 80% doanh thu cho công ty người mua sỉ bán shop hoa tươi khách hàng văn phòng Và phân khúc mục tiêu mà Nắng Mới hướng tới nhằm thúc đẩy việc bán hàng tương lai  Nh ững m ục tiêu tài t quát:  Lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng khoảng 15% hàng năm  Khoản phải thu: 15% doanh thu  Khoản phải trả: 20% chi phí mua nguyên vật liệu (xem lại phần CP nguyên vật liệu)  Tồn quỹ tiền mặt: 15% doanh thu  K ế ho ạch số liệu tài chính: Tổng doanh thu (ĐVT: nghìn VNĐ) Hoa hồng Hoa lan Hoa huệ Hoa lay ơn Hoa cúc Năm Hoa vạn thọ Hoa khác Tổng 2015 912.500 1.825.000 766.500 1.003.750 584.000 584.000 1.460.000 7.135.750 2016 985.500 1.971.000 827.820 1.084.050 630.720 630.720 1.576.800 7.706.610 2017 1.049.375 2.098.750 881.475 1.153.162 671.600 671.600 1.679.000 8.206.113 ĐVT: nghì nVNĐ Thuế DN 25% Năm Tỉ lệ chiết khấu bình quân 6% Doanh thu Chi phí quản lý bán hàng 10% Doanh thu Năm 2015 2016 2017 Doanh thu 7.135.750 7.706.610 8.206.113 Chiết khấu 428.145 462.396,60 492.366,78 Doanh thu 6.707.605 7.244.213,40 7.713.746,22 GVHB 4.927.500 5.321.700 5.666.625 Lãi gộp 1.780.105 1.922.513,40 2.047.121,22 CP quản lý bán hàng 713.575 770.661 820.611,30 EBIT 1.066.530 1.151.852,40 1.226.509,92 Lãi vay phải trả 0 EBT 1.066.530 1.151.852,40 1.226.509,92 Thuế DN 266.632,50 287.963,10 306.627,48 EAT 799.897,50 863.889,30 919.882,44 Phân chia lợi nhuận       Lợi nhuận tái đầu tư/EAT (60%) 479.938,50 518.333 551.929 ĐVT: nghì nVNĐ Năm 2015 2016 2017 NL VÀO       Doanh thu 7.135.750 7.706.610 8.206.113 (- Chênh lệch KPT) -1.070.362,50 -85.629 -74.925,45 Nhu cầu vốn lưu động 1.060.000 1.144.800 1.219.000 Tổng NL vào 6.065.387,50 7.620.981 8.131.188         NL RA       Chi phí hoạt động 5.672.000 6.125.760 6.522.800 Thuế DN 266.632,50 287.963,10 306.627,48 (- Chênh lệch KP Trả) -480.000 -38.400 -33.600 (- Chênh lệch Tiền mặt) -1.070.362,50 -85.629 -74.925,45 Tổng NL RA 4.388.270 6.289.694,10 6.720.902 CF 1.677.117,50 1.331.286,90 1.410.286 HOẠT ĐỘNG NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN HOÀN THÀNH Xác định rõ sản phẩm dịch vụ cung cấp khách hàng Quân 1/5/2014 Lập danh sách thành viên, cổ đông sáng lập Quân 1/5/2014 Lập sơ đồ tổ chức công ty 1/5/2014 Việt Tạo bảng mô tả công việc cho vị trí Quân/ Việt Xác định vốn cổ đông công ty Quân/ Hiền Xác định mức vốn lưu động công ty Quân/ Hiền Lập kế hoạch cho việc huy động vốn ngắn/dài hạn công ty cần Hiền 15/5/2014 15/5/2014 15/5/2014 1/6/2014 SVTH: NHÓM 12 HOẠT ĐỘNG NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN HOÀN THÀNH Thuê mặt thành lập công ty Trung 1/7/2014 Trang trí, thiết kế sở hạ tầng Trung/ Việt 25/7/2014 Đầu tư sở vật chất Trung/ Việt 25/7/2014 Tìm nguồn cung ứng, đánh giá lựa chọn nhà cung ứng cung cấp nguyên vật liệu thô (mút, đế, giỏ cấm hoa,…) Thông/ Hùynh trung/ Việt 1/6/2014 Tìm hiểu loại hoa thông dụng thị trường, giá loại hoa Thông/ Hùynh trung/ Việt 1/6/2014 Tìm kiếm thông tin nhà cung ứng thị trường: Công ty cung cấp Hoa, Chợ, địa phương trồng Hoa,… Thông/ Hùynh trung/ Việt 1/6/2014 Khảo sát chất lượng hoa nhà cung ứng Trung/ Việt 15/6/2014 SVTH: NHÓM 12 HOẠT ĐỘNG NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN HOÀN THÀNH Lựa chọn, đánh giá nhà cung ứng đủ điều kiện Trung/ Việt 20/6/2014 Ký kết hợp đồng với nhà cung ứng Quân 1/7/2014 Tìm hiểu mẫu sản phẩm ưa chuộng nước Thông 1/7/2014 Nghiên cứu, thiết kế mẫu mã sản phẩm máy Trung 1/7/2014 Đặt mua nguyên vật liệu, hoa từ nhà cung ứng, nhà vườn Thông/ Việt 7/7/2014 Thiết kế sản phẩm độc đáo riêng công ty thực tế, chụp hình Trung 21/7/2014 Thiết kế catalog riêng công ty Hùynh Trung/ Trung 8/8/2014 SVTH: NHÓM 12          M ột s ố r ủi ro c Doanh nghi ệp: Về kinh tế: tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến mức tiêu dùng khách hàng Từ làm ảnh hưởng khả tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Về tài chính: bước đầu kinh doanh thua lỗ kéo dài, vượt qua mức dự phòng tài Về người: tuyển dụng không đối tượng hay nhân viên không đủ lực Về quy trình: quy trình hoạt động chưa phù hợp phát sinh trở ngại thực Về thương hiệu: thành lập nên thương hiệu chưa biết đến hay đánh giá không doanh nghiệp Về nhà cung cấp: nhà cung cấp không đảm bảo chất lượng hay thời gian giao hàng, làm ảnh hưởng đến dịch vụ doanh nghiệp Về sản phẩm thay thế: hoa vải, hoa giả Về khách hàng: có nhiều lực chọn nên khách hàng dễ dàng quay lưng với doanh nghiệp  Nh ững yêu c ầu đ ạt đư ợc:  Khả cung cấp sản phẩm từ hoa phong phú độc đáo     Khả đảm bảo cho việc cung cấp hoa với số lượng chất lượng tốt cho kiện theo yêu cầu khách hàng Cho phép khách hàng tự thiết kế mẫu hoa nghệ thuật, thể hi ện cá tính gout thẩm mỹ riêng khách hàng Đem lại tiện lợi cho khách hàng (chỉ cần lướt web có th ể ch ọn m ẫu thi ết kế, đặt hàng nhanh chóng giao hàng đến tận nơi, phù hợp với nhịp sống bận rộn hối nay) Giao diện website thân thiện với người s dụng cung cấp nhi ều thông tin liên quan đến lĩnh vực hoa nghệ thuật  Nh ững yêu c ầu chưa đ ạt đư ợc:  Đôi dự án cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng chưa dự án tốt lợi cạnh tranh rõ rệt,để phân biệt với đối thủ hoạt động ngành  Giai đoạn đầu nguồn lực chưa đủ mạnh nên chưa thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu khách hàng khu vực lân cận khó khăn công tác vận chuyển khu vực  Website thiết kế bắt mắt chưa phù hợp với khách hàng mục tiêu nhắm đến vị khách hàng sang trọng   M ột s ố k ế ho ạch gi ảm thi ểu tác đ ộng c r ủi ro: Về tài chính: tính toán chi phí hợp lý xây dựng mối quan hệ h ợp tác với doanh nghiệp ( nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội ngh ị, tổ ch ức ki ện…) để đảm bảo doanh thu ổn định cho doanh nghiệp  Về người: xây dựng mô tả công việc thật chi tiết qui trình tuyển dụng phù hợp  Về thương hiệu: xây dựng thương hiệu thông qua việc qu ảng bá internet thực chương trình khuyến để thông tin đến khách hàng Giúp khách hàng nhận diện thương hiệu  Về sản phẩm: sản phẩm không tiêu thụ ta sử dụng quy trình làm hoa khô để giảm chi phí Đánh Giá:  Với ý tưởng kinh doanh không kết hợp với mô hình kinh doanh thương mại điện tử, Nắng Mới shop hứa hẹn mang đến sản phẩm đầy tính sáng tạo dịch vụ tốt cho khách hàng   Với phương châm “ Niềm vui bạn hạnh phúc chúng tôi”, Nắng Mới Shop thực bạn đồng hành cho tất người Với nỗ lực mục tiêu hành động không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm sáng tạo nghệ thuật kiểu mới, Nắng Mới Shop tin tưởng nhận được nhiều ủng hộ đến từ phía khách hàng chắn thành công công ty tương lai không xa XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!!! [...]... trường về các loại hoa tăng cao nên công ty sẽ tập trung kinh doanh chủ yếu các loại hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa lay ơn, hoa cúc, hoa vạn thọ và hướng theo nhu cầu dịch vụ Vì ban đầu, công ty mới thành lập nên việc bán hoa ra cho thị trường không nhiều nên doanh thu có thể không đáp ứng như mong muốn, vì vậy công ty sẽ nổ lực tối đa để có thể tăng doanh thu các sản phẩm về các loại hoa khác để cung... có thể nhập hoa tươi từ ba nơi cung cấp hoa sỉ là các chợ đầu mối Hồ Thị Kỷ (Lý Thái Tổ, Q.10), Đầm Sen (Lãnh Bình Thăng, Q.11) và Hậu Giang (Hậu Giang, Q.6), các vườn hoa tại đường Trần Phú (Q.5), Thủ Đức,… - Các tỉnh lân cận như: các nhà vườn ở Đà Lạt, các nhà vườn ở các tỉnh miền Tây… - Nhập khẩu hoa tươi ở các quốc gia lân cận - Hiện trạng: thành lập công ty mới - Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV... - Hiện trạng: thành lập công ty mới - Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV NẮNG MỚI - Lĩnh vực kinh doanh: hoa tươi và các dịch vụ đi kèm  - Địa điểm kinh doanh: quận 1  - Thời gian dự kiến thành lập: 5 tháng 9 năm 2014  - Nguồn vốn đầu tư:  - Chiến lược kinh doanh:    + Với khách hàng tổ chức: các công ty tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới và các Studio chụp ảnh cưới tập trung vào chiến lược... vực, theo bảng phân tích này chúng tôi tập trung vào thị trường TP.HCM ở mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố  Phân tích doanh s ố theo khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Tươi Nắng Mới xác định 20% khách hàng sẽ mang tới 80% doanh thu cho công ty chính là những người mua sỉ bán ở các shop hoa tươi và khách hàng văn phòng Và đây là phân khúc mục tiêu mà Nắng Mới sẽ hướng tới nhằm thúc đẩy việc...  T ổ ch ức nhân s ự: Do Công mới thành lập, vốn hoạt động chủ yếu là vốn chủ sở hữu của 6 thành viên, đồng thời Công ty cũng đang huy động vốn từ các chủ đầu tư khác, lợi nhuận được tính trên phần trăm vốn cổ phần theo Quý Theo sơ đồ tổ chức, ban đầu nhân sự chủ yếu cũng chính là 6 thành viên, kế hoạch dự kiến vào đầu tháng 9/2014 sẽ chính thức đi vào hoạt động Phân tích doanh s ố bán hàng theo nhóm... Trong quá trình kinh doanh vẫn tiếp tục thăm dò, phân tích thị trường nhằm nghiên cứu, dự báo nhu cầu của thị trường - Hoạch định sau 2 năm: + Mở thêm chi nhánh để phủ thị trường nhắm đến mục tiêu có thể cung cấp dịch vụ ở tất cả các quận của thành phố Hồ Chí Minh + Đa dạng hóa các sản phẩm về hoa và các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường  Đi ểm m ạnh - Thiết kế sản phẩm... đây Những đơn hàng trung và lớn dạng thi công, trang trí cho Nhà hàng, tiệc cưới, địa điểm tổ chức sự kiện,… Công ty tiến hành thiết kế và thi công trọn gói theo yêu cầu khách hàng và sẽ thực hiện theo quy trình hoạt động bán hàng  ( có thể tham khảo tà i liệu đí nh kè m ) Công ty đư ợc chia thành 4 phòng ban  Phòng K ế Ho ạch/ giao nh ận: Có chức năng lên kế hoạch xuất, nhập hàng hóa ra vào kho Thực... đến sự thích thú về dịch vụ bằng: giá cả hợp lý và thiết kế độc đáo - Slogan của công ty: “ ni ềm vui c ủa b ạn là h ạnh phúc cùa chúng tôi ”  Chi ến lư ợc trong ng ắn h ạn ( 2 năm): - Thị trường mục tiêu: thành phố HỒ CHÍ MINH - Khách hàng mục tiêu: + Cá nhân: nhân viên, viên chức và những người có nhu cầu + Tổ chức: công ty tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới - Chiến lược kinh doanh: “ ổn định, phát... khách sạn, các công ty, t ổ ch ức kinh t ế l ớn - Tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối th ủ Đi ểm y ếu - Chưa có tiềm lực tài chính trong ngắn hạn, - Còn non trẻ so với các đối thủ, - Một số khách hàng và đối tác chưa tin tưởng, - Gặp khó khăn trong việc hoạch định tài chính, - Chưa thể tập trung đồng bộ các mục tiêu, - Còn ít kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực hoa tươi, - hình ảnh doanh nghiệp... mang lại sự thành công cho shop chính là đội ngũ phục v ụ, nhân viên cắm hoa của shop +Shop chú trọng sự sáng tạo sẽ tạo nên được ấn tượng nổi bật đối với khách hàng Nhược điểm Showroom hoa nghệ thuật : +Tuy là một shop nổi tiếng và được nhiều khách hàng biết đến nhưng shop mới chỉ có một cửa hàng duy nhất +Các mẫu hoa của shop thường là được cắm sẵn +Shop không có các dịch vụ như cắm hoa cho các ... trường hoa tươi nhiều tiềm nên nhóm định lập kế hoạch kinh doanh để thành lập công ty dịch vụ hoa tươi Ngoài việc kinh doanh hướng đến mục tiêu lợi nhuận lâu dài bền vững công ty dịch vụ hoa tươi. .. đồng quy động thêm vốn cổ đông bên Công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hoa tươi Dự kiến công ty thành lập vào ngày tháng năm 2014 2.1 Ý TƯỞNG KINH DOANH: Do du nhập văn hóa phương tây... địa bàn thành phố  Phân tích doanh s ố theo khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Tươi Nắng Mới xác định 20% khách hàng mang tới 80% doanh thu cho công ty người mua sỉ bán shop hoa tươi khách