đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Quới 1

trình bày về đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Quới 1

CHƯƠNG 4

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI CỦA KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI 1

Hiện tại khu du lịch Bình Quới 1 quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO

14001 Hệ thống quản lý môi trường của khu du lịch Bình Quới 1 được tổ chức chứng nhận quốc tế AFAQ AFNOR chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:1996 vào tháng 12/2005 và hiện nay đang tiến hành chuyển đổi lên phiên bản ISO 14001:2004

4.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu

Hệ thống quản lý môi trường của KDL BQ1 được xây dựng và quản lý dựa trên hệ thống văn bản, tài liệu gồm 01 sổ tay môi trường, 19 thủ tục, 11 quy định, hướng dẫn công việc và hệ thống tài liệu hồ sơ liên quan (xem bảng 18)

Bảng 18: Danh mục tài liệu của Hệ thống quản lý môi trường của Bình Quới 1

2 Mục tiêu, chỉ tiêu & chương trình môi trường 04/00 01.03.2005 05

3 Thủ tục nhận dạng, đánh giá, phân loại khía cạnh môi trường & tác động môi trường 02/00 30.06.2004 17

Phụ lục 1:Ma trận các hoạt động/ sản phẩm/ dịch vụ và các khía

cạnh/ tác động môi trường liên quan 02/00 30.06.2004

Phụ lục 2:Danh sách kiểm tra các khía cạnh môi trường tiềm tàng 02/00 30.06.2004

Phụ lục 3:Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối cùng-các

Phụ lục 4:Lưu đồ áp dụng các chuẩn cứ đánh giá các khía cạnh

môi trường & hướng dẫn cho câu hỏi 3 02/00 30.06.2004

Phụ lục 5: Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối cùng-tình

4 Thủ tục quản lý các yêu cầu luật định vàcác yêu cầu khác 01/00 30.06.2004 03

Phụ lục 4: Phân phối tài liệu 03/00 07.07.2005

6 Thủ tục thông tin nội bộ và thông tin bên ngoài 02/00 30.06.2004 06

Phụ lục 1: Biểu mẫu ghi nhận thông tin và sự không phù hợp 02/00 30.06.2004

7 Thủ tục quản lý và kiểm soát tài liệu của EMS 03/00 30.03.2005 07

Phụ lục 2: Bảng ghi nhận thành phần & khối lượng các loại rác thải hàng tháng 01/00 30.06.2004

Phụ lục 1: Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện theo dõi & đo lường 02/00 30.06.2004

Phụ lục 2: Kế hoạch bảo trì_Hiệu chuẩn_Kiểm định_Sửa chữa 02/00 30.06.2004

Phụ lục 3: Sổ theo dõi bảo trì_Hiệu chuẩn_Kiểm định_Sửa chửa máy móc thiết bị 02/00 30.06.2004

Phụ lục 5: Hướng dẫn phòng ngừa & ứng phó tình trạng cháy, nổ 02/00 30.06.2004 02

16 Thủ tục kiểm soát tình huống khẩn cấp về hóa chất 02/00 30.06.2004 05

18 Thủ tục về sự không phù hợp và các hành động khắc phục/phòng ngừa 03/00 01.07.2005 03

Phụ lục 1:Danh mục những sự không phù hợp & các hành động khắc phục/phòng ngừa 02/00 30.06.2004

19 Thủ tục đánh giá EMS 02/00 30.06.2004 08

20 Hướng dẫn công việc

4.2 Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường của Khu du lịch Bình Quới 1

4.2.1 Kết quả đánh giá EMS của Khu du lịch Bình Quới 1

Kết quả của đợt đánh giá nội bộ tháng 01/2006, Khu du lịch Bình Quới 1 đã ghi nhận những điểm phù hợp và không phù hợp như sau:

Những điểm phù hợp

- Đã bổ sung Sổ tay môi trường vào danh mục tài liệu;

- Đã lập danh mục yêu cầu luật định mà khu Bình Quới 1 đang thực thi;

- Đã lập hồ sơ chứng minh việc thực hiện kế hoạch bảo trì;

- Bổ sung phê duyệt trong tài liệu;

- Đo kiểm nước thải, chất lượng đất, nồng độ khí thải, chất lượng không khí xung quanh, vi khí hậu, độ ồn

Những sự không phù hợp

- Chưa tiến hành các bước công việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày.đêm tại khu BQ1;

- Hệ thống khai thác nước ngầm đã ngưng từ 01.07.2004 nhưng chưa làm thủ tục báo cáo ngưng khai thác với Phòng quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên – Môi trường;

- Chưa có báo cáo nhận xét kết quả đào tạo năm 2005;

- Tài liệu, hồ sơ EMS tại các bộ phận chưa được cập nhật đầy đủ;

- Chưa có bảng đánh giá tác động môi trường năm 2005;

- Mùi tại khu vực trò chơi của khu B chưa được xử lý triệt để;

- Chưa có dấu hiệu họp soát xét lãnh đạo năm 2005

Nhận xét

Kết quả những sự phù hợp cần nêu rõ kết quả đo kiểm đã đạt những gì, chỉ tiêu cụ thể nào đã đạt được, đã tuân thủ nội dung nào của các yêu cầu của tiêu chuẩn cần tuân thủ Từ đó mới thấy được những chỉ tiêu chưa đạt so với tiêu chuẩn cần có hành động khắc phục, và đưa ra kế hoạch để thực hiện những hành động khắc phục đó

Những sự không phù hợp đã được phân công thực hiện các hành động khắc

phục theo “bảng phân công thực hiện những sự không phù hợp” Bảng đã đưa ra

thời hạn thực hiện, tuy nhiên kế hoạch khắc phục những sự không phù hợp chưa được thực hiện đúng thời hạn

4.2.2 Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường của Khu du lịch Bình Quới 1

Việc đánh giá hệ thống quản lý môi trường EMS nhằm mục đích xem xét việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:1996 và các yêu cầu luật định mà Bình Quới 1 quyết định tuân thủ, các thủ tục đã được vận hành và áp dụng thông suốt chưa? Nó đã đáp ứng như thế nào so với các yêu cầu của phiên bản ISO 14001:2004 EMS có hoạt động hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra chưa? Từ đó tìm ra những điểm không phù hợp và đề xuất các biện pháp nhằm chuyển đổi hệ thống tài liệu phù hợp với ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý môi trường được duy trì có hiệu quả

Bảng 19: Đánh giá EMS của KDL BQ1

Điều

khoản Tên tài liệu *1996

Tình hình thực tại

4.2 Chính sách môi trường 100%

- Một số nhân viên chưa thấu hiểu

- Chưa nêu rõ phạm vi áp dụng; các yêu cầu luật định; thông báo CSMT đến ai?

- Viết lại chính sách môi

trường

- Giải thích rõ CSMT cho nhân viên và cá nhân làm việc cho BQ1

- Mục 5.1.2

(trang 66)

- Đào tạo, phổ biến thông tin

4.3.1

TT nhận

dạng, đánh

giá, phân

loại các khía

cạnh môi

trường và

tác động

môi trường

100%

- Thủ tục trình bày chưa ngắn gọn, chưa dễ hiểu

- Chưa lưu hồ sơ các

- Chưa cập nhật các KCMT khi xây dựng nhà kho cũng như di chuyển nhà kho

- Xây dựng lại thủ tục

- Cập nhật KCMT khi có kế hoạch và phát triển mới (xây dựng nhà kho mới)

BQ1_TT_4.3.1

(trang 67)

- Phân công trách nhiệm xác định KCMT (phát sinh)

4.3.2

TT quản lý

các yêu cầu

luật định và

các yêu cầu

khác

100%

- Thủ tục trình bày chưa ngắn gọn, chưa logic

- Danh mục YCLĐ và YCK có các TCVN và quy định liên quan đến nước ngầm vẫn còn

90%

- Thủ tục chưa làm rõ cách thức làm thế nào để áp dụng các yêu cầu này

- Không cần nêu cách đánh giá sự tuân thủ ở thủ tục này

- Xây dựng lại thủ tục

- Cập nhật lại danh mục

BQ1_TT_4.3.2

(trang 72)

4.3.3 Các mục

tiêu, chỉ tiêu

100% Mục tiêu, chỉ tiêu và

chương trình MT đã

-và chương

trình môi

trường (văn

bản)

được lập thành một văn bản đúng theo yêu cầu của ISO 14001:2004 và được đề ra mỗi năm

4.4.1

Ma trận

trách nhiệm

thực hiện

các điều

khoản của

ISO 14001

- Tài liệu trình bày chưa dễ đọc

- Chưa lưu kết quả

-Chưa có dấu hiện thể

hiện quan tâm đến năng

lực của nhân viên (không đề cập đến trong thủ tục)

-Chưa mở rộng phạm vi

đào tạo đến các nhân

viên làm việc cho BQ1 và nhà thầu

- Trình bày lại thủ tục

- Lưu thêm hồ sơ về năng lực, đào tạo và nhận thức

- Mở rộng phạm vi đào tạo

BQ1_TT_4.4.2 (Phụ lục 2)

4.4.3

TT trao đổi

thông tin nội

bộ và bên

ngoài

100%

Tài liệu trình bày

- Khó theo dõi tài liệu Trình bày lại thủ tục BQ1_TT_4.4.3

(trang 76)

4.4.5 TT quản lý

và kiểm

soát tài liệu

của hệ

thống quản

80% - Cách trình bày cũng

như các quy định về kiềm soát tài liệu chưa chặc chẽ

- Kiểm soát tài liệu

70% - Chưa mã hóa

- Chưa kiểm soát tài liệu bên ngoài

- Trình bày lại thủ tục

- Thống kê danh mục hồ

sơ

BQ1_TT_4.4.5

(phụ lục 2)

lý môi

trường

và hồ sơ chung một thủ tục

- Chưa có danh mục hồ sơ

- Danh mục tài liệu chưa được cập nhật

- Các tài liệu, hồ sơ chưa được mã hoá và lưu trữ một cách hệ thống

- Thống kê danh mục HDCV

- Quy định lại cách mã hoá và quản lý tài liệu

4.4.6 TT kiểm soát điều

hành

-TT quản lý

rác thải 100%

- Dấu hiệu nhận biết thùng rác bị mờ

- Phân loại rác chưa triệt để, nhầm lẫn giữa các thùng đựng rác sinh hoạt

- Cách trình bày chưa dễ hiểu

- Một số thùng dầu ở bếp chưa có khay đựng

Trình bày lại TT

- Theo dõi dấu hiệu nhận biết và cách phân loại để kịp thời khắc phục

-TT quản lý

năng lượng 100% - Thực hiện tốt công tác tiết kiệm

điện-nước; có HD tiết kiệm điện-nước tại

-từng bộ phận; theo dõi chỉ số nước hàng ngày

TT quản lý

hóa chất 100%

- Thiếu dụng cụ chiết rót hóa chất, xăng dầu

- Hóa chất tẩy rửa vẫn chưa được công nhân đặt vào khay sau khi sử dụng

- Chưa cập nhật kịp thời các bảng MSDS

-TT quản lý

- Bộ biểu mẫu số liệu 2.0 không còn sử dụng nữa nhưng vẫn còn ghi trong TT

-TT về các

hoạt động

-4.4.7

TT chuẩn bị

và đối phó

với tình

huống khẩn

cấp

-TT kiểm

soát tình

huống cháy

nổ

100% - Thủ tục còn quá

dài, chưa thật sự dễ theo dõi

80% - Chưa đưa ra các HDCV

cụ thể nhằm ứng phó với các sự cố cụ thể

- Tuy BQ1 đã đưa ra các

- Xây dựng lại thủ tục

- Xây dựng thêm các phương án, HDCV cụ thể dưới hình thức lưu

BQ1_TT_4.4.7.1

(trang 84)

BQ1_HDCV_4.4.7.1.3

(trang 101)

BQ1_HD_4.4.7.1.1

phương án ứng phó, tuy

BQ1_HD_4.4.7.1.2

(phụ lục 2)

TT kiểm

soát tình

huống tràn

đổ hóa chất

100%

- Thủ tục chỉ ở dạng văn bản, không có

-Xây dựng lại thủ tục dưới dạng lưu đồ lưu đồ

BQ1_TT_4.4.7.2 (Trang 90)

4.5.1

TT các hoạt

động theo

dõi và đo

lường

100% - 100% Đã yêu cầu và xác định tuần suất kiểm tra, kiểm

định các thiết bị đo lường

4.5.3

TT về

những sự

KPH và các

hành động

KP/PN

100%

-100%

-4.5.4 Để đáp ứng điều khoản này, KDL BQ1 đã xây dựng cách kiểm soát hồ sơ chung với kiểm soát tài liệu ở TTquản lý và kiểm soát tài liệu của hệ thống quản lý môi trường

-4.6 Xem xét củalãnh đạo 100%

-*1996: Phần trăm đáp ứng ISO 14001:1996

*2004: Phần trăm đáp ứng ISO 14001:2004

4.3 Những điểm không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa

4.3.1 Đối với hệ thống tài liệu

Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý môi trường của BQ1 nhìn chung đã được xây dựng và áp dụng Các thủ tục và hướng dẫn công việc đã đựơc ban hành và áp dụng tại các bộ phận Tuy nhiên một số thủ tục chưa thật sự dễ hiểu, chưa ngắn gọn, mất nhiều thời gian để đọc khi cần thiết

Để khắc phục nhược điểm này, một số thủ tục và hướng dẫn công việc cần được soạn thảo thêm lưu đồ nhằm hệ thống các nội dung trong thủ tục sao cho logic, ngắn gọn mà hiệu quả truyền đạt cao Xây dựng thêm các bảng MSDS Ngoài ra, biểu mẫu, hồ sơ và các thủ tục nên quản lý riêng rẽ và được mã hoá theo quy định của thủ tục kiểm soát tài liệu

4.3.2 Đối với việc áp dụng các tài liệu vào thực tế

Một số nhân viên chưa thật sự thấu hiểu Chính sách môi trường Có chăng chỉ là những khái niệm chung chung về một môi trường xanh sạch đẹp

Các khía cạnh môi trường chưa được cập nhật khi xây dựng nhà kho mới, chưa lưu hồ sơ các khía cạnh môi trường nổi bật của năm 2005 Cần cập nhật các khía cạnh môi trường khi có sự thay đổi, xây dựng mới trong phạm vi Khu du lịch

Chưa cập nhật kịp thời các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về môi trường mà Bình Quới 1 cam kết tuân thủ Bình Quới 1 đã ngừng khai thác nước ngầm nhưng các quy định liên quan đến nước ngầm vẫn còn ghi nhận trong danh mục các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến việc duy trì EMS được ghi rất rõ ràng trong ma trận trách nhiệm Tuy nhiên, khi tiến hành công việc, công việc chỉ tập trung ở một số cá nhân Do đó công tác triển khai kế hoạch chuyển đổi bị chậm trễ

Bình Quới 1 có một lợi thế trong công tác đào tạo nhân viên các kiến thức và kỹ năng liên quan đến EMS ở chỗ số lượng nhân viên ít nên việc đào tạo tiến hành dễ dàng hơn và chi phí cũng cho công tác đào tạo cũng không là một gánh nặng Để việc áp dụng thủ tục này tốt hơn nữa, cần lưu đầy đủ các hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo như hồ sơ đánh giá kết quả đào tạo…

Thực tế việc quản lý các tài liệu, hồ sơ của Bình Quới 1 cần được xem lại Các tài liệu nên được mã hóa và được quy định các mã hoá Hệ thống hồ sơ ngày càng nhiều Do đó việc quản lý, lưu trữ các hồ sơ cũng cần có mã kí hiệu của từng loại hồ sơ Đồng thời cập nhật liên tục các tài liệu, hồ sơ liên quan

Công tác phân loại chất thải được thực hiện khá tốt, có hướng dẫn công việc rõ ràng và trang bị đầy đủ các thùng rác tại các vị trí và tại nơi tập trung rác Tuy nhiên, để công tác này được tốt hơn, cán bộ/nhân viên phụ trách về môi trường nên theo dõi, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm phân loại một cách triệt để, thay các nhãn đã phai màu hoặc không còn nguyên vẹn

Thiếu dụng cụ chiết rót hóa chất, xăng dầu (ở kho hoá chất và phòng kỹ thuật) Hóa chất tẩy rửa vẫn chưa được công nhân đặt vào khay sau khi sử dụng Chưa cập nhật kịp thời các bảng MSDS Do vậy, cần có những quy định cụ thể, rõ ràng treo tại kho hóa chất cùng các bảng MSDS và trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ (găng tay, mặt nạ…) cũng như dụng cụ chiết rót

Chưa lưu hồ sơ về các buổi tập huấn về các hoạt động ứng phó với các trường hợp khẩn cấp