MỤC LỤC MỞ ĐẦU: 3 NỘI DUNG: 4 Phần 1: Căn cứ lập báo cáo khả thi: 4 Phần 2: Sản phẩm: 5 Phần 3: Thị trường: 7 Phần 4: Công nghệ trang thiết bị khoa học kỹ thuật: 8 Phần 5: Quy hoạch lãnh thổ: 9 Phần 6: Tiêu hao nguyên nhiên liệu và các yếu tố đầu vào: 12 Phần 7: Địa điểm và đất đai: 12 Phần 8: Quy mô xây dựng và các hạng mục công trình: 13 Phần 9: Bộ máy quản lý: 14 Phần 10: Cơ cấu nhân lực: 16 Phần 11: Phương án tổ chức, tiến độ thực hiện đầu tư : 17 Phần 12: Tổng kết nhu cầu về vốn đầu tư và các nguồn vốn: 18 Phần 13: Phân tích chung : 18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 20
Trang 1MỤC LỤC
MỞ ĐẦU: 3
NỘI DUNG: 4
Phần 1: Căn cứ lập báo cáo khả thi: 4
Phần 2: Sản phẩm: 5
Phần 3: Thị trường: 7
Phần 4: Công nghệ -trang thiết bị khoa học kỹ thuật: 8
Phần 5: Quy hoạch lãnh thổ: 9
Phần 6: Tiêu hao nguyên nhiên liệu và các yếu tố đầu vào: 12
Phần 7: Địa điểm và đất đai: 12
Phần 8: Quy mô xây dựng và các hạng mục công trình: 13
Phần 9: Bộ máy quản lý: 14
Phần 10: Cơ cấu nhân lực: 16
Phần 11: Phương án tổ chức, tiến độ thực hiện đầu tư : 17
Phần 12: Tổng kết nhu cầu về vốn đầu tư và các nguồn vốn: 18
Phần 13: Phân tích chung : 18
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 20
Trang 2GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
Công ty TNHH KIM HOÀNG (Golden Express) tiền thân là một công ty thành viên của tập đoàn Mai Linh Được thành lập vào năm 2007, công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải, chuyển chở, du lịch… Chính vì là một phân nhánh của Tập Đoàn Mai Linh , công ty được hưởng những ưu thế cạnh tranh như có một nguồn khách hàng tiềm năng sẵn có, sở hữu một hệ thống bến bãi khắp các đô thị, tỉnh lụy trên khăp cả nước Không những thế, công ty còn có những thuận lợi trong lĩnh vực quảng cáo, PR nhờ có danh tiếng của Mai Linh
Dự án khởi đầu của công ty là thực hiện một dự án dịch vụ lữ hành du lịch từ
TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang Khách hàng mục tiêu là du khách có thu nhập cao, thích đi xe du lịch với trang thiết bị hiện đại, phục vụ tận tình chu đáo
Trang 3
NỘI DUNG Phần 1: Căn cứ lập báo cáo khả thi
1.1 Căn cứ pháp lý:
Phù hợp với các điều khoản trong Luật đầu tư Số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 thi hành một
số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch
1.2 Căn cứ thực tế:
Số lượng khách du lịch đến Nha Trang đã đạt gần 1 triệu lượt khách, tăng gần 29% cùng thời gian này năm ngoái Tăng cao nhất là khách trong nước- gần 34%, khách quốc tế tăng gần 12%
Lượng khách tăng kéo theo doanh thu du lịch tăng mạnh Tính đến thời điểm này, doanh thu du lịch của tỉnh đã vượt con số 800 tỷ đồng, tăng hơn cùng kỳ này năm ngoái gần 40%, cũng là năm đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay và là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất tỉnh hiện nay Điển hình như Vinpearl Land lượng khách tăng gấp 1,5 lần, doanh thu tăng hơn 18%
1.3 Các nguyên tắc chỉ đạo:
Nguyên tắc tổ chức:
Chỉ cử 1 giám đốc Quản lý dự án có năng lực, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo và đạo đức tốt đứng chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án
Lựa chọn một đội ngũ cán bộ Quản lý dự án có năng lực và kinh nghiệm cho dự án
Nguyên tắc xây dựng kế hoạch:
Kế hoạch dựa trên những dự báo có cơ sở
Dự báo thì cần có một tư duy nhìn xa trông rộng về tương lai dựa trên quá khứ và hiện tại Như vậy ban Quản lý dự án cần đầu tư và hoàn thành tốt các công việc quan trọng sau:
+ Xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án
Trang 4+ Xây dựng kế hoạch tài chính (giải ngân vốn).
Nguyên tắc giải quyết công việc:
Tuân theo pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và địa phương (Luật pháp quốc tế nếu cần)
Đơn giản hoá vấn đề cần giải quyết, xử lý
Phải luôn giữ mọi việc trong tầm kiểm soát
Phần 2: Sản phẩm
2.1 Giới thiệu sản phẩm:
Dự án cung cấp dịch vụ vận tải hành khách với đội xe bao gồm 5 chiếc xe loại
50 chỗ ngồi Sau đó, công ty sẽ thiết kế lại hoàn toàn không gian bên trong một cách thoáng đãng, hiện đại Mỗi chiếc ghế được thiết kế hoàn toàn đặc biêt, tạo được sự thoải mái, thư giãn cho hành khách Cụ thể, chiếc ghế được bọc chất liệu da tốt, cho phép khách ngả người ra sau hơn 180 độ, trang bị tivi, máy nghe nhạc Đặc biệt, trên mỗi chiếc xe còn được trang bị màn ảnh rộng, toilet cá nhân, một quầy bar nhỏ có nhân viên phục vụ
Trang 5Có thể nói, loại hình xe khách này nhắm đến một dạng khách hàng cao cấp, tạo được ưu thế cạnh tranh trong thị trường xe khách hiện nay Khách hàng có thể đặt vé trực tuyến, qua điện thoại, đặc biệt sẽ có nhân viên giao vé tận nhà cho khách
Thời gian hoạt động từ 7-8h sáng và 21-22h mỗi ngày ở cả 2 bến Hồ Chí Minh
và Nha Trang Giá vé dự kiến là 400.000 VNĐ, có thể tăng hoặc giảm tùy theo tình hình cụ thể Xe chạy liên tục không nghỉ, chỉ dừng duy nhất một lần để khách tự do dùng bữa tại các trạm nhà hàng của hệ thống Mai Linh- một hệ thống nhà hàng , nghỉ dưỡng được xây dựng hiện đại đạt chuẩn quốc tế chắc chắn sẽ làm hài lòng hành khách
2.2 Vị trí sản phẩm:
Nhóm xác định vị trí cho sản phẩm: “Tuyến xe khách chất lượng cao” qua các yếu tố cụ thể sau:
Về phân khúc thị trường: phân khúc khách hàng chọn dịch vụ du lịch
chất lượng cao, thông qua cơ sở khách hàng của MailinhGroup và các thông tin điều tra thị trường cụ thể (thống kê lượng khách du lịch đến Nha Trang các năm gần đây)
Về khách hàng mục tiêu: Khách hàng có thu nhập cao như doanh
nhân, người hoạt động nghệ thuật, khách du lịch nước ngoài
Về sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vu: Trên cơ sở nền tảng là
thương hiệu Mai Linh, nhóm muốn phát huy các thế mạnh của thương hiệu “màu
áo lính” cũng như định vị sự khác biệt cho sản phẩm với những nét mới về sự
“hiện đại và đẳng cấp” cho dịch vụ lữ hành của mình.Cụ thể có thể tóm gọn với các ý sau:
Trang 6Khác biệt hoá về sản phẩm : đầu tư vào hệ thống xe chất lượng cao
với dàn xe được nhập từ chính hãnh xanh đọt chuối nổi trội và hiện đại tạo cho hệ thống xe một hình ảnh không thể nhầm lẫn Sản phẩm được đầu tư đồng bộ ở tất cả các khâu từ xe, bến bãi, trạm dừng,các dịch vụ gia tăng khác
sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng tối đa
Khác biệt về dịch vụ: khách hàng sẽ tuyệt đối hài lòng khi sử dụng
dịch vụ của công ty từ khâu mua vé đến khi kết thúc chuyến lữ hành.Công ty đầu tư tập trung vào khâu dịch vụ nhằm đáp ứng tốt cả những vị khách khó tính nhất.Cụ thể có thể kể đến các dịch vụ như phục vụ quầy bar trên xe,rạp chiếu phim chuẩn HD, nội thất sang trọng và tiện nghi, nhà vệ sinh trên xe…
Khác biệt hóa về con người: vẫn trên nền tảng là các nhân viên chuẩn
mực của Mailinh Group: thân thiện và chuyên nghiệp Tuy nhiên nhóm muốn đưa thêm một phong cách trẻ trung và hiện đại vào nhân viên của dich vụ lữ hành với mẫu trang phục đầy phong cách trên phông màu xanh chuối tươi trẻ Đến với dịch vụ lữ hành của Golden Express, khách hàng có thể hài lòng với dịch vụ hoàn hảo và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Khác biệt về hình ảnh: tôn trọng và gìn giữ màu áo lính quen thuộc đã
làm nên thương hiệu của Mai Linh.Tuy nhiên nhóm có đầu tư và cải tiến cho phù hợp với dịch vụ hiện tại với phông màu tươi hơn cũng như việc đầu tư hình ảnh ở tất cả những yếu tố có liên quan đến công ty như xe, nhân viên, bến dừng, khăn lạnh, nước uống, quà tặng kèm …
Phần 3: Thị trường
3.1 Nhu cầu hiện tại:
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính đến tháng 11/2009
có gần 119 053 lượt khách du lịch đến Nha Trang, khách quốc tế gần 18 871 lượt, khách trong nước: 100 182 lượt
Theo ước tính của Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Khánh Hòa, tính đến năm 2009
đã có 73 dự án được cấp phép đầu tư bao gồm các lĩnh vực phục vụ du lịch là chủ
Trang 7yếu gồm có các khu vực nghĩ dưỡng cao cấp, khách sạn, nhà hàng, cao ốc, khu sinh thái, mở rộng các tuyến đường, xe bus …
3.2 Dự kiến nhu cầu tương lai:
Lượt khách du lịch đến NhaTrang:
Lượt khách du
lịch (triệu
người)
% tăng so với
Số lượt khách du lịch đến Nha Trang vẫn tăng qua các năm (riêng năm 2010 do tình hình vào cuối năm 2009 đã gặp phải những cơn bão gần bờ làm cho hình ảnh của Nha Trang một phần bị giảm sút Được sự giúp đỡ của ngành du lịch Khánh Hòa nâng cấp và sửa chữa những hư hỏng do bão gây ra và có kế hoạch tổ chức những sự kiện văn hóa du lịch cho Nha Trang vì thế du lịch Nha Trang nhanh chóng đã thu hút được lượng khách quay trở lại vào những năm sau
Lượng du khách đến Nha Trang ngày càng tăng, trung bình mỗi ngày đón
9000-10000 lượt khách, có khả năng sẽ tăng trong những năm tới
3.3 Cạnh tranh:
Loại hình dịch vụ này tuy có nhiều đặc điểm khác biệt hóa với các loại hình du lịch lữ hành khác, nhưng nhìn chung trên thị trường hiện tại vẫn vấp phải nhiều sự cạnh tranh của các công ty du lịch chất lượng cao có danh tiếng từ lâu như Phương Trang, Kumho…
Bên cạnh đó, dự án xây dựng cảnh hàng không Cam Ranh- Khánh Hòa trở thành một cảng hàng không quốc tế trọng điểm có thể gây không ít khó khăn cho loại hình dịch vụ này trong thời gian sắp tới vì cũng nhắm tới loại hình khách hàng sang trọng, có thu nhập cao
Trang 8Tuy nhiên, loại dịch vụ 5 sao mà công ty đưa ra cũng có những ưu điểm nổi bật
mà không loại hình nào thay thế được Đó là, tạo ra một cảm giác sinh hoạt trong môi trường được chuẩn hóa hiện đại bậc nhất, đắm mình trong khung cảnh làng quê ven đường êm ả, vừa được phục vụ với dịch vụ ăn uống, công nghệ giải trí hiện đại, mang lại cho khách cảm giác tốt nhất khi tham gia du lịch trên xe
Phần 4: Công nghệ -trang thiết bị khoa học kỹ thuật:
Chất lượng và giá trị sử dụng của các chuyến xe: Xe toàn bộ là loại xe Huyndai được nhập mới toàn bộ nên kiểu dáng xe đẹp, chạy êm, nội thất hợp thời trang, ghế ngồi êm, xe có máy lạnh và tivi đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của hành khách trong suốt chuyến đi Đồng thời xe do Nhật sản xuất nên có thể đáp ứng nhu cầu của khách nước ngoài – đòi hỏi chỗ ngồi có khoảng cách rộng
Vì toàn bộ là xe mới nên có thời gian sử dụng lâu dài hơn, đa số các xe khách khác là xe cũ nhập về, nếu có vấn đề thì vẫn có chế độ bảo trì kịp thời Mặt khác tâm
lý khách hàng vẫn thích đi xe mới hơn vì độ an toàn về mặt máy móc, nên chi phí bỏ
ra ban đầu là hoàn toàn xứng đáng để có được niềm tin và sự yêu thích của khách hàng mà các loại xe khác đang hoạt động trên cùng tuyến đường này không có được
Xe được nhập mới nguyên chiếc về nên có thể sử dụng ngay, tiết kiệm nhiên liệu, mua với số lượng nhiều nên được ưu đãi về giá cả Dòng xe Huyndai là loại xe nổi tiếng, được thế giới công nhận là một trong những loại xe tốt nhất, xe chạy với tốc độ cao mà vẫn êm, tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng đẹp, ghế đệm êm ái, đem lại sự thoải mái cho người ngồi trong xe với đầy đủ các phương tiện giải trí Nhóm đặc biệt đầu tư vào hai dịch vụ gia tăng chính, cũng là dịch vụ mang tính khác biệt hóa của công ty là quầy bar mini và rạp cinema mini với đầy đủ các chức năng
Bar phong cách hiện đại: Được thiết kế bằng những chất liệu hiện đại như
inox, đá màu, kính màu, thủy tinh Quầy bar này có thể phục vụ 5 khách một lúc với nhân viên Bartender chuyên nghiệp có thể phục vụ quý khách nhiều món uống thú vị như cocktail, vang nhẹ, sinh tố….Với tốc độ xe chạy chậm, quý khách có thể vừa thưởng thức một ly vang nhẹ và ngắm cảnh thư giãn Ngoài ra quầy bar thiên về khuynh hướng đơn giản, chủ yếu sử dụng ánh sáng “phù thủy” làm điểm nhấn cho quầy bar với các chuyến xe xuất hành vào buổi tối
Trang 9Mini cinema công nghệ chuẩn HD: công ty đầu tư màn hình LCD 49 inches,
Nguồn phim HD có hai độ phân giải là 1920x1080 Với 1920x1080 tức là phim khi phát lên sẽ có chiều dọc là 1080 pixels (điểm ảnh) và chiều ngang là 1920 pixels Khách hàng sẽ có cơ hội thưởng thức những bộ phim hay nhất cũng như các đoạn Video giới thiệu các địa điểm du lịch hấp dẫn với chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo
Sau khi đã tuyển dụng được tài xế, phụ xế cần có 1 khóa tập huấn cho họ làm quen với tuyến đường và đặc biệt là làm quen với xe mới Công việc này được tiến hành sau khi đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và trong giai đoạn cuối thi công bến bãi Dự tính công tác này sẽ tiến hành trong 1 tháng, kết quả đạt được là toàn bộ tài
xế, lái xe nắm vững các kỹ thuật lái xe cũng như các tuyến đường, cung cách phục vụ khách hàng
Về mặt licence, xe mới nên đảm bảo sẽ có đầy đủ giấy phép, giấy chứng nhận
xe đảm bảo chất lượng, cùng các chế độ hậu mãi, bảo hành Còn các tài xế đã được tuyển dụng cẩn thận, có giấy phép lái xe hạng D và có kinh nghiệm chạy xe đường trường Điều này đảm bảo cho uy tín và mục tiêu sinh lời lâu dài của dự án nói riêng
và công ty nói chung
Phần 5: Quy hoạch lãnh thổ:
Dự án cần 2 bãi đậu xe và văn phòng bán vé – đồng thời là chỗ nghỉ ngơi cho tài xế, phụ xế và hành khách trong lúc chờ xe tại thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang Diện tích khu đất là 250m2 được công ty thuê trong 6 năm Điều kiện là có thể đậu được 15 xe ở mỗi bến, có 1 văn phòng 30m2, địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho tuyến đường xe chạy, không bị kẹt xe vào giờ cao điểm
Hai bãi đậu xe này nằm ở trung tâm thành phố nên thuận lợi cho việc đi lại của các nhân viên, tài xế đồng thời thuận lợi cho việc đưa đón khách Mặt khác, việc bảo dưỡng, sửa chữa xe nếu có sự cố cũng dễ dàng hơn
Bến xe Lê Hồng Phong và bến xe Nguyễn Thị Minh Khai là 1 trong những bến
xe lớn của thành phố, tập trung nhiều hãng xe, giao thông thuận tiện tỏa ra các tuyến đường quốc lộ đã được thành phố quy hoạch để các hãng xe hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
Trang 10Để đáp ứng việc hoạt động trên tuyến đường TP HCM – Nha Trang và phù hợp với quy hoạch của thành phố, có 2 lựa chọn là bến xe Lê Hồng Phong và bến xe Miền Đông, nhưng công ty đã lựa chọn bến xe Lê Hồng Phong vì:
+ Bến xe Miền Đông đã tập trung quá nhiều loại xe đi tuyến tp HCM – Nha Trang nếu chọn địa điểm này sẽ gây loãng, nhiễu trong việc lựa chọn của hành khách
+ Tuyến đường từ TP.HCM–Nha Trang nếu phải đi qua bến xe Miền Đông -Ngã tư Thủ Đức - Xa lộ Hà Nội - Đồng Nai - Phan Thiết – Nha Trang xa hơn từ
Lê Hồng Phong - Xa lộ Hà Nội - Đồng Nai - Phan Thiết – Nha Trang Chọn bến
xe Lê Hồng Phong sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, thời gian hơn nhiều
Địa điểm xây dựng là 220 m2 (sau khi đã trừ 30 m2 đất văn phòng) là đã đủ cho sức chứa 15 xe đậu và ra vào Và có thể được nhiều hơn nếu công ty mở rộng dự án, tăng thêm số lượng xe
Đất xây dựng là đất được thuê của bến xe Lê Hồng Phong nên vấn đề giải tỏa, đền bù và san lấp mặt bằng đã được giải quyết
Vấn đề điện, nước, khí, xử lý rác thải do bến xe Lê Hồng Phong cung cấp dịch
vụ, công ty chỉ cần trả phí sử dụng trên khối lượng và số lượng sử dụng
Tóm lại địa điểm được lựa chọn là ưu việt nhất trong tất cả các lựa chọn về mọi mặt Chỉ có 1 vấn đề đáng lo ngại là vì ở trung tâm thành phố nên không tránh khỏi kẹt xe vào giờ cao điểm Tuy nhiên, quản lý bến sẽ có sự điều chỉnh hợp lý về giờ xe chạy cũng như tuyến đừơng khi gặp phải tình huống đó
Trang 11Phần 6: Tiêu hao nguyên nhiên liệu và các yếu tố đầu vào:
6.1 Tiêu hao nhiên liêu:
Đối với dòng xe Huyndai này, sẽ tiêu hao hết 18lit/100 km Với khoảng cách TP.HCM – Nha Trang khoảng 400 km thì sẽ hết 72 lit/chuyến Tuy nhiên do hệ thống giao thông của TP HCM thường xuyên bị tắc đường, và đường không đạt chuẩn nên mức điều chỉnh nhiên liệu sẽ là 75lit/chuyến Mức tiêu thụ dầu sẽ tăng 5%/ năm do xe bị hao mòn, máy móc sẽ trở lên tốn nhiên liệu hơn Với đơn giá dầu trung bình hiện nay là 14.600 VNĐ/lit
6.2 Thay thế và sửa chữa định kỳ:
Ký hợp đồng thay thế và bảo dưỡng định kỳ với trung tâm bảo hành xe của Sacom trong đó chi phí bảo dưỡng hàng tháng là 1triệu đồng/ xe bao gồm : kiểm tra lốp xe, thay dầu nhớt, kiểm tra hệ thống phanh, đèn, còi… và hàng năm có kiểm tra, bảo dưỡng lớn với chi phí là 5 triệu đồng/xe
Phần 7: Địa điểm và đất đai:
7.1 Mặt bằng cho thuê tại đường Lê Hồng Phong: là đất hợp pháp, không nằm
trong diện giải tỏa hay quy hoạch của thành phố vì vậy mà không tốn phí đền bù mặt bằng
Vị thế mặt bằng: nằm ngay trên tuyến đường lớn, giao thông thuận tiện xe ra
vào dễ dàng, cách ngã Bảy khoảng 1km, đây là nút giao thông lớn vì thế mà việc khách hàng dễ dàng đến bến xe và từ bến xe đi các quận khác trong thành phố là khá
dễ dàng Đồng thời khi xe đi từ Sài Gòn đến Nha Trang sẽ đi qua trung tâm thành phố, đối với khách hàng không đến bến xe được khi đăng ký mua vé thì sẽ được đón tận nơi chính; vì với địa thế đắc lợi hơn những khu vực khác nên giá thuê tại Lê Hồng Phong đắt hơn giá thị trường trung bình từ 8.000đồng/m2 đến 10.000đồng /m2 Với giá thuê mặt bằng là 200.000/m2 với tổng diện tích thuê là 250m2 sẽ bao gồm bến đậu cho xe và văn phòng làm việc
Hình thức thuê: tiền thuê trả theo tháng, 50 triệu/ tháng trả vào cuối tháng.