LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Khoa Quản Trị Kinh Doanh ~~oo00oo~~ Đề tài: GVHD: Ts. Võ Thị Quý SVTH: Nhóm 04 – QT02 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị Thành phố Hố Chí Minh, tháng 01 năm 2010 Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị Danh sách nhóm 4 lớp QT02: Họ và tên Chức danh 1. Vũ khánh Dư CEO 2. Nguyễn Đình Hiệp CPO 3. Trần Như Hải Anh CFO 4. Trần Văn Hiển CSO 5. Đặng Văn Đà COO Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị Mục lục Gi i thi u chung k ho ch kinh doanh: Công ty TNHH SX-CB NÔNG GIAớ ệ ế ạ 6 1. Mô t pháp lý: ả 6 2. T ng v n đ u t : 500.444.375.000 VNổ ố ầ ư Đ 6 3.S n ph m.ả ẩ 6 4.Th tr ngị ườ 6 5.M c tiêuụ 7 6.T m nhìn và s m nhầ ứ ệ 7 A.Phân tích doanh s bán hàngố 7 I.Phân tích doanh s bán hàng theo nhóm s n ph m (đvt: trVN )ố ả ẩ Đ 8 II.Phân tích doanh s theo khu v c đ a lýố ự ị 10 III.Phân tích doanh s theo khách hàng:ố 12 IV.Phân tích s bi n đ ng doanh s theo mùaự ế ộ ố 12 B. Phân tích th tr ngị ườ 12 I. S l c v th tr ngơ ượ ề ị ườ 12 1.Th tr ng th c n ch n nuôi t i Vi t Nam.ị ườ ứ ă ă ạ ệ 13 2.S n xu t và tiêu th s n trên th gi i:ả ấ ụ ắ ế ớ 14 3.S n xu t và tiêu th s n t i Vi t Nam:ả ấ ụ ắ ạ ệ 16 II. Chu k s ng c a s n ph mỳ ố ủ ả ẩ 18 III. Khuynh h ng th tr ng t ng th .ướ ị ườ ổ ể 18 IV.Phân tích đ i th c nh tranhố ủ ạ 18 V.Phân tích SWOT 20 1. i m m nh c a doanh nghi p.Đ ể ạ ủ ệ 20 2. i m y u c a doanh nghi p.Đ ể ế ủ ệ 21 3. Nh ng c h i trên th tr ng.ữ ơ ộ ị ườ 21 4.Nh ng đe d a trên th tr ng.ữ ọ ị ườ 22 VI.Phân tích l i ích s n ph mợ ả ẩ 22 VII. M c tiêu Marketingụ 24 C. K ho ch marketing.ế ạ 24 I.khái quát 24 1.S m ng kinh doanh: ứ ạ 25 2. nh v th tr ng theo tùng s n ph m theo t ng phân khúc. Đị ị ị ườ ả ẩ ừ 25 3.Nh ng chi n l c marketing chung.ữ ế ượ 27 3.1Chi n l c nghiên c u.ế ượ ứ 27 3.2 Các ho t đ ng xúc ti n.ạ ộ ế 28 4.Xây d ng đ ng nhân viên bán hàng cho công ty.ự ộ ũ 30 Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị 5.Xây d ng chi n l c gía chung (đvt: TrVN /t n)ự ế ượ Đ ấ 31 6.M c chi t kh u theo kh i l ng s n ph m.ứ ế ấ ố ượ ả ẩ 31 7.Chi n l c phân ph i.ế ượ ố 32 7.1 Kênh phân ph i truy n th ng:ố ề ố 32 7.2 Xây d ng nh ng đ i lý cung c p s n ph m đ c quy n cho công ty:ự ữ ạ ấ ả ẩ ộ ề 32 8. S n ph m.ả ẩ 33 8.1 Nhãn hi u s n ph m.ệ ả ẩ 33 8.2 óng gói bao bì s n ph m.Đ ả ẩ 33 8.3 B o hành.ả 34 9. Nh ng m c tiêu s n xu t:ữ ụ ả ấ 34 D.K ho ch t ch c và qu n lýế ạ ổ ứ ả 35 I.M c tiêu qu n lý và t ch c:ụ ả ổ ứ 35 II. Xây d ng t ch c và qu n lý:ự ổ ứ ả 35 1.S đ t ch c:ơ ồ ổ ứ 35 2.V n hóa công ty.ă 37 3.Qu n lý và đánh giá nhân viên.ả 37 4.Chính sách duy trì – đ ng viênộ 37 5.Chính sách đào t o và phát tri nạ ể 38 6.Nh ng quy đ nh c a công tyữ ị ủ 38 7.B ng mô t công vi cả ả ệ 39 E. K ho ch s n xu tế ạ ả ấ 54 I.Công ngh thi t b và môi tr ng:ệ ế ị ườ 54 1.Công nghệ 55 2.Thi t b :ế ị 55 3.Môi tr ng ườ 55 3.1. Ch t th i r n: ấ ả ắ 56 3.2. Ch t th i l ng: ấ ả ỏ 56 3.3. Ch t th i khí: ấ ả 56 3.4. Ti ng n: ế ồ 57 II.T ch c s n xu t t i nhà máy:ổ ứ ả ấ ạ 57 1. T ch c và qu n lý s n xu t ổ ứ ả ả ấ 57 1.1. Qu n lýả 57 1.2. Quy trình s n xu t và qu n lý s n ph mả ấ ả ả ẩ 60 III. Xây d ng vùng nguyên li u ự ệ 64 1.Quy ho ch vùng nguyên li uạ ệ 64 1.1. Xác đ nh bán kính vùng nguyên li u t i u:ị ệ ố ư 64 1.2. Quy ho ch vùng nguyên li u tr ng đi m đ t p trung đ u t :ạ ệ ọ ể ể ậ ầ ư 65 G. K ho ch tài chínhế ạ 66 I. Nh ng m c tiêu tài chính t ng quát:ữ ụ ổ 66 II. K ho ch và các ch s tài chính.ế ạ ỉ ố 66 Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị Giới thiệu chung kế hoạch kinh doanh: Công ty TNHH SX-CB NÔNG GIA Tên công ty: Công ty TNHH SX-CB NÔNG GIA 1. Mô tả pháp lý: • Dự án hoạt động trong 22 năm: • Giai đoạn đầu tư và xây dựng: từ 01/01/2010 đến 01/01/2012. • Giai đoạn hoạt động khai thác: từ 01/2012 đến năm 2032 • NONG GIA có trụ sở hoạt động tại ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. • Lĩnh vực hoạt động: chế biến sắn. • Điện thoại: • Fax: • Email: • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: • Mã số thếu: • Diện tích xây dựng: 11ha 2. Tổng vốn đầu tư: 500.444.375.000 VNĐ 3.Sản phẩm. • Tinh bột • Bột biến tính • Thức ăn chăn nuôi 4.Thị trường Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị Là các ngành công nghiệp: sản xuất bột ngọt, sản xuất thực phẩm, sản xuất dược liệu, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất mực in, thuốc nhuộm,… trong và ngoài nước. 5.Mục tiêu Sau 3 năm kể từ năm 2010: • Xây dựng được vùng nguyên liệu đảm bảo cho 50% công suất. • Công suất nhà máy đạt 80%. 6.Tầm nhìn và sứ mệnh Tầm nhìn: Trở thành công ty chế biến và sản xuất tinh bột sắn hàng đầu Việt Nam sau 10 năm. Sứ mệnh: Đưa nông phẩm Việt Nam thành mặt hàng có giá trị cao trên thị trường thế giới. Tại sao Nông Gia sẽ thành công Có ba lý do chính lý giải cho sự thành công trong tương lai của Nông Gia: Thứ nhất, sản phẩm của công ty có nhu cầu rất lớn và theo dự báo của FAO thì nhu cầu này vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Thứ hai, Nông Gia có quy trình sản xuất hiện đại bậc nhất hiện nay, vì vậy sản phẩm của công ty đáp ứng được mọi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Thứ ba, Nông Gia có chính sách kinh doanh gắn liền với nông dân; lĩnh vực kinh doanh của công ty nhận được sự ưu đãi về thuế và tiền thêu đất; và công ty có vùng nguyên liệu rộng lớn đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Ban quản lý Ban giám đốc của nông gia là những tài năng trẻ có nhiều nhiệt huyết làm việc, có tham vọng, sự sáng tạo, năng động, đã được đào tạo tốt hứa hẹn sẽ đưa Nông Gia phát triển nhanh chóng. A.Phân tích doanh số bán hàng Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị I.Phân tích doanh số bán hàng theo nhóm sản phẩm (đvt: trVNĐ) Sản phẩ m Doanh số dự kiến năm 2012 Sản lượng dự kiến (Đvt: Tấn) Giá bán % tổng doanh số Khuynh hướng Nguyên nhân Tinh bột sắn 81,000 16200 5 23.31% Đang tăng Nền kinh tế thế giới đang trong thời kỳ hồi phục, do đó nhu cầu về tinh bột của các công ty trong nước cũng như nước ngoài đang tăng lên để đáp ứng nhu cầu sản xuất của họ về chế biến lương thực, thực phẩm. đặc biệt là thị trường xuất khẩu ngày càng khả quan vào những tháng cuối năm báo hiêụ năm tới thị trường sẽ rất khả quan. Bột biến tính 51,030 7290 7 14.70 % Đang tăng Sản xuất ra để phục vụ cho những lĩnh vực cao cấp hơn như sản xuất thuốc chữa bệnh,thuốc nhuộm, mực in…và đây là một lĩnh vực đang còn rất phát triển ở Việt Nam, do đó nhu cầu trong tương lai sẽ rất phát triển. Thức ăn 84,240 16200 5,2 24.24 Đang Phụ thuộc rất nhiều vào tình hình chân nuôi trong Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị chăn nuôi loại 1 % tăng nước, thời gian vừa qua trong lĩnh vực chân nuôi xảy ra rất nhiều biến đọng, tuy nhiên ngành chăn nuôi đang phục hồi rất khả quan cho thấy được triển vọng tạo doanh thu cho công ty ở tương lai là rất lớn. Thức ăn chăn nuôi loại 2 131,220 29160 4,5 37.76 % Đang tăng Tổng 347,490 100% Trong 4 mặt hàng sản phẩm chính ở trên mà công ty đang theo đuổi, do tính đặc thù của sản phẩm như tinh bột sắn và bột biến tính nên công ty theo đuổi là những sản phẩm nay là hướng theo xuất khẩu, do đó ban đầu vì công ty mới thành lập nên khách hàng xuất khẩu có thể năm đầu không nhiều nên doanh thu có thể không đáp ứng như mong muốn vì vậy công ty sẽ nổ lực tối đa để có thể tăng doanh thu của các sản phẩm như thức an gia súc, vì sản phẩm này chủ yếu là trong nước nên có thể là gần gũi và dễ tính hơn các sản phẩm trên. Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị Chúng tôi đưa ra bảng dự kiến sản lượng và doanh thu trong ba năm dưới đây: Năm Tổng doanh thu (ĐVT: triệu VNĐ) Tinh bột Bột biến tính Thức ăn CN I Thức ăn CN II Tổng 2012 81000.00 51030.00 84240.00 131220.00 347490.00 2013 87750.00 55282.50 91260.00 142155.00 376447.50 2014 94500.00 59535.00 98280.00 153090.00 405405.00 II.Phân tích doanh số theo khu vực địa lý Vì do công ty mới thành lập nên chúng tôi sẽ đưa ra doanh thu dự kiến theo khu vực địa lý mà công ty sẽ xâm nhập và những con số này chúng tôi ước tính dựa vào độ lớn khách hàng mà chúng tôi nhắm tới của từng khu vực, theo bản phân tích này chúng tôi tập trung vào khu vực từ duyên hải miền trung trở vào cho tới vũng tàu đây là khu vực quan trọng nhất, khu vực thứ hai là khu vực các tỉnh phía bắc, kế đến la khu vực các nước Châu Á, Châu Âu chủ yếu tập trung vào những nước EU và các thành phố lớn của việt nam như Sài Gòn và Hà Nội. vì nhũng năm đầu tiên chúng tôi tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm thức an gia súc nên khu vực mà có nhu cầu về sản phẩm này công ty chúng tôi sẽ chú ý tới nhiều hơn. Nhóm 4 | L p QT02ớ [...]... lương /doanh thu Giảm chi phí sản xuất /doanh thu Xây dựng vùng ngun liệu Mục tiêu tài chính Mức tăng lợi nhuận hàng năm Giảm doanh số bán chịu /doanh thu Mục tiêu nhân sự Xây dựng được đội ngũ bán hàng chun nghiệp Cơ hội thăng tiến cho lãnh đạo năng động Mục tiêu 5% 4.5% 2.5% 0.1% 70% 0.15% 0.20% 5% 25% 17% 3.700ha 15% 30% C Kế hoạch marketing 3 I.khái qt Nhóm 4 | Lớp QT02 GVHD: Ts Võ Thị Q 1.Sứ mạng kinh. .. kế hoạch hỗ trợ người trồng sắn có thể dẫn đến nguồn cung lớn Gây cạnh tranh gay gắt cho doanh nghiệp Giá ngũ cốc và giá năng lượng thế giới giảm ảnh hưởng đến khả năng duy trì và mở rộng sản xuất Khủng hoảng tài chính hiện nay cũng ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch trồng mới hay tăng diện tích, đặc biệt là các kế hoạch sản xuất nhiên liệu sinh học VI.Phân tích lợi ích sản phẩm Nhóm 4 | Lớp QT02 3 GVHD:... Thị Q III.Phân tích doanh số theo khách hàng: Nơng Gia là cơng ty mới gia nhập thị trường nên chưa thể xác định được doanh số theo khách hàng của mình Nơng gia xác định 20% khách hàng sẽ mang tới 80% doanh thu cho cơng ty chính là những người mua cơng nghiệp Và đây sẽ là phân khúc mục tiêu mà Nơng Gia sẽ hướng tới nhằm thúc đẩy việc bán hàng trong tương lai IV.Phân tích sự biến động doanh số theo mùa... máy liên doanh Việt-Thailand tại Bình phước công suất 300 tấn củ/ ngày,nhà máy liên doanh Việt Sing ở huyện Chơn Thành –Bình phước công suất 500 tấn củ/ ngày ,nhà máy MALAYSIA công suất 240 tấn củ/ ngày ở bến cầu -Tây Ninh còn một vài nhà máy ở khu vực phía bắc như Nghệ An, Thanh Hóa… cũng với công suất từ 300 đến 400 tấn củ tươi/ngày Sự gia tăng thương mại giữa các nước, các tổ chức và các kế hoạch hỗ... qt Nhóm 4 | Lớp QT02 GVHD: Ts Võ Thị Q 1.Sứ mạng kinh doanh: Xâm nhập nhanh vào thị trường trong và ngồi nước, tạo được ấn tượng tốt trong lòng khách hàng, sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng qua những gói giải pháp kinh doanh Những mục tiêu marketing cần đạt được của chúng tơi tới năm 2012 Sản phẩm Thị phần Doanh số cần đạt được (tỷ VNĐ) Trong nước Ngồi nước Tinh... đồng thời làm tăng khả cạnh tranh của cơng ty V.Phân tích SWOT 1.Điểm mạnh của doanh nghiệp Được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền đòa phương, cho phép đầu tư xây dựng những nhà máy chế biến nông sản, đặc biệt là sản phẩm làm từ sắn Có khả năng liên kết với các hộ nơng dân tạo nên vùng ngun liệu rộng lớn và ổn định Quy hoạch nguồn ngun liệu chun nghiệp, có những giống cây tốt nhất tại thời điểm hiện... gia được ưu tiên từ các chính sách khích lệ đầu tư của chính phủ như: miễn thếu thu nhập trong ba năm đầu, miễn giảm tiền thêu đất sản xuất, ưu đãi tín dụng, … 2 Điểm yếu của doanh nghiệp Là doanh nghiệp theo sau nên chưa có nhiều kinh nghiệm và đối tác làm ăn còn ít Cơng tác quản lý việc bao tiêu sản phẩm, vận chuyển chưa thật sự nhịp nhàng, để đảm bảo sản xuất đều đặn Chưa có hệ thống phân phối cũng... sau lúa và ngơ Năm 2005, cây sắn có diện tích thu hoạch 432 nghìn ha, năng suất 15,35 tấn/ha, sản lượng 6,6 triệu tấn (FAO, 2007) Cây sắn là nguồn thu nhập quan trọng của các hộ nơng dân nghèo do sắn dễ trồng, ít kén đất, ít vốn đầu tư, phù hợp sinh thái và điều kiện kinh tế nơng Nhóm 4 | Lớp QT02 3 GVHD: Ts Võ Thị Q hộ Sắn chủ yếu dùng để bán (48,6%) kế đến dùng làm thức ăn gia súc (22,4%), chế biến... trong lãnh vực thiết kế để họ làm sao thiết kế bao bì phù hợp cho mỗi sản phẩm của cơng ty, đặc biệt sản phẩm thức ăn chăn ni chúng tơi rất xem trọng, vì nếu bao bị tiện lợi cho Nhóm 4 | Lớp QT02 3 GVHD: Ts Võ Thị Q bà con, và bà con nhìn vào sản phẩm của cơng ty thấy rất ấn tượng thì bà con sẽ dễ chấp nhận sản phẩm của cơng ty hơn Bao bì sản phẩm là rất quan trọng, Nơng Gia sẽ thiết kế bao bì sản phẩm... Giảm thiểu tỷ lệ ln chuyển củaGiám đốc (khoảng 7%) đặc biệt là nhân viên kỹ nhân viên thuật Tạo lập mơi trường làm việc hồ đồng, năng động, cởi mở Phòng Nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên và sự cống hiến của họ đối với cơng ty Phòng Phòng Phòng Kinh II Xây dựng tổ chức và quản lý: Tài Nhân Sản Sự xuất Doanh chính 1.Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ tổ chức của Nơng Gia được thể hiện như hình dưới đây: Bộ phận . nhầ ứ ệ 7 A.Phân tích doanh s bán hàngố 7 I.Phân tích doanh s bán hàng theo nhóm s n ph m (đvt: trVN )ố ả ẩ Đ 8 II.Phân tích doanh s theo khu v c đ a lýố ự ị 10 III.Phân tích doanh s theo khách. các ch s tài chính.ế ạ ỉ ố 66 Nhóm 4 | L p QT02ớ 3 GVHD: Ts. Võ Th Quýị Giới thiệu chung kế hoạch kinh doanh: Công ty TNHH SX-CB NÔNG GIA Tên công ty: Công ty TNHH SX-CB NÔNG GIA 1. Mô tả pháp. được mọi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Thứ ba, Nông Gia có chính sách kinh doanh gắn liền với nông dân; lĩnh vực kinh doanh của công ty nhận được sự ưu đãi về thuế và tiền thêu đất; và công