Thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý tích hợp Chất lượng An toàn Sức khoẻ Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu và thoả mãn sự mong đợi của khách hàng; ngăn ngừa thương tật, ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ con người và nguy cơ ô nhiễm môi trường.
TẬP ĐOÀN XXX VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN Mã tài liệu: STCL Lần ban hành: 02 Ngày hiệu lực: 08/00/2012 Số trang: 1/36 HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9001:2008 : OHSAS 18001:2007 : ISO 14001:2005 : SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt Họ và tên Chữ ký Ngày 08/03/2012 08/00/2012 08/00/2012 Lưu ý: Tài liệu này là tài sản của Công ty XXXí. Không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo Công ty. SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL MỤC LỤC MỤC LỤC PHỤ LỤC BẢNG KIỂM SOÁT 1.DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI 1.TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 3.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỐ PHẦN XXXX 4.GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ 4.1Phạm vi của Hệ thống quản lý 4.2Cấu trúc văn bản của hệ thống quản lý 4.3Quản lý, sử dụng tài liệu và hồ sơ của hệ thống quản lý 4.4Các quá trình của hệ thống quản lý 5.TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO 5.1Cam kết của lãnh đạo 5.2Định hướng và việc thiết lập chính sách chất lượng, an tòan, sức khỏe và môi trường 5.3Chính sách Chất lượng 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin nội bộ 5.6 Xem xét của lãnh đạo 6QUẢN LÝ NGUỒN LỰC 6.2 Nguồn nhân lực: 6.3 Cơ sở hạ tầng: 6.4Môi trường làm việc 6.5Quản lý sức khỏe nghề nghiệp 6.6Quản lý thương tật 7CÁC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỊCH VỤ 7.1Hoạch định việc tạo ra dịch vụ 7.2Những vấn đề liên quan đến khách hàng 7.3Thiết kế và phát triển 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.6Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường 8.ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN 8.2 Theo dõi và đo lường 8.3 Kiểm soát sự không phù hợp 8.3.4 Ứng phó sự cố khẩn cấp 8.4 Phân tích dữ liệu 8.5Cải tiến và thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 2/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 3/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức của Công ty Phụ lục 2: Sơ đồ tổ chức quản lý an toàn của Công ty Phụ lục 3: Ma trận đánh giá rủi ro Phụ lục 4: Ma trận đánh giá tác động môi trường . Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 4/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL BẢNG KIỂM SOÁT 1. DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU Ban Giám Đốc Phòng kỹ thuật sản xuất Phòng kinh tế kế hoạch Phòng hành chánh nhân sự Phòng Tài chính kế toán Xưởng cơ khí Các chi nhánh Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 5/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI Lần sửa đổi Nội dung sửa đổi Vị trí sửa đổi Ngày hiệu lực Phê duyệt Bổ xung thêm ô các chi nhánh Phụ lục 1 08/08/2011 Thêm mục ghi chú: Đối với chi nhánh thì sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng – an toàn tuỳ thuộc vào cơ cấu tổ chức của chi nhánh Phụ lục 2 Thêm ô các chi nhánh vào mục danh sách phân phối tài liệu Mục 1, trang 5 Bổ xung: Đối tượng sử dụng sổ tay chất lượng là các nhà quản trị cấp cao trong Công ty (Ban Giám đốc)/ (Ban Giám đốc chi nhánh) và các nhà quản trị cấp trung gian (Trưởng các phòng, xưởng)/ (Trưởng các phòng, xưởng thuộc chi nhánh). Trang 12 Mục tài liệu tầng 2 sửa lại thành: Các quy trình quản lý, điều hành và hướng dẫn thực hiện công việc nhằm kiểm soát hoạt động của các phòng, chi nhánh và xưởng sản xuất. Trang 12 Bổ xung mục lập kế hoạch thực hiện mục tiêu: Các Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá việc thực hiện các Mục tiêu quản lý của đơn vị mình ít nhất 6 tháng/ lần và đưa ra các quyết định quản lý thích hợp. Trang 19 Bổ xung: “Các chi nhánh xây dựng trách nhiệm quyền hạn của từng đơn vị, từng chức danh tùy theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt của chi nhánh” Trang 20 Bổ xung mục xem xét của lãnh đạo: Tuỳ theo điều kiện từng chi nhánh, Giám đốc chi nhánh sẽ tổ chức các cuộc họp xem xét toàn bộ hoạt động quản lý của đơn vị mình theo yêu cầu của hệ thống quản lý ít nhất 1 năm/ lần. Hồ sơ lưu lại chi nhánh. Mục 5.5, trang 22 Thêm “ Và các quy trình tương đương của Chi nhánh” Tất cả các mục “Tài liệu liên quan” Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 6/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN - ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. - OHSAS 18001:2007 Hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. - ISO 14001:2005 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu. - Các quy trình quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường của Công ty XXXX. 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT - Tổng công ty : Tổng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ Năng Lượng Dầu Khí (PV-EIC) - Công ty: Công ty Cồ phần XXXX). - Các bên quan tâm: Bao gồm các cá nhân hay tổ chức - trong hay ngoài Công ty - có quyền lợi liên quan hay bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như khách hàng, CBCNV của Công ty, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội / môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh… - HTQL :Hệ thống quản lý - HSE : Sức khoẻ, An toàn và Môi trường - HSEQ: Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường - Dự án: : Là tập hợp công việc thực hiện các hợp đồng được ký kết giữa Công ty với các đối tác bên ngoài hoặc do Tổng công ty ký kết và giao cho Công ty quản lý, thực hiện toàn bộ hay một phần - Nhà cung cấp: Là cá nhân hay tổ chức hợp pháp thực hiện các công việc hoặc cung cấp các dịch vụ cho Công ty phù hợp với điều kiện, đặc điểm và thời gian đã được thoả thuận. Trong tài liệu này, nhà thầu còn bao gồm tất cả các nhà thầu phụ. - Đánh giá: Là sự thẩm định, xem xét độc lập và có hệ thống từng phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với các quy định đã được lập thành văn bản của HTQL nhằm đảm bảo sự phù hợp của HTQL. - An toàn: Là trạng thái mà các rủi ro thiệt hại về tính mạng hay sức khỏe con người hoặc các hỏng hóc mất mát về tài sản cũng như ảnh hưởng tới môi trường được giới hạn tới mức chấp nhận được. - Mối nguy hiểm: Là nguồn, tình huống hoặc hành động nào có khả năng tiềm tàng gây ra thương tích hay bệnh tật cho con người, hay kết hợp của các dạng gây hại này. - Bệnh tật : Tình trạng tinh thần hay thể chất có hại xác định được sinh ra hay gây ra bởi công việc hay các tình huống liên quan đến công việc. - Rủi ro: Là sự kết hợp của khả năng xảy ra một sự kiện nguy hại hoặc sự phơi nhiễm và mức độ nghiêm trọng của thương tích, bệnh tật cho con người, hỏng hóc đối với tài sản và tác động có hại đối với môi trường phát sinh từ các sự kiện hay sự phơi nhiễm ấy. - Sự cố: Là một hoặc nhiều sự kiện liên quan đến công việc mà dẫn đến (hay có thể đã dẫn đến) thương tích, bệnh tật (không phân biệt mức độ nghiêm trọng) hay chết người hoặc các tổn thất đến tài sản hay có hại cho môi trường. - Thương tật: Là sự tổn thương của con người tại nơi làm việc mà yêu cầu phải sơ cứu Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 7/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL hoặc xử lý y tế. - Tai nạn: Là một sự cố gây ra thương tích, bệnh tật hay chết người, làm tổn hại tài sản hoặc môi trường. - Khía cạnh môi trường: Yếu tố của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Công ty có thể tác động qua lại với môi trường. - Tác động môi trường: Bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù là có lợi hay có hại, toàn bộ hay từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Công ty gây ra. - Phân tích an toàn công việc: Là sự phân tích các nhiệm vụ thực hiện trong công việc nhằm đảm bảo bất kỳ các nguy cơ liên quan đến các bước công việc đều được xác định và kiểm soát. - Theo dõi: Là các công việc quan sát, kiểm tra, giám sát và ghi chép sự tiến triển của một hoạt động hay hệ thống bằng cách đánh giá sự phù hợp hoặc xác định sự thay đổi. - Quản lý rủi ro: Là việc quản lý các công việc dựa trên các chính sách, các quy trình và các hoạt động thực tiễn một cách có hệ thống để xác định, phân tích, đánh giá xử lý và theo dõi các quá trình thực hiện công việc. - Đánh giá rủi ro: Là quá trình đánh giá các rủi ro tiềm tàng từ các mối nguy trên cơ sở các biện pháp giảm thiểu rủi ro được sử dụng đồng thời xác định các rủi ro ấy có thể chấp nhận được hay không. - Đánh giá tác động môi trường: Là việc đánh giá rủi ro về môi trường để nhận biết các tác động môi trường là quan trọng hay không quan trọng. 3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỐ PHẦN XXXX - Tên gọi: Công ty Cổ phần Bảo xxx. - Tên giao dịch: PetroVietNam Maintenance and Repair J.S.CO . - Tên viết tắt : XXXX - Trụ sở chính : Tầng 3, Lô 4H, Đường Tôn Đức Thắng, Tp.Quảng Ngãi - Số điện thoại: 055 3714 074 - Số fax : 055.3715 097 Công ty Cổ phần Bảo XXXX là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Tập đoàn Công Nghệ Năng Lượng Dầu Khí (PV-EIC)được thành lập ngày 29/04/2009 theo Quyết định số 000 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực dầu khí đa dạng như: - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử các công trình dầu khí; - Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho các công trình dầu khí; - Dịch vụ cung ứng nhân lực cho công tác lắp đặt và đấu nối chạy thử; hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng; - Cung cấp vật tư, phụ tùng, dịch vụ kho ngoại quan phục vụ công tác vận hành bảo dưỡng, lắp đặt và đấu nối chạy thử; - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Công Nghệ năng lượng Dầu khí và không trái với quy định của Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 8/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL pháp luật. Công ty Cổ phần XXXX luôn chú trọng việc xây dựng một hệ thống quản lý khoa học, tiên tiến nhằm: - Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thông qua việc tăng cường hiệu quả quản lý và tối ưu hóa các quá trình sản xuất kinh doanh. - Loại bỏ hoặc giảm thiểu những rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đối với người lao động và các bên liên quan khác gây ra do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Phòng tránh các ảnh hưởng môi trường phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Làm cơ sở cho các hoạt động cải tiến liên tục để ngày càng thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, lợi ích của người lao động, không gây tác động xấu tới xã hội và môi trường, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, xã hội, cộng đồng và các bên quan tâm. Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 9/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN - SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG 1. Thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý tích hợp Chất lượng - An toàn - Sức khoẻ - Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu và thoả mãn sự mong đợi của khách hàng; ngăn ngừa thương tật, ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ con người và nguy cơ ô nhiễm môi trường. 2. Đáp ứng hoặc đáp ứng vượt yêu cầu các quy định của luật pháp Việt Nam, Công ước quốc tế và các tiêu chuẩn áp dụng cho các loại hình sản phẩm và dịch vụ của Công ty. 3. Ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường. CBCNV của Công ty và các bên liên quan có quyền và trách nhiệm tạm dừng công việc khi nhận thấy không an toàn. 4. Phát triển Công ty và nguồn nhân lực thông qua việc tích cực trao đổi thông tin, đào tạo thường xuyên, chia sẻ kinh nghiệm và đề bạt theo năng lực thực tế. 5. Giám sát tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn - Sức khoẻ - Môi trường thông qua việc soát xét thường xuyên Hệ thống quản lý, cung cấp các nguồn lực và biện pháp kiểm soát cần thiết nhằm cải tiến liên tục Hệ thống quản lý. Giám đốc Công ty cam kết thực hiện và phổ biến rộng rãi Chính sách này đồng thời yêu cầu toàn thể Cán bộ công nhân viên tuân thủ các Chính sách và Mục tiêu của Công ty thông qua việc chấp hành các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc mà Công ty ban hành. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2011 GIÁM ĐỐC DOANH Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 10/33 [...]... trúc như sau: Sổ tay Các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc Các loại hồ sơ Tài liệu tầng 1: Sổ tay HTQL chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường (HSEQ Manual) Sổ tay Hệ thống quản lý là tài liệu mô tả các yếu tố cốt lõi của Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường, mô tả các quá trình của HTQL cũng như sự tương tác giữa chúng Đối với từng quá trình, Sổ tay HSEQ giới...SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL 4 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ 4.1 Phạm vi của Hệ thống quản lý Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần XXXX được xây dựng trên nguyên tắc áp dụng hài hòa và đồng bộ các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế về Chất lựơng (ISO 9001: 2008), Sức khỏe nghề nghiệp, An toàn (OHSAS 18001: 2007) và Môi trường (ISO 14001: 2005) để cung cấp các dịch... dụng sổ tay chất lượng là các nhà quản trị cấp cao trong Công ty (Ban Giám đốc)/ (Ban Giám đốc chi nhánh) và các nhà quản trị cấp trung gian (Trưởng các Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 11/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL phòng, xưởng)/ (Trưởng các phòng, xưởng thuộc chi nhánh) Sổ tay có thể được gửi tới khách hàng của Công ty, cơ quan chứng nhận, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan Sổ. .. cả cán bộ công nhân viên thấu hiểu và cùng thực thi, Công ty thực hiện các biện pháp: - Tổ chức đào tạo về quản trị chất lượng và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2005 và OHSAS 18001: 2007 cho các cấp quản lý trong Công ty - HTQL được đưa vào chương trình giới thiệu cho các nhân viên mới - Các chính sách của Công ty được dựng tại nơi cán bộ công nhân viên thường xuyên qua lại để phổ... của HTQL Tất cả cán bộ công nhân viên của công ty/ các chi nhánh phải đảm bảo rằng các hồ sơ công việc phải được thu thập, tổng hợp, điền đầy đủ theo mẫu và được giữ gìn cẩn thận để làm bằng chứng chứng minh việc thực hiện các quy định của HTQL trước các Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 12/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL đánh giá viên nội bộ, khách hàng và bên thứ ba Hồ sơ của HTQL. .. tổ chức các cuộc họp xem xét toàn bộ hoạt động quản lý của đơn vị mình theo yêu cầu của hệ thống quản lý ít nhất 1 năm/ lần Hồ sơ lưu lại chi nhánh - Quy trình xem xét của lãnh đạo (XXXX- ISO 9001/ 5.6- 14001 – OHSAS 18001/ 4.3 được thiết lập và vận hành kết nối với các quy trình có liên quan 6 QUẢN LÝ NGUỒN LỰC 6.1 Khái quát: Để đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo Công ty sẽ xác định các nguồn lực cần... CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ - % mục tiêu đạt được - Tình hình SXKD Lần sửa đổi:01 Page 14/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL 5 TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO 5.1 Cam kết của lãnh đạo Giám đốc - Lãnh đạo cao nhất của Công ty có vai trò quyết định trong việc xây dựng, triển khai và không ngừng cải tiến HTQL, thể hiện qua việc hoạch định, cung cấp các nguồn lực cần thiết và xem xét định kỳ để đạt được... hiện công việc theo các quy định đã lập thành văn bản của HTQL 4.3 Quản lý, sử dụng tài liệu và hồ sơ của hệ thống quản lý Mọi tài liệu của HTQL đều được xem xét sửa đổi khi cần thiết để thích hợp với thực tế sản xuất của Công ty Việc sửa đổi, phê duyệt, ban hành được giao cho những người có năng lực và có thẩm quyền Tất cả các tài liệu, hồ sơ của HTQL đều có dấu hiệu nhận biết riêng như tên, mã số, ngày... (công tác huấn luyện, các quy trình làm việc an toàn, các giấy Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 16/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL phép làm việc, sự quay vòng công việc, phương thức và thái độ làm việc của nhân viên, ) - Trang bị bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, giày, mũ, găng tay, kính, thiết bị thở, ) Việc kiểm soát rủi ro được thực hiện bằng cách kết hợp các biện pháp khác nhau Tài... các kỳ họp xem xét HTQL của Lãnh đạo để có những điều chỉnh cần thiết Ngoài Mục tiêu chung của Công ty, mỗi đơn vị trong Công ty đều có trách nhiệm xác định những mục tiêu riêng của đơn vị mình để phấn đấu nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ mà đơn vị đảm trách trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty 5.4.1 Chỉ tiêu HSE Ngày hiệu lực: 08/08/201 Lần sửa đổi:01 Page 17/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã . hành: 02 Ngày hiệu lực: 08/00/2012 Số trang: 1/36 HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9001: 2008 : OHSAS 18001: 2007 : ISO 14001: 2005 : SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt Họ và tên Chữ ký Ngày 08/03/2012. 6/33 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã tài liệu: STCL 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN - ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. - OHSAS 18001: 2007 Hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. - ISO 14001: 2005. như sau: Sổ tay Các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc Các loại hồ sơ Tài liệu tầng 1: Sổ tay HTQL chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường (HSEQ Manual) Sổ tay Hệ thống