Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn

Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn

Luận văn tốt nghiệp Lời nói đầu nớc ta, từ chuyển đổi chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang chế thị trờng, doanh nghiệp đà lúng túng công tác hoạch định chiến lợc Các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định triển khai công cụ kế hoạch hoá có đủ tính linh hoạt để ứng phó với thay đổi thị trờng Chiến lợc kinh doanh đợc xây dựng sở phân tích dự đoán hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có đợc thông tin tổng quát môi trờng kinh doanh bên nh nội lực doanh nghiệp Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Việc xây dựng kế hoạch Công ty dừng lại công tác kế hoạch hoá mà cha có tầm chiến lợc Công ty có nhiều thuận lợi: Tài nguyên dồi dào, thị trờng tiêu thụ rộng lớn, song Công ty ngày dần thị trờng cạnh tranh doanh nghiệp nhập ngành Vì vậy, việc hoạch định thực chiến lợc kinh doanh quan trọng cấp bách tồn phát triển Công ty Với ý nghĩa khoa học thực tiễn đó, sau thời gian thực tập Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn em đà chọn đề tài "Hoạch định chiến lợc kinh doanh Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn" nhằm tìm hiểu công tác xây dựng kế hoạch Công ty Luận văn đợc bố cục làm phần: Phần 1: Thực trạng xây dựng thực kế hoạch Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Phần 2: Một số giải pháp nhằm hoạch định chiến lợc kinh doanh đến năm 2010 Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn Luận văn tốt nghiệp Chơng I Thực trạng thực chiến lợc Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn I Quá trình hình thành phát triển Công ty Sự đời công ty Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn doanh nghiệp nhà nớc thành lập vào tháng 10 năm 1960 lấy tên xí nghiệp Vôi Phai Duốc trực thuộc Ty kiến trúc Tỉnh Lạng Sơn (Sở Xây Dựng) Nhiệm vụ sản xuất vôi với quy mô nhỏ, số lợng công nhân viên có vài chục ngời Đến năm 1972 Ty kiến trúc tỉnh Lạng Sơn định sáp nhập xí nghiệp với đội giới đá Hồng Phong lấy tên Xí Nghiệp Vôi Đá, lúc nhiệm vụ sản xuất vôi , xí nghiệp sản xuất đá loại , số lợng công nhân viên đà tăng lên 100 ngời Đầu năm 1978 Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Lạng Sơn có chủ trơng mở rộng mặt xí nghiệp, lập dự án xây dựng phân xởng sản xuất xi măng lò đứng P300 Cuối năm 1978 Xí Nghiệp Vôi Đá đợc đổi tên thành Xí Nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Năm 1991 Xí Nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng đợc đổi tên thành Nhà Máy Xi Măng Lạng Sơn Sản lợng sản xuất xi măng ngày tăng trở thành sản phẩm chủ đạo đơn vị Tháng năm 2002, công ty đà đổi tên thành Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn Lúc nhiệm vụ công ty sản xuất sản phẩm xi măng sản phẩm khác đồng thời tham gia xây dựng công trình toàn tỉnh Tên giao dịch: Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Trụ sở: Thành Phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 025.878.425 Chức năng, nhiệm vụ Công ty : Công ty có chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: - Thực chế độ hạch toán độc lập tự chủ tài - Xây dựng tổ chức thực có hiệu kế hoạch Công ty - Quản lý sử dụng vốn kinh doanh chế độ sách hành Nhà nớc, bảo toàn phát triển vốn đợc giao - Chấp hành đầy đủ chế độ, sách pháp luật Nhà nớc quy định Tỉnh ủy Lạng Sơn - Thực đầy đủ cam kết hợp đồng đà ký kết với khách hàng việc mua bán, vận chuyển hàng hóa; hợp đồng liên doanh, liên kết Luận văn tốt nghiệp - Quản lý toàn diện đội ngũ cán công nhân viên, thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp cho cán công nhân viên - Làm tốt công tác bảo vệ, an toàn lao động, trật tự xà hội, bảo vệ môi trờng, bảo vệ tài sản xà hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc phòng Cơ cấu tổ chức lao động công ty xi măng XDCT Lạng Sơn 3.1 Cơ cấu tổ chức Do đặc điểm sản xuất nhà máy mang tính chất sản xuất công nghiệp ổn định nên tổ chức quản lý nhà máytheo mô hình trực tuyến chức - Giám Đốc: Phụ trách chung hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy - Phó GĐ kinh doanh: trực tiếp đạo công tác kế toán, kế hoạch vật t nhà máy, quản lý phòng ban - Phó GĐ kỹ thuật: Chỉ đạo sản xuất phận - Phòng tiêu thụ: Có nhiệm vụ mở rộng thị trờng, đảm nhiệm việc tiêu thụ sản phẩm, vận chuyển hàng hoá theo yêu cầu khách hàng theo số lợng, chất lợng - Phòng tổ chức hành chính: Quản lý, điều động cán bộ, tổ chức phát động thi đua nhà máy, thực hoạt động văn th, lu trữ hành toàn doanh nghiệp - Phòng kế hoạch: Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật t, cung ứng vật t kịp thời, đảm bảo sản xuất đợc liên tục tạo nhịp nhàng phân xởng - Phòng kỹ thuật KCS: Thực công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, giám sát kỹ thuật, kiểm tra chất lợng NVL đầu vào quản lý chất lợng sản phẩm đầu nhà máy - Phòng kế toán tài vụ: Quản lý công tác tài đảm bảo tiền vốn cách kịp thời phục vị sản xuất kinh doanh, hạch toán kế toán xác kết kinh doanh đơn vị - Phân xởng liƯu: Cã nhiƯm vơ s¶n xt bét phèi liƯu - Phân xởng lò: Có nhiệm vụ sản xuất clinke- nửa thành phẩm - Phân xởng khai thác đá: Có nhiệm vụ sản xuất đá hộc, đá dăm , nguyên liệu cho sản xuất xi măng - Phân xởng thành phẩm: Có nhiệm vụ sản xuất xi măng rời xi măng bao - Phân xởng điện: Có nhiệm vụ sửa chữa, kiểm tra, bảo dỡng thiết bị sản xuất toàn nhà máy - Phân xởng gạch bê tông: Có nhiệm vụ ssản xuất gạch bê tông, cột điện Tình hình tổ chức máy công ty đợc thể sơ đồ Báo cáo thực tập Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Sơ đồ : cấu tổ chức công ty xi măng XDCT lạng sơn Giám đốc Phó giám đốc kinh doanh Phòng Tiêu thụ Phó giám đốc kỹ thuật Phòng kế hoạch Phòng Tổ chức hành PX Liệu PX lò Phòng kỹ thuật Phòng tài vụ PX Khai thác đá PX Thành Phẩm PX Cơ điện PX bê Tông đúc sẵn Luận văn tốt nghiệp 3.2 Cơ cấu lao động Nói chung lực lợng lao động Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn nhiều năm gần có xu hớng giảm dần mặt số lợng cấu có thay đổi theo chiều hớng định Một số bảng cấu lao động Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn nh sau: + Theo tính chất lao động : Bảng Phân loại lao động theo tính chất Tiêu thức Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp Tổng số lao động Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 525 495 472 123 128 134 623 606 ( Nguån: Phßng tỉ chøc - hµnh chÝnh ) Ta thÊy tỉng sè lao động công ty giảm, lợng giảm chủ yếu lao động trực tiếp, bên cạnh lao động gián tiếp lại ngày tăng mức ổn định khoảng 4% +Theo trình độ : Bảng Phân loại lao động theo trình độ Tiêu thức CNKT THCN Cao đẳng, ĐH đại học 648 Năm 2002 375 35 115 Năm 2003 359 18 Năm 2004 340 11 118 121 ( Ngn: Phßng tỉ chøc - hành ) Qua ta thấy trình độ lao động chủ yếu công ty CNKT chiếm số đông, số lợng lao đông trình độ THCN chiếm số lợng ít, xu hớng giảm dần qua năm với mức ổn định Bên cạnh lợng lao động trình độ Cao đẳng, ĐH ĐH ngày tăng điều thể mức độ cải tạo cấu trình độ cán công nhân viên chức công ty Lực lợng tăng tơng ứng với tăng lao động gián tiếp Tuy mặt chung trình độ lao động công ty tơng đối thấp, hầu hết CNKT Điều thể tính chất công việc không đòi hỏi cao sản xuất kinh doanh, ngời có trình độ cao thờng tổ chức máy quản lý công ty Tóm lại, tình trạng lao động công ty có xu hớng giảm công ty có chiến lợc kinh doanh nên bớc giảm dần lực lợng lao động gián tiếp thay vào lao động trực tiếp Luận văn tốt nghiệp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Để đánh giá kết hiệu hoạt động Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn ta thông qua bảng sau: Bảng 3: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Năm Chỉ tiêu Tổng doanh thu (tỷ đồng) Nộp ngân sách Nhà nớc (triệu đồng) Thu nhập bình quân (ngời/tháng/ngàn đồng) Lợi nhuận (tỷ đồng) So s¸nh So s¸nh 04/03 03/02 2002 2003 2004 lƯ Tû lÖ CL Tû CL (%) (%) +2,33 +15, 15,25 17,58 24,25 +6,667 +37,9 381,3 414,6 606,3 +33,3 +8,7 +191,6 5 +46,2 +11, 900 1000 1200 +100 +200 +20,0 +0,11 +8,0 1,372 1,482 2,182 +0,700 +47,2 ( Nguån: Báo cáo tài năm-Phòng tài vụ) Kết sản xuất kinh doanh Công ty năm qua cho thấy: Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty, ta thấy Doanh thu năm 2003 tăng 2,334 tỷ đồng so với năm 2002 tơng ứng với 15,3%, doanh thu năm 2004 tăng 6,667 tỷ đồng so với năm 2003 tơng ứng với 37,9% Công ty đà đem lại khoản nộp ngân sách Nhà nớc đáng kể với tổng mức nộp ngân sách hàng năm tăng lên qua năm cụ thể năm 2003tăng 33,35 triệu đồng so với năm 2002 tơng ứng với 8.75 %, 2004 tăng 191.68 triệu đồng so với năm 2003 tơng ứng với 46,2 %.Thu nhập bình quân ngời lao động tăng qua năm cụ thể năm 2002 900 nghìn đồng/ngời/tháng đến năm 2004 đà 1200 nghìn đồng/ngời/tháng Qua số liệu lợi nhuận công ty ta thấy tiêu tăng cụ thể năm 2003 tăng 0,11 tỷ đồng so với năm 2002 tơng ứng với 8,01%, lợi nhuận năm 2004 tăng 0,7 tỷ đồng so với năm 2003 tơng ứng 47,2% Điều chứng tỏ công ty bớc vào phát triển mạnh, đời sống ngời lao động đợc nâng cao II Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hởng đến công tác hoạch định thực chiến lợc Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty Xi Măng XDCT Lạng Sơn đơn vị sản xuất công nghiệp, sản phẩm nhà máy mang hình thái vật chất cụ thể Trong sản phẩm xi măng, sản phẩm phụ gồm: vôi cục, ngói xi măng, gạch lát, bê tông, gạch bê tông, gạch 30*30, đá xây dựng Luận văn tốt nghiệp Trong công ty máy quản lý có phân xởng sản xuất nh: phân xởng liệu, phân xởng lò, phân xởng thành phẩm, phân xởng điện, phân xởng khai thác đá, phân xởng sản xuất bê tông Đối với phân xëng liƯu cã nhiƯm vơ s¶n xt bét phèi liƯu, số ngời phân xởng khoảng 50 ngời.Trong có quản đốc phân xởng, hai phó quản đốc phân xởng, hai thống kê ba tổ trởng, làm ba ca liên tục Đối với phân xởng lò có nhiệm vụ sản xuất clinke, số ngời phân xởng khoảng 53 ngời Trong có quản đốc phân xởng, ba phó quản đốc phân xởng, thống kê sáu tổ trởng, làm ba ca liên tục Đối với phân xởng thành phẩm có nhiệm vụ sản xớt xi măng rời xi măng bao Bao gồm quản đốc phân xởng, phó quản đốc phân xởng, cán kĩ thuật, tổ trởng 98 công nhân sản xuất, làm ba ca liên tục Đối với phân xởng điện phục vụ sửa chữa, kiểm tra, bảo dỡng thiết bị sản xuất toàn nhà máy Số ngời phân xởng có 35 ngời Trong có quản đốc phân xởng, phó quản đốc phân xëng, mét tỉ trëng, chđ u lµm theo giê hµnh Đối với phân xởng khai thác đá có nhiệm vụ khai thác sản xuất đá hộc, đá dăm, số công nhân viên phân xởng 47 ngời, bao gồm quản đốc phân xởng, phó quản đốc phân xởng, thống kê, tổ trởng sản xuất, làm vào hành Đối với phân xởng sản xuất bê tông có nhiệm vụ sản xuất gạch bê tông, cột điện Bao gồm quản đốc phân xởng, phó quản đốc phân xởng, thống kê 86 công nhân sản xuất, làm hai ca Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất xi măng công ty xi măng XDCT Lạng Sơn Trong công ty xi măng xi măng sản phẩm theo dây truyền có quy trình sản xuất phức tạp, kiểu chế biến liên tục Quá trình sản xuất sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn công nghệ chế biến theo quy trình định Quy trình đợc điều khiển thông qua hệ thống máy vi tính đại Do phân xởng liệu, phân xởng lò phân xởng thành phẩm hoạt động khép kín sản xuất Nguyên liệu chính: Đá vôi, đất sét Nhiên liệu : Than Phụ gia : Quặng sắt, quặng barit, thạch cao, xỉ ,đá đen Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất xi măng công ty xi măng XDCT Lạng Sơn EĐá vôi Ba rit Đất sét Than Đập hàm Đập Đập búa Sấy Silô đá vôi Barít Quặng ba rít Quặng sắt Si lô đất sét Si lô than Phối liệu cân điện tử tử Si lô P.lịệu Phân ly Nghiền phối liệu Gầu nâng Đập VL hỗn hợp Thạch cao Vê viên Trộn ẩm nung clinke Đo Lờng Đập Clinke Silô Clinke Silô VL hỗn hợp Silô thạch cao Phối liệu cân điện tử Silô xi măng Xi măng rời phân ly xi măng đóng bao nghiền xi măng kho thành phẩm Luận văn tốt nghiệp Đặc điểm máy móc thiết bị Hệ thống sản xuất xi măng đen bao gồm máy móc thiết bị sau: - Lò nung quay: Hệ thống lò nung quay Rumani sản xuất cung cấp thiết bị phụ tùng kem theo dây chuyền lò nung - Máy nghiền nguyên liệu gồm : Công nghệ ớt Rumani sản xuất - Máy bừa bùn suất thiết kế 60 m3 / máy - Giếng điều chế dung tÝch chøa 1.500 m3 - M¸y nghiỊn than ( hệ thống nghiền bi) - Máy sấy than suất 14 / máy - Bơm Pulles suất 35 / máy - Máy nghiền xi măng (Clinker) : suât thiết kế 14,5 / máy suất thiết kế 16 / máy - Máy nghiền đóng bao suất 34 / máy - Phơng tiện vận tải : - Máy cán đá : với công suất 40 / 80 - Máy xúc - Cầu trục 10 x - Cần trục 10 x Nhìn chung, hệ thống máy móc thiết bị Công ty đa dạng chủng loại, đầy đủ số lợng đảm bảo cho vận hành dây chuyền sản xuất 85.000 xi măng năm Đặc điểm nguyên vật liệu Đối với Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn , sản xuất theo công qui trình công nghệ khép kín yêu cầu thời gian sản xuất liên tục suốt ngày đêm, thiết bị dây chuyền công nghệ bị cố dừng sửa chữa theo định kỳ ngừng hoạt động Chủng loại vật t phục vụ sản xuất xi măng bao gồm : - Nguyên vật liệu : + Đá vôi; Đất sét ; Quặng sắt; Quỳ khê; Phụ gia; Thạch cao; - Nguyên vật liệu phụ : + Gạch ngoại; Gạch nội; Gạch Cao nhuôm;Bi đạn dùng cho máy nghiền; Vỏ bao ; Dầu nhờn, mỡ máy - Nhiên liệu : Than cám Hòn Gai; dầu MFO ; dầu Diezel ; xăng - Năng lợng : Điện Luận văn tốt nghiệp - Các thiết bị phụ tùng thay chủng loại vật t dùng chế tạo phụ tùng thay cho sửa chữa thiết bị, lợng vật t chiếm tỷ trọng lớn Nói chung nguồn nguyên liệu sản xuất Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn nguồn nguyên liêu thiên nhiên tơng đối lớn với địa công ty nằm khu vực miền núi phía Bắc nên thuận lợi nguồn nguyên liệu Đặc điểm vốn kinh doanh Vốn kinh doanh công ty chủ yếu đợc hình thành từ ngân sách Tổng công ty xi măng Việt Nam Bảng 4: Bảng cấu vốn kinh doanh công ty từ năm 2002 - 2004: Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu Vốn cố định Vốn lu động Tổng số vốn doanh Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 3.562.218.955 3.111.832.922 2.204.016.820 13.477.875.821 12.822.025.143 13.944.212.073 kinh 17.040.094.776 15.933.858.065 15.248.228.893 ( Nguån: B¸o cáo tài năm-Phòng tài vụ) Qua bảng ta thấy tỉ lệ vốn cố định chiếm 14% tổng số vốn kinh doanh, vốn lu động chiếm khoảng 85% Tuy nhiên ta thấy số vốn lu động công ty có xu hớng tăng qua năm từ 2003 đến 2004 Điều chứng tỏ quy mô sản xuất kinh doanh công ty đợc mở rộng dần Đặc điểm thị trờng khách hàng Sản phẩm xi măng Công ty đà có 45 năm thị trờng, nên dễ dàng thấy thị trờng công ty thị trờng truyền thống mà công ty có uy tín, trách nhiệm cao Bảng 5: Bảng phân phối sản phẩm thị trờng theo địa lý nh sau Các sản phẩm chủ yếu Thị trờng tiêu thụ Xi măng đen Lạng Sơn, Thái bình tỉnh phía bắc (Vĩnh phúc, Phú thọ, Yên bái, Lào cai, Hà Giang Tiên quang.) Clinker Lạng Sơn, Thái bình, Hà nội, (Nguồn: Phòng kinh doanh) Có thể nói thị trờng tiêu thụ xi măng Lạng Sơn trung bình, chủ yếu thị trờng truyền thống công ty Thị trờng tiêu thụ gần 80% tổng sản phẩm công ty sản xuất riêng thị trờng Lạng Sơn số vùng lân cận chiếm gần 60% Chính từ đặc điểm thị trờng phân phối, ta thấy lợng khách hàng tiêu dùng sản phẩm xi măng Lạng Sơn chủ yếu khách hàng quen thuộc Kết hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua số tiêu tổng hợp Luận văn tốt nghiệp * Các điểm mạnh (S) * Các điểm yếu (W) Tài tơng đối tốt Lao động có trình độ Nguồn lao động dồi quản lý, tay nghề bậc thợ với giá nhân công thấp thấp Một số có kỹ thuật Phần lớn thiết bị, công đại nghệ đà lạc hậu * Cơ hội (O) Mở rộng thị trờng Đầu t công nghệ Thị trờng mở rộng sản phẩm có chất lợng Chun giao kü tht - ngµy cµng cao ( O2S3) công nghệ * Nguy (T) Tăng cờng chiến lợc Đối thủ có công nghệ cao marketing (T1S1) Sự quản lý lỏng lẽo Nhà nớc (Nguồn: Phòng kế hoạch Công ty) Nh vậy, phơng án chiến lợc đa là: - Mở rộng thị trờng sản phẩm có chất lợng ngày cao ( O2S3) - Tăng cờng chiến lợc marketing (T1S1) - Đầu t công nghệ - Chuẩn bị nguồn lực cho phát triển giai đoạn đến năm 2010 Tỉ chøc thùc hiƯn chiÕn lỵc 4.1 VỊ thùc chiến lợc sản xuất Nhìn chung tình hình thực kế hoạch sản xuất Công ty không đợc tốt, có vợt mức kế hoạch nhiều (170%, chí có vợt 259% kế hoạch), song có lại hoàn thành đợc 40 50% kế hoạch Công ty thờng vợt kế hoạch sản xuất sản phẩm ( Xi măng đen, chất phụ da) không hoàn thành kế hoạch mức thấp dịch xây dựng kinh doanh vật liệu xây dựng (có đạt 49% kế hoạch không hoàn thành kế hoạch dịch vụ này) Việc không hoàn thành hay vợt kế hoạch sản xuất xảy hầu hết năm Trong năm không xảy kiện lớn (nh: thay đổi công nghệ, mở rộng thị trờng, cấu tài chính, nhân hay nhu cầu sản phẩm , sách Nhà nớc ngành ) để ảnh hởng mạnh đến tình hình thực kế hoạch Công ty Điều cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất nhiều yếu kém, cha có tính động, không sát thực với thị trờng nh lực sản xuất tiêu thụ Công ty 4.2 Về thực kế hoạch mục tiêu chiến lợc Mục tiêu Công ty không đợc xây dựng cách cụ thể nên tiêu kinh tế xây dựng kế hoạch không nhiều Nhận xét: Năm 2001, năm 2002 Công ty không đạt đợc kế hoạch đề ra, mục tiêu đề vợt khả năng, lực Công ty Nhng sang năm ... thực chiến lợc Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn I Quá trình hình thành phát triển Công ty Sự đời công ty Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn doanh nghiệp nhà nớc thành lập vào... thuật ảnh hởng đến công tác hoạch định thực chiến lợc Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty Xi Măng XDCT Lạng Sơn đơn vị sản xuất công nghiệp, sản phẩm... xây dựng công trình toàn tỉnh Tên giao dịch: Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Trụ sở: Thành Phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 025.878.425 Chức năng, nhiệm vụ Công ty : Công ty