Dự án xây dựng và phát triển phòng tập thể dục thư giãn “saigonese fitness”

Đồng th i cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, hỗ tr luyện tập cá nhân và tổ chức các khóa ờ ợhọc nh m c i thiằ ả ện đờ ối s ng s c khứ ỏe và hỗ trợ thư giãn tinh thần thông qua những bài

TRƯỜNG ĐẠ I H ỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

KHOA QU N TR KINH DOANH Ả Ị

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN

ĐỀ TÀI

D Ự ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TẬ P TH D Ể ỤC THƯ

GIÃN “SAIGONESE FITNESS”

Huỳnh Nguyễn Phương Linh 050608200413 Nguyễn Thị Thanh Trúc 050608200181 Ngô Thùy Vân 050608200760 Chu Thị Cẩm Vân 050608200759

Thành phố Hồ Chí Minh, 13 tháng 3 năm 2023

M ỤC ỤC L

I TỔNG QUAN V DỀ Ự ÁN 1

1 Tổng quan 1

2 Mục tiêu 1

3 Lý do thực hiện d ự án 1

4 Các bên liên quan 2

5 Nguồn v n 2ố 6 Phạm vi dự án 2

7 Sản phẩm – dịch vụ của dự án 6

8 Cách thức th c hiự ện 8

9 Vai trò trách nhiệm liên quan 8

10 Hồ sơ bắt đầu d ự án 9

10.1 Hồ sơ bắt đầu dự án 9

10.2 Hồ sơ pháp lí liên quan 10

II CÁC CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ DỰ ÁN 10

1 Ước tính chi phí 10

2 Dự phòng rủi ro 11

3 Thẩm định d ự án 12

3.1 Phân bổ nguồn vốn đầu tư 12

3.2 Giá trị hi n tệ ại của dòng tiền trong tương lai (NPV) 13

3.3 Tỷ suất sinh lời n i bộ ộ (IRR) 15

4 Phân bổ công việc 16

4.1 Các hạng mục công việc 16

Sơ đồ Gantt 18

4.3 Sơ đồ pert 18

5 Hồ sơ kết thúc dự án 19

III MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ DỰ ÁN 21

M ỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Bảng giá sản phẩm – ị d ch v 8 ụ Bảng 2: Dự toán chi phí 11

Bảng 3: Cấu trúc vốn của dự án 12

Bảng 4: Dự toán chi phí và dòng tiền 13

Bảng 5: Giá trị ệ ạ ủa dòng tiề hi n t i c n 14

Bảng 6: Tỷ suất sinh lời n i bộ ộ 15

I T ỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1 Tổng quan

Dự án xây dựng và phát triển phòng tập th dể ục thư giãn k t h p 3 loế ợ ại hình Gym, Yoga, Pilates

“Saigonese Fitness ” dự kiến bắt đầu khởi công vào ngày ( 9/3/2023) tại lô đất trên đường Bờ Bao Tân Thắng quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Ban quản lý dự án: Đội HQ

Chủ đầu tư: bà Ngô Thùy Vân

Địa ch liên hệ: 20 B Bao Tân Thắng, Tân Phú, Hồ Chí Minhỉ ờ

Điện thoại: 0999068099 Fax: 15768090

Mail: sgnesefit@gmail.com

2 Mục tiêu

Mục tiêu dự án hướng đến việc xây dựng trung tâm thể dục mini chất lượng cao với 3 loại hình luyện t p ch yậ ủ ếu là: Gym, Yoga, Pilates đáp ứng nhu cầu rèn luyện s c kho , t p luy n th dứ ẻ ậ ệ ể ục, thư giãn và giữ gìn vóc dáng săn chắc, điều hướng phát triển cơ thể dẻo dai, linh hoạt… của khách hàng là dân cư khu vực Tân Phú nói riêng và người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung

Đồng th i cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, hỗ tr luyện tập cá nhân và tổ chức các khóa ờ ợhọc nh m c i thiằ ả ện đờ ối s ng s c khứ ỏe và hỗ trợ thư giãn tinh thần thông qua những bài tập yoga,…

Bên cạnh đó dự án mang đến mức sinh lợi cao khả năng thu hồ ốn cũng như tốc độ phát triểi v n nhanh chóng, mang đến những tiềm năng mở rộng thị phần trong tương lai

3 Lý do thực hiện dự án

- Ngành công nghiệp th d c thể ụ ể thao đang bước lên đà trăng trưởng m nh mạ ẽ liên tục trong nhiều năm, tại Việt Nam ngành công nghiệp này trên phát triển mạnh với tỷ lệ tăng trưởng hấp dẫn đạt khoảng 15%-20% mỗi năm Điều này cho thấy những tiềm năng để dự án phát triển và đạt hiệu quả cao

đến 72% người tập thể dục trong độ tuổi từ 17-55 tại Việt Nam sẵn sàng chi trả cho việc luyện tập tại các cơ sở, phòng tập th dể ục và thể hình mang đến tiềm năng thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh thu cho dự án

- M t l i th quan trộ ợ ế ọng khác của đầu tư vào trung tâm thể ụ d c thể thao là khách hàng thường đăng ký sử d ng d ch v ụ ị ụ định k , t o ra ngu n doanh thu ỳ ạ ồ ổn định cho d ự án Nếu hoạt động hiệu

quả, trung tâm có thể thu hút và giữ chân khách hàng, biến họ thành khách hàng trung thành và

ổn định mức doanh thu từng kỳ

- Bên cạnh đó việc đầu tư vào dự án trung tâm thể ục là đầu tư vào sứ d c khỏe con người, điều này còn mang lại giá trị đóng góp cho xã hội vào việc ổn định sức kh e th ỏ ể chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộ ống và cải thiện sức s c kh e cỏ ộng đồng

4 Các bên liên quan

Chủ đầu tư: bà Ngô Thùy Vân

Ban quản lý: Team gồm 3 người (Trúc, Vân, Linh)

Đội thiết k ếthi công:đội BM SaiGon

• Tầng tr t:ệ g m m t ồ ộ phòng ậ Gym (thiế ế t p t k m ) ở

bố trí các d ng c t p luy n hi n ụ ụ ậ ệ ệ đại với t ng ổ diện

tích 150 m k2 ết h p vợ ới 10 m qu2 ầ ễy l tân, khu vực

bàn gh ngh ế ỉ và 20m khu v c t 2 ự ủ đồ cá nhân, 20 m 2

phòng vệ sinh cá nhân phòng + thay đồ

• Tầng 1: G m 1 khu ồ phòng gym thi t k m ế ế ở nhằm b ố trí các thiết b luyện tập hiện ị đại + khu vực gh nghế ỉ với tổng diệ tích làn 150 m 2và 20 m khu v c t 2 ự ủ cá nhân, 20 m 2xây d ng ự nhà

vệ sinh + phòng thay đồ

• Tầng 2: G m 2 ồ phòng yoga khép kín ớ ổ v i t ng diệ tích s d ng n ử ụ là 180 m , khu v c v sinh + 2 ự ệphòng thay đồ 20 m 2

• Tầng 3: G m 2 ồ phòng Pilates v i t ng ớ ổ diệ tích ử ụn s d ng là 180 m , khu v c v sinh + 2 ự ệ thay

đồ 20 m 2

Toàn bộ trung tâm các phòng tập được thiết k ếthông minh tiết ki m diện ệ tíchvà đảm bảo kết cấu h t ng ạ ầ chất lượng cao cũng như đủ điề kiện v m b o u ề đả ả an toàn phòng cháy chữa cháy

Hầm gửi xe Tổng diện tích 200 m2 Trưng dụng làm khu vực giữ xe nhân viên và

khách hàng sử dụng dịch vụ phòng tập

Quầy lễ tân Tổng diện tích sử dụng:

Pilates: Sử dụng các thiết bị luyện tập hiện đại tại phòng Pilates 300.000/90 phút

Yoga: Sử dụng các thiết bị hiện đại tại 2 khu vực phòng yoga 1 2.390.000

Pilates:Sử dụng các thiết bị hiện đại tại khu vực phòng Pilates 5.390.000

Khóa học

Khoa Hatha Yoga (lớp 10 học viên)

Khóa học buổi, buổi/tuần, mỗi buổi 8 2 100 phút 4 triệu/ khoáKhóa Iyeangar Yoga (lớp10học viên)

Khóa buổi, buổi/tuần, mỗi 8 2 buổi 60 phút

7 triệu/ khóaKhóa Astanga Yoga (lớp 10 học viên)

Khóa buổi, buổi/tuần, mỗi buổi 8 2 60 phút

9 triệu/ khóaKhóa Yoga cho mẹ bầu (lớp 15 học viên)

Khóa 10 buổi, buổi/tuần 2

15 triệu/khoá

Gói trải

nghiệm

Sử dụng trải nghiệm tất cả dịch vụ trong 20ngày

(giới hạn:200phút mỗi ngày)

30 triệuGói ộ viên h i Sử dụng toàn bộ dịch vụ không giới hạn trong 2 năm 200 triệu

Bảng 1 : Bảng giá sả n ph ẩm – ị d ch v ụ

8 Cách thức thực hiện

Để t i ố đa hóa và rút ng n ắ thời gian cũng như tiết kiệm chi phí, dự án được tiến hành theo phương thức chủ nhiệm d ự án ớ ế ấ như mô hình sau v i k t c u

9 Vai trò trách nhiệm liên quan

Đố ới v i ch đầu tư, trách nhiệủ m của họ là bảo trợ cho dự án và chủ động điều hành các vấn đềkhông thuộc quyền giải quyết của dự án Họ cũng phải hòa giải xung độ ợi ích giữa các bên, t lđảm bảo nguồn lực thực hiện dự án, điều phối các đơn vị cung ứng nguồn lực thực hiện dự án

và cung cấp phản h i v ồ ề tình hình hoạt động của dự án cho người quản tr d ị ự án Đồng th i, ch ờ ủđầu tư cũng phả ạo cơ hội cho người t i quản trị dự án phát triển kỹ năng chuyên môn, đảm bảo

lý nhóm dự án, giải quyết các mâu thuẫn và rủi ro, và cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm dự án

Một trong nh ng nhi m v quan tr ng nh t c a ban quữ ệ ụ ọ ấ ủ ản lý dự án là quản lý hiệu qu ả tiến độ dự

án Điều này bao gồm đảm b o rả ằng các hoạt động được hoàn thành đúng thời gian và đúng chất lượng, và đảm bảo rằng các mốc thời gian và mục tiêu ban đầu được đạt được Để đạt được điều này, ban quản lý dự án cần phải sử dụng các công cụ quản lý dự án hiệu quả

Các ban quản lý dự án cũng cần tính toán các thành quả c a d ủ ự án để đảm b o rả ằng chi phí được

sử d ng mụ ột cách hiệu quả và các mục tiêu của dự án được đạt được Việc tính toán các thành quả c a d ủ ự án cũng cung cấp cho ban quản lý dự án cái nhìn toàn diện v ề quá trình triển khai dự

án và giúp định hướng các quyết định về quản lý dự án

Các khách hàng dự án cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thành công của dự

án Nhiệm vụ của họ là đảm bảo thực hiện đúng theo hợp đồng ký kết giữa hai bên về công tác khảo sát và thi công, và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan đến dự án

10 Hồ sơ bắt đầ u d ự án

10.1 H ồ sơ bắt đầu dự án

• Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

• Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân

bà Ngô Thùy Vân

• Văn bản đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độđầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế –

10.2 H ồ sơ pháp lí liên quan

• Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

• Giấy phép hành nghề

• Hợp đồng thi công ký kết giữa chủ đầu tư (bà NTV) và nhà thầu thiết kế thi công

• Quyết định hình thành ban quản trị dự án

• Hợp đồng thiết kế

• Giấy phép hành nghề

• Giấy kiểm định cơ sở vật chất, an toàn PCCC

• Kiểm định máy móc thiết bị

• Giấy phép thay đổi kết cấu hạ tầng

Dụng cụ, thi t bế ị Bộ 1 500.000.000 500.000.000 Đội ngũ nhân viên dự án Người 4 50.000.000 200.000.000

Chi phí vận hành

Điện + nước Tháng 1 60.000.000 60.000.000 Khuyến khích nhân viên Tháng 1 20.000.000 20.000.000 Marketing Tháng 1 15.000.000 15.000.000

Ban điều hành Giám đốc dự án Người 1 15.000.000 15.000.000 Giám đốc tài chính Người 1 12.000.00 12.000.000

Giám đốc chuyên môn-quản lý Người 1 13.000.000 13.000.000

Marketing, truyền thông

Chiến dịch/

tháng

1 12.000.000 12.000.000

Ban tư vấn, giám sát

Lễ tân Người 2 4.000.000 8.000.000 Nhân viên sale Người 2 8.000.000 16.000.000 Bảo vệ Người 2 6.000.000 12.000.000 Lao công Người 2 6.000.000 12.000.000

PT Người 4 5.000.000 20.000.000 Yoga + Pilates Người 3 15.000.000 45.000.000

Kiểm tra chấ lượng v t t ậ liệ trướu c khi s d ng ử ụ và đảm bảo chỉ ử sdụng vật liệ đạt tiêu chu n u ẩ

35 triệu

20 triệu

Nhân viên thi công

không đủ tay nghề

hoặc thiếu kinh

nghiệm:

Ảnh hưởng đến chất lượng, có thể dẫnđến việc phải sửa chữa hoặc thực hiệnlại, ảnh hưởng đến thời gian và chi phí

Đào tạo nhân viên thi công và đảm bảo chỉ có nhân viên đủ kinh nghiệm và tay nghề được phâncông vào công trình

15 triệu

Thời tiết xấu

Ảnh hưởng đến tiến độ thi công và có thể dẫn đến việc phải tạm dừng thi cônghoặc thay đổi kế hoạch thi công, ảnhhưởng đến thời gian và chi phí

Lập kế hoạch dự phòng cho thờitiết xấu để đảm bảo tiến độ thi công không bị ảnh hưởng

10 triệu

Thực hiện b o ả dưỡng thi t b ế ịthường xuyên để tránh hư h ng ỏtrong quá trình ử ụ s d ng

38 triệu

Dự án này với tổng mức đầu tư là 2.500.000.000 ₫, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 60% trong tổng ngu n vồ ốn và vốn vay t ừ ngân hàng chiếm 40% với lãi suất 9%/ năm

3.2 Giá trị hi ện tại của dòng tiền trong tương lai (NPV)

Tháng Dòng tiền ra Dòng tiền vào Dòng tiền

Năm 2 3.050.000.000 ₫ 4.300.000.000 ₫ 1.250.000.000 ₫

Bảng 4 : Dự toán chi phí và dòng tiền

Với dự toán tổng chi phí (bao gồm chi phí biến đổi và chi phí cố định) và doanh thu đạt được ởnăm thứ nhất lần lượt là 3.033.000.000₫ và 4.897.500.000 ₫ thì sẽ thu được lợi nhuận 1.864.500.000 ₫ ở năm đầu tiên đưa vào vận hành ựa vào kế D t quả đó, ban quản lý tiếp tục dự toán kết quả hoạ ộng năm thứ hai với lợi nhuận đạt đ t được là 1.250.000.000 ₫

Bảng 5 : Giá trị ệ ạ ủa dòng tiề hi n t i c n

Với t ỷ suất sinh l i ờ kì vọng mà chủ đầu tư dự án mong muốn là 17%, thu thu nh p doanh nghiế ậ ệp

là 25%, vốn ch s hủ ở ữu và vốn vay lần lượt là 60% và 40% ới lãi suất ngân hàng 9%/ năm v , thì ban quản lý dự án đưa ra ứ ỷ ệ chiết khấ r = 12,9% m c t l u

r = 60% x 17% + 40% x 9%(1 – 25%) = 12,9%

Tháng

(𝟏 + 𝒓)𝒕

NPV (r = 12,9%)

Số vốn đầu tư còn phải thu hồi

Theo tính toán của ban quản lý, NPV ở dự án này là 144.129.753 ₫ > 0, đây là chỉ số lý tưởng thể hi n r ng l i nhu n do dệ ằ ợ ậ ự án đang cao hơn so với chi phí ban đầu bỏ ra, vì thế ự án này có dhiệu quả và có thể ự l a chọn để đầu tư

Như vậy với tỷ l ệ chiết khấ năm thứu nhất r = 12,9% thì nhà đầu tư tính được giá trị dòng tiền ở thời điểm hiện tại sau khi hoạt động năm đầu tiên sẽ là 1.651.461.470 ₫ và năm tiếp theo là 980.668.282 ₫ au 2 năm hoạ S t động dự án sẽ hòa vốn và thu được lợi nhuận là 144.129.753 ₫

Bảng 6 : Tỷ suất sinh l ời n i b ộ ộ

IRR được xác định bằng phương pháp nội suy, tức là xác định một giá trị ần tìm giữa 2 giá trị c

đã ọn Theo phương pháp này ần tìm 2 tỷch c suất chiết khấu 𝑟1 𝑣à 𝑟2 (𝑟2> 𝑟1 ), ng v i ứ ớ 𝑟1 s ẽ

là 𝑁𝑃𝑉1 > 0 , ng vứ ới 𝑟2 là 𝑁𝑃𝑉2< 0 Nên 𝑟1 = 12,9% ứng v i ớ 𝑁𝑃𝑉1 = 144.129.753 ₫ và với điều kiện 𝑟2− 𝑟1≤ 5% nên suy ra 𝑟2 = 17,9% tương ứng với 𝑁𝑃𝑉2= -7.321.013 ₫

Như vậy ban quản lý sẽ tính được IRR = 17,66% với công thức như sau:

Với IRR = 17,66%, lớn hơn tỷ suất chi t khế ấu là 12,9% IRR c a d , ủ ự án này có giá trị cao ch ng ứ

tỏ t l ỷ ệ hoàn vốn cao, nghĩa là khả năng thực thi của dự án tốt, d ự án có tiềm năng, đáng để đầu

Bắt đầu Kết thúc

Công việc thực hi n ệtrước

1 A Khảo sát thị trường 2 9/3/2023 22/3/2023 Bắt đầu ngay

6 F Lập b ng thiả ết k ế thi công 1.5 24/4/2023 3/5/2023 Sau E

7 G Thẩm định phê duyệt thiết kế, t ng d ổ ự toán 0.5 4/5/2023 8/5/2023 Sau F

8 H Hoàn thành bản thiết k ế

và trình cơ quan nhà nước 5 8/5/2023 12/6/2023 Sau G

9 I Tiến hành đấu thầu chọn đơn vị thi công 1 12/6/2023 19/6/2023 Sau H

10 J Thực hiện thi công giám sát 10 19/6/2023 28/8/2023 Sau I

11 K Tiến hành mua sắm thiết bị 2 12/6/2023 26/6/2023 Sau H

12 L Nghiệm thu công trình 1 28/8/2023 4/9/2023 Sau J

13 M Tuyển dụng và đào tạo nhân viên 2 28/8/2023 11/9/2023 Sau J

14 N Nhận ki m tra lể ắp đặt 1 4/9/2023 11/9/2023 Sau L

15 O Họp ban quản lý 0.5 11/9/2023 13/9/2023 Sau N

16 P Thiết k ế đồng phục 0.5 14/9/2023 18/9/2023 Sau O

17 Q Lập k ho ch d ch v ế ạ ị ụ và

chiến lược giá 1 11/9/2023 18/9/2023 Sau N

18 R Triển khai marketing d ự

4.2 Sơ đồ Gantt

Thời gian bắt đ u d ầ ự án là 9/3/2023 và ự tính hoàn thành đưa vào vận hành chính thức là ngày d 21/9/2023

4.3 Sơ đồ pert

➢ Xác định đường găng theo tiến trình

STT Tiến trình Thời gian các hoạt động Tổng thời

5 Hồ sơ kết thúc dự án

1 Biên b n ả báo cáo đánh á ế gi k t qu d ả ự án:

• Tổng h p ợ các m c ụ tiêu, k hoế ạch, tài nguyên đã đượ đề rac ban đầu

• So sánh v i k t ớ ế quả thự ế đã đạ được.c t t

• Đánh gi á các thay i đổ và điề chỉnh đượ thựu c c hi n ệ trong suố quá trình thựt c hi n d ệ ự án

• Tổng k t ế các thành t u ự và khó khăn trong suốt quá trình thực hi n dệ ự án

2 Xác định việ hoàn thành các c giao d ịch và ế thúc ự án: k t d

• Đảm bảo tất cả các giao d ch về tài chính, h p ị ợ đồng, v t ậ liệ vàu thi t b ế ị được k t ế thúc ho c ặchuyển giao cho người s d ng ử ụ

• Đảm bảo tất cả các vấn đề liên quan đến h p ợ đồng, bảo hành và bảo trì được giải quyết trư c ớkhi d ự án ế thúc k t

• Kiểm tra và đảm b o r ng t t cả ằ ấ ả các công trình xây ự d ng, cài đặ vàt lắp ráp đề đượ hoànu c thành y đầ đủ và đúng tiêu chuẩn

4 Đánh gi á và phân tích ự án: d

• Đánh gi á toàn di n dệ ự án v ề các khía cạnh k thuật, tài chính, ỹ chấ lượng và thời gian t

• Phân tích chi tiết các hoạt động đã thực hiện trong dự án và đưa ra các khuyến ngh cho các ị

trong quá trình Mức độ ảnh hưởng Hướng giải quyết Chi phí

Thời tiết xấu

Làm ảnh hưởng đến

thời gian hoàn thiện

dự án (ảnh hưởng đến

tiến độ sơn sửa tường

khu vực ngoài trời)

Thuê thêm nhân công 1

hỗ trợ việc sơn sửa để dự

án tiến hành theo đúngtiến độ đã đề ra

3 triệu trích từ chi phí

dự phòng rủi rothờitiết xấu

3 triệu trích từ chi phí

dự phòng rủi ro trục trặc trong quátrìnhlắp đặt