Bởi vậy có thể nói, ýtưởng kinh doanh này hướng tới một “thị trường khe” và mọi hoạt động triển khai ýtưởng này đều được triển khai một cách độc đáo và mới lạ.1.1.4 Sơ lược về tính khả t
KẾ HOẠCH MARKETING
NỘI DUNG KẾ HOẠCH MARKETING
Thị trường thiết kế và sản xuất nội thất thông minh cho khách hàng trung cấp đang nổi lên như một lĩnh vực tiềm năng, mặc dù nhu cầu đã tồn tại từ lâu Tuy nhiên, do đây là một thị trường mới, nó cũng đối mặt với nhiều thách thức.
Điểm mạnh của doanh nghiệp nằm ở khả năng tiếp cận nhu cầu đặc thù thông qua phương pháp tương tác, chú trọng vào việc phân tích hiện trạng trước khi thiết kế Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo sản phẩm đáp ứng tốt nhất và chính xác nhất nhu cầu của khách hàng.
Điểm yếu lớn nhất của doanh nghiệp là việc các kênh phân phối hiện có khá ổn định, khiến cho việc tham gia thị trường trở nên khó khăn Là một doanh nghiệp mới, để nhanh chóng có chỗ đứng, cần phải đầu tư mạnh vào truyền thông, trong khi vốn ban đầu lại không cao.
- Cơ hội : Nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp rất lớn trong khi đối thủ cạnh tranh trên thị trường chưa nhiều.
Do việc đầu tư lớn vào các giai đoạn trước thiết kế và tương tác, chi phí sản xuất sẽ tăng cao, trong khi giá bán lại bị giới hạn bởi khả năng thanh toán của khách hàng Điều này tạo ra một thách thức lớn cho doanh nghiệp trong việc cân bằng giữa chi phí và giá trị sản phẩm.
2.2 3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
Việc sao chép thiết kế sản phẩm để tạo ra hàng nhái đang ngày càng trở nên phổ biến, do đó, việc bảo mật thông tin sản phẩm và dịch vụ trở nên cực kỳ quan trọng.
Việc sử dụng vật liệu trong nước có thể giúp giảm chi phí sản xuất, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng Chính vì vậy, việc lựa chọn vật liệu phù hợp là vô cùng quan trọng.
Trong những năm gần đây, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng cao, đặc biệt là chỉ số giá đối với vật liệu sản xuất Sự gia tăng này tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp, khiến họ gặp khó khăn trong việc ổn định giá bán cho khách hàng.
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bảng 1 – Dự tính doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong 15 năm hoạt động kinh doanh
Doanh thu dự kiến triệu
450 Số lượng đơn hàng đơn 60
934 980 Mức tăng đơn hàng % 100% 150% 150% 150% 130% 130% 130% 130% 110% 110% 110% 110% 105% 105% 105% Giá trị trung bình đơn hàng triệu
5 39 43 47 52 57 63 69 76 Mức tăng giá bán % 100% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% Giá thành sản phẩm triệu
225 Số lượng đơn hàng đơn 60 90 135 203 263 342 445 578 636 700 770 847 889 934 980 Mức tăng chi phí % 100% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%
Chi phí trung bình đơn hàng triệu
Chi phí nguyên vật liệu & khấu hao triệu
Chi phí nhân công triệu
VND 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 13 14 15 Lợi nhuận gộp triệu
Chi phí quản lý triệu
Chi phí bán hàng triệu
Chi phí tài chính (lãi vay) triệu
22 289 318 350 385 423 445 467 490 Lợi nhuận thuần (trước thuế) triệu
Bảng 2 – Bảng cân đối kế toán năm thứ nhất (2013) và thứ hai (2014)
I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 754,857,76
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - -
3 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129
III Các khoản phải thu 130 100,000,00
2 Trả trước cho người bán 132
3 Các khoản phải thu khác 138
4 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V Tài sản ngắn hạn khác 150 120,000,00
1 Thuế GTGT được khấu trừ 151
2 Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước 152
3 Tài sản ngắn hạn khác 158
2 Giá trị hao mòn lũy kế 212
3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213
2 Phải trả cho người bán 312
3 Người mua trả tiền trước 313 160,000,00
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 5,083,20
5 Phải trả công nhân viên 315
7 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318
8 Dự phòng phải trả dài hạn 319
1 Vay và nợ dài hạn 321 213,000,00
B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 500,000,00
2 Thặng dư vốn cổ phần 412
3 Vốn khác của chủ sở hữu 413
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417
II Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430 1,524,96
Bảng 3 – Báo cáo tài chính năm thứ nhất (2013) và năm thứ hai (2014)
CHỈ TIÊU Mã số Năm 2013 Năm 2013
1 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 01
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 =
5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 -
Trong đó : Chi phí lãi vay 23
7 Chi phí quản lý kinh doanh 24
8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21
12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 - 40 ) 50
13 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51
14 Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 ) 60
15 Quỹ khen thưởng phúc lợi 61
Bảng 4 – Các hệ số tài chính năm thứ nhất (2013) và năm thứ hai (2014)
Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA) 1.3% 17.4%
Hệ số lợi nhuận giữ lại trên lãi ròng (b) 0.90 0.90
Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 3.0% 34.7%
KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
Công ty chuyên về nội thất thông minh, tập trung vào thiết kế và chế tác, với đội ngũ nhân sự có chuyên môn kỹ thuật cao và kỹ năng thiết kế sáng tạo, là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp.
Là một công ty mới thành lập trong lĩnh vực hoàn toàn mới, việc truyền tải thông tin đến khách hàng, định hướng nhu cầu và xây dựng lòng tin là rất quan trọng Vì vậy, việc có đội ngũ nhân sự chuyên về marketing và PR là điều cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt Đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt bao gồm:
- Giám đốc công ty: đồng thời là trưởng phòng tài chính kế hoạch của công ty.
Ít nhất 10 năm kinh nghiệm về thiết kế nội thất nhà ở và thiết kế đồ nội thất;
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương trong cùng lĩnh vực;
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật;
Sáng tạo, năng động, nhiệt huyết với công việc;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
Ít nhất 10 năm kinh nghiệm về thi công nội thất nhà ở và chế tác đồ nội thất;
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương trong cùng lĩnh vực;
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng;
Nhiệt huyết với công việc;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
Ít nhất 10 năm kinh nghiệm về marketing và PR;
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương trong cùng lĩnh vực;
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc thương mại;
Sáng tạo, năng động, nhiệt huyết với công việc;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
Bảng 5 – Kế hoạch nhân sự trong 15 năm hoạt động kinh doanh
Chi phí nhân công triệu
Số lượng công nhân người 7
Lương trung bình/năm triệu
Lương trung bình/tháng triệu
Lương theo sản phẩm triệu
Chi phí quản lý triệu VND
Mức tăng cán bộ quản lý % 100% 100% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 100% 100%
Số lượng cán bộ quản lý người 4
Lương trung bình/năm triệu
Lương trung bình/tháng triệu
Chi phí bán hàng triệu VND
Mức tăng nhân viên bán hàng % 100% 100% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 100% 100%
Số lượng nhân viên bán hàng người 4
Lương trung bình/năm triệu
Lương trung bình/tháng triệu
CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO
5.1.1 Rủi ro về sản phẩm
Sản phẩm mới này có tính sáng tạo cao, yêu cầu thiết kế và thi công chi tiết, chính xác Tuy nhiên, quá trình này thường dẫn đến phát sinh, hao phí nguyên vật liệu, gia tăng nhân công, thời gian và chi phí.
Để kiểm soát tốt nhất quá trình bắt đầu từ khâu thiết kế ý tưởng, cần lập kế hoạch chi tiết bao gồm thiết kế chi tiết và dự toán cho từng sản phẩm Đồng thời, việc phân công giám sát chất lượng cũng rất quan trọng để đảm bảo mọi bước thực hiện đều đạt tiêu chuẩn.
Thiết kế sản phẩm cần dựa trên các sản phẩm đã được khẳng định chất lượng nhằm giảm thiểu lãng phí Mỗi sản phẩm phải có ít nhất một yếu tố sáng tạo, từ đó làm nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm mới trong tương lai.
- Dự phòng chi phí phát sinh cho những yếu tố mang tính sáng tạo của từng sản phẩm mới
5.1.2 Rủi ro về đối thủ cạnh tranh
Đối thủ có khả năng đánh cắp ý tưởng thiết kế và sản xuất sản phẩm tương tự với giá thành thấp hơn Họ cũng tổ chức các chương trình quảng cáo và truyền thông quy mô lớn để thu hút khách hàng.
- Lôi kéo kỹ sư, Kiến trúc sư có tài với mức đãi ngộ hứa hẹn cao hơn mức được hưởng hiện tại của hộ trong Công ty.
- Đối thủ có những sản phẩm đã được khẳng định trên thị, có hệ thống phân phối sản phẩm quy mô có uy tín được khách hàng tính nhiệm.
Đăng ký bản quyền sáng tạo cho các sản phẩm mũi nhọn là cần thiết, dựa trên việc khảo sát và phân tích thị trường để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, từ đó đáp ứng hiệu quả những nhu cầu đó.
- Có quy trình và biện pháp bảo mật thông tin cho nhưng sản phẩm sáng tạo mũi nhọn
Để duy trì sự cạnh tranh, doanh nghiệp cần thường xuyên khảo sát chế độ đãi ngộ của các đối thủ nhằm điều chỉnh thu nhập cho phù hợp Tạo ra môi trường làm việc tích cực giúp nhân viên phát huy tính chủ động và sáng tạo, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết các thành viên và tạo sự đồng thuận giữa các phòng ban Việc khen thưởng kịp thời và thiết lập cơ chế khuyến khích sáng tạo liên kết với giá trị sản phẩm cũng rất quan trọng.
Để xây dựng sản phẩm mũi nhọn, cần phát triển một hệ thống phân phối uy tín và kết hợp quảng cáo với các nhà cung cấp vật tư nhằm giảm chi phí Việc lập trang web sẽ giúp truyền tải thông tin sản phẩm và nắm bắt nhu cầu của khách hàng Trong giai đoạn đầu, nên ưu tiên giải pháp quảng bá truyền miệng và quảng cáo trên website để phát triển sản phẩm và tiết kiệm chi phí.
5.1.3 Rủi ro về nguồn cung ứng
Chất lượng, số lượng, giá cả và thời gian cung ứng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công và giá thành sản phẩm.
Giá cả và số lượng nguyên vật liệu luôn biến động theo thời gian, điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công Đặc biệt, những nguyên vật liệu phải nhập khẩu sẽ góp phần làm tăng thời gian hoàn thành dự án.
Chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu từ các đơn vị uy tín và có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường là cách hiệu quả để đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm.
Theo dõi thường xuyên giá cả của các loại vật liệu phổ biến và các vật liệu mới có chất lượng tốt hơn là rất quan trọng Hãy tìm kiếm các nguồn hàng thay thế khi cần thiết để đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả trong công việc.
- Có gắng hạn chế chọn loại vật liệu nhập khẩu trực tiếp mà chon nhưng hãng đã có đại diện tại Việt Nam
- Xây dựng mối quan hệ tốt các nhà cung ứng sản phẩm thường xuyên chất lượng tốt tìm kiếm thêm những nhà cung ứng tiềm năng.
5.1.4 Rủi ro với khách hàng
Nhu cầu của khách hàng rất đa dạng, với nhiều tiêu chí cần được đáp ứng như chất lượng, thẩm mỹ, giá cả, thương hiệu, phong cách và giới tính Điều này dẫn đến rủi ro cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm.
- Chọn lựa đối tượng khách hàng và tìm hiểu kỹ về đối tượng khách hàng đó
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và thiết lập hệ thống tư vấn khách hàng là yếu tố quan trọng giúp khách hàng hiểu rõ và xác định đúng nhu cầu của mình.
- Sản phẩm trưng bày trên trang web cố gắng đưa hình ảnh một cách thực nhất.