Tiểu Luận - Kế Hoạch Quản Trị Tác Nghiệp - Đề Tài - Đại Diện Th True Nut Vị Óc Chó Của Th True Milk

I GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM nói TH True Milk, biết có tên gọi đầy đủ công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, trực thuộc quản lý tập đoàn TH Doanh nghiệp thành lập dựa cố vấn tài đến từ ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Nhà sáng lập kiêm chức chủ tịch HĐQT công ty TH True Milk Thái Hương Bắt đầu kinh doanh từ năm 2010, TH true MILK thương hiệu sữa quen thuộc với người tiêu dùng Việt nay, trở thành tên tuổi lớn ngành sữa bên cạnh nhiều doanh nghiệp lâu đời khác gặt hái nhiều thành tựu như: Sản phẩm TH true MILK liên tục vinh danh hàng chục giải thưởng nước quốc tế, World Food Moscow (4 năm liên tiếp từ 2015), ASEAN Best Food Product 2015, Gulfood Dubai 2016, giải thưởng cao - Đẳng cấp giới Chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương 2021; nhiều chứng nhận nước như: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018, Thương hiệu quốc gia, giải Vàng Chất lượng quốc gia 2020,… Hiện TH true MILK chiếm khoảng 45% thị phần phân khúc ngành hàng sữa nước Việt Nam, xuất sang thị trường Trung Quốc nước ASEAN Thương hiệu tiếp tục vươn tồn cầu với Dự án trang trại chăn ni bị sữa công nghệ cao Liên bang Nga - tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD thương hiệu TH True MILK cung cấp nhiều dòng sản phẩm khác Sữa tươi, Sữa chua, Kem, Nước ngọt, Sữa hạt TH True NUT… Trong đấy, TH true Nút từ mắt đánh giá cú đột phá thị trường đồ uống Việt nói chung thị trường sữa hạt nói riêng Nhóm chúng em chọn sản phẩm sữa hạt TH True NUT vị óc chó nhãn hiệu TH True milk để làm đề tài RA MẮT VÀO Chiều ngày 17/3/2018, Hà Nội Sữa hạt óc chó TH True Nut Là kết hợp sáng tạo mang tính khoa học dinh dưỡng sữa tươi trang trại TH, hạt Ĩc Chó nhập từ Mĩ, chà nhập từ Tây Á, sản phẩm khơng dùng đường tinh luyện, có vị tự nhiên từ Chà Là với số đường huyết thấp (GI Hạn chế việc lãng phí nguồn lực DN Đối tượng, sản phẩm, thời gian + Đối tượng: Nhu cầu xã hội + Sản phẩm: Sữa TH True Nut vị óc chó + Thời gian: tháng (tháng 9/2022-tháng2/202) -Dự báo ngắn hạn Công tác dự báo: kết hợp phương pháp 2.1 Phương pháp định tính 2.1.1 Lấy ý kiến ban điều hành DN Xu hướng sử dụng sữa thực vật thực lan rộng tồn cầu lợi ích cho sức khỏe chứng minh loại hạt ngũ cốc Sữa hạt dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhận thức ngày cao người tiêu dùng sản phẩm hữu lành mạnh, tốt cho sức khỏe, thân thiện với môi trường 2.1.2 Phân tích Delphi Báo cáo ngành sữa thị trường Việt Nam ước tính đạt 135 nghìn tỷ đồng năm 2022 tăng 8,3% so với kỳ Các ngành hàng tăng trưởng cao bao gồm sữa uống (+10%), sữa chua (+12%), phô mai (+11%), bơ (10%) sản phẩm sữa khác (+8%) Nhu cầu sữa uống tiếp tục tăng, chiếm thị phần lớn ngành sữa Năm 2018, thị trường sữa hạt nước chiếm 12% cấu thị trường sữa nước, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 18%, cao dòng sữa nước Khi nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm sữa thực vật tăng lên sau thông tin so sánh mức độ dinh dưỡng dòng sữa động vật Dự báo năm 2018-2022, mức độ tăng trưởng kép sữa thay đạt 15%, cao dòng sữa truyền thống 2.2 Phương pháp định lượng - Theo báo cáo thường niên TH True Milk tính đến tháng năm 2022, tình hình tiêu thụ sản phẩm sau: (đơn vị: lít) Tháng Mức tiêu 78568 dùng thực tế 78345 78930 79250 79360 *Phương pháp hoạch định xu hướng Y= a+ bt Tháng ti Yi ti.Yi (ti)^ 78568 78568 78345 156690 78930 236790 79250 317000 16 79360 396800 25 Tổng 15 394453 1185848 55 b = 248,9 a = 78143,9 => Phương trình hoạch định xu hướng có dạng: Y = 78143,9+ 248,9t => Mức cầu dự báo tháng 9/2022 = Y6 =79637,3 Mức cầu dự báo tháng 10/2022 = Y7 = 79886,2 Mức cầu dự báo tháng 11/2022 = Y8 =80135,1 Mức cầu dự báo tháng 12/2022= Y9= 80384 Mức cầu dự báo tháng 1/2023= Y10= 80632,9 Mức cầu dự báo tháng 2/2023= Y11= 80881,8 => Tổng mức cầu dự báo từ T9/2022-T11/2022 481557,3 => Nhận xét: Mức cầu dự báo có xu hướng tăng lên theo tháng *Đo lường sai số dự báo (đơn vị: Lít) Tháng 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 Thực tế 78568 78345 78930 79250 79360 Dự báo 78392,8 78641,7 78890,6 79139,5 79388,4 - Phân tích liệu bảng sau Tháng Dt (m3) Ft (m3) Dt - Ft 78,568 78,393 0,175 0,175 78,345 78,642 -0,297 0,297 78,930 78,891 0,039 0,039 79,250 79,140 0,11 0,11 79,360 79,388 -0.028 0,028 Tổng 394,453 394,454 -0,001 0,649 => Độ lệch tuyệt đối trung bình MAD = 0,649/5=0,1298 Sai số dự báo bình qn MSE = ¼= 2,5x10^-7 Sai số tỷ lệ tuyệt đối trung bình MAPE= 0,165% => Nhận xét: - Độ sai lệch tuyệt đối bình quân ( MAD): Bằng 0,1298 giá trị nhỏ Như nói việc dự báo số lượng sản phẩm sữa TH nut vị óc chó tiêu thụ TH True Milk khơng xác tuyệt đối nhận thấy mức chênh lệch số lượng tiêu thụ thực tế số lượng tiêu thụ dự báo nhỏ độ xác hoạt động dự báo tương đối cao - Sai số dự báo bình quân ( MSE): Việc đánh giá thơng qua giá trị bình phương lỗi dự báo cho ta kết 2,5x10^-7 số nhỏ so với đơn vị sản phẩm Do đó, nói mức độ xác dự báo cao -Sai số tỷ lệ tuyệt đối trung bình (MAPE): Bằng 0,165%, giá trị nhỏ, với giá trị sai số nói độ xác dự báo cao Kiểm sốt sai số dự báo Xác định tín hiệu theo dõi Tháng Dt 78568 78345 78930 79250 79360 Ft 78392,8 78641,7 78890,6 79139,5 79388,4 Dt-Ft -175,2 -296,7 39,4 110,5 -28,4 RSFE -175,2 -471,9 -432,5 -322 -350,4 |Dt-Ft| 175,2 296,7 39,4 110,5 28,4 |Dt- Ft|lũy 175,2 kế 471,9 511,3 621,8 650,2 MAD 175,2 235,95 170,43 155,45 130,04 TS -1 -1,26 0,23 0,71 -0,22 => Lược đồ kiểm soát dự báo (giới hạn kiểm soát -2) *Nhận xét: Thông qua lược đồ kiểm sốt dự báo, thấy tín hiệu theo dõi năm phần giới hạn giới hạn giới hạn Vậy nên, sai số dự báo nhu cầu sản phẩm sữa TH True Nut vị óc chó chấp nhận Ưu, nhược điểm dự báo a Ưu điểm - Sử dụng trình độ kinh nghiệm ban lãnh đạo DN - Phương pháp Delphi tránh mối liên hệ trực tiếp cá nhân - Việc dự báo phương pháp hoạch định xu hướng giúp DN dự báo nhu cầu tương lai dựa tập hợp liệu có xu hướng khứ => giúp cho DN đưa chiến lược kinh doanh kế hoạch cụ thể việc phát triển sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu KH b Nhược điểm - Lấy ý kiến ban lãnh đạo DN liệu mang tính cá nhân Ngồi quan điểm ban lãnh đạo DN thường gây ảnh hưởng lớn đến cán điều hành khác - Phương pháp phân tích Delphi địi hỏi trình độ tổng hợp cao điều phối viên định Họ phải người có đủ khả để tổng hợp bảng trả lời câu hỏi chuyên gia phát triển ý kiến đa dạng chuyên gia - Sai số dự báo cao, theo lý thuyết chấp nhận Nhưng nhiên cần phải có biện pháp khắc phục để cơng tác dự báo nhu cầu sản phẩm đạt hiệu cao III HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Hoạch định tổng hợp trình lập kế hoạch, phân bổ bố trí nguồn lực huy động cho thời kì trung hạn (từ tháng đến năm) nhằm cân khả sản xuất doanh nghiệp cho phù hợp với nhu cầu sản xuất dự kiến đạt hiệu kinh tế cao Nội dung hoạch định tổng hợp điều chỉnh tốc độ sản xuất, số lượng công nhân, mức độ tồn kho, thời gian làm thêm lượng hàng đặt gia cơng bên ngồi với mục đích giảm thiểu chi phí sản xuất giảm thiểu biến động nhân lực hay mức độ tồn kho suốt giai đoạn kế hoạch Dự báo nhu cầu sản xuất tháng tới sau Tháng 9/202 Nhu cầu mong đợi 79637 79886 80135 80384 Ngày sản xuất 30 10/20 22 31 11/20 22 12/20 22 30 Số lượng lao động có là:50 người Chi phí quản lý hàng tồn kho: 1000đ/1 lít 31 1/202 2/202 3 Tổng 8063 8088 48155 31 27 180 Lương lao động thức: 300.000 vnd/ ngày Chi phí thuê đào tạo lao động: 500.000 vnd/ người Chi phí cho thơi việc: 600.000 vnđ/ người Chi phí thiếu hụt: 10.000 /1 lit Năng suất lao động trung bình: 54 lít/người/ngày 1.Chiến lược thay đổi mức dự trữ Tháng Ngày sx 8/2022 - Dự báo nhu cầu Khả sx Thay đổi Tồn tồn kho kho cuối kì Thiếu hụt - - - - 4621 9/2022 30 79637 81000 +1363 5984 10/202 31 79886 83700 +3814 9798 11/202 30 80135 81000 +865 10663 12/202 31 80384 83700 +3316 13979 1/2023 31 80633 83700 +3067 17046 2/2023 27 80882 72900 -7982 9064 180 481557 43429 Tổng chi phí chiến lược thay đổi mức dự trữ Các chi phí Chi phí dự trữ 43429 *1000đ/l = 43.429.000 vnd Chi phí trả lương lao động 50 người x300.000đ/ngày x177 ngày + 50 người x 300.000đ/ngày x 300% x3 = tỷ 790 triệu vnd Chi phí thiếu hụt Trả cho cơng nhân thơi việc Tuyển thêm Th gia cơng ngồi Tổng 2.833.429.000 vnd 2.Chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu Tháng Ngày sx Dự báo nhu cầu Mức sx Số CN trung cần bình/CN/thá ng Thuê CN Cho CN nghỉ 9/2022 30 79637 1620 50 - - 10/2022 31 79886 1674 48 - 11/2022 30 80135 1620 50 - 12/2022 31 80384 1674 49 - 1/2023 31 80633 1674 49 - - 2/2023 27 80882 1458 56 - 180 481557 Tổng chi phí chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu Các chi phí Chi phí dự trữ Chi phí trả lương lao động ((50*30) + (48*31) + (50*30) + (49*31) + (49*28) + (56*27)) * 300.000/ngày +3*49*300.000*300% = 2.799.600.000 vnd Chi phí thiếu hụt Trả cho CN việc 3*600.000vnd/người = 1.800.000 vnd Tuyển thêm 6*500.000vnd/người = 3.000.000 vnd Th gia cơng ngồi Tổng 2.804.400.000 vnd Qua ta thấy chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu tối ưu hơn, với chi phí doanh nghiệp phải bỏ thấp IV HOẠCH ĐỊNH NGUYÊN VẬT LIỆU Đặc điểm NVL TH true nut vị óc chó kết hợp hạt óc chó sữa tươi từ trang trại bị sữa TH (Nghệ An) Về bao bì: Trước TH True Milk sử dụng bao bì Tetra Pak Thụy Điển nhà cung cấp bao bì UHT số giới Tuy nhiên với nhu cầu tiêu dùng ngày tăng để đảm bảo nguồn cung cấp bao bì cho nhà máy sản xuất sữa nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng => TH True Milk sử dụng thêm bao bì Combibloc Đức nhà cung cấp cơng nghệ bao bì hàng đầu Vì vậy, thị trường sản phẩm TH True Milk xuất hình thức khác đến từ loại bao bì Tetra Pak Combibloc Về ống hút: Toàn ống hút sữa thân thiện với mơi trường tập đồn TH nhập từ Bio-Eco – nhà sản xuất sản phẩm thân thiện với mơi trường uy tín hàng đầu châu Á, có trụ sở Thái Lan, sản xuất công nghệ tiên tiến Ứng dụng hệ thống MRP cho việc hoạch định nhu cầu NVL TH Hoạch định NVL sữa TH true nut vị óc chó 180ml cho tháng 9/2022 với mức sản xuất 450000 hộp sữa (vì tháng 9/2022 có khả sản xuất 81000 lít ) ● Cấu trúc sản phẩm ● Thời gian xử lý chi tiết: ● Hoạch định nhu cầu NVL V ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT Lập lịch trình sản xuất Lịch trình sản xuất kế hoạch chi tiết công tác triển khai sản xuất hàng hóa tùy thuộc vào khoảng thời gian, dựa yếu tố đơn đặt hàng, dự báo thị trường, mức tồn kho khả doanh nghiệp Lịch trình sản xuất xác định khối lượng sản phẩm phải hoàn thành thời gian ngắn hạn Trên sở liệu dự báo cầu sản phẩm, đơn đặt hàng ta lập lịch trình sản xuất tháng tới sau: 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 Dự trữ đầu kỳ 4.621 5.984 9.798 10.663 13.979 17.046 Dự báo 79.637 79.886 80.135 80.384 80.633 80.882 Đơn hàng 81.564 63.908 76.779 77.568 81.352 70.604 Dự trữ kế hoạch 4.057 9.798 10.663 13.979 16.327 6.768 Khối lượng thời điểm sản xuất 81.000 83.700 81.000 83.700 83.700 72.900 Dự trữ sẵn sàng bán 4.057 19.792 4.221 6.132 2.348 2.296 Phương pháp điều độ sản xuất Do quy trình làm việc dây chuyền nên TH True Milk lựa chọn phương án điều độ sản xuất theo nguyên tắc đến trước làm trước (FCFS) Dự vào dự báo cầu hợp đồng nhận được, cơng ty có thời gian sản xuất thời gian hồn thành sau: Cơng việc Thời gian sản xuất, phút Thời gian hoàn thành, phút Chuẩn bị nguyên liệu 20 25 Xử lý nguyên liệu 30 60 Xay lấy dịch – lọc 75 130 Phối trộn 45 175 Thanh trùng 70 245 Làm 30 275 Bảo quản 90 365 Phân giao công việc theo nguyên tắc đến trước làm trước (FCFS): Công việc Thời gian sản xuất, phút Thời gian hồn thành, phút Dịng thời gian, phút Thời gian chậm trễ, phút Chuẩn bị nguyên liệu 20 25 20 Xử lý nguyên liệu 30 60 50 10 Xay lấy dịch – 75 130 125 lọc Phối trộn 45 175 170 Thanh trùng 70 245 240 Làm 30 275 270 Bảo quản 90 365 360 Tổng 360 1275 1235 40 · Dịng thời gian trung bình = 1235/7 = 176,4 phút · Số lượng công việc hệ thống = 1235/360 = 3,4 phút · Thời gian chậm trung bình = 40/7 = 5,7 phút · Hiệu phương án = 360/1235 = 29,15% Ø Nhận xét: Nguyên tắc FCFS giúp công ty dễ dàng theo dõi công việc quy trình sản xuất với khối lượng cơng việc, thời gian hoàn thành cụ thể xem xét thời gian chậm trễ cơng việc Ngồi ra, nguyên tắc FCFS giúp giảm thiểu thời gian xử lý cung cấp sản phẩm nhanh chóng đem đến hài lòng cho khách hàng VI DỰ TRỮ Dự trữ nguyên vật liệu Nguyên liệu để sản xuất sữa hạt TH True Nut vỏ hộp, ống hút, thùng carton, bọc nilon, hạt óc chó, sữa bị tươi TH True Milk lựa chọn quản lý hàng dự trữ phơi sắt theo mơ hình EOQ Các giả định mơ hình EOQ sau: - Tỷ lệ nhu cầu cố định - Thời gian từ đặt hàng đến nhận hàng khơng đổi - Chỉ có loại chi phí: chi phí đặt hàng chi phí lưu kho - Khơng xảy tình trạng thiếu hàng đơn hàng hoàn thành thời hạn Đối với vỏ hộp, ống hút, thùng carton, bọc nilon, hạt óc chó Giả định loại hàng hóa đặt hàng thời gian, quy đổi đơn vị theo phần trăm lít sữa Dựa vào dự báo nhu cầu sữa hạt TH True Nut cho tháng 9/2022-2/2023 - Tổng nhu cầu mặt hàng dự trữ (D): 481.557 (lít) (Giả sử từ 9/2022-2/2023 có 180 ngày làm việc) - Nhu cầu hàng ngày mặt hàng dự trữ (d): 2675,4 (lít) - Chi phí đặt hàng (S): 22.600.000 (vnđ) Chi phí gọi điện 100.000 Chi phí vận chuyển 20.000.000 Chi phí giao nhận, kiểm tra hàng hóa 2.500.000 - Chi phí bảo quản (H): 1000vnđ/ lít - Thời gian từ đặt hàng đến nhận hàng bình quân (LT) : ngày Chỉ tiêu Công thức 2022 (từ tháng 9-12/2022 ) 1.Số lượng hàng dự trữ tối ưu (Q*) Q* = (2D*S / 147.534 (tấn) H)^1/2 Tổng chi phí hàng dự trữ tối thiểu TC = H*Q/2 + (TCmin) (nghìn đồng) (D/Q)* S Số lần đặt hàng tối ưu (Od) Od = D/Q* 147.534.322 4 Thời gian lần đặt hàng T = N/Od (T*) (ngày) 45 Điểm đặt hàng lại (ROP) (tấn) 13377 ROP = d*LT Dự trữ thành phẩm sữa hạt TH True Nut Sử dụng kho lạnh bảo quản sữa để không bị nhiễm khuẩn gây bệnh Sữa tươi trước bán thị trường kiểm tra mức độ vệ sinh an tồn thực phẩm Nhưng q trình vận chuyển, nhập vào nước khác ta không tránh việc sữa bị vi khuẩn xâm nhập làm biến đổi màu sắc, mùi vị…nếu không bảo quản cách Do kho lạnh bảo quản sữa với nhiệt độ phù hợp ức chế trình phát triển, xâm nhập vi khuẩn gây bệnh vào sữa giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng