Pl (kt dt, cp tai công ty tnhh kế toán hà nội)

CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mẫu số 01 - TT PHIẾU THU Quyển số: Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Số: 10251 Nợ: 1111 Có: 511 Họ tên người nộp tiền: Cao Đăng Phát Địa chỉ: Lý nộp: Thu tiền học đăng ký lớp KT thuế Số tiền: 1.350.000 Một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn./ Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Giámđốc (Ký, họ tên, đóng dấu Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) )(Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Thủ quỹ (Ký, họ tên) Một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn./ + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):……………………………………………… + Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………… A CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Mẫu số 01 - TT PHIẾU THU Quyển số: Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Số: 10349 Nợ: 1111 Có: 511 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Phong Vũ Địa chỉ: Lý nộp: Thu tiền học đăng ký lớp KT tổng hợp Số tiền: 3.000.000 Ba triệu đồng chẵn./ Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Giámđốc (Ký, họ tên, đóng dấu ) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ba triệu đồng chẵn./ + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):……………………………………………… + Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………… B Thủ quỹ CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mẫu số 01 - TT PHIẾU THU Ngày 17 tháng 12 năm 2015 Quyển số: Số: 10349 Nợ: 1111 Có: 511 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Phong Vũ ( hồn tất học phí) Địa chỉ: Lý nộp: Thu tiền học đăng ký lớp KT tổng hợp Số tiền: 2.900.000 Hai triệu chín trăm ngàn đồng chẵn./ Kèm theo 01 chứng từ gốc Giámđốc (Ký, họ tên, đóng dấu ) Kế tốn trưởng Ngày 17 tháng 12 năm 2015 Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hai triệu chín trăm ngàn đồng chẵn./ + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):……………………………………………… + Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………… C HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu): AA/13P Số : 0042674 Liên 1: Lưu Ngày 17 tháng 12 năm 2015 Đơn vị bán hàng : CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mã số thuế : 0106235869 Địa chỉ: Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Số tài khoản : Điện thoại : 0435668036 Fax: Họ tên người mua hàng: Nguyễn Phong Vũ Tên đơn vị: Địa : 54/6 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Số tài khoản : Hình thức tốn: TM MST: STT 1 Tên hàng hóa, dịch vụ Học phí kế tốn ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Lần 01 6=4x5 5.900.000 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT : 5.900.000 Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền toán (Grand total) 5.900.000 Số tiền viết chữ : Năm triệu chín trăm ngàn đồng chẵn / Người bán hàng Người mua hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) D CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mẫu số 01 - TT PHIẾU THU Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Quyển số: Số: 10448 Nợ: 1111 Có: 511 Họ tên người nộp tiền: Phạm Minh Phi Địa chỉ: Lý nộp: Thu tiền học đăng ký lớp KT phần mềm Số tiền: 1.100.000 Hai triệu chín trăm ngàn đồng chẵn./ Kèm theo 01 chứng từ gốc Giámđốc (Ký, họ tên, đóng dấu ) Kế tốn trưởng Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Một triệu trăm ngàn đồng chẵn./ + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):……………………………………………… + Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………… E HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu): AA/13P Số : 0042678 Liên 1: Lưu Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Đơn vị bán hàng : CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mã số thuế : 0106235869 Địa chỉ: Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Số tài khoản : Điện thoại : 0435668036 Fax: Họ tên người mua hàng: Phạm Minh Phi Tên đơn vị: Công ty TNHH An Thái Địa : 108 P.Ngô Gia Tự, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Số tài khoản : Hình thức tốn: TM MST: STT 1 Tên hàng hóa, dịch vụ Học phí kế tốn ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Lần 01 6=4x5 1.100.000 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT : Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền toán Số tiền viết chữ : Một triệu trăm ngàn đồng chẵn / 1.100.000 1.100.000 Người bán hàng Người mua hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) F CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI BIÊN LAI THU TIỀN Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Quyển số: 26 Số: 00694 Họ tên người nộp tiền: Lê Ngô Yến Duyên Địa chỉ: Lý nộp: Thu tiền giáo trình Số tiền: 135.000 Một trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn./ Kèm theo 01 chứng từ gốc Giámđốc (Ký, họ tên, đóng dấu ) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) G (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mẫu số 01 - TT PHIẾU THU Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Quyển số: Số: 10450 Nợ: 1111 Có: 511 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Gia Hân Địa chỉ: Lý nộp: Thu tiền học đăng ký lớp KT excel Số tiền: 1.460.000 Một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./ Kèm theo 01 chứng từ gốc Giámđốc (Ký, họ tên, đóng dấu ) Kế tốn trưởng Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./ + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):……………………………………………… + Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………… H CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Mẫu số 02- TT PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 27tháng 11 năm 2015 Số: 00948 Nợ: 531 Có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thanh Hải Địa chỉ: Lý chi: Hồn học phí Số tiền: 3.000.000 VNĐ Viết chữ: Ba triệu đồng chẵn / Kèm theo:…chứng từ gốc Kế toán Giám đốc Thủ quỹ trưởng (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) đóng dấu) I Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Mẫu số 02- TT PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 19 tháng 12 năm 2015 Số: 00981 Nợ: 532 Có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Cao Thùy Trang Địa chỉ: Lý chi: Chi tiền giảm học phí Số tiền: 85.000 VNĐ Viết chữ: Tám mươi lăm ngàn đồng chẵn / Kèm theo:…chứng từ gốc Kế toán Người lập Giám đốc Thủ quỹ trưởng phiếu (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) đóng dấu) J Người nhận tiền (Ký, họ tên) HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu): AA/13P Số : 0080808 Liên 2: Giao khách hàng Ngày 08 tháng 03 năm 2015 Đơn vị bán hàng : VĂN PHÒNG PHẨM LONG TUYỂN Mã số thuế : 3700784235 Địa chỉ: Số tài khoản : Điện thoại : Fax: Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI Địa : Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Số tài khoản : Hình thức tốn: TM MST: 0106235869 STT 1 Tên hàng hóa, dịch vụ Giấy trắng A4 ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Kg 367 16.500 6=4x5 6.055.500 Cộng tiền hàng 6.055.500 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT 605.550 Tổng cộng tiền toán 6.661.050 Số tiền viết chữ : Sáu triệu sáu trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm năm mươi đồng chẵn / Người bán hàng Người mua hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) K CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mẫu số 02- TT PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 08 tháng 03 năm 2015 Số: 00981 Nợ: 641 Có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Lan Địa chỉ: VPP Long Tuyển Lý chi: Chi tiền mua VPP Viết chữ: Sáu triệu sáu trăm sáu mươi mốt Số tiền: 6.661.050 VNĐ ngàn không trăm năm mươi đồng chẵn / Kèm theo:…chứng từ gốc Kế toán Người lập Giám đốc Thủ quỹ trưởng phiếu (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) đóng dấu) L Người nhận tiền (Ký, họ tên) HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu): AA/13P Số : 0080808 Liên 2: Giao khách hàng Ngày 11 tháng 12 năm 2015 Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Hiệp Hùng Mã số thuế : 3700339563 Địa chỉ: 56 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội Số tài khoản : Điện thoại : Fax: Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Địa : Số 19, Ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Số tài khoản : Hình thức tốn: TM MST: 0106235869 STT 1 Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền lít 117 15.590 6=4x5 1.818.909 Xăng 92 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền toán Số tiền viết chữ : Tám triệu tám trăm đồng 1.818.909 181.891 8.000.800 Người bán hàng Người mua hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) M CƠNG TY TNHH KẾ TỐN HÀ NỘI Mẫu số 02- TT PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 11 tháng 12 năm 2015 Số: 676 Nợ: 642 Có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Ngọc Anh Địa chỉ: Thủ quỹ Kế toán HN Lý chi: Chi xăng xe BGĐ Số tiền: 8.000.800 VNĐ Viết chữ: Tám triệu tám trăm đồng Kèm theo:…chứng từ gốc Kế toán Người lập Giám đốc Thủ quỹ trưởng phiếu (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) đóng dấu) N Người nhận tiền (Ký, họ tên) O CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN Năm 2015 S T T Thời gian khấu hao Tài sản Nguyên giá T1 5.226.500 Tổng hao mòn lũy kế Tổng giá trị khấu hao 01 02 Tài sản 125.436.000 TS đầu tư 52.568.000 T2 5.226.500 5.226.500 Giá trị lại T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 10.453.000 15.679.500 22.118.750 28.558.000 34.997.250 43.325.556 52.160.944 60.996.333 69.831.722 78.667.111 5.226.500 6.439.250 6.439.250 6.439.250 8.328.306 8.835.389 8.835.389 8.835.389 8.835.389 8.835.389 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 62.718.000 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 5.226.500 62.718.000 1.212.750 1.212.750 1.212.750 3.101.806 3.608.889 3.608.889 3.608.889 3.608.889 3.608.889 27.783.500 Ghi Tỷ lệ KH 99.336.889 641 642 30% 70% Người lập bảng Kế toán tổng hợp ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) O Giám đốc ( Ký, đóng dấu, họ tên)