Thông tin tài liệu
TRUNG TÂM DATAPOST NGHỆ AN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2019 KẾT QUẢ SXKD TỒN CƠNG TY NĂM 2018 Kết SXKD năm 2018 Công ty DKTH 2018 Chỉ tiêu KH 2018 TCT giao DK TH % KH (TCT giao) % TH 2017 Tổng DT 209.471 213,484 102,4% 122% Doanh thu 192,838 196,833 102,07% 120,87% DTTL 79.721 71,271 90% 105,73% Chi phí 187.471 195,833 104,46% 120,26% Quỹ tiền lương 21,286 19,072 90% 99,41% Chênh lệch thu chi 5.368 0,771 14,36% | Kết SXKD 2018 đơn vị trực thuộc TT ĐƠN VỊ % KH % kỳ KH 2018 TH /2018 năm 2018 2017 Chi phí TH/KH CLTC TH/KH Quỹ lương TH/KH (Đơn vị : tỷ đồng) Datapost TP HCM Xưởng sản xuất Hà Nội 84,776 73,288 86,44% 112,79% 38,114/44,302 20,051/25,489 4,294/5,303 55,011 47,877 87,03% 114,64% 43,750/44,746 5,350/6.692 1,883/2,244 Datapost Nghệ An 61.560 62,497 102% 137,46% 59,352/58,530 2,679/3,030 3,907/4,256 Datapost Cần Thơ 20,897 21,226 101,57% 131,01% 21,961/21,549 (735) / (652) 1,688/2,051 Datapost Đà Nẵng 5,695 5,338 93,73% 104,78% 5700/6,094 (377) / (399) 0,222/0,299 Kết SXKD TT Datapost Nghệ An Các tiêu Thực Kế hoạch Thực 2017 2018 2018 Tổng Doanh thu 47,814 Doanh thu BCCP 39 61,560 100 Tỷ lệ thực So với kế So với 2017 hoạch 2018 62,497 131% 102% 52 133% 52% Doanh thu Datapost 36,634 48,303 43,731 119% 91% Doanh thu hàng hóa Trong đó: 11,141 13,157 18,714 168% 142% Doanh thu Khách hàng ngành 20,548 30,795 150% Doanh thu khách hàng ngành 13,267 16,080 121% Doanh thu Cơng ty CPN 13,999 15,622 112% Doanh thu tính lương 14,534 17,587 121% 95% 2,614 152% 86% 463 121% 97% 9,7 101% 105% Chênh lệch thu chi Năng suất lao động bình quân (DTTL/Số LĐ) Thu nhập bình quân (Trđ/người/năm) 1,725 382 9,6 18,544 3,029 475 9,2 | Kết SXKD TT Datapost Nghệ An Các tiêu Doanh thu Datapost EMS 15,622 Doanh thu hàng hóa Tổng Doanh thu 15,622 Nội ngành Ngoài ngành Tổng cộng 18,760 9,401 43,783 12,035 6,679 18,714 30,795 16,080 62,497 | THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 Triển khai chương trình cơng tác sản xuất kinh doanh Thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng Nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ giao hàng Kiện tồn lại cơng tác tổ chức sản xuất, bố trí lao động Đầu tư thiết bị cho sản xuất theo hướng đại, đồng Phát triển sản phẩm | Công tác quản lý đạo điều hành Đổi công tác quản lý điều hành Đẩy mạnh vai trò lãnh đạo Đảng phối hợp tổ chức đoàn thể Cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, quan hệ đối nội, đối ngoại đơn vị Công tác quản lý kinh tế, tài chính, kế tốn Cơng tác ATVSLĐ - PCCC Ứng dụng khoa học công nghệ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hố sản xuất | TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHĨ KHĂN Tồn tại, hạn chế Máy móc thiết bị -Thiếu máy ghi kẽm, máy vào bìa keo nhiệt loại cửa; máy ghim đầu tự động; máy in offset màu tờ rời cỡ lớn - Thiếu license in QR code cho phần mềm Pres Nhân lực: chất lượng, trình độ, thái độ, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy Công tác phối hợp: lúng túng, chưa sát sao/quyết liệt, bỏ ngõ thông tin, xem nhẹ tập thể, đề cao cá nhân Về quy chế, chế: thiếu quy chế giao khoán doanh thu cho LLBH; áp dụng BSC/KPI chưa sâu sát | 11 Thách thức nguy Cạnh tranh từ đối thủ diễn ngày gay gắt, liệt Giá nguyên vật liệu tăng mạnh thường xuyên, giá đầu khơng tăng làm ảnh hưởng đến chênh lệch thu chi, doanh thu tính lương thu nhập người lao động KH ngành đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, sử dụng ấn phẩm điện tử thay cho ấn phẩm giấy; rút gọn quy trình nghiệp vụ, đại hóa bưu cục khai thác nguy giảm sản lượng ấn phẩm doanh thu nội ngành KH ngồi ngành có xu cắt giảm chi phí ngày nhiều Cách mạng số hóa 4.0 bùng nổ thương mại điện tử giảm nhu cầu in ấn | 12 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NĂM 2019 MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2019 - Doanh thu: phấn đấu thực 75 tỷ đồng, tăng 20% so với thực năm 2018 (Giá trị tăng 15,5 tỷ đồng so với thực năm 2018) Trong đó: + Doanh thu Datapost đạt: 54 tỷ đồng, tăng 24% so với thực năm 2018(giá trị tăng 10,2 tỷ đồng); + Doanh thu hàng hóa: 21 tỷ đồng, tăng 13% so với thực năm 2018(giá trị tăng 2,3 tỷ đồng) - Doanh thu tính lương phấn đấu thực 100% kế hoạch cơng ty giao - Chi phí phấn đấu thực hiện: 99% kế hoạch công ty giao - Chênh lệch thu chi phấn đấu đạt: 100% so với kế hoạch giao - Thu nhập bình quân: 8,4 triệu đồng/người/tháng | 14 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NĂM 2019 Thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng GIẢI PHÁP Đầu tư cho phát triển nhận lực; sử dụng hiệu nhân lực Nâng cao chất lượng hiệu cơng tác kế tốn, tài chính, đầu tư Tiếp tục đổi công tác quản lý, điều hành: Quyết liệt – Kỷ luật – Hiệu quả; PDCA Nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm | 15 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NĂM 2019 Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào trình sản xuất tác nghiệp GIẢI PHÁP Đảm bảo cơng tác an tồn sản xuất, vệ sinh, phịng chống cháy nổ Công tác chăm lo sức khỏe, tinh thần trách nhiệm với xã hội Áp dụng Văn hóa doanh nghiệp TCT Bưu điện Việt Nam hoạt động SXKD Điều chỉnh, bổ sung BCS-KPI, giao khoán doanh thu cho lực lượng bán hàng | 16 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Trung tâm có số kiến nghị với Lãnh đạo Công ty sau: Tiếp tục đề xuất với Tổng công ty đầu tư máy ghi kẽm; license in QR code cho phần mềm Pres để trung tâm có cơng cụ phục vụ sản xuất Đào tạo, triển khai văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Ban hành quy chế, chế giao khoán doanh thu cho lực lượng bán hàng Công ty xem xét giao tiêu chi phí lao vụ th ngồi sở tăng trưởng sản lượng doanh thu đảm bảo phù hợp với thực tế Công ty xem xét giao tiêu chênh lệch thu chi, doanh thu tính lương sở phù hợp với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao để đảm bảo mức hợp lý, nhằm ổn định thu nhập cho người lao động | 18 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Năm kế hoạch 2018 kết thúc, kết mà tập thể cán bộ, cơng nhân viên tồn Trung tâm DataPost Nghệ An đạt đáng trân trọng biểu dương Đây kết quan trọng, có ý nghĩa tạo đà cho năm 2019 Lãnh đạo Trung tâm DataPost Nghệ An trân trọng cảm ơn, ghi nhận nỗ lực, phấn đấu vượt lên khó khăn tập thể cán bộ, cơng nhân viên tồn Trung tâm Đồn kết, thống lòng Phát huy nguồn lực, tranh thủ thời điều kiện thuận lợi Tập thể người lao động toàn Trung tâm tâm nỗ lực, vượt qua thử thách, khó khan Phấn đấu hồn thành tồn diện mục tiêu kế hoạch năm 2019 | 19 Không có việc khó Chỉ sợ lịng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên (Hồ Chí Minh)
Ngày đăng: 28/07/2023, 08:55
Xem thêm:
