Báo Cáo - Thực Hành Doanh Nghiệp - Đề Tài - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và mục tiêu,nhiệm vụ năm 2018 - CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí PAIC . JSC

Tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2017 mục tiêu,nhiệm vụ năm 2018 • Nội dung gồm phần: A Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2017 B Kế hoạch SXKD năm 2018 C Kiến nghị, đề xuất A Tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2017 • PAIC tạo dựng htương hiệu thị phần định ngành, bước đầu thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, hỗ trợ lẫn với đối tác ngồi nước để đào tạo, chuyển giao cơng nghệ bước tham gia, phát triển lực dịch vụ KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TT Chỉ tiêu ĐVT Thực năm 2016 Kế hoạch năm 2017 Thực năm 2017 % thực So với KH 2017 Thực 2016 Vốn điều lệ Tỷ đồng 42,353 42,353 42,353 100% 100% Doanh thu Tỷ đồng 81,153 100,000 76,313 76,31% 94,04% Chi phí hoạt động Tỷ đồng 9,500 11,000 9,200 83,64% 96,84% Chi phí lương Tỷ đồng 11,942 13,000 11,559 88,92% 96,79% Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 25,984 29,500 24,617 83,45% 94,74% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,542 4,000 2,328 58,2% 51,25% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,558 2,900 1,497 51,62% 42,07% Thuế khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 4,158 4,500 3,882 86,27% 93,36% Đầu tư XDCB, mua sắm CCDC Tỷ đồng 0,864 0,400 0,449 112,25% 51,97% 10 Tiền lương bình quân Tr Đồng/ người/tháng 9,848 10,830 10,702 98,82% 108,67% 11 Thu nhập bình quân người lđ Tr Đồng/ người/tháng 11,039 12,200 11,953 97,98% 108,28% THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DOANH THU CỦA CÁC BỘ PHẬN NHƯ SAU: TT Phòng/ ban ĐVT Thực Tỷ lệ % so với KH năm Tỷ đồng KH nội năm 2017 50,000 Phòng DDVH bảo dưỡng 33,345 66,69% Phịng tự động hóa GPHT Tỷ đồng 25,000 12,978 51,91% Phòng giải pháp phần mềm Tỷ đồng 10,000 8,592 85,92 Chi nhánh HCM Tỷ đồng 15,000 18,931 126,21 Doanh thu tài chính, IBS doanh thu khác Tỷ đồng 2,467 Khó khăn • Trong năm 2017 khách hàng truyền thống cơng ty nhìn chung cắt giảm quy mô đầu tư, mua sắm CNTT, viễn thơng tự động hóa dẫn đến HDKD cơng ty bị ảnh hưởng • Các lĩnh vực dịch vụ kĩ thuật PAIC tham gia hầu hết gặp phải cạnh tranh khốc liệt từ đơn vị ngồi ngành nghành • Một số khoản nợ xấu tiệp tục gây ảnh hưởng đến KQ SXKD cty năm 2017 Dự án SXTN Pin mặt trời áp lực khơng khí hồn thành cơng tác đoán, để lại hậu lớn tài cần phải xử lý • Năm 2017, cty tiếp tục có thay đổi nhân HĐPT Đội ngũ lánh đạo cty cịn mỏng chưa có nhiều kinh nghiệm quản trị, điều hành cty Đội ngũ nhân thiếu nhiều chức danh bậu cao, chuyên gia, cán kinh tế kĩ thuật, quản lý có kinh nghiệm • Nguồn lực sở vật chất PAIC để thực dịch vụ đặc thù nghành dầu khí chưa đầu tư Mục tiêu năm 2018 • Phát huy lợi cty, mục tiêu phấn đấu xấy dựng cty trở thành nhà cung cấp dịch vụ CNTT, viễn thông tự động hóa số ngành, đảm đương vị trí quang trọng Nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao uy tín PAIC đơn vị ngành Duy trì c ũng cố hợp đồng thường xuyên với Tập đoàn đơn vị thực hiện, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí, mở rọng tìm kiếm hợp đồng dịch vụ Duy trì tốt cơng việc khách hàng có bước phát triển mở rộng thị trường Tập trung nguồn lực cho hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ khách hàng để nâng cao uy tín Hướng tới dịch vụ triển khai hệ thống LAN/Telecom dân dụng công nghiệp trọng tâm hệ thống CCTV Đẩy mạnh phát triển tự động hóa, tập trung vào hướng dịch vụ vận hành bão dưỡng công nghiệp dịch vụ offshore Sặp xếp lại phận phần mềm theo hướng tính gọn, tập trung vào mảng quản lý dự án, phân tích thiết kế phàn mềm Hồn thành tiến độ, chất lượng cá hợp đồng từ năm 2017 chuyển sang, tiếp tục liệt theo dõi thực công việc liên quan Các giải pháp thực mục tiêu 2018 1) Giải pháp quản trị, tổ chức, nhân lực • Thành lập phận kinh doanh theo dịng sản phẩm/ thị trường kiện tồn tổ chức máy, nhận lãnh đạo quản lý, phân cấp, phân quyền cấp rõ ràng • Ban hành quy chế lương thưởng phù hợp để đảm bảo thu nhập người lao động gắn liền với hiệu SXKD cty • Trong lĩnh vực dịch vụ xđ sản phẩm chủ lực để tập trung đầu tư pt cơng nghệ, nhân lực, thị trường • Tăng cường bổ sung, đào tạo nhân lực theo định hướng thị trường cty 2) Giải pháp phát triển thị trường, marketting • Xác định rõ khách hàng chủ yếu đơn vị thành viên tập đoàn Dầu khí VN • Từng bước mở rộng trì khách hàng bên ngồi tập đồn Dầu khí VN • Thực hiệu việc điều phối hđ marketting cho tồn thể cơng ty Rà sốt, hồng thiện chế, nguyên tắc phối hợp giữ phận kinh doanh đầu mối M • XD CSDL khách hàng, đối tác, nhà cung cấp cho tồn cty • XĐ lĩnh vực chủ yếu mà phịng/chi nhánh mạnh lực, nguồn lực, kết hợp với tính khả thi hội thị trường để tập trung cơng tác marketting, xúc tiến thương mại như: Phịng DDVH & BD: Cung cấp, bảo trì, bão dưỡng hệ thống VC Phịng GPPM: Tồn phần mềm điều hành tác nghiệp PVN Phòng TĐH & GPHT: Cung cấp, bảo trì, bão dưỡng hệ thống camera Chi nhánh HCM cung cấp hàng hóa, dịch vụ CNTT, VT cho khách hàng phía Nam; tập trung vào lĩnh vực tích hợp hệ thống • Gắn liền cơng tác M với công tác bảo hành, hỗ trợ khách hàng sau triển khai • Bố trí nguồn kinh phí thích hợp để đào tạo, tái tạo cho cán làm cơng tác M • 3) Giải pháp hợp tác • Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài, chiến lược với hãng lớn nước cho lĩnh vực phù hợp để ký kết Ưu tiên cao lĩnh vực tích hợp cơng nghệ thơng tin tự động hóa để có sách đầu tư, đào tạo, cung cấp giải pháp, giá sản phẩm, thiết bị 4)Giải pháp đầu tư: • Đầu tư nguồn lực người: sở định hướng sản phẩm chủ chốt cơng ty, đầu tư thích đáng cao cơng tác đâị tạo đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo có đủ chứng cần thiết cho sản phẩm • Lựa chọn thời điểm để đầu tư csvc phù hợp với định hướng sản phẩm, dịch vụ, lộ trình phát triển 5) Giải pháp tài • Thường xun rà sốt, phân tích đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động sxkd, tạo sở cho việc phân bổ nguồn vốn cách linh hoạt, hiệu kịp thời • Thực tốt quy chế quản lý công nợ: xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng, hạn chế tối đa việc phát sinh khoản nợ xấu • Sử dụng vốn điều lệ nguồn vốn khác mục đích, linh động, đảm bảo hiệu kinh tế • Xây dựng hạn mức tín dụng phục vụ cơng tác đấu thầy thực dự án lớn C Kiến nghị, đề xuất • Cơng ty Petechim có hỗ trợ định hướng mang tính cụ thể, quan điểm đầu tư phát triển lâu dài để PAIC bước xây dựng đội ngũ kỹ sư đối tác mạnh để có khả tham gia vào dự án lớn • Các cổ đơng( cổ đơng lớn Petechim) hỗ trợ xử lý dứt điểm vấn đề tồn động như: dự án APP-CVD; dự án Ethanol Phú Thọ; Khách sạn Lam Kinh Với thông tin kết sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình bày trên, kính trình Đại hội cổ đơng biểu thông qua