một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty tnhh mtv cảng chân mây

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY LÊ THỊ THANH NGA Khóa học: 2009 - 2013 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Thanh Nga PGS.TS Mai Văn Xuân Lớp: K43A KHĐT Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, tháng 05 năm 2013 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Với tình cảm chân thành, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô giáo giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập trường Đại học Kinh tế Huế Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo, PGS.TS Mai Văn Xuân – người hướng dẫn khoa học trực tiếp giúp đỡ tơi cách tận tình, đầy trách nhiệm để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; khoa, phòng ban chức trực tiếp gián tiếp giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cám ơn đến ông (bà), anh (chị), cán công nhân viên cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, cán phịng Kế Tốn, cán phịng Kế hoạch – Khai thác, cán phòng Thương vụ - Tiếp thị, cán phịng Kỹ thuật nhiệt tình giúp đỡ giải đáp thắc mắc cho tơi q trình thực tập, đồng thời cung cấp số liệu giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn tình cảm, động viên giúp đỡ bạn bè gia đình suốt thời gian học tập hoàn thành đề tài Tuy cố gắng nhiều đề tài không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong q thầy cô, bạn học viên người quan tâm đến đề tài tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp ĐV Đảng viên KH Kế hoạch MTV Một thành viên SL Sản lượng STT Số thứ tự SXKD Sản xuất kinh doanh TH Thực TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Ủy ban nhân dân SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xn Khóa luận tốt nghiệp TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Cảng Chân Mây đánh giá doanh nghiệp vừa đà phát triển, chuyên cung cấp dịch vụ ngành hàng hải, đạt hiệu tài vài năm gần có hiệu xã hội cao, góp phần vào công giải nhu cầu việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, tăng ngân sách tỉnh quan trọng thay đổi mặt phát triển địa phương Để phát triền ngày hôm nay, năm công ty phải đầu tư nghiên cứu thị trường, đánh giá tác động để dự báo sản lượng, doanh thu chi phí, xác định lợi nhuận cho năm sau Bài khóa luận nhằm để nghiên cứu tình hình thực kế hoạch công ty nhận định kế hoạch kinh doanh năm 2013, từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao tình hình thực cho năm 2013 Bài nghiên cứu dựa sở số liệu mà cung cấp tiêu kế hoạch năm 2011, 2012, 2013 số mà công ty thực năm trước Với phương pháp sử dụng phương pháp vật biện chứng để xem xét tượng mối quan hệ qua lại; phương pháp điều tra thu thập số liệu; phương pháp thống kê mô tả, so sánh; phương pháp dự báo; đánh giá, nhận định khách quan, chủ quan sở biện chứng khoa học Kết cuối nghiên cứu đưa giải pháp để nâng cao hiệu thực kế hoạch kinh doanh năm 2013 công ty SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, với xu hội nhập cạnh tranh cao, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp nước muốn tồn thị trường khốc liệt phải xây dựng cho định hướng chiến lược thật tốt, chuẩn bị kế hoạch thật chu đáo chi tiết nhằm đối phó với diễn biến khó đốn thị trường Để làm điều có cách xây dựng kế hoạch kinh doanh xác từ đầu Lúc đó, doanh nghiệp khơng gặp phải tình trạng “trật đường ray” so với mục tiêu đề ra, doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thay đổi bất ngờ bối cảnh thị trường tại, đồng thời có kế hoạch kinh doanh tốt góp phần tìm kiếm nguồn tài trợ sức thuyết phục cao là cơng cụ quản lý tốt doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp coi trọng làm điều đó, lập kế hoạch doanh nghiệp tồn số nhược điểm định Với lý đó, đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực kế hoạch kinh doanh năm 2013 công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây” lựa chọn nghiên cứu không ngồi mục tiêu phân tích tình hình thực kế hoạch cơng ty năm trước từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực kế hoạch kinh doanh công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây nói riêng doanh nghiệp nói chung Mục tiêu nghiên cứu luận văn • Phân tích tình hình thực kế hoạch kinh doanh công ty năm 2011 2012 • Phân tích, nhận định kế hoạch kinh doanh năm 2013của q cơng ty • Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực kế hoạch kinh doanh năm 2013 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 10 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp 275.1.3 Kế hoạch lao động • Bảng 2.8: Tình hình thực kế hoạch lao động năm 2011 2012 • • Chỉ tiêu • Đ •T •K • •T • •K • •T • • • Lao động • n •2 •2 • •2 • •2 • •2 • • • -nhu cầu bổ sung (-) • n •1 •3 • •3 • •1 • •9 • 78 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xn Khóa luận tốt nghiệp • • -thừa lao động (+) • n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Đ • •3 • •3 • •3 • •3 • • • Quỹ lương – thu nhập -Đơn giá tiền lương theo doanh thu -Quỹ tiền lương • T • •1 • •1 • •1 • •1 • • • -Thu nhập bình quân • Đ •4 •4 • •4 • •5 • •5 • • • • • • • • • • • • • • • Đào tạo nguồn nhân lực -Nhân lực cần đào tạo • N • •3 • •3 • •3 • •3 • • • -Kinh phí đào tạo • T • •1 • •1 • •1 • •1 • 79 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xn Khóa luận tốt nghiệp • Trong tất tiêu kế hoạch tiêu kế hoạch lao động ln hồn thành tốt Với mục tiêu mở rộng quy mô doanh nghiệp đà phát triển khẳng định vị trí ngành vận tải, cơng ty ln có nhu cầu bổ sung lao động qua năm, kế hoạch năm 2011 tăng 14% kế hoạch năm 2012 tiếp tục tăng thêm 2%, với kế hoạch tăng quỹ lương, tăng thu nhập bình quân đầu người, công ty dự định năm 2011 tăng lên 9% năm 2012 tăng 10% so với năm trước Cuối tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, năm 2011 công ty tuyển dụng thêm 37 nhân viên cho tất phòng ban xí nghiệp, vượt tiêu người, năm 2011 sản lượng doanh thu tăng mạnh, vào mùa cao điểm công ty tuyển dụng thêm người vào xí nghiệp Cung ứng – dịch vụ để bổ sung nhân viên bán hàng, người vào xí nghiệp Xếp dỡ người vào xí nghiệp Bảo trì – nhân cơng lao động trực tiếp để đảm bảo kịp tiến độ làm hàng khách Và cuối năm, tuyển thêm nhân viên phòng Thương vụ Tiếp thị cơng ty chưa có cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung nên nhận đơn xin việc, phịng giám đốc cơng ty xét duyệt hồ sơ để thu nhận Trong năm 2012, với nhu cầu tuyển thêm 10 lao động qua trình hoạt động nhận thấy chưa thật cần thiết phải bổ sung thêm nhiều nhân lúc nên cơng ty rút lại cịn người • Thật ra, tiêu kế hoạch đề tỉ lệ thực liên quan đến nhiều Trong năm vừa qua, lợi nhuận doanh thu tăng qua năm tạo điều kiện cho công ty thực mong muốn nâng cao mức thu nhập trung bình mức sống người dân, thu nhập bình quân đầu người công ty tăng từ 4,389,000 vào năm 2010 lên đến 5,365,449 vào năm 2011 – mức thu nhập địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế • Cơng ty khơng qn sách đầu tư dài hạn, đào tạo nguồn nhân lực, năm có vài chục người cấp kinh phí hỗ trợ cho đào tạo, bao gồm: nâng cao tay nghề thợ sửa chữa, nâng cao trình độ chun mơn nhân viên văn phịng Tuy nhiên, cơng ty ln bị vượt mức kinh phí đào tạo so với kế hoạch học phí tăng qua năm, đặc biệt học phí đào tạo cao học, năm 2012 80 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp có đến nhân viên cử đào tạo cao học nên kinh phí vượt 7% so với tiêu đề 2.4Đánh giá chung tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty năm qua 275.2.1 Những thành tựu đạt • Nhìn chung năm qua cơng ty khơng hồn thành xuất sắc mà cịn vượt tiêu kế hoạch đề theo hướng phát triển bền vững, tăng dần sản lượng doanh thu qua năm từ 2009 đến 2012, đạt lợi nhuận cao so với năm trước vượt mức tiêu so với kế hoạch Đặc biệt coi trọng việc thực kế hoạch lao động, thể chủ động nhân lực chủ động chuẩn bị cho phát triển lâu dài • Cơng ty hồn thành tốt cơng tác kiểm tra điều chỉnh, nhờ mà điều chỉnh kịp thời tiêu kế hoạch cho thật phù hợp với thực tế diễn biến tình hình kinh tế vi mô vĩ mô, tiêu biểu năm 2011 năm coi năm có lợi nhuận sản lượng cao từ trước tới có điều kiện thuận lợi đến nên tháng đầu năm công ty đạt gần hết tiêu kế hoạch, nhận thấy tình hình phịng ban chức đưa kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2011 để nâng tiêu triển vọng lên cho phù hợp, tháng cuối năm đảm bảo tinh thần làm việc hết suất, định hướng để tránh việc chểnh mảng, tinh thần thỏa mãn nhân viên Nhưng đến năm 2012 sau báo cáo quý III, công ty đề phương án nhằm thu hút thêm khách hàng, đưa lời mời hấp dẫn dịch vụ phí dịch vụ hợp lý để giá phải đạt tiêu Kết năm 2012 sản lượng không đạt mong muốn lúc đầu cuối doanh thu tăng so với năm trước nhờ nỗ lực điều chỉnh đốc thúc kịp thời của vị lãnh đạo • Có qn cấp với cấp dưới, có lãnh đạo tốt lãnh đạo cấp xuống nhân viên, có phân chia trách nhiệm phận nhờ mà hoạt động kinh doanh khơng bị trì trệ, đùn đẩy, ùn tắc; kế hoạch đề thực 275.2.2 Những vấn đề tồn 81 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xn Khóa luận tốt nghiệp • Bản kế hoạch lập từ nhiều phòng ban lĩnh vực chuyên mơn nên phịng kế tốn tổng hợp có điều chỉnh cho thật logic với khơng thể tránh khỏi sai sót, làm cho số liệu khơng qn nên khó đánh giá hiệu • thực kế hoạch kinh doanh năm trước dự báo tiêu cho năm sau Bản kế hoạch lập chưa kịp thời vừa lý khách quan như: sau tháng 12 thống kê tiêu sản lượng, doanh thu, chi phí năm từ đánh giá tình hình thực năm trước Đồng thời phải đợi sách, chủ trương phủ từ lập kế hoạch cho năm cách xác nên có độ trễ định thời gian Ngồi cịn có lý chủ quan thời điểm phải lập kế hoạch thời điểm cuối năm, có nhiều cơng việc mà cơng ty phải giải quyết, phòng ban đặc biệt phòng kế tốn phải giải tốn sổ sách nên chưa có • thời gian để kịp hoàn thiện kế hoạch cho năm sau Bản kế hoạch sau duyệt thơng báo đến trưởng phịng phó phịng phòng ban nhân viên phịng lại khơng biết cụ thể, chi tiết mà cơng ty muốn hướng tới thân phải làm để đạt tiêu mà nhận lệnh từ trưởng phòng làm cơng việc cụ thể Do đó, nhân viên khơng chủ động công tác sáng tạo q trình làm việc Điều dẫn tới việc khơng khai thác tối đa lực nhân viên đạt suất tối đa khai thác sản lượng Ý kiến nhân viên không thu thập, quan tâm đánh giá cao từ trước lập kế hoạch ý kiến nhận định việc thực kế hoạch năm trước • Do có bù trừ tăng giảm mặt hàng, dịch vụ nên cuối đánh giá đạt tiêu, chí có mặt hàng có sản lượng vượt trội làm vượt tiêu kế hoạch công ty lại đánh giá cuối năm qua tổng số mà không làm rõ mặt hàng, dịch vụ để phân tích lại nguyên nhân gây tiêu ngồi dự đốn nên lập kế hoạch khơng rút kinh nghiệm cho năm sau, kết thực xảy tượng • Trong kế hoạch chi phí, thực cơng ty ln bị phát sinh nhiều chi phí mà cơng ty tính tới có đầu tư thời gian, đầu tư nghiên cứu thu thập thông tin Và lập kế hoạch, công ty ln ln khơng lập chi phí dự phịng, 82 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xn Khóa luận tốt nghiệp chi phí giúp cơng ty điều chỉnh nhiều hoạt động trình kinh doanh Do đó, kế hoạch chi phí ln bị vượt mức lớn, làm ảnh hưởng tới kết thực lợi nhuận cơng ty • 83 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp • CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2013 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CƠNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY • 3.1Phân tích kế hoạch kinh doanh năm 2013 276.1.1 Đánh giá chung cơng ty năm 2013 276.1.1.1 • - Điểm mạnh điểm yếu Điểm mạnh: Đã có kinh nghiệm nhiều nên công ty chuyên nghiệp công tác xếp lịch hàng tránh chồng chéo việc bốc dỡ hàng hóa cập tàu du lịch, tiết kiệm tối đa - thời gian khách hàng đồng thời khai thác hết suất bến số Hiện cảng giữ vững ưu ban đầu vị trí địa lý nên cảng ln có lượng hợp đồng, khách hàng ổn định qua năm Shaiyo, XM Luks, Huế PP, XN Than, - Pisico Đã nâng cấp, mở rộng kho bãi bến số làm cho khách hàng thoái mái yên tâm cập cảng có hàng hóa lưu kho khơng kịp làm hàng có vấn đề điều kiện thời - tiết Hiện nay, cảng phát triển hết tối đa dịch vụ từ giao nhận, lưu kho, lưu bãi hàng hóa, cân hàng đến xăng dầu, điện nước, thực phẩm Năm 2012, sau công ty làm bảng hỏi thu thập ý kiến khách hàng cho thấy chất lượng giá dịch vụ khách - hàng đánh giá tốt Cảng trang bị đầy đủ trang thiết bị đại với loại cẩu, loại gàu, xe nâng, xúc lật, xe san ủi, xe tải, tàu lia, bàn cân máy phát điện, phục vụ tất nhu cầu hàng hải khách hàng Với đơn giá hợp lý tính theo mặt hàng: • • Bảng 3.1: Đơn giá xếp dỡ mặt hàng công ty năm 2013 • • • Đơn • • • Đơn 84 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xn Khóa luận tốt nghiệp L C • • giá (vnđ /tấn) • 27,5 00 • • • T • • • D • • • T • • T • - • L T • 26,5 00 • 25,6 30 • 27,5 00 • 27,0 00 • giá (vnđ/ tấn) • 39,0 00 • • 40,5 00 • 329, 290 • 6,60 • 1,10 • G • T • Đ • Đ Điểm yếu: Hệ thống cấp nước phục vụ cấp nước cho tàu tuyến hào công nghệ trước bến đến có tượng rị rỉ nhiều vị trí chuyển vị phân đoạn cầu cảng Do điều kiện xa đô thị Huế Đà Nẵng nên việc khắc phục cố nhiều thời gian, q trình tu sửa ảnh hưởng nhiều đến trình làm hàng cung cấp dịch vụ, - tăng chi phí kinh doanh cơng ty Hiện đường xá hạ tầng quanh khu vực cảng bị xuống cấp đặc biệt đường nối QL1A đoạn từ cổng đến cầu dẫn số bị hư hỏng nặng tiến hành thi công, gây ách tắc giao thông cản trở việc xuất nhập hàng hóa gây thiệt hại cho chủ hàng, chủ tàu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực điều hành sản xuất đơn vị Để giải vấn đề kiến nghị đến UBND Tỉnh đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đáp ứng nhu cầu - giao thông đảm bảo mơi trường khu vực Tình hình cầu bến năm 2013 nhìn chung khơng kịp bổ sung thêm bến bến số vượt suất xác định lúc đầu gây tình trạng kẹt cầu, khơng - đủ bến cho tàu làm hàng thường xuyên xảy tổn thất cho khách hàng Hiện cảng chưa có Đê chắn sóng nên phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết 85 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp 276.1.1.2 • - Cơ hội thách thức Cơ hội: Có khả mở rộng thị trường, công ty trọng nghiên cứu tuyến đường nguồn hàng thị trường khu vực miền Trung để đánh giá khả luân chuyển hàng hóa, tiềm hàng hóa khu vực, mặt khác tìm hiểu phát số mặt hàng mới, đối tác tiềm Đồng thời tìm hiểu số nguyên nhân khách quan chủ quan gây tượng lượng hàng khu vực không tập trung, luân chuyển nhiều hình thức vận tải qua nhiều Cảng khu vực, lan rộng tỉnh lân cận như: Quảng Trị, Đà Nẵng; khu vực trục hành lang kinh tế đông tây Lào, trọng vùng Xavanakhet, Thái Lan cơng ty có hội tiếp cận thu hút - lơi kéo lượng hàng nói Các tỉnh đánh giá khách hàng tiềm cảng Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan kinh tế bắt đầu phát triển hàng hóa; sắt thép; nơng lâm sản: gỗ, cà phê, cao su, sắn lát; khoáng sản than đá, thạch cao, quặng đồng • Thách thức: - Theo đánh giá năm 2013 mặt hàng titan bị cấm xuất theo chủ trương Chính phủ; mặt hàng than, clinker xi măng chưa có kế hoạch tăng sản lượng chủ trương cắt giảm đầu tư cơng Chính phủ thị trường bất động sản cịn đóng băng, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa xác định rõ làm cho chủ nguồn hàng chưa tìm nguồn hàng tiêu thụ Vì nguồn hàng truyền thống năm 2013 có - nguy sụt tăng trưởng mức độ thấp Năm 2013 dự báo năm mà kinh tế Thế Giới Việt Nam nhiều bất ổn: nguy tái lạm phát cao kèm theo trì trệ thị trường làm cho tình hình khó khăn thêm; tình hình nợ xấu chưa cải thiện nên dịng tín dụng bị tắc nghẽn, kinh tế khơng hấp thụ vốn Tình trạng thừa tiền thiếu vốn kéo dài Khả tiếp cận vốn doanh nghiệp cịn khó khăn; Khả kéo giảm lãi suất cho vay không - nhiều, khó đáp ứng mong đợi doanh nghiệp Tình trạng cung vượt cầu thị trường giới dự báo kéo dài đến năm 2013, dẫn đến việc chủ hàng khó khăn việc tìm thị trường tiêu thụ 86 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp - Lãi suất tiền gửi ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm, có kỳ hạn 7.5% khơng kỳ hạn 2% có nguy làm giảm doanh thu hoạt động tài cơng ty, - kéo theo sụt giảm tổng doanh thu công ty năm 2013 Diễn biến nghịch chiều giá cước giá đầu vào (xăng dầu) dự kiến tiếp diễn năm 2012 2013 • Sau loạt biến động trị nước khu vực Trung Đơng, Bắc Phi Ai Cập, Libya, Sirya… tình hình căng thẳng Iran sau có lệnh cấm vận Mỹ, châu Âu phát động chiến tranh Israel chống nhà nước hồi giáo Iran (nước nằm án ngữ cửa ngõ khu vực vùng vịnh, nơi cung cấp nguồn nhiên liệu dầu mỏ giới) khơng tạo bất ổn, căng thẳng leo thang khu vực mà góp phần đẩy giá nhiên liệu giới ln mức cao cao - nhiều chiến tranh thực xảy • Nhu cầu vận tải có khả sụt giảm mạnh kéo giá cước vận tải giảm theo Phải tiếp tục cạnh tranh với đối thủ nặng ký cảng Đà Nẵng, khai thác chung thị trường với cảng Đà Nẵng cảng Đà Nẵng lại có lợi quy mô, kinh nghiệm điều kiện 276.1.2 Đánh giá kế hoạch kinh doanh công ty năm 2013 276.1.2.1 Kế hoạch kinh doanh 2013 cơng ty • Bản kế hoạch kinh doanh năm 2013, công ty phải chuyển đổi hình thức lập theo biểu mẫu mà tổng công ty Vinashin đưa xuống nhằm đảm bảo thống báo cáo công ty con, tiện cho việc xem xét, đánh giá, phê duyệt Tuy nhiên dựa theo khách quan mà nhìn nhận, đánh giá biểu mẫu thật chưa phù hợp với cơng ty nay, công ty hoạt động kinh doanh dựa vào cung cấp dịch vụ chủ yếu, ngồi bán hàng chưa có hoạt động cơng nghiệp đóng tàu sửa chữa tàu chưa xét đến vấn đề tái cấu doanh nghiệp Có thể thấy, bảng tổng hợp tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 bảng tổng quát cho công ty kinh doanh ngành cảng biển, bao gồm tất hoạt động cơng ty cần có Cịn cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây để đánh giá kế hoạch trước hết xét đến mục tiêu mà công ty muốn hướng tới năm 2013, với mục tiêu cụ thể sau: 87 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp - Phát triển bền vững, ổn định, đảm bảo trì tiêu sản lượng, doanh thu mức tối thiểu năm 2012, nâng cao thu nhập đời sống người lao động Củng cố phát triển vị Cảng Chân Mây thị trường dịch vụ cảng biển Việt Nam, cửa ngõ hàng hải hành lang kinh tế Đông Tây đến vùng lãnh thổ đất nước, khu vực Thế giới • - Mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh, bao gồm xây dựng thêm bến số 2, mở rộng kho tàng, hoàn thiện mở rộng thêm bãi chứa hàng Tăng cường dịch vụ khu vực cảng khu vực khu Kinh tế Chân mây Lăng cô dịch vụ container, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ vận tải, dịch vụ sửa chửa khí để nâng cao lực Cảng đáp ứng lượng hàng hóa qua cảng ngày tăng nhu cầu khách hàng thời gian đến • Từ mục tiêu đó, công ty đưa số kế hoạch tiêu cụ thể sau: 276.1.2.1.1 Kế hoạch sản lượng • Bảng 3.2: Kế hoạch sản lượng công ty năm 2013 So với TH năm 2012 • TH xếp • % • • dỡ năm 2012 • • 201 • L KH K / TH 201 • • D • • • • • • • 1,103,6 • 104 • 107 94 • 149,572 88 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp T • • C • 227,119 • 132 • • • • • • • • • • 107,609 • 28 • 32,259 • 186 • 1,620,2 • 105 C • • T • • • K • • • T • ổ • 53 n g c ộ n g 276.1.2.1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chung • - Tổng doanh thu: 76,000,000,000đ • - Lợi nhuận trước thuế: 12,000,000,00đ • - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 1.96% • - Thuế khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước: 3,200,000,000đ • - Tổng vốn đầu tư XDCB mua sắm trang thiết bị: 6,000,000,000đ 89 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp 276.1.2.1.3 Kế hoạch nhân • - Số lượng Lao động dự kiến: • Lao động cuối kỳ: 266 người • Tuyển mới: người • - Tiếp tục đào tạo phát triển nguồn nhân lực vững vàng kiến thức chuyên môn tay nghề, có phẩm chất, có tâm huyết, vững vàng kỹ thuật quản lý kinh tế, hạn chế ký hợp đồng lao động dài hạn, tăng cường sử dụng lao động theo hình thức th ngồi, thời vụ để tận dụng lực lượng lao động nhàn rỗi chi phí thấp • - Kế hoạch đào tạo: • Thạc sỹ: 01 • Đại học (bằng 2): 03 • Đào tạo sơ cấp nghề dạy nghề thường xuyên: 20 • Tổng chi phí đào tạo: 300,000,000 276.1.2.2 Đánh giá kế hoạch 2013 • • • • • • • Bảng 3.3: Dự báo sản lượng doanh thu phương pháp trung bình động có trọng số un D g g l bìn bìn h h ợ độ độ n • • n • Tr ả • S ng ng • • Tr un 90 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp g x ế p d có có ỡ trọ trọ ng ng số số t h ự c t • ế • , • • • • 0 • • , • • • • • • • 0 • • • 91 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân Khóa luận tốt nghiệp , 0 • • • ,90 , • 217 0.0 • • 23 40 0 4,7 • • • ,80 , • 312 0.0 • • 29 90 0 9,6 • 7 • • ,40 , • 0.0 • 650 • ,30 • 0.0 • 14, 087 00 , • • 0 • 492 • 20, 482 40 92 SVTH: Lê Thị Thanh Nga GVHD: Mai Văn Xuân ... ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY Sinh... năm 2013 công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây? ?? lựa chọn nghiên cứu khơng ngồi mục tiêu phân tích tình hình thực kế hoạch cơng ty năm trước từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực kế hoạch kinh doanh. .. cơng ty nhận định kế hoạch kinh doanh năm 2013, từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao tình hình thực cho năm 2013 Bài nghiên cứu dựa sở số liệu mà cung cấp tiêu kế hoạch năm 2011, 2012, 2013 số mà công