chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn của xí nghiệp xăng dầu dầu khí - hà nội giai đoạn 2006 - 2010

LỜI MỞ ĐẦU Những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam có những biến đổi sâu sắc: từ nên kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế hàng hóa, từ cơ chế quản lý tập trung, bao cấp sang hạch toán kinh doanh XHCN. Trong nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải đổi mới một cách toàn diện. Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải chủ động trong công tác tổ chức kinh doanh và hạch toán kinh tế để thu được hiêu quả cao nhất. Các doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm, các doanh nghiệp thương mại mua hàng hóa, các doanh nghiệp dịch vụ tạo ra dịch vụ… đều để cung cấp sản phẩm hàng hóa cho xã hội, điều đó thực hiện thông qua nghiệp vụ bán hàng. Trong cơ chế thị trường, điều quan trọng và là sự quan tâm hàng đầu là làm thế nào sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình được thị trường chấp nhận. Hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, các doanh nghiệp đều quan tâm đến việc mở rộng thị phần của mình do đó các doanh nghiệp cần đưa ra những chiến lược phù hợp với điều kiện hiện nay của mình nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Thời gian qua, tác giả được thực tập tìm hiểu về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của: Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Hà Nội ( PDC- Hà Nội), từ những kiến thức hiểu biết của mình về hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp tác giả chọn đề tài “Chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn của Xí nghiệp xăng dầu dầu khí - Hà Nội giai đoạn 2006-2010” làm đồ án tốt nghiệp. Nội dung đồ án gồm 3 phần chính: - Chương 1: Các điều kiện sản xuất chủ yếu xí nghiệp - Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của PDC- Hà Nội năm 2005. - Chương 3: Chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn của PDC- Hà Nội giai đoạn 2006-2010. Chương 1 Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của PDC Hà Nội 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1. Sự hình thành và phát triển của xí nghiệp xăng dầu dầu khí Hà Nội Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Hà Nội - gọi tắt là PDC Hà Nội - là đơn vị trực thuộc công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ-Tổng công ty dầu khí Việt Nam được thành lập theo quyết định số 728/ QĐ_HĐQT ngày 14/05/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Xí nghiệp xăng dầu dầu khí hà nội có tên giao dịch quốc tế là Hanoi Petroleum Enterprise được viết tắt là PDC Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài sản riêng hoạt động theo điều lệ của tổng công ty dầu khí Việt Nam. Xí nghiệp có trụ sở tại 133 Thái Thịnh - Đống Đa Hà Nội. Năm 2001, PDC Hà Nội được thành lập và được giao nhiệm vụ trực tiếp khai thác thị thường dầu mỡ nhờn thông qua xưởng pha chế dầu mỡ nhờn với công suất 5000 tấn/năm tại Đông Hải - Hải Phòng Với định hướng đầu tư và phát triển toàn diện lĩnh vực khâu sau, bên cạnh mặt hàng dầu mỡ nhờn truyền thống, xí nghiệp PDC đã chú trọng đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Năm 2002, PDC Hà Nội bắt đầu phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, thời gian đầu tham gia thị trường xăng dầu, hoạt động chủ yếu của đơn vị là tìm kiếm và xây dựng mạng lưới tiêu thụ trên khu vực phía Bắc (gồm các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở ra). Chính vì vậy, kết quả kinh doanh của riêng mảng xăng dầu trong giai đoạn này không được lớn lắm. Đầu năm 2004, với việc chính thức sử dụng tổng kho xăng dầu đầu mối phía Bắc với dung tích chứa lên tới 50.000 m 3 tại bán đảo Đình Vũ - Hải Phòng, kết quả kinh doanh mảng xăng dầu có bước biến chuyển quan trọng. Vào thời điểm này, mạng lưới tiêu thụ xăng dầu của PDC Hà Nội gồm 29 tổng đại lý xăng dầu với mạng lưới trên 300 cửa hàng xăng dầu và một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu do đơn vị trực tiếp đầu tư xây dựng và quản lý. Có thể nói, mạng lưới tiêu thụ xăng dầu của đơn vị đã bao phủ được gần như toàn bộ thị trường phía Bắc (22 tỉnh thành phía Bắc), trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh, thành lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An. Với việc phát triển thị trường chậm nhưng chắc, PDC Hà Nội đã đạt được thành công lớn trong việc thâm nhập thị trường xăng dầu vốn đã có mặt một số đối thủ cạnh tranh đi trước, đặc biệt là Tổng công ty xăng dầu (Petrolimex). Hiện tại, kinh doanh xăng dầu đã trở thành hoạt động đem lại doanh thu chủ yếu của đơn vị. Cùng với những nỗ lực của bản thân để xây dựng một thương hiệu vững mạnh cho đơn vị mình trên thị trường, tháng 12 năm 2004, PDC Hà Nội đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được tổ chức QUACERT cấp giấy chứng nhận và được công nhận là đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2005. Đây được coi là lời khẳng định của đơn vị đối với khách hàng về việc thực hiện các cam kết về chất lượng sản phẩm mà mình cung cấp. Thực hiện quyết định số 2699/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2005 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dầu khí Việt Nam về việc thành lập Xí nghiệp dầu mỡ nhờn Hà Nội trực thuộc Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, Xí nghiệp đang tiến hành các công tác chuẩn bị để tách thành 2 xí nghiệp. Việc chia tách này sẽ giúp xí nghiệp có thể tạo ra sự chủ động cho mỗi mảng kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ nhờn. Điều này tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên trong mỗi mảng có thể tập trung hơn vào hoạt động của mình góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi mảng kinh doanh và của cả đơn vị. 1.1.2 Nhiệm vụ chức, năng của xí nghiệp PDC Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của PDC Hà Nội là tổ chức tốt sản xuất kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ nhờn song từ năm 2001 PDC Hà Nội còn tham gia trong việc phân phối bán buôn bán lẻ xăng dầu. Chức năng, nhiệm vụ của PDC Hà Nội là:  Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn với thương hiệu PetroVietnam trên dây truyền công nghệ hiện đại.  Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực bôi trơn thiết bị.  Kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ: xăng, dầu diesel, vật tư, thiết bị, hóa chất và các sản phẩm hóa dầu khác.  Quản lý và vận hành xưởng pha chế dầu mỡ nhờn công suất 5000 tấn/năm tại Đông Hải-Hải An- Hải Phòng.  Quản lý và điều hành các cửa hàng xăng dầu khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra)  Đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu và vận tải xăng dầu khu vực phía Bắc. 1.2 Điều kiện vật chất-kỹ thuật của xí nghiệp xăng dầu - dầu khí Hà Nội 1.2.1 Điều kiện tự nhiên: 1.2.1.1 PDC Hà Nội: PDC Hà Nội có trụ sở chính tại 133 Thái Thịnh Đống Đa Hà Nội, ngoài ra PDC Hà Nội còn quản lý 9 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố và xí nghiệp pha chế dầu mỡ nhờn Đông Hải (Hải Phòng). Hà Nội, trung tâm văn hoá - chính trị của cả nước, nằm ở Đông bắc châu thổ Sông Hồng. Mật độ dân số của Hà Nội tương đối lớn, trình độ văn hoá và mức sống của người dân khá cao. Mạng lưới giao thông của Hà Nội dày với đủ 3 loại hình vận tải là :đường không, đường thuỷ và đường bộ. Vì vậy, hàng hoá dễ dàng được lưu thông tới mọi tỉnh thành khác trên toàn quốc và ngược lại. Khí hậu Hà Nội mang đặc trưng khí hậu miền bắc bộ với đặc điểm nổi bật là nhiệt đới ẩm gió mùa. Nhiệt độ trung bình là 23-24 0 C song có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ mùa hè và mùa đông. Lượng mưa trung bình năm khá lớn khoảng từ 1600 -1800 mm/năm (trung bình hàng năm có140 ngày mưa) nên độ ẩm khu vực tương đối cao 84% ít thay đổi. 1.2.1.2. Xưởng pha chế dầu nhờn Đông Hải - Hải Phòng: Xưởng Đông Hải có vị trí được xác định như sau:  Phía Bắc: Tiếp giáp quốc lộ 5.  Phía Đông: Đường ra cảng Đình Vũ, giáp xưởng pha chế mỡ Hải Phòng.  Phía Nam và Tây: giáp với khu đất canh tác. Hải Phòng là một đỉnh trong tam giác kinh tế của phía Bắc. Về mặt kinh tế, Hải Phòng có vai trò kinh tế quan trọng không kém gì Hà Nội. Ngoài ra, Hải Phòng còn có lợi thế về hoạt động xuất nhập khẩu nhờ cảng biển Hải Phòng. Đặc trưng khí hậu Hải Phòng là nhiệt đới gió mùa, tương đối giống với khí hậu của Hà Nội. Tuy nhiên, do tiếp giáp với biển nên khí hậu ở đây có một số khác biệt: mùa hè có nhiệt độ trung bình thấp hơn còn mùa đông lại có nhiệt độ trung bình cao hơn. Với đặc điểm về vị trí địa lý và khí hậu, xưởng pha chế dầu mỡ nhờn Đông Hải có rất nhiều thuận lợi trong việc giao nhận hàng hoá. Hoạt động sản xuất của xưởng hoàn toàn độc lập không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, do nằm xa trụ sở của xí nghiệp nên việc giám sát của ban lãnh đạo bị hạn chế hơn, phát sinh thêm một số chi phí trong việc quản lý, điều hành hoạt động của xưởng. 1.2.2 Điều kiện công nghệ. Công nghệ sản xuất dầu mỡ nhờn của PDC Hà Nội tương đối hiện đại. Quy trình sản xuất được bán tự động hoá gồm 3 giai đoạn chính: nhập nguyên vật liệu; sản xuất sản phẩm và đóng gói sản phẩm. Hình 1-1: Quy trình sản xuất dầu mỡ nhờn 1.2.2.1. Quá trình nhập nguyên vật liệu: Dầu gốc được nhập vào bể chứa từ xe ô tô xi-téc hoặc từ các phuy chứa. Từ bể chứa, dầu gốc sẽ được bơm vào bể pha chế. Phụ gia được nhập trực tiếp vào bể pha chế nếu như lượng pha chế thấp. Nếu lượng pha chế lớn, phụ gia sẽ được pha loãng với một phần dầu gốc trước khi bơm vào bể pha chế. 1.2.2.2. Quá trình sản xuất: Dầu gốc và phụ gia được cấp vào 2 bể pha chế (BT-101, BT-102), có sử dụng cân làm thiết bị khống lượng dầu và phụ gia cho mỗi mẻ theo tỷ lệ quy định được cài đặt trong chương trình máy tính. Bể pha chế được thiết kế với hệ thống gia nhiệt để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kiểm tra: Trong quá trình pha chế, mọi yếu tố thời gian định lượng, nhiệt độ đều được kiểm tra và quy định bằng hệ thống máy tính. Sản phẩm từng mẻ được lấy mẫu kiểm tra nếu các mẫu đạt chỉ tiêu kỹ thuật thì công đoạn pha chế mới được coi là hoàn thành. Dầu nhờn thành phẩm được bơm chuyển sang bể chứa sản phẩm chờ đóng gói. 1.2.2.3. Quy trình đóng gói sản phẩm: Dây chuyền đóng gói sản phẩm bao gồm:  Đóng phuy: Máy đóng phuy bán tự động, bảo đảm đúng khối lượng đóng gói. Dây chuyền gồm 2 máy đóng phuy. Toàn bộ phuy được vận chuyển trên băng truyền từ vị trí đóng phuy tới bãi tập kết chờ xe nâng chuyển ra ngoài. Phuy dầu gốc Nhà dốc dầu Dầu gốc chở bằng ô tô xi-téc Bể chứa dầu gốc Phụ gia Pha chế Bể chứa sản phẩm Dàn đóng phuy Dàn đóng lon Kho chứa sản phẩm  Đóng lon: gồm có 3 dây chuyền đóng lon với các loại có dung tích khác nhau:  Hộp tròn 0,7-1 lít.  Hộp vuông 4 lít.  Hộp tròn 20 lít.  Dây chuyền đóng gói tự động: chuyển vỏ hộp, đóng gói và ép mút. 1.2.2.4. Các hoạt động phục vụ quá trình sản xuất: * Xúc rửa đường ống, bể chứa:  Hệ thống đường ống và bể pha chế, bể chứa phải được xúc rửa sạch khi thay thế chủng loại dầu. Dầu gốc được bơm vào bể chứa dầu rửa (AT-103), gia nhiệt và dùng bơm phun vào thành bể chứa. Dầu rửa được tập trung và đóng phuy riêng để sử dụng kèm vào dầu gốc khi pha chế sản phẩm.  Đường ống sản phẩm: Để làm sạch đường ống sản phẩm (từ bể pha chế tới bể chứa sản phẩm) người ta sử dụng hệ thống “con heo” (Pig System) điều khiển bằng khí nén. * Chuẩn bị bao bì: Vỏ phuy được sơn màu, mác sản phẩm theo đúng quy định. Đặc biệt, phải kiểm tra vệ sinh trong phuy trước khi đóng gói. Các loại hôp, lon nhỏ được tập trung và đưa vào dây chuyền đóng gói theo đúng chủng loại, có kiểm tra. * Vận chuyển: Các loại sản phẩm sau khi được đóng gói được chuyển ra bãi (đối với phuy) hoặc đưa ra kho chứa (đối với lon, hộp) bằng xe nâng hàng bánh lốp. Qua sơ đồ công nghệ sản xuất, ta thấy xưởng pha chế không có sản phẩm dở dang. Do các sản phẩm được sản xuất riêng biệt nên sau mỗi lần pha chế nếu không đạt yêu cầu thì pha chế lại. 1.2.3 Bộ máy tổ chức và cơ cấu lao động của PDC Hà Nội. 1.2.3.1 Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ các bộ phận Xí nghiệp được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc phụ trách giúp đỡ công việc. Sơ đồ tổ chức được trình bày (Hình 1.3) Hình 1.3: Sơ đồ bộ máy tổ chức của PDC-Hà Nội a. Chức năng nhiệm vụ của ban giám đốc. * Giám Đốc: Giám Đốc là người đứng đầu xí nghiệp do hội đồng quản trị PDC Việt Nam bầu ra chịu trách nhiệm điều hành chung, kí kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, các quyết định về giá mua và giá bán hàng hoá. Ngoài ra, giám đốc xí nghiệp còn là người kí các quyết định về tài chính ngân hàng và giúp giám đốc công ty thực hiện các nhiệm vụ của công ty. * Phó Giám đốc(PGĐ) phụ trách kinh doanh dầu nhờn và bán lẻ xăng dầu : PGĐ phụ trách kinh doanh dầu nhờn và bán lẻ xăng dầu là người phụ trách phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn và bán lẻ xăng dầu. PGĐ phụ trách kinh doanh dầu mỡ nhờn và bán lẻ xăng dầu chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý xưởng Đông hải và các cửa hàng xăng dầu, bộ phận kinh doanh xăng dầu, ngoài ra còn có trách nhiệm lập kế hoạch tiêu thụ dầu mỡ nhờn hàng tháng , công tác bảo hộ và bảo đảm an toàn tại xưởng và công tác công nợ khách hàng. * PGĐ phụ trách kinh doanh và nhập khẩu dầu nhờn: PGĐ phụ trách kinh doanh và nhập khẩu dầu nhờn là người chịu trách nhiệm về nhập khẩu nguyên vật liệu và nguồn hàng dầu mỡ nhờn, chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm dầu mỡ nhờn và hoạt đoọng kinh doanh mặt hàng này của xí nghiệp. * PGĐ thường trực và phụ trách kinh doanh xăng dầu: PGĐ thường trực và phụ trách kinh doanh xăng dầu điều hành trực tiếp phòng kinh doanh xăng dầu, kí kết các hợp đồng kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu của xí nghiệp. Đây cũng chính là người phụ trách về công tác bảo GIÁM ĐỐC PGĐ phụ trách phòng KD DN&BLXD PGĐ phụ trách KD & nhập khẩu DN Phòng KD DN & BLXD Phòng Tổng hợp Phòng TCKT Phòng KDXD - Xưởng Đông Hải. - Các CHXD. - CH bán lẻ DMN. PGĐ thường trực & phụ trách KD XD (QMR) hiểm và các chế độ chính sách với người lao động tổ chức các công tác đoàn thể và xây dựng quy chế của xí nghiệp. b. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kinh doanh dầu nhờn và bán lẻ xăng dầu.  Quản lý cơ sở vật chất, tổ chức sản xuất kinh doanh dầu mỡ nhờn.  Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dầu mỡ nhờn do công ty PDC trực tiếp đầu tư xây dựng và giao cho đơn vị quản lý.  Phối hợp cùng các phòng chức năng để thực hiện hợp đồng kinh doanh dầu mỡ nhờn, bảo đảm phục vụ khách hàng tốt nhất.  Thực hiện các nhiệm vụ khac do giám đốc giao phó. c. Chức năng nhiệm vụ của phòng tổng hợp.  Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện quản lý, điều hành công tác hành chính tổng hợp trong toàn đơn vị trong phạm vi thẩm quyền được giao để đảm bảo các yêu cầu về quản lý và điều hành của Lãnh đạo.  Hoạt động của phòng bao gồm các lĩnh vực: tổ chức, nhân sự, đào tạo, chế độ chính sách BHXH, BHYT, lao động tiền lương, văn thư, hành chính quản trị, đầu tư, xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ, an toàn BHLĐ, PCCN…  Quản lý, theo dõi việc mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, dụng cụ văn phòng, văn phòng phẩm của đơn vị trong phạm vi được giao. d. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kinh doanh xăng dầu:  Theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm xăng và dầu DO của xí nghiệp và lên kế hoạch nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài.  Phát triển và quản lý hệ thống tổng đại lý và đại lý kinh doanh xăng dầu hiện có, đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của một đơn vị kinh doanh xăng dầu và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.  Phối hợp cùng các phòng ban chức năng khác để thực hiện hợp đồng kinh doanh xăng dầu và chăm sóc khách hàng.  Thực hiện các công việc khác được giao. e. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán:  Ghi chép phản ánh các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong toàn xí nghiệp với hệ thống chứng từ sổ sách kế toán và từ đó cung cấp số liệu báo cáo chính xác, kịp thời cho các cấp quản lý.  Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính phát sinh trong xí nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng các nguyên tắc của Nhà nước cũng như của công ty.  Quản lý vốn, tài sản mà xí nghiệp được giao dựa trên số liệu kế toán của hệ thống sổ kế toán.  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong đánh giá hiệu quả dự án, phương án kinh doanh, các chính sách, chế độ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.  Thực hiện các công việc được giao khác. Qua sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp có thể nhận xét:  Xí nghiệp đã áp dụng mô hình cơ cấu hỗn hợp kết hợp với cơ cấu chức năng. Theo cơ cấu này, giám đốc được giúp sức bởi các phòng ban chức năng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.  Kiểu cơ cấu này phát huy năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng vừa đảm bảo yêu cầu quyền chỉ huy của hệ thống trực tuyến và tận dụng được toàn bộ năng lực của CBCNV. 1.2.3.2 Tình hình tổ chức lao động tại xí nghiệp PDC Hà Nội. Hiện nay PDC có 133 cán bộ công nhân viên. Để thấy rõ hơn kết cấu , số lượng lao động của xí nghiệp chúng ta theo rõi bảng dưới đây: Bảng phân tích kết cấu và số lượng lao động của xí nghiệp PDC Hà Nội Bảng 1-2 Chỉ tiêu Số lượng thực tế So sánh năm 2005 / 2004 Năm 2004 Năm 2005 +/- % Tổng số lao động 135 133 -2 98,52 Trình độ văn hoá Đại học, trên đại học 63 62 -1 98,41 Cao đẳng và trung cấp 14 13 -1 92,86 Sơ cấp 42 42 0 100 Phổ thông 16 16 0 100 Tuổi Dưới 30 40 39 -1 97,5 Từ 31 - 40 52 52 0 100 Từ 41 - 45 14 14 0 100 Trên 45 29 28 -1 96,55 Trong năm 2005, số lượng lao động của đơn vị giảm 2 người do nghỉ hưu và thay đổi công tác. PDC không có sự bổ sung về nhân sự. Như vậy, về cơ cấu nhân sự của PDC Hà Nội không có thay đổi lớn. Chất lượng lao động của đơn vị có thể nói là khá cao. Lượng lao động có trình độ sơ cấp và phổ thông chủ yếu hoạt động trong các hoạt động kinh doanh trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu hay các hoạt động phụ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, thu nhập bình quân của người lao động tại PDC Hà Nội đạt mức trên 4 triệu đồng/người-năm. Đây là mức thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung của xã hội. Nhờ đó, CBCNV của xí nghiệp có được động lực để làm việc, cống hiến cho sự phát triển của xí nghiệp. 1.2.4 Trình tự lập kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2006 1.2.4.1. Trình tự lập kế hoạch Kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp là các công việc dự kiến sẽ thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo bao gồm các chỉ tiêu kinh tế (Doanh thu, khối lượng tiêu thụ, sản lượng sản xuất ), các chương trình đào tạo và các chi phí khác. Việc xây dựng kế hoạch được tiến hành theo từng giai đoạn. Quá trình xây dựng kế hoạch được mô tả qua sơ đồ sau: Hình 1-4: Trình tự lập kế hoạch của PDC Hà Nội Sau khi hoàn chỉnh bản kế hoạch năm, phòng tổng hợp báo cáo giám đốc xí nghiệp để thống nhất kế hoạch. Nếu có thay đổi sẽ cân đối, điều chỉnh lại để giám đốc xem xét và ký công văn trình công ty phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch đăng ký của xí nghiệp đề xuất, công ty xem xét và phê duyệt kế hoạch Tổng hợp số liệu Xây dựng kế hoạch Xét duyệt Trình lên công ty Phê duyệt Tổ chức thực hiện Công việcTrách nhiệm Trưởng phòng tổng hợp Phòng tổng hợp / cán bộ lập kế hoạch Phòng tổng hợp kết hợp phòng kế toán Giám đốc xí nghiệp Xí nghiệp Giám đốc công ty Xí nghiệp Xác định căn cứ lập kế hoạchNăng lực của XNChỉ tiêu KH định hướng của cấp trênNghiên cứu thị trườngCác văn bản của Nhà nức và cấp trênCác quy định nội bộ của XN Bổ sung điều chỉnh Bổ sung điều chỉnh [...]... doanh của xí nghiệp PDC – Hà Nội năm 2005 Năm 2005 là năm thứ năm đi vào hoạt động của xí nghiệp vì thế xí nghiệp đã bắt đầu chú ý tập trung mở rộng thị trường, tăng trưởng các hoạt động với đa dạng hóa các chủng loại mặt hàng Xí nghiệp lấy nhu cầu thị trường làm căn cứ cho việc thực hiện và xây dựng kế hoạch của mình Các hoạt động chính của xí nghiệp là:     Quản lý và vận hành xưởng pha chế dầu nhờn. .. khu công nghiệp khác tăng 20,45% tương ứng với 45 tấn Khách hàng vận tải và bán lẻ dầu mỡ nhờn tiêu thụ năm 2005 tăng không đáng kể so với năm 2004 Tóm lại, xí nghiệp cần phải mở rộng thêm thị trường ở các khu công nghiệp mới cũng như trong thị trường bán lẻ Sản phẩm là xăng dầu: Tình hình tiêu thụ xăng dầu về mặt hiện vật Bảng 2.9 ĐVT: m3 Mặt hàng TH 2004 TH 2005 So sánh 2005/2004 + /- % Xăng A90 44467... tích hình hình tiêu thụ theo khách hàng Trong thị trường dầu mỡ nhờn sản phẩm của xí nghiệp chưa thực sự có tính cạnh tranh với các sản phẩm có tiếng khác trên thị trường Nên xí nghiệp tập trung chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của các khách hàng truyền thống Nhìn vào bảng ta thấy rõ sản lượng dầu mỡ nhờn tiêu thụ trong năm 2005 giảm đi nhiều so với năm 2004 là do từ những năm trước khách hàng quân đội... hình tiêu thụ về mặt khối lượng Tình hình tiêu thụ dầu mỡ nhờn năm 2005 về mặt hiện vật Đơn vị: tấn Sản phẩm Bảng 2.6 TH 2004 Năm 2005 So sánh So sánh TH/KH2005 TH05/TH04 KH TH + /- % + /- % 1 Dầu mỡ nhờn sản xuất Dầu động cơ 597,7 620 298,9 -2 98.8 50 -3 21.1 48.2 Dầu công nghiệp 274,3 310 141,2 -1 33.1 51.5 -1 68.8 45.5 Dầu truyền động 90,6 110 40,3 -5 0.3 44.5 -6 9.7 36.6 Dầu thuỷ lực 162,1 170 96,5 -6 5.6... vậy xí nghiệp cần đưa ra các biên pháp khắc phục tình trạng trên 2.3.5 Phân tích tình hình tiêu thụ của xí nghiệp PDC -Hà Nội năm 2005 Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của vòng luân chuyển vốn, là quá trình cuối cùng của doanh nghiệp, nó có tác động đến các quá trình khác Quá trình tiêu thụ cần kết hợp chặt chẽ với quá trình sản xuất làm sao cho sản xuất tới đâu thì tiêu thụ tới đó tránh hàng... 162,1 170 96,5 -6 5.6 59.5 -7 3.5 56.8 2 Dầu mỡ nhờn kinh doanh 307,5 320 298,5 -9 97.1 -2 1.5 93.3 Tổng 1432.2 1520 882.6 -5 56.8 61.6 -6 54.6 58.1 Về tiêu thụ dầu mỡ nhờn thì dầu dầu động cơ chiếm tỷ trọng cao, tuy nhiên trong năm 2005 tiêu thụ giảm đi 50% tương ứng với 298,8 tấn so với năm 2004, và giảm đi 51,8 % so với kế hoạch tương ứng giảm đi 321,1 tấn Dầu công nghiệp tiêu thụ trong năm 2005 giảm 48,5... xuất kinh doanh * Những khó khăn:  Thị trường dầu mỡ nhờn của XN đang gặp khó khăn lớn Sản phẩm dầu mỡ nhờn của XN rất khó cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước Việc phát triển thị trường DMN cực kỳ khó khăn, phương thức mua bán không nợ chưa thực sự được ủng hộ từ phía khách hàng  Công việc kinh doanh xăng dầu của XN nói chung còn mới mẻ đối với thị trường miền Bắc, đặc biệt là đối với... phảm của xí nghiệp (PDC_ Hà Nội) Đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có hai khâu chính là: Sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm Đây lavân đề qun trọng ảnh hưởng lơn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiẹp Đối với xí nghiệp , sản phẩm của xí nghiệp gồm bốn loại sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, diều đó có nghĩa là trong lĩnh vưc thụ dược bắt đầu khi thị trường. .. quả tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp , sau đây tác giả đI phân tích cụ thể 2.3.1 Phân tích khối lượng sản phẩm theo mặt hàng Đối với một doanh nghiệp sản xuất thì kế hoạch mặt hàng là điều quan trọng, kế hoạch này được xây dung trên cơ sở nhu cầu của khách hàng và năng lực sản xuất của xí nghiệp Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, xí nghiệp pơhảI sản xuất nhiều loại mặt hàng đap ứng nhu cầu của. .. Vấn đề tồn tại lớn nhất của PDC Hà Nội hiện nay là phát triển thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn không những phát triển mà phải giữ được thị phần ổn định Đây là một thách thức lớn đối với một đơn vị không chỉ vì sự non trẻ của PDC Hà Nội mà còn do tính chất cạnh tranh cao của thị trường với sự góp mặt của nhiều đối thủ cạnh tranh lớn Để làm được điều đó, đơn vị không chỉ cần nỗ lực của mỗi nhân viên phụ . biết của mình về hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp tác giả chọn đề tài Chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn của Xí nghiệp xăng dầu dầu khí - Hà Nội giai đoạn 200 6-2 010”. hình thành và phát triển của xí nghiệp xăng dầu dầu khí Hà Nội Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Hà Nội - gọi tắt là PDC Hà Nội - là đơn vị trực thuộc công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ-Tổng. 2005. - Chương 3: Chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ dầu mỡ nhờn của PDC- Hà Nội giai đoạn 200 6-2 010. Chương 1 Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của PDC Hà Nội 1.1 Giới thiệu