THƯ VIỆN PHÁP LUẬT CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI LAI TCVN ISO 9001 2015 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC MÃ HIỆU QT ISO 04 L[.]
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI LAI TCVN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC MÃ HIỆU LẦN BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH SOẠN THẢO QT.ISO.04 01 /07/2021 SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT Mã hiệu: QUY TRÌNH CHI CỤC Ngày ban hành: THADS HUYỆN KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: THỚI LAI VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Trang: tên ký c vụ Họ QT.ISO.04 /06/2021 01 2/8 Nguyễn Hồng Ni Đỗ Ngọc Nhất Nguyễn Cơng Lý Thư ký Phó Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chữ Chứ MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU Mã hiệu: QUY TRÌNH CHI CỤC Ngày ban hành: THADS HUYỆN KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: THỚI LAI VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Trang: QT.ISO.04 /06/2021 01 3/8 Mã hiệu: QUY TRÌNH CHI CỤC Ngày ban hành: THADS HUYỆN KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: THỚI LAI VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Trang: QT.ISO.04 /06/2021 01 4/8 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Mã hiệu: QUY TRÌNH CHI CỤC Ngày ban hành: THADS HUYỆN KIỂM SỐT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP Lần ban hành: THỚI LAI VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Trang: QT.ISO.04 /06/2021 01 5/8 MỤC ĐÍCH - Quy định cách thức xử lý dịch vụ hành cơng khơng phù hợp phát thơng qua q trình giải thủ tục hành cho tổ chức, cơng dân - Hướng tới đảm bảo cải tiến liên tục Chi cục Thi hành án dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ (dưới gọi tắt Chi cục THADS), thực hành động khắc phục để phát hiện, kiểm tra sửa chữa không phù hợp liên quan đến dịch vụ, trình hệ thống quản lý chất lượng PHẠM VI ÁP DỤNG - Áp dụng với Chi cục THADS đơn vị có liên quan cơng tác phối hợp giải thủ tục THADS - Áp dụng cho không phù hợp tại, không phù hợp tiềm ẩn trình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở từ vựng - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu Mục 8.7 10.2 - QT.ISO.02 Quy trình kiểm sốt rủi ro hội - QT.ISO.03 Quy trình đánh giá nội ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 4.1 Định nghĩa - Quá trình: Tập hợp hoạt động tương quan tương tác với để biến đổi đầu vào thành đầu - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu - Sự khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ khơng phù hợp tìm thấy - Hành động khắc phục: cơng việc phân tích nguyên nhân không phù hợp (đã phát tình trạng khơng mong muốn khác), đề thực biện pháp khắc phục tồn xảy ra, nhằm đảm bảo tồn khơng bị tái diễn - Thực đề xuất cải tiến: việc thực ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực HTQLCL 4.2 Viết tắt - CAR: Corrective Action Request - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục - HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng - HĐKP: Hành động khắc phục Mã hiệu: QUY TRÌNH CHI CỤC Ngày ban hành: THADS HUYỆN KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: THỚI LAI VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Trang: QT.ISO.04 /06/2021 01 6/8 NỘI DUNG 5.1 Lưu đồ thực hiện: TT Trình tự thực Biểu mẫu Trách nhiệm Yêu cầu HĐKP Mở phiếu yêu cầu HĐKP BM.ISO.04.01 Lãnh đạo Chi cục Xem xét BM.ISO.04.01 Ban đạo ISO Phân tích yêu cầu HĐKP Ban đạo ISO BM.ISO.04.01 Lãnh đạo Chi cục Ban đạo ISO Đề biện pháp khắc phục BM.ISO.04.01 Lãnh đạo Chi cục Thực hiện, theo dõi HĐKP BM.ISO.04.01 Bộ phận giao nhiệm vụ thực BM.ISO.04.01 Ban đạo ISO BM.ISO.04.01 Ban đạo ISO - Kiểm tra + Đóng Phiếu 5.2 Diễn giải lưu đồ: 5.2.1 Những thông tin sử dụng hành động khắc phục - cải tiến: - Các hoạt động chức không phù hợp - Xử lý ý kiến phản hồi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Mã hiệu: QUY TRÌNH CHI CỤC Ngày ban hành: THADS HUYỆN KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: THỚI LAI VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Trang: QT.ISO.04 /06/2021 01 7/8 - Đánh giá nội thể qua hồ sơ không phù hợp, báo cáo đánh giá - Các định sau họp xem xét lãnh đạo đề - Kết phân tích liệu trình hoạt động chức - Kết thực trình hoạt động chức - Kết xác định phù hợp hoạt động chức - Các hồ sơ có liên quan hệ thống quản lý chất lượng - Kết hành động khắc phục thực trước - Các thơng tin bên có liên quan khác (Cải tiến) - Các học kinh nghiệm (Cải tiến) 5.2.2 Mở phiếu yêu cầu hoạt động khắc phục: Đơn vị, cá nhân phạm vi HTQLCL có trách nhiệm phát báo cáo Lãnh đạo đơn vị hoạt động yêu cầu khắc phục Khi có yêu cầu cần thực hoạt động khắc phục: Lãnh đạo đơn vị, Trưởng đoàn đánh giá (trong trường hợp phát Lãnh đạo đơn vị không mở phiếu điểm không phù hợp lặp lại 02 lần) có trách nhiệm xem xét mở “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục”, ghi rõ nội dung yêu cầu vào ô thứ BM.ISO.04.01 báo cáo Lãnh đạo Chi cục THADS Hành động khắc phục thực khi: - Có dấu hiệu, tượng không phù hợp tiểm ẩn, dẫn đến có nguy khơng thực mục tiêu chất lượng quan, không đáp ứng sách chất lượng - Các dấu hiệu, tượng khơng phù hợp tiểm ẩn, có tính chất lặp lại - Các dấu hiệu, tượng không phù hợp tiểm ẩn, gây hậu nặng, mức độ lớn - Khi hồ sơ không phù hợp lập 03 lần liên tiếp cho nội dung không phù hợp đơn vị đánh giá - Các yêu cầu cần thực để cải tiến nâng cao hiệu quả, hiệu lực HTQLCL - Các yêu cầu cần thực để cải tiến chất lượng hoạt động chức nhằm nâng cao thoả mãn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp - Các yêu cầu cần thực có thay đổi cấu tổ chức, thay đổi phạm vi HTQLCL, thay đổi hoạt động chức năng, định hướng thực hoạt động chức 5.2.3 Ban đạo ISO quan xem xét: “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” BM.ISO.04.01 sau mở phải Ban đạo ISO xem xét 5.2.4 Phân tích yêu cầu khắc phục: Ban đạo ISO yêu cầu phận có liên quan phân tích ngun nhân không phù hợp, đề biện pháp khắc phục, cải tiến thích hợp Mã hiệu: QUY TRÌNH CHI CỤC Ngày ban hành: THADS HUYỆN KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: THỚI LAI VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC QT.ISO.04 Trang: /06/2021 01 8/8 Đề biện pháp thực hành động khắc phục: Căn kết phân tích nguyên nhân yêu cầu hành động khắc phục, Ban đạo ISO định rõ phận, cá nhân có trách nhiệm thực thời gian hồn thành Ghi vào ô thứ hai “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” BM.ISO.04.01 Lãnh đạo Chi cục THADS phê duyệt biện pháp thực hành động khắc phục 5.2.5 Thực theo dõi biện pháp khắc phục Bộ phận, cá nhân phân công tiến hành lập kế hoạch thực biện pháp khắc phục theo nội dung thời hạn giao Trong trình thực hiện, phận, cá nhân phân cơng phối hợp với đơn vị khác để thực biện pháp nhanh chóng, có hiệu lực Đối với hoạt động khắc phục có thời gian thực kéo dài phận, cá nhân phân cơng thực có trách nhiệm định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực cho Ban đạo ISO Trong q trình thực gặp khó khăn cần hỗ trợ, phận, cá nhân phân công yêu cầu Ban đạo ISO xem xét bổ sung nguồn lực cần thiết thay đổi biện pháp thực Mọi thay đổi bổ sung cập nhật đầy đủ vào ô thứ hai “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” Sau thực đầy đủ nội dung biện pháp khắc phục đề xuất cải tiến phận, cá nhân phân cơng có trách nhiệm báo cáo kết cho Lãnh đạo đơn vị 5.2.6 Kiểm tra xác nhận biện pháp khắc phục Đúng thời hạn đề “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” Lãnh đạo Chi cục THADS (hoặc người ủy quyền) có trách nhiệm tổ chức kiểm tra chứng xác nhận kết thực 5.2.7 Đóng phiếu yêu cầu hành động khắc phục Ban đạo ISO sau kiểm tra xác nhận kết thực có trách nhiệm đóng “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục” ghi đầy đủ chi tiết chứng kết thực vào ô thứ ba Trường hợp hoạt động khắc phục chưa thực kết thực không đầy đủ nội dung yêu cầu người kiểm tra có trách nhiệm mở Phiếu chuyển cho Lãnh đạo Cục xem xét cho ý kiến giải BIỂU MẪU STT Ký hiệu biểu mẫu BM.ISO.04.01 Tên biểu mẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục HỒ SƠ CẦN LƯU STT Tên hồ sơ Phiếu yêu cầu hành động khắc phục Trách nhiệm lưu Thời gian lưu Ban đạo ISO 05 năm CỤC THADS THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thới Lai, ngày tháng năm 20.… PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Số phiếu: Đơn vị lập: Nội dung: Người mở: Nguyên nhân biện pháp Người thực hiện: Duyệt Thời gian hoàn thành: Kết thực hiện: Đạt: Không đạt: Số phiếu mới: Ngày .tháng năm BM.ISO.04.01 Người kiểm tra: ... PHỤC Trang: QT. ISO.04 /06/2021 01 7/8 - Đánh giá nội thể qua hồ sơ không phù hợp, báo cáo đánh giá - Các định sau họp xem xét lãnh đạo đề - Kết phân tích liệu q trình hoạt động chức - Kết thực... động chức - Kết xác định phù hợp hoạt động chức - Các hồ sơ có liên quan hệ thống quản lý chất lượng - Kết hành động khắc phục thực trước - Các thơng tin bên có liên quan khác (Cải tiến) - Các học... khơng bị tái diễn - Thực đề xuất cải tiến: việc thực ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực HTQLCL 4.2 Viết tắt - CAR: Corrective Action Request - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục - HTQLCL: Hệ