7. Pmp-07-Quy Trình Kiểm Soát Thực Hiện Dự Án.docx

TITLE OF DOCUMENT Gói thầu XL03B – MT2 Kế hoạch quản lý chất lượng PMP 07 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN Nội dung PMP 07 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 1 MỤC ĐÍCH 2 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2[.]

Gói thầu XL03B – MT2 Kế hoạch quản lý chất lượng PMP_07: QUY TRÌNH KIỂM SỐT THỰC HIỆN DỰ ÁN Nội dung PMP_07: QUY TRÌNH KIỂM SỐT THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 MỤC ĐÍCH 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1 QMS ISO 9001: 2008 2.2 PMP – QAP QUY TRÌNH THI CÔNG 3.1 TỔNG QUÁT 3.2 QUẢN LÝ QUY TRÌNH THI CƠNG 3.3 BẢNG NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH THI CƠNG 3.3.1 Mục đích .2 3.3.2 Đầu vào 3.3.3 Nguồn lực .2 3.3.4 Nhà cung cấp 3.3.5 Quy trình hoạt động 3.3.6 Kế hoạch kiểm tra Nghiệm thu 3.3.7 Tài liệu đính kèm 4 TÀI LIỆU KIỂM TRA 4.1 TỔNG QUÁT 4.2 SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIÁM SÁT .4 ĐÍNH KÈM MT2-XL03B –QMP:01 Page Gói thầu XL03B – MT2 Kế hoạch quản lý chất lượng MỤC ĐÍCH Mục đích Quy trình quản lý dự án định rõ bố trí cho việc kiểm sốt thi cơng cơng trình Nhà thầu Nhà thầu phụ cho gói thầu XL03B – dự án cầu Mỹ Thuận 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1 QMS ISO 9001: 2008 2.2 PMP – QAP QUY TRÌNH THI CƠNG 3.1 TỔNG QT Mục đích quy trình thi cơng xác định yêu cầu, thiết bị, quy trình hoạt động nghiệm thu công việc thực của:  Công việc ban đầu,  Một phần kết cấu,  Thí nghiệm mục thiết bị kết cấu Lập mẫu quy trình thi cơng phần đầy đủ chuẩn bị phân tích cần thiết trước thực hành động Việc để dự báo vấn đề gập q trình thi cơng 3.2 QUẢN LÝ QUY TRÌNH THI CƠNG Kỹ sư cơng trường phụ trách thi cơng, kiểm sốt thí nghiệm với đốc công cán phụ trách công việc tạm lập quy trình thi cơng Giám đốc thi công kiểm tra Giám đốc QA/QC Giám đốc kỹ thuật chấp thuận Quy trình thi cơng trình bày quản lý theo quy định Quy trình quản lý dự án PMP-05 “Kiểm sốt Tài liệu” Quy trình thí cơng từ Nhà thầu phụ gửi cho Nhà thầu cho Tư vấn để xin chấp thuận, biểu lộ quan sát điểm kiểm tra cần thực 3.3 BẢNG NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH THI CƠNG 3.3.1 Mục đích Để rõ đọng Quy trình thi cơng áp dụng cho việc khơng áp dụng cho việc gì: loại cơng việc thực v v 3.3.2 Đầu vào Tài liệu hợp đồng  Đề cập Chỉ tiêu kỹ thuật nghĩa vụ cần phải đáp ứng theo điều kiện hợp đồng rõ chương điều khoản tài liệu hợp đồng Tài liệu thi công  Đề cập việc Nhà thầu lập tài liệu khác để sử dụng cho việc thực hiện, kiểm sốt thí nghiệm - Bản vẽ thi cơng bảng tính tốn thiết kế, - Biện pháp thi cơng, - Các Quy trình kiểm sốt thực dự án khác, - Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu phụ Nhà cung cấp Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn quy định áp dụng, - Quy trình tổng quát Nhà thầu 3.3.3 Nguồn lực Nhân  Đánh giá nhân sản xuất cần thiết cho kiểm soát thực công việc,  Chỉ rõ kỹ yêu cầu nhân sự,  Đề cập trước đào tạo cần thiết Thiết bị  Danh mục thiết bị cụ thể, MT2-XL03B –QMP:01 Page Gói thầu XL03B – MT2 Kế hoạch quản lý chất lượng Định rõ thiết bị đo đạc sử dụng, bảo đảm độ xác phù hợp với dung sai cho phép,  Chỉ rõ an toàn liên quan đến hệ thống,  Cung cấp tiện nghi bảo dưỡng thay cho thiết bị cốt yếu (Thông báo Quy trình làm việc cho việc bảo dưỡng thiết bị sản xuất cần thiết) 3.3.4 Nhà cung cấp Lập danh mục vật liệu, sản phẩm chính, phân biệt loại tham gia vào kết cấu loại tiêu thụ có ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu, Chỉ rõ tham chiếu áp dụng cho việc chấp thuận Nhà cung cấp Khi phác thảo quy trinh công việc, kiểm tra Nhà cung cấp Áp dụng cho việc chấp thuận cần thiết yêu cầu tài liệu hợp đồng phải thiết lập phải chấp thuận Tư vấn, Chỉ rõ điều kiện vận chuyển, nghiệm thu, lưu kho sản phẩm việc nhận dạng, Nhận dạng sản phẩm dễ hỏng, Chỉ rõ việc áp dụng biện pháp cần thiết sản phẩm có tác động sấu tới mơi trường, Chỉ rõ phòng ngừa cho việc sử dụng giới thiệu an toàn liên quan tới sản phẩm, Chỉ rõ sản phẩm cho việc bảo đảm nguồn gốc 3.3.5 Quy trình hoạt động Nguyên tắc  Miêu tả kỹ thuật sử dụng nguyên tắc chung việc thực Trình tự, Phân tích rủi ro/chất lượng  Ghi rõ cơng việc/giai đoạn cụ thể bao gồm cơng việc hồn thiện cần thiết, Rủi ro/chất lượng kết hợp với trình tự thực hiện,  Xác định hoạt động mà có ảnh hưởng đến chất lượng định rõ biện pháp kiểm soát riêng,  Chỉ rõ việc lập kế hoạch lực chuyên môn quy trình hoạt động,  Chỉ rõ quy trình sửa chữa cho hỏng hóc thơng thường loại rủi ro cần xem xét:  Rủi ro xuất – Rủi ro mà hoạt động gây cho bên thư 3,  Rủi ro nhập – Rủi ro gây bên thư cho hoạt động,  Rủi ro nội – Rủi ro gây cho nhân điều hành Phân tích rủi ro/mơi trường  Đối với trình tự, nhận biết rủi ro đánh giá mối nguy hiểm tiềm năng,  Lập danh mục biện pháp ngăn ngừa  Miêu tả thiết bị cấp cứu cụ thể 3.3.6 Kế hoạch kiểm tra Nghiệm thu Trong Kế hoạch kiemr tra nghiệm thu, điểm kiểm tra, tần xuất nghiệm thu, phương pháp nghiệm thu, tiêu chuẩn nghiệm thu, quản lý nghiệm thu, loại nghiệm thu (điểm tới hạn điểm ngừng tài liệu liên quan đến kế hoạch nghiệm thu Chú ý:  Điểm tới hạn yêu cầu người kiểm tra phải thông báo thời gian nghiệm thu,nhưng vắng mặt họ không cản trở tiếp tục công việc  Điểm ngừng không cho phép thực người kiểm tra thực nghiệm thu theo tài liệu giám sát Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu gồm có thơng báo cần thiết để đảm bảo kiểm soát chất lượng, sức khỏe & an tồn mơi trường chuẩn bị tài liệu giám sát việc thực đáp ứng yêu cầu Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu phần thống quy trình thi cơng quy trình thi cơng dược thiết lập  MT2-XL03B –QMP:01 Page Gói thầu XL03B – MT2 Kế hoạch quản lý chất lượng Khi quy trình thi cơng không cần thiết, Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu dược phát hành tự giải thích 3.3.7 Tài liệu đính kèm Chỉ rõ mẫu tài liệu giám sát để sử dụng cho báo cáo thí nghiệm dach sách kiểm tra nghiệm thu v.v TÀI LIỆU KIỂM TRA 4.1 TỔNG QUÁT Tài liệu chuẩn bị cho việc giám sát cơng việc gồm có:  Danh mục biểu đồ thực phân chia phần kết cấu hệ thống,  Chuẩn bị Quy trình thi cơng Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu,  Kẹp hồ sơ theo dõi thi công kết hợp với phần kết cấu hệ thống,  Danh mục kiểm tra nghiệm thu kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu Trong trình thi cơng, lưu giữ danh mục kiểm tra nghiêm thu bổ sung hồ sơ sau: - Hồ sơ quan trắc, - Báo cáo thí nghiệm nghiệm thu, - Danh mục hoạt động nghiệm thu, - Hồ sơ không tuân thủ, v.v Tư vấn, Nhà thầu Nhà thầu phụ sử dụng hộp hồ sơ cần 4.2 SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIÁM SÁT Giai đoạn – Trước bắt đầu thi công, dự án chia phần kết cấu hệ thống Mỗi phần kết cấu hệ thống bao gồm:  Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu quy trình thi cơng,  Danh mục kiểm tra nghiệm thu Các tập tài liệu đánh số theo quy trình quản lý dự án Giai đoạn – Trước thực dự án nhà thầu chuẩn bị tập tài liệu Tập tài liệu chứa tài liệu thiết kế cho phần kết cấu hệ thống:  Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu cụ thể,  Danh sách tài liệu thi công (Bản vẽ thi cơng, Quy trình cơng việc, v.v.) với lịch sử nó,  Hồ sơ nghiệm thu thực hiện,  Hồ sơ không tuân thủ Tập hồ sơ gồm có:  Trang tiêu đề - Vị trí kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu, - Chỉ rõ khu vực áp dụng ICL, - Định rõ tài liệu tiêu kỹ thuật sử dụng, - Biểu theo dõi kết thúc trình thực đóng tập hồ sơ, - Cấp chứng cho tuân thủ phận kết cấu hệ thống liên quan, - Trang thứ sử dụng để thu thập theo dõi suốt thời gian thi công nhận dạng không tuân thủ nhỏ - Trang thư lập trang kiểm kê tài liệu kẹp vào tập hồ sơ, Tập hồ sơ phải rễ tiếp cận lúc suốt thời giant thi công người phụ trách phận công trình hệ thống liên quan Giai đoạn – Hoạt động nghiệm thu nhận biết kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu đánh dấu bảng danh mục kiểm tra nghiệm thu Danh mục kiểm tra nghiệm thu ICL bao gồm:  Hệ thống mã hóa,  Nhận dạnh khu vực phận kết cấu liên quan,  Danh mục theo số công việc cần nghiệm thu, MT2-XL03B –QMP:01 Page Gói thầu XL03B – MT2 Kế hoạch quản lý chất lượng Dự báo nghiệm thu (nội bộ, với tư vấn bên ngoài) loại nghiệm thu,  Lập loại báo cáo,  Danh mục quản lý nghiệm thu,  Nhận dạng chữ ký người viết,  Nhận biết chữ ký người phụ trách việc thẩm định cuối Kế hoạch nghiệm thu đệ trình cho tư vấn xin chấp thuận vi Tư vấn điểm kiểm tra cần thực Các điểm kiểm tra đánh dấu Giai đoạn 4–Trong thời giant thi công, nghiệm thu thực theo ICL, tiến độ thời gian thực có chữ ký quản lý Để lập kế hoạch nghiệm thu kế hoạch, Nhà thầu phải chuẩn bị yêu cầu nghiệm thu gửi cho tư vấn ngày trước chương trình nghiệm thu (RFI) Chương trình nghiệm thu định rõ Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu, điểm ngừng, Yêu cầu nghiệm thu gửi cho Tư vấn Giai đoạn – Bộ phận kết cấu hoàn thành, Tập tài liệu hồ sơ liên quan phải thẩm định giám đốc thi công đại diện đơn vị thực trước gửi chúng cho Tư vấn Tập hồ sơ gửi cho Tư vấn để kiểm tra ký nghiệm thu Nhà thầu lưu hồ sơ để sử dụng cho tài liệu hồn cơng ĐÍNH KÈM SỐ1- BẢNG NỘI DUNG QUY TRÌNH THI CƠNG – Mục đích – Đầu vào 2.1 – Tài liệu hợp đồng 2.2 – Tài liệu thi công 2.3 – Tài liệu tham khảo – Nguồn lực 3.1 – Nhân 3.2 – Thiết bị – Nhà cung cấp 4.1 – Incorporated 4.2 – Tiêu thụ – Quy trình hoạt động 5.1 – Ngun tắc 5.2 – Trình tự, Phân tích rủi ro/chất lượng 5.3 – Phân tích rủi ro/an tồn 5.4 – Phân tích rủi ro/mơi trường – Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu – Tài liệu đính kèm MT2-XL03B –QMP:01 Page Gói thầu XL03B – MT2 Kế hoạch quản lý chất lượng SỐ 2- KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu tham khảo Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu bao gồm cột sau: Số – Đánh số công việc Miêu tả – Miêu tả công việc phân chia điểm kiểm tra sở Tần suất – rõ tần suất nghiệm thu theo hợp đồng tiêu chuẩn giới thiệu khác Phương pháp nghiệm thu – Chỉ rõ phương pháp sử dụng để thực nghiệm thu (Thiết bị kiểm tra mắt v.v) Tiêu chuẩn nghiệm thu – N hập giá trị chấp thuận dung sai cho phép, đặc tính thực thiết bị tham khảo tài liệu yêu cầu Tài liệu – Chỉ rõ tài liệu giám sát làm chứng việc nghiệm thu Người thực / loại nghiệm thu – Chỉ dõ người tham gia nghiệm thu loại nghiệm thu thực họ Loại nghiệm thu: SC: Tự kiểm tra CP: Điểm tới hạn HP: Điểm ngừng Inspection manager: SF: Đốc công công trường SE: Kỹ sư công trường CM: Giám đốc thi công TWO: Cán thi công công tác tạm S: Trắc địa PQA/QCM: Giám đốc QA/QC dự án QI: Giám sát chất lượng HSO: Cán sức khỏe & an toàn MT2-XL03B –QMP:01 Page