TITLE OF DOCUMENT Gói thầu XL02 RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng PMP 02 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU NỘI DỤNG PMP 02 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 1 1 MỤC ĐÍCH 2 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 2 1 QMS ISO 9001[.]
Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng PMP_02: QUY TRÌNH KIỂM SỐT TÀI LIỆU NỘI DỤNG PMP_02: QUY TRÌNH KIỂM SỐT TÀI LIỆU .1 MỤC ĐÍCH .2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1 QMS ISO 9001: 2008 .2 2.2 PMP – QAP: .2 ĐIỀU KIỆN CHUNG .2 3.1 ĐỊNH NGHĨA: 3.2 TÀI LIỆU/DỮ LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG: 3.3 TRÁCH NHIỆM SƠ ĐỒ DÒNG CHẨY 4.1 PHÁT HÀNH VÀ CHẤP THUẬN TÀI LIỆU QUY TRÌNH 5.1 QUY ĐỊNH CHUNG .4 5.2 CHUẨN BỊ, RÀ SOÁT VÀ CHẤP THUẬN 5.3 TÀI LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT 5.4 HỦY VÀ LOẠI BỎ TÀI LIỆU 5.5 HỆ THỐNG SẮP XẾP .4 5.6 HỆ THỐNG ĐÁNH SỐ 5.7 HỒ SƠ (REOCRDS) .8 HỆ THỐNG DỮ LIỆU DỰ PHÒNG SAO DỰ PHÒNG HÀNG NGÀY: SAO DƯ PHÒNG HÀNG THÁNG .9 RM2-XL02 –QMP:01 Page Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng MỤC ĐÍCH Mục đích Quy trình quản lý dự án định rõ việc tổ chức xếp cho cơng tác kiểm sốt Tài liệu/Dữ liệu Nhà thầu Để đảm bảo tài liệu/Dữ liệu cập nhật cho phép sử dụng phân phát cho phòng liên quan tài liệu Đảm bảo tài liệu liệu trì dự trữ ngăn nắp sử dụng cho gói thầu XL03B - Dự án cầu Mỹ Thuận 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1 QMS ISO 9001: 2008 2.2 PMP – QAP: ĐIỀU KIỆN CHUNG 3.1 ĐỊNH NGHĨA: Chỉnh sửa /Thay đổi, Tài liệu Tài liệu kiểm soát (controlled documents) Tài liệu kiểm soát tài liệu kiểm soát bằng đăng ký danh sách để đảm bảo người sử dụng cập nhật kịp thời sửa đổi nâng cấp Tài liệu loại bao gồm số liệu thiết kế, vẽ, không bao gồm thông tin xem xét khơng thức, chương trình, kế hoạc quản lý, quy trình quản lý, dẫn (specification), biện pháp thi cơng, Kế hoạch thí nghiệm kiểm tra, báo cáo báo cáo địa chất tài liệu khác… Người thiết kế phải nộp tài liệu kiểm soát cho liệu thiết kế phiếu chuyển tài liệu (transmittal sheet) Tài liệu khơng kiểm sốt (uncontrolled document) Tài liệu khơng kiểm sốt tài liệu khơng phải kiểm sốt sửa đổi người sử dụng kiểm tra với người phát hành xem có sử dụng hay khơng? Sự triển khai thiết kế khơng thức trước đệ trình xử lý tài liệu khơng kiểm sốt điều đồng nghĩa người nhận khơng nhận cập nhật 3.2 TÀI LIỆU/DỮ LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG: Kế hoạch quản lý chất lượng dự án, Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm, Yêu cầu vật liệu lệnh mua bán, Các quy trình kế hoạch dự án, Kế hoạch thi cơng, Quy trình hướng dẫn cơng việc Chỉ tiêu kỹ thuật, Bảng tính vẽ Tài liệu khơng kiểm sốt: Tất tài liệu khơng đóng dấu “CONTROLLED” Tài liệu khơng dùng: Đóng dấu tài liệu “OBSOLETE” Khơng kiểm soát việc cập nhật tài liệu 3.3 TRÁCH NHIỆM 1) Quản lý chất lượng dự án Quản lý chất lượng dự án (PQM) có trách nhiệm giám sát việc thực quy trình RM2-XL02–QMP:01 Page Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng 2) Văn thư Văn thư có trách nhiệm nhận, giao nhận, phân phát xếp tài liệu quy định quy trình SƠ ĐỒ DỊNG CHẨY 4.1 PHÁT HÀNH VÀ CHẤP THUẬN TÀI LIỆU Quy trình áp dụng cho tài liệu tài liệu sử dụng Văn Nháp thay đổi, QP, ITP, HSEP, DS, v.v HD/PM Rà sốt & chấp thuận Khơng Đồng ý Kiểm soát TL viên Đánh số TL Sao chép “CONTROLLED” đóng dấu Phát hành Chủ ĐT/TV Ký phiếu chuyển giao Tài liệu” Trả lại phiên tài liệu cũ Kiểm soát TL viên Hủy bỏ tài liệu phiên cũ RM2-XL02–QMP:01 Page ORIGINAL Ghi đăng ký tổng thể “ORIGINAL” Đóng dấu Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng QUY TRÌNH 5.1 QUY ĐỊNH CHUNG Văn thư theo dõi giao nhận để nhận phản hồi không nhận tài liệu vòng tuần kể từ phát hành Cuối tháng văn thư báo cáo cho PQM để xác định giao nhận không xác nhận Tất tài liệu dự án đến văn thư đóng dấu nhận đăng ký vào sổ đăng ký tài liệu kỹ thuật đến sau chuyển cho Giám đốc kỹ thuật Phát hành lần đầu tất sửa đổi, nâng cấp tất Kế hoạch quản lý dự án Quy trình quản lý phải Giám đốc kỹ thuật kiểm tra Giám đốc dự án phê duyệt trước thực Phát hành lần đầu tất sửa đổi, nâng cấp tất Biện pháp thi công Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu (ITP) phải Giám đốc kỹ thuật kiểm tra Giám đốc xây dựng phê duyệt Giám đốc dự án phê duyệt thay Giám đốc xây dựng trước thực Văn phòng dự án giữ tất phiên thay đóng dấu “ Thay thế” (superseded) Các kế hoạch dự án, Quy trình quản lý, Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu Văn thư ghi vào sổ đăng ký tương ứng Tất tài liệu phát hành Liên danh với phiếu giao nhận tài liệu theo mẫu MP02-PF1 đăng ký vào Sổ tài liệu kỹ thuật (ongoing technical document regsister) Văn thư Tất câu hỏi kỹ thuật (technical queries) ghi vào Sổ câu hỏi kỹ thuật (technical query regsister) văn thư cho số đăng ký Tất Biên (records) xếp vào binder tương ứng, dán nhãn rõ rang, không nhầm lẫn nhận dạng, dễ dàng truy xuất thu hồi Kho chứa Biên phải QPM kiểm tra đánh giá định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu quy định nhận dạng, truy xuất, thu hồi điều kiện môi trường kho chứa Tất Biên dự án lưu trữ nhà kho phù hợp suốt thời gian dự án 5.2 CHUẨN BỊ, RÀ SOÁT VÀ CHẤP THUẬN Văn bản: Văn tài liệu có nguồn gốc từ Nhà thầu thực người Giám đốc dự án định, người thông thạo hoạt động Chấp thuận: Giám đốc dự án định Người rà soát tài liệu nháp, chấp thuận chỉnh sửa Kiểm soát tài liệu viên: Duy trì, đánh số để giúp việc nhận dạng kiểm soát dễ dàng 5.3 TÀI LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT Tài liệu phát hành cho tổ chức bên ngồi tự động trở thành tài liệu khơng kiểm sốt, Tất tài liệu có tiêu đề, mã số nhận dạng trạng thái phát hành, ngày tháng phiên đánh dấu số trang Có đăng ký tài liệu để giúp kiểm soát Tài liệu 5.4 HỦY VÀ LOẠI BỎ TÀI LIỆU Sau thay tài liệu lỗi thời, Kiểm soát tài liệu viên loại bỏ chúng để tránh sử dụng nhầm Khi có yêu cầu giữ lại tài liệu cho pháp luật cần nhận dạng với "For Historical" người phát hành hoạch sở nhận 5.5 HỆ THỐNG SẮP XẾP Bản cứng Mỗi phòng chức giữ tài liệu kiểm sốt mà họ nhận ví dụ như: Quy trình quản lý dự án Kế hoạch quản lý chất lượng Kế hoạch Sức khỏe an tồn Kế hoạch mơi trường u cầu Chủ Đầu tư hướng dẫn Kế hoạch Kiểm tra Thí nghiệm Hồ sơ kết Thiết kế Kiểm soát tài liệu viên lưu gốc cặp tài liệu bao gồm danh sách phân phát Bản mềm Các tài liệu phải lưu trữ máy chủ lưu tập tin theo chủ đề riêng RM2-XL02–QMP:01 Page Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng Các biểu mẫu lưu theo đường dẫn QC\ form template 5.6 HỆ THỐNG ĐÁNH SỐ Hệ thống đánh số cho vẽ Quy định áp dụng Bản vẽ Biện pháp thi công nhà thầu thi công lập Hệ thống đánh số vẽ thi công thầu phụ đặc biệt quy định Bản vẽ đánh số sau: Tất vẽ cấp mã số nhận dạng gồm 12 chữ số/ký tự Mã số cung cấp thông tin mã số dự án, người khởi tạo (originator) tài liệu, loại kết cấu loại công việc, giai đoạn thi cơng, số seria thiết kế tình trạng phiên (revision status) Mã nhận dạng chia thành vùng có kết cấu sau: MT2-XL03B JV P AR 001 Vùng - Vùng 1: Mã rút gọn dự án - Vùng 2: Người khởi tạo tài liệu - Vùng 3: Giai đoạn dự án - Vùng 4: hạng mục công việc - Vùng 5: số serial - Vùng 6: Số phiên Vùng 1: (8 ký tự ) Mã số rút gọn dự án RM2-XL02 RM2: Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu XL02: Tên gói thầu Vùng 2: (2 ký tự ) Người khởi tạo tài liệu JV TN: Trung Nam E&C TC: Trung Chính ĐP: Đạt Phương thầu phụ khác lấy ký tự đầu) TV: Tư vấn Vùng 3: (1 ký tự ) RM2-XL02–QMP:01 Giai đoạn triển khai dự án Page TN18: Trung Nam18 E&C; (tên Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng P P: Chuẩn bị dự án (pre – construction ) C: thi cơng (construction ) B: hồn cơng (as built) Vùng 4: (2 ký tự ) Hạng mục công việc AR AR: Kiến trúc (architectural) TP: Test pile (cọc thí nghiệm) PY: Pylon (Trụ tháp) CA: Pile cap (bệ cọc) ST: superstructure (phần trên) EM: electric & mechanical work – điện RW: road work in cluding (street furniture, lighting, barrie etc) – công tác đường EW: earth work (including stone retaining wall) – công tác đất MR: marine work (including ship impact protection) – đảm bảo giao thông thủy (bao gồm bảo vệ chống va xô tàu) TW: temporary work – cơng trình tạm UT: ultilities – tiện ích SI: site investigation – khảo sát trường GL: general – vẽ chung Vùng 5: (3 chữ số ) Số vẽ 001 Số vẽ: Là số 001 đến 002 tiếp tục Vùng 6: (1 chữ số ) Số phiên Số phiên bản: Là số cho phiên thứ đến số cho phiên thư RM2-XL02–QMP:01 Page Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng tiếp tục Phiên lần đầu số Hệ thống đánh số cho tài liệu nói chung (Thuyết minh) Tài liệu khác ngồi vẽ đánh số sau: RM2-XL02 CO MS 001 Vùng - Vùng 1: Mã rút gọn dự án - Vùng 2: Người khởi tạo tài liệu - Vùng 3: Loại tài liệu - Vùng 4: Số định tài liệu - Vùng 5: Số phiên Vùng 1: (3 ký tự ) Mã số rút gọn dự án RM2-XL02 Vùng 2: (2 ký tự ) Người khởi tạo tài liệu CO TN: Trung Nam E&C TC: Trung Chính ĐP: Đạt Phương TN18: Trung Nam 18 E&C SC: Subcontractor/ supplier Vùng 3: (2 ký tự ) Loại tài liệu MS MS: Biện pháp thi công ITP: test and inspection plan MA: Material (Vật Liệu) Vùng 4: (2 chữ số ) RM2-XL02–QMP:01 Số định tài liệu Page Gói thầu XL02-RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng 01 01: Đào đắp 02: công tác cọc 03: Bệ cọc 04: thân trụ 05: Khối đỉnh trụ K0 06: thân trụ neo khối đà giáo 07: mặt cầu 08: cầu dẫn 09: công tác bê tông 10: sx cấu kiện đúc sẵn 11: trang thiết bị mặt cầu hoàn thiện 12: lắp đặt điện Vùng 5: (1 chữ số ) Số phiên Số phiên bản: Là số cho phiên thứ đến số cho phiên thư tiếp tục Phiên lần đầu số Hệ thống đánh số cho thư tín Thực theo Quy trình thư tín 5.7 HỒ SƠ (RECORDS) Tất Biên (records) phải truy xuất nguồn gốc phải trì phần Hệ thống quản lý chất lượng Hồ sơ đưa vào báo cáo phù hợp cho lot áp dụng thực tế RM2-XL02–QMP:01 Page Gói thầu XL02-RM2 lý chất lượng Kế hoạch quản HỆ THỐNG DỮ LIỆU DỰ PHÒNG Dữ liệu mềm phải dự phòng để tránh tai nạn làm mát liệu Chương trình sau: SAO DỰ PHÒNG HÀNG NGÀY: Vào máy chủ Tập tin máy chủ SAO DƯ PHÒNG HÀNG THÁNG Vào máy chủ Sao dư phòng hàng năm Vào máy chủ CÁC PHỤ LỤC Mẫu Phiếu giao tài liệu Số: Ngày: □ □ □ □ STT Bản vẽ Biện pháp Kết thí nghiệm Tài liệu kỹ thuật □ □ □ □ Số tài liệu PHIẾU GIAO NHẬN TÀI LIỆU Gửi tới: Người nhận: CC:PMU Mỹ Thuận Người nhận: TÀI LIỆU GIAO NHẬN □ Báo cáo Catalogues □ Kế hoạch Chứng chỉ, CO/CQ □ Phê duyệt Tài liệu vật liệu □ Mẫu vật Hồ sơ khác liệu Nội dung Trang Khổ giấy Số lượng Mục đích tài liệu Remarks:…………………………………………………………………………………… Mục đích tài = để phê duyệt liệu = xin ý kiến Người phát hành: Tên…………………… Ký tên:……………… ngày:…………………… RM2-XL02 - QAC - 01 3= cấp thong tin 4= đấu thầu Người nhận 5= thi công 6= hành động Người nhận (CC1) 7= kiểm tra 8= biên Người nhận (CC2) Tổ chức:……… Tổ chức:……… Tổ chức:……… Tên………… Tên ………… Tên ………… Ký tên:…… Ký tên:…… Ký tên…… Ngày:…………… Ngày:…………… Ngày:…………… Page | Gói thầu XL02-RM2 lý chất lượng Kế hoạch quản Liên hệ với ông/bà để biết them thông tin:……………………… Tel: Vui lòng xác nhận nhận cách ký tên, ghi ngày tháng gửi lại phiếu giao nhận Trân trọng cảm ơn RM2-XL02 - QAC - 01 Page | 10 ... /Thay đổi, Tài liệu Tài liệu kiểm soát (controlled documents) Tài liệu kiểm soát tài liệu kiểm soát bằng đăng ký danh sách để đảm bảo người sử dụng cập nhật kịp thời sửa đổi nâng cấp Tài liệu... chỉnh sửa Kiểm sốt tài liệu viên: Duy trì, đánh số để giúp việc nhận dạng kiểm soát dễ dàng 5.3 TÀI LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT Tài liệu phát hành cho tổ chức bên tự động trở thành tài liệu khơng kiểm sốt,... soát cho liệu thiết kế phiếu chuyển tài liệu (transmittal sheet) Tài liệu không kiểm sốt (uncontrolled document) Tài liệu khơng kiểm sốt tài liệu khơng phải kiểm sốt sửa đổi người sử dụng kiểm