Đánh giá mức độ đáp ứng về thực thi các chức năng của m1

Phục lục 01 Đánh giá mức độ đáp ứng thực thi chức M1 Mã CN Các chức phận Bộ phận Trọng đảm trách số (%) Cơ sở hạ tầng quản lý 20.00 Quản trị chiến lược Xây dựng triển khai chiến lược SM.01 tổng thể chiến lược thành phần Giám sát, đánh giá SM.02 thực chiến lược Lập kế hoạch, điều hành, kiểm tra giám sát 3.00 PL.01 0.60 Chưa có 0.60 Tất đơn vị Tất đơn vị Tất đơn vị Tất đơn vị Dự báo Lập, tổng hợp kế hoạch SXKD Triển khai thực PL.03 kế hoạchsát, kiểm Giám PL.04 soát, giá thực Báo đánh cáo kết PL.05 thực kế hoạch Quản trị tài PL.02 FIN.01 Lập kế hoạch ngân sách Tiêu chí đánh giá Đánh giá 1.50 P Kinh Chiến lược cấp phê doanh duyệt đưa vào triển khai P Kỹ thuật C 1.50 P Kinh Chiến lược thực theo doanh với chủ trương đề P Kỹ thuật C Giải thích Bộ phận đảm trách đề xuất Chức chưa chưa giao phận thức chủ trì thực Cấp Cơng ty P Kế hoạch Chức chưa thức mơ tả Một số kết thực kế hoạch chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, thường xuyên phải điều chỉnh trình triển khai (Lĩnh vực kinh P Kế hoạch P Kế hoạch 3.00 0.60 0.60 0.60 1.50 0.21 FIN.02 Huy động vốn 0.21 FIN.03 Quản lý vốn thu hồi công nợ 0.21 các các Các dự báo đưa nhanh chóng, kịp thời, xác Kế hoạch tổng hợp xác thời hạn phù hợp Kế hoạch SXKD triển khai cácthực cấp theo kế Tình hình hoạch SXKD tất Báo cáo thực hiệnđơn kếvịhoạch thực đầy đủ, P Tài Kế hoạch ngân sách phù hợp với Kế mục tiêu, kế hoạch SXKD toán tổng thể, chiến lược phát triển P Tài Nguồn vốn đảm bảo kịp Kế thời với chi phí thấp tốn P Tài Cơng nợ thu hồi đầy đủ Kế hạn tốn D B B B B P Kế hoạch Tất đơnhoạch vị P Kế P Kế hoạch B Kế hoạch ngân sách xây dựng chưa sát vớí P Tài nhu cầu thực tiễn, thường Kế toán xuyên chạy theo vụ A P Tài Kế tốn B Hoạt động thu hồi cơng nợ cịn bị chậm so với kế hoạch P Tài Kế tốn FIN.04 Quản lý dịng tiền 0.21 FIN.05 Kiểm sốt tài 0.21 FIN.06 Quản lý khoản đầu tư 0.21 FIN.07 Thiết lập trì quan hệ với tổ chức tài 0.21 Kế tốn P Kinh doanh P Tài Dịng tiền đảm bảo đáp ứng Kế nhu cầu tiền mặt tốn cơng ty P Tài Các phân tích tài chuẩn Kế xác, đầy đủ thời gian toán P Tài Các khoản đầu tư đánh giá Kế đầy đủ xác toán P Tài Quan hệ mở rộng tạo Kế điều kiện cho nhu cầu tài tốn cơng ty TT Kinh doanh B B B Các tiêu vòng quay phải thu, vòng quay phải trả chưa đạt theo KH Bố trí nhân lực cho công tác kiểm tra, đối chứng sổ sách chưa đảm bảo yêu cầu Phân bổ nguồn lực đầu tư cân đối sản phẩm quân sự/dân P Tài Kế tốn P Tài Kế tốn P Tài Kế tốn P Tài Kế tốn A 0.50 ACC.01 Xây dựng vận hành hệ thống kế toán 0.10 P Tài Kế tốn B ACC.02 Giám sát thực chế độ kế tốn tồn hệ thống P Tài Kế tốn 0.10 B ACC.03 Thực nghiệp vụ kế tốn 0.10 ACC.04 Giải trình, cung cấp thơng tin kế toán 0.10 ACC.05 Lập báo cáo kế toán tài chính, báo cáo quản trị tư vấn cho Ban giám đốc 0.10 P Tài Hệ thống kế toán vận hành Kế tuân thủ chuẩn mực qui tốn định pháp luật P Tài Kế tốn P Tài Kế tốn Hoạt động kiểm chứng số P Tài liệu sổ sách với thực Kế toán tế chưa thực xuyên suốt Chưa rõ, chưa nhận dạng P Tài kịp thời vấn đề phát Kế tốn sinh xí nghiệp, phịng ban A P Tài Kế tốn A P Tài Kế tốn C Chức kế tốn quản trị chưa quy định rõ ràng văn thức triển khai cách có hệ thống P Tài Kế tốn Pháp chế Cập nhật, phổ biến LEG.01 văn pháp quy Xây dựng hệ thống văn pháp lý, LEG.02 nội quy, quy chế cơng ty Rà sốt, thẩm định tính pháp lý LEG.03 văn bản, tài liệu công ty 1.00 LEG.04 Cố vấn pháp luật 0.17 LEG.05 Thực thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký kinh doanh, quyền, sở hữu trí tuệ 0.17 LEG.06 Đại diện quyền lợi pháp lý 0.17 Quản trị hệ thống CNTT Xây dựng IT.01 sách bảo đảm an Thiết kế hệ thống IT.02 CNTT 0.17 Tất Các văn pháp qui cập Đơn vị nhật phổ biến kịp thời A Tất Đơn vị 0.17 Ban QLCLHT Hệ thống văn bản, qui chế hoạt động công ty xây dựng đầy đủ, tuân thủ qui định chung A P Chất lượng 0.17 2.00 0.40 0.40 IT.03 Quản lý vận hành hệ thống CNTT 0.40 IT.04 Hỗ trợ người dùng 0.40 Ban QLCLHT P Chính trị P Chính trị P Chính trị A Các ý kiến tư vấn đảm bảo xác, phù hợp B Chưa có chứng đánh giá B Hoạt động đăng ký quyền nghiên cứu cho công nghệ & sản phẩm cốt lõi chưa triển khai Các thủ tục pháp lý đầy đủ P Kinh thời gian doanh P trị Chính Quyền lợi pháp lý cơng ty bảo vệ giảm thiểu thiệt hại Chính sách đảm bảo chặt chẽ khả thi, Hệ thống CNTTthời phùgian, hợp thời với nhu cầu sử dụng kế hoạch SXKD Công ty Hệ thống CNTT vận hành P Kỹ thuật có hiệu quả, an tồn, tiết kiệm, không xảy cố Các vấn đề người sử dụng P Kỹ thuật xử lý nhanh chóng, kịp thời, chất lượng P Kỹ thuật P Kỹ thuật Ban QLCLHT P Chất lượng Văn pháp lý rà soát kỹ đảm bảo thời gian, thời điểm P Chính trị P Chính trị P Chính trị TT Kinh doanh A P Chính trị A P Kỹ thuật P Kỹ thuật P Chất lượng B B A Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) xây trình xây dựng triển khai P Kỹ thuật P Kỹ thuật IT.05 Quản lý hệ thống thông tin liên lạc Quản trị truyền thông nội Quản lý bảo mật INF.01 thông tin vào/ra đơn vị Quản lý xuất bản, INF.02 ấn phẩm, lưu trữ thơng tin Xây dựng sách bảo đảm an INF.03 tồn thơng tin doanh nghiệp Phát triển trì INF.04 kênh truyền thơng nội INF.05 Thực truyền thông nội cấp công ty/bộ phận Quản trị rủi ro Nhận diện đánh RM.01 giá rủi ro Lập kế hoạch giảm RM.02 thiểu rủi ro Theo dõi, kiểm soát RM.03 xử lý rủi ro Quản trị chất lượng Hệ thống thông tin liên lạc P Hành vận hành có hiệu quả, an tồn, tiết kiệm, khơng xảy cố A P Hành 0.10 Tất Đơn vị A Tất Đơn vị 0.10 P trị A P Chính trị 0.40 0.50 0.10 P trị Đảm bảo thông tin nội phân phối, chia sẻ, lưu trữ, khai thác sử dụng nhanh chóng, kịp Chính thời, xác, định hướng Chính P Chính trị A P Kỹ thuật 0.10 0.10 Tất Đơn vị Thu thập cung cấp thông tin nội tới CBCNV nhanh chóng, kịp thời, xác, định Tất hướng Đơn vị P Kỹ thuật B B Công tác truyền thông nội triển khai tích cực đơn vị Tuy nhiên chưa đánh giá cách hệ thống phản hồi CBCNV hiệu đầu tư cho truyền thông nội Tất Đơn vị Tất Đơn vị 4.00 1.33 1.33 1.33 4.00 Tất Các rủi ro nhận diện Đơn vị quản lý, xác định phân tích Tất số RPN chế Đơn vị kiểm soát cho rủi ro Tất thiết kế sản phẩm dịch vụ trình sản xuất Đơn vị C D D Chức hoàn tồn chưa xác định cách thức & thống Chức nhiệm vụ đơn vị Tất Đơn vị Tất Đơn vị Tất Đơn vị QM.01 QM.02 QM.03 QM.04 QM.05 Thiết lập mục tiêu chất lượng, hệ thống văn quản lý chất lượng Triển khai thục mục tiêu chất lượng, hệ thống văn quản lý chất lượng Giám sát việc đạt mục tiêu chất lượng việc tuân thủ hệ thống văn quản lý chất lượng Đánh giá cải tiến chất lượng sản phẩm q trình Tích hợp hệ thống quản trị chất lượng với hệ thống quản trị khác 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 Ban QLCLHT Hệ thống quản trị chất lượng chuỗi cung ứng xây dựng vận hành phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển Công ty Hệ thống mục tiêu chất lượng văn chất Ban lượng xây dựng, ban hành, QLCLHT thực hiện, tuân thủ đầy đủ tất cấp Chất lượng sản phẩm trình đo lường, thống kê, phân tích cải Ban tiến liên tục nhằm nâng cao QLCLHT hài lòng trung thành khách hàng Các hệ thống quản trị khác ISO14000& ISO P KCS 31000 tích hợp với hệ thống ISO 9000 phục vụ chiến P Kỹ thuật lược phát triển bền vững Công ty Các phương tiện đo Các Xí quản lý, lập danh mục nghiệp hồ sơ, thực kiểm định hiệu chuẩn theo qui định Chưa có B B Các hoạt động triển khai yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9000:2008 nhiên chưa tỏ thực hiệu quả, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đôi chỗ cịn mang tính hình thức Sắp tới tiến hành thay đổi phiên ISO 9000:2015 C P Chất lượng P Chất lượng B C P Chất lượng Hiện nay, Phòng KCS tập trung chủ yếu vào công tác kiểm tra & nghiệm thu chất lượng sản phẩm Hoạt động phân tích cải tiến chưa tiến hành có hệ thống Chưa quy định rõ ràng văn ban hành P Chất lượng P Kỹ thuật Các Xí nghiệp P Chất lượng QM.06 Quản lý tiện đo phương 10 Công tác Đảng Công tác tổ chức POL.01 Xây dựng Đảng POL.02 POL.03 POL.04 POL.05 POL.06 POL.07 Công tác Cán Công tác quần chúng Cơng tác Chính sách - Dân vận Cơng tác Tun huấn Cơng tác kế hoạch tổng hợp Chính trị Công tác Bảo vệ an ninh Quản trị nguồn nhân lực 11 Quản trị nguồn nhân lực HRM.01 Xây dựng sách nhân 0.67 P Kỹ thuật B 0.07 P trị Chính A 0.07 P trị Chính Chưa thực đầy đủ chức trách nhiệm vụ việc chủ trì quản lý chất lượng PTĐ Một số phương tiện đo chưa cập nhật quản lý thống theo danh mục kiểm định & hiệu chuẩn theo qui định P Chất lượng 0.50 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 7.00 7.00 0.70 P Chính trị Cơng tác trị thực P Chính theo nghị trị Đảng P Chính trị P Chính trị P Chính trị P Hành P Tổ chức Chính sách nhân phù hợp với lao động chiến lược phát triển điều kiện đặc thù Cơng ty B P Chính trị Chưa xây dựng hệ thống khung lực đánh giá lực cho vị trí quản lý P Chính trị A P Chính trị A P Chính trị A P Chính trị A P Chính trị P Chính trị A B P Hành Chưa chủ động xây dựng sách nhân định hướng lâu dài mà phụ thuộc vào định P Tổ chức – Nhân hướng BGĐ HRM.02 Thiết kế phát triển cấu tổ chức HRM.03 Phát triển văn hóa tổ chức HRM.04 Tuyển dụng, bố trí nhân Quy hoạch & phát HRM.05 triển nhân HRM.06 Đào tạo huấn luyện HRM.07 Quản lý đánh giá hiệu công việc 0.70 P Tổ chức Cơ cấu tổ chức phù hợp với lao động chiến lược phát triển bền vững C 0.70 Môi trường văn hóa tổ chức xây dựng, trì, phát P Tổ chức triển theo định hướng lao động chiến lược, thúc đẩy đổi sáng tạo B 0.70 0.70 0.70 0.70 P Tổ chức Công tác tuyển dụng nhân lao động phù hợp với chiến lược phát P Tổ chức lao động Kế hoạch phát triển nhân xây dựng triển khai phù hợp với chiến lược phát triển P Tổ chức nhân Chi phí đào tạo, chất lượng đào tạo, hiệu đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu Kết công việc đánh giá công & khoa học, gắn với P Tổ chức chức nhiệm vụ mục lao động tiêu SXKD, tỷ lệ cán hoàn thành nhiệm vụ, suất lao động C B B B Chức chưa cơng Cơng typhân xây dựng văn hóa tổ chức theo mơ hình thống Viettel Các giá trị & đặc trưng văn hóa theo đặc thù M1 trình chuyển đổi phục vụ thị trường quân dân trình hình thành Chưa xây dựng khung lực cán đánhbộgiá Luânnăng chuyển nhiều gây nên nhiều xáo trộn thiếu ổn định tồn hệ thống Có trọng đào tạo chưa thực bám vào nhu cầu đào tạo (do chưa đánh giá lực cá nhân cách có hệ thống theo lĩnh vực: kiến thức & kỹ & thái độ) Hệ thống đánh giá hiệu công việc chưa xây dựng chuyên nghiệp (như hệ thống BSC/KPI) nên chưa thực phát huy hiệu P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân Quản lý thực sách tiền HRM.08 lương chế độ sách NLĐ khác 0.70 HRM.09 Quan hệ lao động 0.70 HRM.10 Chăm sóc sức khỏe CBCNV Nghiên cứu & Phát triển 12 Nghiên cứu & Phát triển Nghiên cứu, phân tích lập báo cáo RD.01 đánh giá sản phẩm, công nghệ RD.02 RD.03 Triển khai nghiên cứu, thiết kế, chế thử sản phẩm Triển khai nghiên cứu, thiết kế, chế thử dịch vụ 0.70 Hệ thống đãi ngộ đảm bảo phù hợp, công bằng, gắn với muc P Tổ chức tiêu SXKD Hệ thống lương lao động xây dựng dựa nguyên tắc 3P P Tổ chức Giải xác kịp thời, lao động hợp lý vụ việc Sức khỏe đội ngũ CBCNVC P Tổ chức đảm bảo Tỷ lệ vắng mặt lao động nằm giới hạn cho phép C Chưa có hệ thống chi trả lương thưởng theo nguyên tắc 3Ps P Tổ chức – Nhân B P Tổ chức – Nhân B P Tổ chức – Nhân 10.00 10.00 1.43 TT NCPT TT NCPT 1.43 1.43 P Thiết kế CKKD P Phát triền CNUD TT NCPT P Thiết kế CKKD P Phát triền CNUD Kế hoạch phát triển sản phẩm đảm bảo yếu tố sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, thị trường, lợi nhuận theo khung thời gian (tháng, quí, năm) Tỷ lệ doanh số sản phẩm tổng doanh số hàng năm ngưỡng quốc tế (25%) Triển khai áp dụng công cụ QFD, FMEA phát triển sản phẩm dịch vụ Tỷ lệ dự án phát triển sản phẩm có sản phẩm thương mại hóa tối thiểu 30% Tỷ lệ sáng kiến cải tiến đổi theo đơn vị cá nhân C C C Nghiên cứu, phân tích đánh giá sản phẩm, dịch vụ chưa thực gắn với yêu cầu khách hàng, chưa sử dụng công cụ truyền tải tiếng nói khách hàng (QFD, Kano Model) Nhiều Đề tài nghiên cứu theo đạo Tập đoàn mà khơng phân tích thị trường Solar Charger, ONT, Set top box Trong năm 2015, Công ty thực nghiên cứu 13 đề tài, có 50% khơng đạt tiến độ 50% không đạt kết bảo đảm sản xuất Chưa sử dụng công cụ QFMEA quản trị rủi ro thiết kế TT NCPT TT Kinh doanh TT NCPT TT NCPT TT NCPT P Kỹ thuật RD.04 Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất chế tạo 1.43 P TK CKKD Ban PT CNUD XN VT3 Ban QTCLHT P Kỹ thuật C Nghiên cứu phát triển công nghệ quản lý 1.43 RD.06 Quản lý NCKH 1.43 P Kỹ thuật B RD.07 Quản lý sáng kiến ý tưởng 1.43 P Kỹ thuật B P Hành Đảm bảo tài liệu, văn lưu trữ đầy đủ dễ dàng tra A RD.05 đề tài Mua sắm & Hành quản trị 13 Dịch vụ hành quản trị ADM.0 Dịch vụ văn thư, lưu trữ B P TCNS Công tác nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất chế tạo chưa quy định rõ CNNV đơn vị, chưa có quy trình Đã triển khai ứng dụng hệ thống CNTT quản lý sản xuất chưa đồng bộ, có số đơn vị khơng chủ động thực 21 đề tài nhận từ Viện 3, 18 đề tài khơng có hiệu kinh doanh đề tài tạo doanh thu (Rectifier), 02 đề tài chưa hoàn thành - 03 dự án lớn, dùng quỹ KHCN Tập đoàn nhiều dự án nội CHẬM tiến độ: Cơng tác SKYT chưa trở thành văn hố cơng ty, mang tính hình thức TT NCPT P Chất lượng P Kỹ thuật P Kỹ thuật 3.00 3.00 0.33 P Hành cứu, tham khảo, thời gian đối tượng ADM.0 Dịch vụ trợ lý, thư ký lễ tân, khánh tiết ADM.0 Mua sắm & Quản lý trang thiết bị, công cụ, dụng cụ văn phòng ADM.0 ADM.0 ADM.0 Dịch vụ hậu cần văn phịng Quản lý cơng tác, an tồn, PCCN, BHLĐ, vệ sinh mơi trường Đảm bảo tác chiến trì an ninh trật tự Nhân viên lễ tân, phục vụ chưa chu đáo, linh hoạt công việc; hậu cần nhà bếp chất lượng chưa cao P Hành Chưa có đủ chứng để đánh giá A/B P Hành Cơng tác sửa chữa, bảo dưỡng xe chưa thực thường xuyên, định kỳ dẫn đến hỏng hóc q trình sử dụng P Hành 0.33 P Hành Đảm bảo chu đáo, hiệu lịch B 0.33 Đảm bảo đúng, đủ cho nhu cầu sử dụng với chi phí thấp P Hành Trang thiết bị, cơng cụ, dụng cụ văn phịng quản lý tốt, khơng mát, hư hỏng lỗi chủ quan A/B 0.33 Hậu cần chu đáo, đầy đủ kịp P Hành thời số lượng, chất lượng, thời gian tiến độ B 0.33 P Hành Đảm bảo khơng có vụ việc cháy nổ, tai nạn lao động phát sinh B 0.33 P Hành Đảm bảo khơng có vụ việc an tồn phát sinh B 0.33 Quản lý dịch vụ mua phù P Hành hợp, hiệu tiết kiệm chi phí A/B Chưa có đủ chứng để đánh giá A/B P Hành Chưa có lộ trình cụ thể để nâng cao mơ hình tổ chức; hình thức giảng dạy chưa phong phú P Hành ADM.0 Quản lý dịch vụ th ngồi ADM.0 Dịch vụ chăm sóc ni dạy trẻ phục vụ nội 0.33 P Hành Đảm báo sức khỏe tinh thần trẻ B ADM.0 Quan hệ đối ngoại công tác xã hội 0.33 P Hành Quan hệ đối ngoại trì thường xuyên, có chất lượng A Chất lượng huấn luyện Tự vệ Doanh nhiệp, SSCĐ, PCCN chưa cao, cịn mang tính hình thức P Hành P Hành P Hành Đầu vào 14 Mua sắm cung ứng máy móc, vật tư, thiết bị, ngun nhiên liệu, cơng nghệ Xây dựng nhu cầu PRO.01 đầu tư mua sắm Thẩm định nhu cầu PRO.02 đầu tư, mua sắm Lập kế hoạch đầu PRO.03 tư mua sắm Tổ chức mua sắm PRO.04 (Qua báo giá cạnh tranh Đấu thầu) PRO.05 Xây dựng hồ sơ, thực Quản lý công tác đấu thầu 10.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Tất Hoạt động mua sắm thầu đảm Đơn vị bảo tuân thủ qui định hành, tiêu chí chất lượng với chi P ĐTMS phí thấp Đảm bảo tiêu nằm giới hạn cho phép P ĐTMS : chất lượng đầu vào (tỷ lệ lỗi), tỷ lệ giao hàng hạn nhà cung ứng, tỷ lệ nhà cung ứng P ĐTMS đánh giá đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giá trị tồn trữ/ tổng doanh số (khoảng 4-6%) P ĐTMS B B B B B PRO.06 Quản lý nhà cung cấp đối tác 1.00 P ĐTMS C PRO.07 PRO.08 Quản lý thực hợp đồng sắm Quản lý vàmua phân bổ 1.00 1.00 P ĐTMS P ĐTMS B B - Hệ thống CNTT chưa sử dụng có hiệu - Tỷ lệ vật tư đáp ứng tiến độ yêu cầu mua hàng năm 2015 đạt khoảng 54% - Chỉ tiêu hoàn thiện ký hợp đồng sau nhận yêu cầu mua hàng cao yêu cầu 320% (trung bình 42 ngày so với tiêu quy trình mua sắm tối đa 10 ngày) Chức đánh giá lựa chọn NCC chưa thực đầy đủ theo quy trình Trong danh sách 254 nhà cung cấp phê duyệt, năm 2015 Cơng ty có mua hàng từ 133 nhà cung cấp 60% nhà cung cấp có lơ hàng NVL bị lỗi Trong năm 2015, Tỷ lệ lỗi lô vật tư đầu vào khoảng 5,23%, vượt 161% so với tiêu Cơng việc thực hợp đồngápvẫn cịnCNTT thủ công Việc dụng Tất Đơn vị TT QLNVL TT QLNVL TT QLNVL TT QLNVL TT QLNVL P Chất lượng TT QLNVL TT vật tư, máy móc thiết bị 15 Đầu tư xây dựng hạ tầng Lập đề Xuất dự án đầu tư Xây IFR.01 dựng hạ tầng sản Xuất Thẩm định dự án IFR.02 đầu tư Quản lý thực IFR.03 dự án đầu tư Xây dựng Kiểm sốt q trình IFR.04 thực vận hành dự án đầu tư P Kế hoạch P Hạ tầng – Cơ điện B P Hạ tầng – Cơ điện 0.33 P ĐTMS B TT QLNVL 0.33 0.33 0.33 IFR.06 Đầu tư, cải tạo, nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật 0.33 OM.01 OM.02 Xây dựng quản lý định mức sản xuất, giá thành sản phẩm P Kế hoạch 0.33 IFR.05 Triển khai kỹ thuật sản xuất QLNVL 2.00 Nghiệm thu thực thủ tục kết thúc dự án đầu tư Sản xuất 16 Sản xuất tác nghiệp triển khai vật tư, linh kiện; phần quản lý tài sản cịn thực thủ cơng dẫn đến việc xử lý thơng tin cịn chậm P Hạ tầng Các dự án đầu tư xây dựng – Cơ điện triển khai đảm bảo thực tiến độ, kế hoạch ngân P Hạ tầng sách Các cơng trình vào sử – Cơ điện dụng hạn, mục tiêu dự án với chi phí thấp P ĐMTS P Hạ tầng – Cơ điện P Hạ tầng – Cơ điện B B Phối hợp P HTCĐ P Kỹ thuật trọng hoạt động phân tích cơng nghệ sản xuất chưa tốt ảnh hưởng đến hiệu đầu tư P Hạ tầng – Cơ điện P Hạ tầng – Cơ điện B TT QLNVL P Hạ tầng – Cơ điện B P Hạ tầng – Cơ điện 20.00 20.00 2.00 2.00 Sản xuất thành phẩm có chất P Kỹ thuật lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng, tiết kiệm thời P Kỹ thuật gian Đảm bảo tiêu nằm giới hạn cho phép : chất lượng đầu trình thành phẩm (tỷ lệ lỗi), tỷ lệ nhập B B Công tác triển khai kỹ thuật sản xuất chưa thực bám vào kế hoạch sản xuất, số lượng ECN lớn (hơn 200 ECN quý 4/2015) Chưa phân rõ trách P Kỹ thuật P Kỹ thuật OM.03 Kiểm soát chất lượng đầu vào 2.00 P KCS B OM.04 Vận hành, khai thác sử dụng máy móc trang thiết bị sản xuất 2.00 Các Xí nghiệp B OM.05 Sản xuất sản phẩm 2.00 Các Xí nghiệp B OM.06 Kiểm sốt chất lượng trình sản xuất 2.00 OM.07 Quản lý hạ tầng điện 2.00 Các Xí nghiệp kho hạn nhà cung ứng, Hệ số OEE thiết bị máy móc, chi phí bảo dưỡng & sửa chữa P Hạ tầng – Cơ điện B B OM.08 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 2.00 P KCS B OM.09 Đóng gói sản phẩm 2.00 Các Xí nghiệp B OM.10 Điều độ sản xuất 2.00 P Kế hoạch B Đầu 5.00 nhiệm việc đảm bảo công cụ dụng cụ, đào tạo sản phẩm Công tác ngăn ngừa lỗi NVL NCC Chưa phát huy hiệu Chưa tính tốn & phân tích Hệ số OEE, Cpk cách hệ thống, liên tục, định kỳ nhằm tối ưu hiệu suất thiết bị Dữ liệu chất lượng sản phẩm trình chưa tập hợp, thống kê, phân tích, cải tiến cách hệ thống, liên tục, định kỳ Chưa hoàn toàn làm chủ việc sửa chữa, thay đổi cấu hình, tham số dây chuyền cơng nghệ SMT Trong Quý năm 2015, Công ty tiến hành sản xuất 55 dòng sản phẩm, KCS phát có dịng sản phẩm bị lỗi chiếm tỷ lệ 10% Chưa thực ổn định, thường xuyên phải điều chỉnh chạy theo kế hoạch TT QLNVL Các Xí nghiệp Các Xí nghiệp Các Xí nghiệp P Hạ tầng – Cơ điện Các Xí nghiệp P Chất lượng Các Xí nghiệp P Kế hoạch 17 Logistic Vận LOG.01 vào 4.00 chuyển đầu 1.00 LOG.02 Quản lý kho đầu vào 1.00 LOG.03 Quản lý kho đầu 1.00 LOG.04 Vận chuyển đầu 1.00 18 Đối soát toán BIL.01 BIL.02 hợp Marketing & Bán hàng 19 Marketing MAR.01 Nghiên trường cứu Hàng hóa sản phẩm lưu trữ, bảo quản, xếp, vận P Kế chuyển qui định, giảm hoạch thiểu chi phí lưu kho vận P Kế chuyển, Thời gian xử lý nhận hoạch hàng cấp hàng đáp ưng yêu P Kinh cầu doanh B B B B Thủ tục nhập kho cấp phát vật tư rườm rà, chưa tận dụng hiệu hệ thống CNTT nội Công ty với NCC Lượng tồn kho tương đối lớn (10% doanh thu 2015) dẫn đến chi phí lưu kho lớn TT QLNVL TT QLNVL TT Kinh doanh TT Kinh doanh 1.00 Đối soát doanh thu Thanh toán đồng mua P ĐTMS 0.50 0.50 P Kinh doanh P Tài kế tốn Thanh tốn đối sốt đảm bảo xác hạn P ĐTMS P Tài kế tốn B B Tiến độ hồn thiện thủ tục hợp đồng bán hàng chậm (15 ngày đến tháng), Tỷ lệ tốn hợp đồng mua khơng hạn 31% TT Kinh doanh TT QLNVL P Tài kế tốn 20.00 15.00 thị MAR.02 Quản lý vịng đời sản phẩm xây MAR.03 Xây dựng sách bán hàng (hoa hồng), sách hỗ trợ, sách chăm sóc khách hàng 1.67 1.67 1.67 Hoạt động marketing đảm báo với chiến lược kinh doanh TT NCPT chiến lượng marketing, sách thị trường khách hàng đảm TT NCPT bảo nhanh chóng, kịp thời, xác Chi phí marketing bán hàng P Kinh định mức, hiệu doanh marketing tính theo chi phí, tỷ lệ TT NCPT mở rộng thị trường khách hàng tăng thêm hàng năm C C C Chức chưa có quy trình, quy định rõ ràng trách nhiệm Bộ phận: TT NCPT TT Kinh doanh Chưa xác định sản phẩm cốt lõi Xây dựng Xây dựng quản lý mạng lưới bán bàng chưa hiệu TT Kinh doanh TT Kinh doanh TT Kinh doanh Xây dựng triển khai chương MAR.04 trình Xúc tiến bán (khuyến mại) MAR.05 MAR.06 Quản lý phát triển thương hiệu Truyền thông Quảng cáo & Hợp tác kinh doanh MAR.07 với đối tác, liên minh hiệp hội MAR.08 Nghiên cứu, đề xuất, triển khai dự án phát triển kinh doanh 1.67 1.67 P Kinh doanh TT NCPT C Chưa xây dựng chương trình xúc tiến bán hàng Các chương trình tổ chức kiện triển khai chưa tốt (nội dung, cách thức…) TT Kinh doanh C Chưa có chiến lược, kế hoạch, văn tài liệu quy định quản lý phát triển thương hiệu sản phẩm dân TT Kinh doanh 1.67 P Kinh doanh C 1.67 P Kinh doanh B 1.67 P Kinh doanh C Chưa xây dựng quy trình Hoạt động Truyền thông quảng cáo qua kiện, website… chưa đạt hiệu Các hoạt động tìm kiếm, mở rộng đối tác kinh doanh sản phẩm dân bắt đầu trọng - Hoạt động phát triển sản phẩm chưa đạt kế hoạch đề (chỉ đạt 50%) - Hoạt động phát triển thị trường/phát triển kinh doanh chưa triển khai bản, hệ thống (chưa có quy trình, kế hoạch nghiên cứu phát triển thị trường…) TT Kinh doanh TT Kinh doanh TT Kinh doanh MAR.09 Xây dựng sách sản phẩm dịch 20 Kinh doanh & cung cấp dịch vụ SAL.01 SAL.02 SAL.03 Quản lý phát triển kênh phân phối/ bán hàng Quản lý thực hoạt động bán hàng cho đối tượng khách hàng Quản lý công nợ hợp đồng bán hàng (hợp đồng đầu Dịch vụ 21 Dịch vụ khách hàng CS.01 CS.02 CS.03 CS.04 Quản lý liệu thông tin khách hàng Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chăm sóc khách hàng Giải khiếu nại khách hàng Bảo hành thay sản phẩm 1.67 TT NCPT C Công tác nghiên cứu thị trường, dự báo xu hướng TT Kinh doanh C Chưa xây dựng phát triển kênh bán hàng riêng Công ty sản phẩm dân TT Kinh doanh B Q trình triển khai, lý hợp đồng cịn thụ động TT Kinh doanh B Hoạt động thu hồi công nợ bị chậm so với kế hoạch TT Kinh doanh B Dữ liệu thông tin khách hàng thu thập chưa khai thác sử dụng hoạt động nghiên cứu thị trường, dự báo, thiết kế sản phẩm, chăm sóc khách hàng… TT Kinh doanh 5.00 1.67 1.67 1.67 P Kinh Kết kinh doanh đảm bảo doanh tiêu doanh số, thị phần, tốc độ tăng trưởng doanh số thị trường, tỷ lệ khách hàng hài P Kinh lòng trung thành, tỷ lệ hàng doanh xuất gia công quốc tế, tỷ lệ lãi định mức, tốc độ tăng lợi nhuận hàng năm P Kinh doanh 5.00 5.00 1.00 P Kinh doanh 1.00 P Kinh doanh 1.00 P Kinh doanh 1.00 P Kinh doanh Chất lượng dịch vụ thỏa mãn yêu cầu/ nhu cầu khách hàng, nhanh chóng & kịp thời, mang lại hài lịng cao cho khách hàng Đảm bảo tiêu hài lòng khách hàng, tỷ lệ khiếu nại giải hạn, tỷ lệ sản phẩm bảo hành theo định mức, báo cáo đánh giá thị trường nhu cầu khách hàng hạn xác, mức chất lượng dịch vụ theo chuẩn ngành Tập đoàn B B B Hoạt động chăm sóc khách hàng chưa có kế hoạch, cịn mang tính thụ động Thời gian bảo hành sản phẩm chậm so với cam kết (60% chậm deadline) TT Kinh doanh TT Kinh doanh TT Kinh doanh CS.05 Khảo sát đo lường mức độ hài lòng khách hàng 1.00 P Kinh doanh C Chưa có kế hoạch khảo sát đo lường hài lòng khách hàng TT Kinh doanh ... phát triển P Tổ chức nhân Chi phí đào tạo, chất lượng đào tạo, hiệu đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu Kết công việc đánh giá công & khoa học, gắn với P Tổ chức chức nhiệm vụ mục lao động tiêu SXKD,... thái độ) Hệ thống đánh giá hiệu công việc chưa xây dựng chuyên nghiệp (như hệ thống BSC/KPI) nên chưa thực phát huy hiệu P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân P Tổ chức – Nhân P Tổ chức. .. khung lực cán đánhb? ?giá Luânnăng chuyển nhiều gây nên nhiều xáo trộn thi? ??u ổn định tồn hệ thống Có trọng đào tạo chưa thực bám vào nhu cầu đào tạo (do chưa đánh giá lực cá nhân cách có hệ thống