QT.04.DanhGiaCLNB

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ UBND TỈNH VĨNH PHÚC SỞ NỘI VỤ Mã hiệu: QT.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: Trang: 01/6 THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi PHÂN PHỐI TÀI LIỆU Giám đốc Sở Phó Giám đốc Đại diện lãnh đạo Sở Phịng Quản lý công chức, viên chức Ban Thi đua khen thưởng 1 Phịng Xây dựng quyền cơng tác niên Văn phòng Sở Phòng Cải cách hành Thanh tra sở Ban Tơn Giáo Phòng Tổ chức biên chế tổ chức phi phủ PHÊ DUYỆT Người viết Kiểm tra Phê duyệt Họ tên Nguyễn Anh Dũng Lại Quang Huy Trần Văn Hòa Chức vụ Chuyên viên Văn phòng Chánh Văn phòng P.Giám đốc Chữ ký UBND TỈNH VĨNH PHÚC SỞ NỘI VỤ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã hiệu: QT.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: Trang: 02/6 - Mục đích: Quy định phương pháp thống việc tổ chức đánh giá nội hệ thống chất lượng Sở Nội vụ - Phạm vi: Áp dụng cho việc đánh giá nội hệ thống chất lượng toàn Sở - Tài liệu liên quan: Quy trình thực khắc phục phòng ngừa cải tiến chất lượng QT.04 Các quy trình hướng dẫn khác - Định nghĩa: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng việc kiểm tra độc lập có hệ thống để xác định xem hoạt động chất lượng kết liên quan có phù hợp với kế hoạch kế hoạch có phù hợp để đạt mục tiêu hay khơng Thuật ngữ viết tắt : - ĐDLĐCL : Đại diện lãnh đạo chất lượng - Nội dung: UBND TỈNH VĨNH PHÚC SỞ NỘI VỤ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã hiệu: QT.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: Trang: 03/6 5.1 Sơ đồ quy trình đánh giá chất lượng nội : Trách nhiệm Đ.D.L.Đ.C.L GĐS/ Đ.D.L.Đ.C.L Sơ đồ đánh giá Kế hoạch & chương trình đánh giá BM.03 01 BM.03.02 Phê duyệt Thơng báo cho phòng ban Thư ký ISO TP /Các đánh giá Tài liệu biểu mẫu 5.2 5.3 BM.03.02 Chuẩn bị đánh giá 5.4 viên Trưởng nhóm đánh giá/ Đánh giá viên Tiến hành đánh giá 5.5 BM.03.03 phận 5.6 Trưởng nhóm đánh Lập báo cáo khơng phù hợp báo cáo đánh giá giá/Đánh giá viên Đ.D.L.Đ.C.L Đ.D.L.Đ.C.L BM.04.01 BM.03.04 Gửi bên liên quan Kiểm tra xác nhận 5.2 Kế hoạch chương trình đánh giá : 5.7 5.8 UBND TỈNH VĨNH PHÚC SỞ NỘI VỤ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã hiệu: QT.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: Trang: 04/6 - Sở tổ chức đánh giá chất lượng nội định kỳ hai lần năm, thời gian hai đợt không tháng Trong trường hợp cần thiết Giám đốc sở quy định đánh giá chất lượng đột xuất - ĐDLĐCL lập kế hoạch đánh giá hàng năm theo biểu mẫu BM.03.01 trình Giám đốc duyệt - ĐDLĐCL có trách nhiệm lập chương trình đánh giá, kế hoạch đánh giá phê duyệt xác định thời gian, nội dung đánh giá đựa sở vị trí tầm quan trọng hoạt động đánh giá theo biểu mẫu BM.03.02 trình Giám đốc phê duyệt - ĐDLĐCL có trách nhiệm lập nhóm đánh giá chọn trưởng nhóm thành viên nhóm từ danh sách đánh giá viên nội đào tạo - Trưởng nhóm đánh giá lựa chọn sở số tiêu chí sau : + Có kinh nhiệm hoạt động Sở + Có trách nhiệm, nhiệt tình, am hiểu hệ thống quản lý chất lượng Sở + Đã qua đào tạo đánh giá viên nội + Có khả truyền đạt tốt quản lý đánh giá độc lập với hoạt động đánh giá Thơng báo cho phịng ban: Thư ký ISO có trách nhiệm thơng báo cho phịng ban, phận đánh giá chương trình đánh giá phê duyệt theo biểu mẫu BM.03.02 (Trước tuần) 5.4 Chuẩn bị đánh giá: Trưởng nhóm đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu biểu mẫu liên quan đến đánh giá như: + Phiếu ghi chép BM.03.03 + Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục phòng ngừa BM.04.01 + Báo cáo đánh giá nội BM.03.04 Yêu cầu trưởng nhóm đánh giá viên phải nghiên cứu trước tài liệu hoạt động có liên quan đến phận đánh giá chuẩn bị sẵn phiếu hỏi cần thiết 5.5 Quá trình đánh giá: UBND TỈNH VĨNH PHÚC SỞ NỘI VỤ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã hiệu: QT.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: Trang: 05/6 Trưởng nhóm đánh giá đánh giá viên sử dụng phương pháp kỹ đánh giá để thu thập đầy đủ chứng khách quan cho kết luận vừa đánh giá Mọi thông tin thu phải ghi chép đầy đủ nội dung vào phiếu ghi chép theo biểu mẫu BM 03.03 Đánh giá viên phải tuân thủ theo chương trình đánh giá trường hợp vướng mắc khó khăn phải thảo luận với trưởng nhóm nhóm đánh giá 5.6 Lập báo cáo không phù hợp báo cáo đánh giá: - Các đánh giá viên có trách nhiệm lập phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục phòng ngừa điểm không phù hợp theo biểu mẫu BM.04.01 - Trưởng nhóm đánh giá có trách nhiệm tổng hợp phiếu đánh giá lập báo cáo đánh giá nội theo biểu mẫu BM.03.04 trình đại diện lãnh đạo chất lượng ĐDLĐCL 5.7 Gửi bên liên quan: ĐDLĐCL có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá tới Giám đốc sở báo cáo không phù hợp tới phận liên quan Trưởng phịng ban đánh giá có trách nhiệm xác định nguyên nhân đưa biện pháp khác phục phịng ngừa, thời hạn hồn thành ký vào phần tương ứng phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục phòng ngừa BM 04 01 5.8 Kiểm tra xác nhận: Đ.D.LĐ.CL có trách nhiệm đơn đốc, theo dõi phân công chuyên gia đánh giá tiến hành kiểm tra việc thực hành động khắc phục, phòng ngừa theo thời gian đề phiếu Hành động khắc phục phòng ngừa lập trường hợp kiểm tra kết không đạt Hồ sơ: Các hồ sơ liên quan đánh giá chất lượng nội gồm: STT Tên hồ sơ Ký hiệu Kế hoạch đánh giá BM.03.01 Chương trình đánh giá BM.03.02 Báo cáo đánh giá nội BM.03.04 Nơi lưu ĐDLĐCL/các đơn vị liên quan ĐDLĐCL/ đơn vị liên quan ĐDLĐCL Hình thức Thời gian lưu lưu FiLe năm FiLe năm FiLe năm UBND TỈNH VĨNH PHÚC SỞ NỘI VỤ Phiếu yêu cầu biện pháp KP/PN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã hiệu: QT.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: Trang: 06/6 ĐDLĐCL BM.04.01 Các ĐV liên quan FiLe Phụ lục: - Kế hoạch đánh giá : BM.03.01 - Chương trình đánh giá : BM.03.02 - Phiếu ghi chép : BM.03.03 - Báo cáo đánh giá nội : BM.03.04 - Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục phòng ngừa : BM.04.01 năm