Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu này được soạn thảo nhằm mục đích hướng dẫn, quy định các bước thực hiện từ đề xuất thay đổi cho đến phê duyệt áp dụng sự thay đổi đó. Việc kiểm soát tốt sự thay đổi trong hệ thống quản lý, quy trình của công ty giúp tránh được những tác động không mong muốn đến hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN Mã số: TTxx Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 01/10/2020 Trang: 1/6 THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI SOẠN THẢO Họ tên: Họ tên: Ngày 01/10/2020 XEM XÉT Lần sửa đổi MỤC ĐÍCH Nội dung sửa đổi Tồn nội dung thủ tục PHÊ DUYỆT Họ tên: Trang Tất Lý sửa đổi Cập nhật theo ISO 22000:2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI Mã số: TTxx Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 01/10/2020 Trang: 2/6 - Tài liệu soạn thảo nhằm mục đích hướng dẫn, quy định bước thực từ đề xuất thay đổi phê duyệt áp dụng thay đổi - Việc kiểm sốt tốt thay đổi hệ thống quản lý, quy trình cơng ty giúp tránh tác động không mong muốn đến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ty PHẠM VI Áp dụng cho tất thay đổi như: - Gộp tách phịng ban, q trình Thay đổi bước thực trơng q trình Ngưng thêm dây chuyền sản xuất Thay đổi nhân lớn (người tác động đến hệ thống quản lý) Thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Các sản phẩm, sản phẩm Xem xét lại kế hoạch HACCP khi: + Thay đổi ngun liệu, ngun liệu đóng gói, hố chất + Thay đổi nhà cung cấp và/ nguồn gốc nguyên liệu + Thay đổi thông số vận hành, trình, thiết bị, cơng nghệ + Thay đổi bố trí mặt bằng, điều kiện sở hạ tầng + Các chương trình vệ sinh, làm + Thay đổi điều kiện bao gói, bảo quản, phân phối + Thay đổi mục đích sử dụng cuối sản phẩm + Thay đổi thông tin khoa học kỹ thuât ngành sản xuất hạt tiêu, tiêu chuẩn, thơng tin tính xác thực liên quan đến sản phẩm + Thay đổi luật định, quy định pháp luật mong đợi bên liên quan + Chuẩn mực nhân sự, quyền hạn, trách nhiệm nhân + Khiếu nại khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm + Hoặc thay đổi mà tác động đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tiêu chuẩn FSSC 22000 v5, Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 TRÁCH NHIỆM - Các cá nhân, phận liên quan có trách nhiệm thực thực có hiệu hướng dẫn, quy định tài liệu có nhu cầu, đề xuất thay đổi - Các cá nhân, phận liên quan có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận, cập nhật thông tin đến nhóm ATTP có thay đổi lĩnh vực phụ trách - Bộ phận QA/QC có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thay đổi thông qua đánh giá nội bộ, thẩm tra, thẩm định v.v đảm bảo khơng bỏ sót thay đổi tác động đến hệ thống quản lý ATTP - Nhóm ATTP có trách nhiệm đánh giá tác động thay đổi lên hệ thống quản lý ATTP Phê duyệt loại bỏ thay đổi ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI - Khơng có NỘI DUNG 6.1 Sơ đồ Xác định nhu cầu thay đổi Determine need for change YYêu cầu thay đổi Request of change Giám đốc Director Xem xét Review YĐánh giá tác động Impact assessment Phê duyệt Approval YThực thay đổi Implement of change Đánh giá kết result evaluation Mã số: TTxx Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 01/10/2020 Trang: 3/6 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI Mã số: TTxx Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 01/10/2020 Trang: 4/6 6.2 Diễn giải No STT Step Description Công đoạn Xác định nhu cầu thay đổi - Diễn giải Nhân viên vị trí tự cập nhật thơng tin Xem xét, phân tích thay đổi (xem mục Phạm vi) liên quan đến mảng công việc mà phụ trách Dựa thơng tin thu thập nhân viên xác định có thực thay đổi hay không Yêu cầu thay đổi - Người yêu cầu lập phiếu yêu cầu thay đổi Trình phiếu yêu cầu thay đổi cho trưởng phận xem xét Xem xét - Trưởng phận dựa thông tin phiếu yêu cầu thay đổi kỹ năng, hiểu biết kinh nghiệm thay đổi cần thiết - Đối với thay đổi lớn, quan trọng liên quan đến tính hệ thống tác động đến nhiều phận cần trình cho giám đốc nhà máy xem xét Đánh giá tác động - Nếu chấp nhận thay đổi chuyển theo bước - Nếu không chấp nhận cần xác định lại nhu cầu thay đổi cần thiết hay khơng? Nếu khơng loại bỏ thơng tin trì trạng thái cũ Nếu có bổ sung chứng, tài liệu thực yêu cầu lạ Responsility Trách nhiệm Tất nhân viên Tất nhân viên Trưởng phận Giám đốc - Đối với thay đổi nhỏ tác động đến Trưởng phận trưởng phận nhân viên thực đánh giá tác động - Đối với thay đổi lớn, liên quan đến tính hệ thống tác động đến nhiều phận việc đánh giá thực bởi: + Nhóm ATTP + Trưởng phận liên quan - Việc đánh giá tác động cần ý đến: + Khả phát sinh thêm giảm bớt mối nguy, rủi ro khía cạnh mơi trường phận Nhóm ATTP Người u cầu CƠNG TY CỔ PHẦN THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI Mã số: TTxx Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 01/10/2020 Trang: 5/6 + Ảnh hưởng tới giới hạn chấp nhận thiết lập + Ảnh hưởng đến thông tin ghi nhãn thông tin công bố + Ảnh hưởng đến điều kiện đóng gói, điều kiện bảo quản, phân phối sử dụng sản phẩm + Ảnh hưởng tới tính chất lượng – an tồn thực phẩm + Ảnh hưởng tới biện pháp kiểm soát hữu, bao gồm biện pháp phịng ngừa + Ứng phó với cố tình trạng khẩn cấp + Ảnh hưởng tới tài liệu thiết lập + Và ảnh hưởng khác hệ thống quản lý công ty - Dựa đánh giá tác động tiến hành đề xuất biện pháp khắc phục, hạn chế loại bỏ tác động thay đổi đến hệ thống quản lý ATTP hệ thống quản lý chung công ty , storage, distribution and use conditions Phê duyệt Thực thay đổi Đối với thay đổi nhỏ trưởng phận thực phê duyệt cho thay đổi, sau thơng tin cho phận quản lý chất lượng nhóm ATTP Giám đốc - Đối với thay đổi lớn tác động đến hệ thống quản lý ATTP liên quan nhiều phận trưởng nhóm ATTP giám đốc công ty thực phê duyệt Trưởng phận - Sau phê duyệt trưởng phận nơi thực yêu cầu thay đổi có trách nhiệm truyền đạt thông tin đến cá nhân, phận chịu tác động có liên quan - Thực biện pháp khắc phục, hạn chế loại bỏ tác động không mong muốn nêu đánh giá tác động - Nếu xảy phát sinh mong muốn phải thông tin cho cá nhân, phận có liên quan để có hành động xử lý kịp thời - Trưởng nhóm ATTP Cá nhân, phận có liên quan CƠNG TY CỔ PHẦN Mã số: TTxx Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 01/10/2020 Trang: 6/6 THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI Đánh giá kết - Thực đánh giá kết thay đổi thông qua kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ, thẩm tra, thẩm định Trưởng phận nơi yêu cầu thay đổi Người đề xuất thay đổi BIỂU MẪU ÁP DỤNG: TT Biểu mẫu Phiếu quản lý thay đổi Mã sô TTxx/BM01 Nơi lưu trư QA Thời gian lưu năm ... Thực thay đổi Đối với thay đổi nhỏ trưởng phận thực phê duyệt cho thay đổi, sau thông tin cho phận quản lý chất lượng nhóm ATTP Giám đốc - Đối với thay đổi lớn tác động đến hệ thống quản lý ATTP... đổi như: - Gộp tách phòng ban, q trình Thay đổi bước thực trơng trình Ngưng thêm dây chuyền sản xuất Thay đổi nhân lớn (người tác động đến hệ thống quản lý) Thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất... thay đổi Trình phiếu yêu cầu thay đổi cho trưởng phận xem xét Xem xét - Trưởng phận dựa thông tin phiếu yêu cầu thay đổi kỹ năng, hiểu biết kinh nghiệm thay đổi cần thiết - Đối với thay đổi lớn,