Qt17 quy trình xác định khía cạnh môi trường

Hướng dẫn cách nhận biết các khía cạnh môi trường (là yếu tố của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức mà có thể tác động qua lại với môi trường. Các tác động này có thể xảy ra liên tục, định kỳ hoặc khẩn cấp) của các hoạt động trong công ty nhằm kiểm soát hiệu quả những khía cạnh môi trường có ý nghĩa, giúp giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động của Công ty gây ra.

QUY TRÌNH Mã số QT17 Lần ban hành 01 Ngày ban hành 02/12/2019 Ngày sửa đổi Bộ phận HCNS Trang/Tổng số 1/9 QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG Soạn thảo Kiểm tra Duyệt Sửa đổi Ngày tháng Nội dung sửa đổi Trang Mục đích Hướng dẫn cách nhận biết khía cạnh mơi trường hoạt động cơng ty nhằm kiểm sốt hiệu khía cạnh mơi trường có ý nghĩa, giúp giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến môi trường hoạt động Công ty gây Phạm vi áp dụng Tất phận, hoạt động Công ty Trách nhiệm Ban lãnh đạo dại diện phận Từ Viết tắt Không Định nghĩa - KCMT (Khía cạnh mơi trường): Yếu tố hoạt động, sản phẩm dịch vụ tổ chức mà tác động qua lại với mơi trường Các tác động xảy liên tục, định kỳ khẩn cấp - TĐMT (Tác động môi trường): ảnh hưởng hay hệ hoạt động công ty lên môi trường tự nhiên xã hội - QLMT: Quản lý mục tiêu Tài liệu viện dẫn Sổ tay TNXH Nội dung Lưu trình Bước Trách nhiệm Đại diện lãnh đạo/trưởng phận Nội dung công việc Xác định KCMT Tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu Bảng tiêu chí đánh giá KCMT Đại diện lãnh đạo/trưởng phận Đánh giá mức ý nghĩa Đại diện lãnh đạo/trưởng phận Xem xét thực tế Đại diện lãnh đạo/trưởng phận Đại diện lãnh đạo/trưởng phận Đại diện lãnh đạo/trưởng phận Phiếu xác định KCMT Kiểm sốt KCMT khơng ưu tiên Thiết lập mục tiêu môi trường Xây dựng chương trình QLMT Đánh giá Đại diện lãnh đạo/trưởng phận/giám đốc Báo cáo Các phận liên quan QT01 Lưu hồ Diễn giải Bước 1: Xác định KCMT - Phân tích đầu vào, đầu hoạt động sản xuất, dịch vụ công ty - Liệt kê KCMT hoạt động cách trả lời câu hỏi Bước 2: Đánh giá mức ý nghĩa Dựa vào "Tiêu chí đánh giá khía cạnh mơi trường" "Phiếu đánh giá khía cạnh mơi trường" tiến hành đánh giá để xác định KCMT có ý nghĩa mức độ ưu tiên thực - Nếu KCMT khơng có ý nghĩa trì phiếu xác định khía KCMT Bước 3: Xem xét thực tế Dựa vào tình hình cơng ty (nhân lực, kỹ thuật, tài chính…) kết Phiếu đánh giá khía cạnh mơi trường", ban lãnh đạo xem xét xếp KCMT có ý nghĩa ưu tiên cần khắc phục - Những KCMT không ưu tiên đưa vào chương trình kiểm sốt - Những KCMT ưu tiên trở thành mục tiêu quản lý môi trường Bước 4: Thiết lập mục tiêu môi trường - Mục tiêu môi trường phải: + Cụ thể, không mang tính chung chung + Định lượng, có khả xác định số lượng chất lượng + Mang tính khả thi + Có giới hạn thời gian Bước 5: Xây dựng chương trình QLMT - Xây dựng chương trình QLMT để đảm bảo thực mục tiêu mơi trường đề - Chương trình QL MT bao gồm hoạt động, phân công trách nhiệm tiến độ thực Bước 6: Đánh giá Nếu kết đánh giá: + Đạt: đạt mục tiêu môi trường đề + Chưa đạt: chưa đạt mục tiêu mơi trường đề  phân tích nguyên nhân đề xuất hành động khắc phục tương ứng Các KCMT đánh giá lại trường hợp sau: + Theo định kỳ năm/lần + Khi có thay đổi cơng nghệ sản xuất + Khi có thay đổi luật định liên quan đến môi trường + Khi đưa vào sử dụng nguyên liệu - Nếu kết đánh giá: + Đạt: đạt mục tiêu môi trường đề + Chưa đạt: chưa đạt mục tiêu môi trường đề phân tích nguyên nhân đề xuất hành động khắc phục tương ứng Các KCMT đánh giá lại trường hợp sau: + Theo định kỳ năm/lần + Khi có thay đổi cơng nghệ sản xuất + Khi có thay đổi luật định liên quan đến môi trường + Khi đưa vào sử dụng nguyên liệu Bước 7: Báo cáo Kết trình Ban Giám Đốc xem xét Bước 8: Lưu hồ sơ, tài liệu Lưu hồ sơ, tài liệu theo quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn Tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu đính kèm QT17.BM.01:Tiêu chí đánh giá KCMT QT17.BM.02: Phiếu xác định KCMT QT17.BM.03: Phiếu đánh giá KCMT TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM (a) Mức độ đánh giá kết ảnh hưởng đến môi trường phần đầu vào Đánh giá bền vững môi trường (Severity) Mã Mục đánh giá(S) điểm điểm điểm S1 Xây dựng tài nguyên Nguồn tài nguyên thay cách dễ dàng không cần tốn nhiều thời gian Nguồn tài nguyên thay cần tốn nhiều thời gian Nguồn tài nguyên tạo lại để thay S2 Tái sử dụng (phạm vi, áp dụng tái sử dụng cơng ty) Có thể tái sử dụng nhiều 50% Có thể tái sử dụng 50% Khơng có khả tái sử dụng Đánh giá mức quản lý (Control) Mã Mục đánh giá(C) điểm điểm điểm C1 Phương pháp quản lý Có quản lý chi tiết mục Có quản lý chi tiết chưa bám sát điểm Khơng có quản lý chi tiết C2 Thực Thực quản lý rõ ràng Thực quản lý chưa đồng Không thực Đánh giá mực độ phát sinh (Occurrence) Mã Mục đánh giá(O) điểm điểm điểm O1 Lượng sử dụng Lượng sử dụng quy định Lượng sử dụng lớn quy định không 10% Lượng sử dụng lớn quy định 10% quy đinh mục tiêu lượng dùng O2 Tần xuất sử dụng Normal Abnormal Sử dụng lần / tháng Sử dụng lần / tuần Sử dụng hàng ngày Emeregency Sử dụng nhầt năm lần Sử dụng năm lần Sử dụng năm lần TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM (b) Mức độ đánh giá kết ảnh hưởng đến môi trường phần Đầu Đánh giá bền vững môi trường (Severity) Mã Mục đánh giá(C) điểm điểm điểm S1 Kết ảnh hướng đến mơi trường Ít khả ảnh hưởng đến tự nhiên Không ảnh hưởng đến sức khỏe Chỉ xảy cơng ty Hỏng hóc nhiều sử dụng thời gian nhiều để khơi phục tình trạng Phát sinh gây phiền hà nguy hiểm đến sức khỏe Kết qủa ảnh hưởng đến quan Làm thiệt hại nhiều, khơng có khả khơi phục Làm phát sinh từ nơi làm việc hỏng hóc lớn ảnh hưởng dến sống Kết ảnh hưởng đến tất S2 Ý kiến phàn nàn người có liên quan Khơng có ý kiến phàn nàn Có ý kiến phàn nàn không qua lần năm Có ý kiến phàn nàn nhiều lần năm Đánh giá mức quản lý (Control) Mã Mục đánh giá(C) điểm điểm điểm C1 Phương pháp quản lý Có quản lý chi tiết mục Có quản lý chi tiết chưa bám sát Khơng có quản lý chi tiết C2 Thực Thực quản lý rõ ràng Thực quản lý chưa đồng Không thực Đánh giá mực độ phát sinh (Occurrence) Mã Mục đánh giá(O) điểm điểm điểm O1 Lượng sử dụng Lượng sử dụng quy định Lượng sử dụng lớn quy định không 10% Lượng sử dụng lớn quy định 10% quy đinh mục tiêu lượng dùng O2 Tần xuất sử dụng Normal Abnormal Sử dụng nhiều lần/tháng không sử dụng tuần tháng Sử dụng tất tuần tháng, không sử dụng ngày tuần Sử dụng hàng ngày Emeregency Sử dụng nhầt năm lần Sử dụng năm lần Sử dụng năm lần TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG Tần suất xảy khía cạnh Điểm Khi thao tác bình thường Mức độ ảnh hưởng Luật định liên quan Khả quản lý - xảy liên tục (hàng ngày) - khả - ảnh hưởng nghiêm - vi phạm nghiêm - không thực quản lý môi phát sinh cao trọng (*) đến mơi trọng quy định nhà trường có khiếu nại môi trường khu vực nước trường không giải - xảy vài lần/tháng - khả - ảnh hưởng nhẹ (**) - vi phạm khơng - có thực quản lý môi phát sinh trung đến môi trường khu nghiêm trọng trường khơng đầy đủ, bình vực khơng rõ ràng Hoặc có khiếu nại xem xét, giải - xảy vài lần/năm - khả - ảnh hưởng nhẹ (**) - đạt yêu cầu - thực công tác quản lý môi phát sinh đến môi trường công ty pháp luật khơng có trường rõ ràng khơng có thấp quy định bắt buộc khiếu nại môi trường Khi tắt mở máy khẩn cấp (*) : Mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người, yếu tố môi trường khác lớn thời gian chu kỳ ảnh hưởng tới môi trường dài (**) : Mức độ ảnh hưởng tới người, yếu tố MT khác thấp thời gian chu kỳ ảnh hưởng tới mơi trường ngắn Trang BM-17_02 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG  Bộ phận: TỒN CƠNG TY ĐẦU VÀO SẢN XUẤT & NGHIỆP VỤ Các loại máy 10 Công ty 11 12 13 14 15 16 Điện Nước Nguyên vật liệu Dầu thủy lực Xăng Gas Văn phòng phẩm Thùng carton Bao nylong Băng keo Dao cắt Bavia Bóng đèn Giẻ lau Giấy vệ sinh LẦN SỬA ĐỔI: / NGÀY: x x x - - - x x - x x x x x x x x x x x x x x (B) 3 1 1 1 1 9 3 3 3 2 (A) 2 - SAKURA PLASTIC CO., LTD (B) 1 - 2 - (A) 1 - (B) 2 - 2 - 9 3 3 3 2 Đáp Khả ứng yêu quản cầu lý luật ( C) 1 1 1 1 1 1 1 (D) 2 1 1 1 1 1 Tổng điểm (H*C*D) (A) 3 3 3 3 2 Khác H= max (E,F,G) Khía cạnh mơi trường Ảnh hưởng đáng kể đến môi trường Không thường Thường xuyên Khẩn cấp xuyên Ô Sức Ô Ô Cạn Khả Khả Khả nhiễm khỏe Mức Mức Mức nhiễm nhiễm kiệt năng không độ ảnh độ ảnh độ ảnh nước đất TN phát phát phát khí người hưởng hưởng hưởng sinh sinh sinh G=A*B Máy móc, STT thiết bị ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG F=A*B Đầu vào/ Hoạt Đầu động TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG E=A*B KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG 18 12 3 3 3 2 Kết luận Bộ phận liên quan Có ý nghĩa Có ý nghĩa Có ý nghĩa Có ý nghĩa Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty Kỹ thuật Kho Kỹ thuật Văn phòng Sản xuất Sản xuất Sản xuất QC, sản xuất Tồn cơng ty Tạp vụ, KT Kỹ thuật SKR 09-00-00/BM2 10.06.2013 Trang BM-17_02 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG  Bộ phận: TỒN CƠNG TY Q TRÌNH/ ĐẦU RA Chú ý: SẢN XUẤT & NGHIỆP VỤ 17 18 19 Các 20 loại máy 21 22 Công ty 23 24 25 Chất thải nguy hại Nước thải sinh hoạt Khí thải Chất thải sinh hoạt Tiếng ồn Bụi Nhiệt độ Cháy nổ Tai nạn x x x x x x x - x x x - x x x x - x x x x x x x x x x - (B) 2 2 2 - 4 4 4 - (A) - (B) - - (A) 1 (B) 3 3 4 4 4 3 Đáp Khả ứng yêu quản cầu lý luật ( C) 1 1 1 1 (D) 1 1 1 1 Khía cạnh mơi trường ≥ điểm > KCMT có ý nghĩa Thường xun: Khi thao tác bình thường Mức độ ưu tiên thực hiện:  KCMT ≥ 10 điểm → ưu tiên Không thường xuyên: Khi ngừng thao tác hay bắt đầu làm việc Khẩn cấp: Khi có phát sinh thiệt hại nhiều cố xảy (chập điện, máy móc hư hỏng nặng, cháy nổ) Tổng điểm (H*C*D) (A) 2 2 2 - Khác H= max (E,F,G) Khía cạnh mơi trường Ảnh hưởng đáng kể đến môi trường Không thường Thường xuyên Khẩn cấp xuyên Ô Sức Ô Ô Cạn Khả Khả Khả nhiễm khỏe Mức Mức Mức nhiễm nhiễm kiệt năng không độ ảnh độ ảnh độ ảnh nước đất TN phát phát phát khí người hưởng hưởng hưởng sinh sinh sinh G=A*B Máy móc, STT thiết bị ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG F=A*B Đầu vào/ Hoạt Đầu động TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG E=A*B KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG 16 4 4 4 3 Kết luận Bộ phận liên quan Có ý nghĩa Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty Tồn cơng ty  5≤ KCMT < 10 điểm → không ưu tiên Ngày tháng năm NGƯỜI LẬP BAN GIÁM ĐỐC LẦN SỬA ĐỔI: / NGÀY: SAKURA PLASTIC CO., LTD SKR 09-00-00/BM2 10.06.2013 PHIẾU XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG  Bộ phận : TỒN CÔNG TY Hoạt động : SẢN XUẤT & HỖ TRỢ (NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VẬN CHUYỂN,…) STT CĨ X X KHƠNG CÂU HỎI CÁC KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG CÁC KHÍA CẠNH (chỉ điền vào câu trả lời có) KHƠNG THƯỜNG XUN Có sử dụng lượng khơng? Có sử dụng hóa chất khơng? X Có sử dụng vật liệu khác khơng? KHẨN CẤP - Vận hành máy, chiếu sáng, hệ thống hỗ trợ, sản lượng tiêu thụ khoảng 130,000 kWh/tháng - Điện giật, chạm chập, cháy nổ - Nước dùng để làm nóng - Bình gas có khả gây khn, giải nhiệt máy sinh nổ hoạt khoảng 530 m /tháng - Nguyên vật liệu đầu vào: - Dầu Diezel, xăng A92 có + Nhựa: 93,843 kg/tháng khả cháy + Màu: 138,480 g/tháng - Dầu Diezel chạy xe tải: 3221 - Có khả cháy lít/tháng - Xăng chạy xe nâng, xe tơ đưa rước: 250 lít/tháng Có sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên không? X THƯỜNG XUYÊN - Chất tẩy, chất bảo vệ khuôn (pelicoat, efflux, mold clear, …) sử dụng lên xuống khuôn: khoảng 50 chai/tháng - Thùng carton: khoảng 7000 thùng/tháng - Bao nylon: khoảng 2300 kg/tháng STT CĨ KHƠNG X CÂU HỎI CÁC KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG Có chất thải độc hại khơng? X Có nước thải khơng? X Có khí thải khơng? X X Các chất thải khác? 10 X Mùi thối hay khó chịu? 11 X Hoạt động có phát sinh tiếng ồn khơng ? X KHƠNG THƯỜNG XUN THƯỜNG XUN - Băng keo khoảng 800 cuộn/tháng - Dao cắt bavia khoảng 40 hộp/tháng - Giẻ lau để lau khuôn, máy, khoảng 20 kg/tháng - Giấy vệ sinh lau khuôn, lau máy: khoảng 30 cuộn/tháng - Giấy vệ sinh: khoảng 12 cuộn/tháng - Chai đựng hóa chất tẩy - Giẻ lau dính dầu nhớt bảo vệ khn khoảng 20 kg/tháng - Bóng đèn hư/bỏ khoảng - Giấy vệ sinh lau khuôn, lau 15 cái/tháng máy dính dầu nhớt: khoảng 30 cuộn/tháng - Nước thải sinh hoạt khoảng 420 m3/tháng (tính 80% lượng nước sử dụng hàng tháng) - Khí thải từ xe nâng, tơ, máy lạnh Có hóa chất rị rỉ/đổ khơng? (trường hợp khẩn cấp)? 12 CÁC KHÍA CẠNH (chỉ điền vào câu trả lời có) Độ rung ? - Chất thải sinh hoạt khoảng 1,5 tấn/tháng - Phát sinh sản xuất nhựa PPO - Phát sinh máy, xe nâng, ô tô hoạt động KHẨN CẤP STT CÓ 13 X Bụi ? 14 X Nhiệt độ ? 15 X Có nguy xảy cháy nổ ? 16 X KHƠNG CÂU HỎI CÁC KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG CÁC KHÍA CẠNH (chỉ điền vào câu trả lời có) KHƠNG THƯỜNG XUN THƯỜNG XUN KHẨN CẤP - Phát sinh xay, trộn nhựa - Phát sinh máy hoạt động, hệ thống lạnh Có nguy xảy tai nạn lao động không? - Khả phát sinh thấp - Có khả bị dập tay vận hành máy ép nhựa, lên xuống khuôn, vận hành xe nâng - Điện giật, khả phát sinh thấp Ghi chú:  Thường xuyên: thao tác bình thường  Không thường xuyên: ngừng thao tác hay bắt đầu làm việc  Khẩn cấp: có phát sinh thiệt hại nhiều cố xảy (chập điện, máy móc hư hỏng, cháy nổ) Ngày …… tháng …… năm 20……… BAN GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP