Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty môi trường kinh tế xanh giai đoạn 2013 2015

i H c Qu c Gia Tp H Chí Minh I H C BÁCH KHOA NGÔ PHÚ QUÝ L P K HO CH KINH DOANH CHO CÔNG TY MÔI TRU NG KINH T XANH AN 2013 - 2015 Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH KHÓA LU N TH C S TP H CHÍ MINH, tháng 11 CƠNG TRÌNH C HOÀN THÀNH T I I H C BÁCH KHOA I H C QU C GIA TP H CHÍ MINH Cán b ng d n khoa h c: PGS.TS Ph m Ng c Thúy Cán b ch m nh n xét 1: TS Nguy n Thanh Hùng Cán b ch m nh n xét 2: TS Ph m Qu c Trung Khóa lu n th c s c b o v /nh n xét t i H LU N TH C S NG CH M B O V KHÓA I H C BÁCH KHOA, ngày 01tháng 10 Thành ph n h cs m: Ch t ch: TS Nguy n Thanh Hùng ý: TS Ph m Qu c Trung y viên: PGS.TS Ph m Ng c Thúy CH T CH H (H tên ch ký) NG CÁN B NG D N (H tên ch ký) I I H C QU C GIA TP HCM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM I H C BÁCH KHOA c L p - T Do - H nh Phúc NHI H tên h c viên: NGƠ PHÚ Q Gi i tính: Nam /12/1983 Bình D Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH MSHV: 11170827 n): Khoá 2011 TÀI: L p k ho ch kinh doanh cho Công ty Môi tru ng Kinh T an 2013 – 2015 NHI M V KHÓA LU N: Xây d ng k ho ch kinh doanh d a b n k ho ch ch ti p th , k ho ch ho ng, k ho ch nhân s k ho ch tài NGÀY GIAO NHI M V : 29-04-2013 NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 16-08-2013 H VÀ TÊN CÁN B N NG D N: PGS.TS Ph m Ng c Thúy n th c s CÁN B NG D N (H tên ch ký) ho ch ã cH ng Chuyên Ngành thông qua KHOA QL CHUYÊN NGÀNH (H tên ch ký) II L Tôi xin kính g i l hân thành sâu s ng d n khoa h c c a khoá lu n PGS.TS Ph m Ng cThúy, i th y v i s t n tình y nhi t huy t ã h tr tơi r t nhi u q trình th c hi n khoá lu n t nh ng g uc tài t i vi c g i m v , h tr tài li u, s a ch a b sung nh tơi cịn sai sót q trình th c hi u ki Ngồi tơi c - u tài ình, b n bè anh ch ng h t ng ban ng nghi ã ng viên, th c hi n nghiên c u il ic n: Quý th y cô khoa qu n lý cơng nghi p, phịng Khoa – thành ph H ih i h c Bách ã trang b ki n th c c n thi t cho tơi tồn khố h c 2011 – 2013 - c tồn th anh ch i Cơng ty Môi tru ng Kinh T Xanh ã nhi t tình tham gia th o lu n h tr tơi su t q trình th c hi - tài Các chuyên gia l ki n trình th c hi ng ã h tr tơi tr l i b ng tham kh o ý tài Tác gi NGÔ PHÚ QUÝ III L u th c hi n, s li u hoàn toàn trung th c k t qu nghiên c u khố lu c cơng b Tác gi NGƠ PHÚ Q IV TĨM T Khóa lu c th c hi n nh m l p k ho Kinh T Xan ng n 2013-2015 K ho ch kinh doanh bao g m ph n: Gi i thi u cơng ty: Mơ t q trình hình thành phát tri n c a công ty, k t qu ho t ng c a công ty nh ng d ch v c a cơng ty, nh ng thu n l i a công ty kh hi n t i, m c tiêu tri n v ng c a công ty Các y u t giúp công ty thành công t o nên s khác bi t so v Phân tích th i th c nh tranh m th tranh, y u t m c nh m m nh – my u– i– d a K ho ch ti p th nh m c tiêu c a k ho ch ti p th , xây d ng chi c ti p th , ph i th c ti p th K ho ch ho ng: Trình bày cơng vi c c n thi t cho vi c th c hi n chuy n giao d ch v cho khách hàng, xây d ng quy trình th c hi n d ch v K ho ch nhân s : Mô t thành ph n nhân s ch ch t, c u trúc t ch c c a công ty, v trí nhân s c n thi t, quy trình hình th c n d ãi ng , sách b h ng hu n luy n chuyên môn nghi p v K ho ch tài chính: Các ngu n l c c n s d nhu c u v thi t b , ti c m c doanh thu d ng v ng c n thi t, th i m c n nh ng ngu n l c K t lu thi c a k ho ch nh ng m t h n ch c a k ho ch kinh doanh V m t th c ti n, k ho ng qu n lý Nh m xây d hàng c trình ho t uc i v i khách V V m t h n ch c tài, th i gian th c hi n có h n nên vi c phân tích lên k ho ch d a nhi u vào ý ki n ch quan c k p th i vi t, nên c u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t Bên c thi u ph n phân tích r ng c nh c ki m ch ng l ho ch kinh doanh ng VI ABSTRACT This thesis was undertaken to establish a business plan for the company Green Economic Environment 2013-2015 period The business plan includes: Introduction company: Describe the proccess of formation and development of the company, the performance of the company over the years, the company's main services, the advantages and disadvantages of the company in the past and current goals and prospects of the company These factors help the company succeed and make a difference compared to competitors Market analysis: Analysis of market characteristics, customer characteristics, characteristics of competition, the business environment factors, analyze S-W-O-T Marketing Plan: Define the objectives of the marketing plan, marketing strategy, marketing mix Operation plan: Presentation of the work required for the implementation and service delivery to customers, build service delivery processes Human resource Plan: Describe key personnel, organization structure, process of recruitment, policies of company Financial plan: Resources to achieve revenue forecasts, such as the need for equipment, utilities, the initial cost, the amount of working capital required Conclusion: Evaluate the feasibility of the plan and the limited presence of the business plan On a practical level, the business plan the company is in the process-oriented operations and management In order to build up the reputation and brand of the company for customers In terms of planning restrictions, due to limited time to perform the analysis and planning based largely on the opinion of the writer and should be verified for timely adjustments to suit the reality In addition, the business plan is the lack of risk analysis should not evaluate the changes caused by environmental impact M NHI I L II L III TÓM T IV ABSTRACT VI M DANH SÁCH B DANH SÁCH HÌNH DANH M C CÁC CH VI T T T GI ÀI 1.1 Lý hình thành ài 1.2 M c 1.3 Ph ài ên c 1.4 Ý ngh 2.1 N ài 2.2 Quá trình l 10 2.3 K 11 GI 3.1 Gi 12 12 12 3.1.1 Gi 12 3.1.2 Nhân s 3.1.3 Ho 3.1.4 M 3.2 Các d 13 13 c 13 13 G IV 17 17 4.1 Phân tích th - khách hàng ên công ty 17 4.1.1 Th 17 4.1.2 Khách hàng 18 ên công ty 19 4.2 Phân khúc th – th 4.2.1 Phân khúc th 20 20 20 4.3 Phân tích c 22 4.4 Phân tích SWOT 23 –R 23 23 4.4.3 Xây d 24 4.5 Xây d 25 28 28 28 K 5.2 Ph 29 6.1 Gi 38 38 ình d 38 K 38 39 ngu 6.1.4 S 40 41 6.2 K a công ty 42 6.3 K 44 46 K 46 7.1 Thành ph 46 7.2 K K 8.1 Các gi phát tri 47 51 ÀI CHÍNH 51 ài b tốn kh 51 57 T s l i nhu c tính c cho th y tình hình ho Nên kh ng c a công ty i c a công ty nh nh, s chênh l ch nhi u ng khách hàng nh m c 9% Vòng quay tài s n c -2015 t 86,16% 96,77% ch ng minh công ty s d ng tài s n hi u qu t T s l i nhu n tài s n ì ì m 99,98% u u theo hàng m c 8% t s l i nhu n v n u cho th y công ty s d ng ngu n l c nh Tuy nhiên t su t l i nhu v ng, công ty c n n l sinh l i s d ng v n tài s n hi u qu Qua phân tích m t s t s tài cho th y k ho ch kinh doanh c 2013-2015 t t Doanh thu c a c ịng ti n c a cơng u ti n chi cho ho TÓM T :N ng a gi c doanh thu chi phí d ki n, dòng ti n d ki n, b t doanh s n ã tính tốn i tài s n d ki n cho u qu c a k ho ch kinh 58 K 9.1 9.1.1 M c B n k ho ã phát h a m t b c tranh t ng quát v tình hình ho ng Kinh T n 2015, tác gi ng c a ã phân tích chi ti t v th ng cung c p d ch v ng, lên k ho ch ti p th chi ti t, k ho ch ho ng c th , k ho ch nhân s c n thi t k ho ch tài mơ t tình tr ng tài c a cơng ty t Nhìn chung b n k ho c l p d a th c t hi n t i c c c a ban lãnh i ng ng phát tri ên; tình hình tài chính; th c tri n khai t ho ch kinh doanh có th s mang l ng b ng ti m ng Kinh T Xanh s l i nhu n, uy tín v i khách hàng, qu n lý nhân s … B n k ho ch kinh doanh có tính kh thi có th áp d n 2013- 2015 9.1.2 M Các s li u v nhân s , tài c ng Kinh T Xanh cung c p b ng s li u th c t y Ngoài s li u th c tác gi thu th p thông qua c a T ng C c Th ng Kê, nh ng trang vàng…nên s li u c Tuy nhiên nh ng phân tích v th tin c c ng, phân tích v khách hàng, phân tích c nh tranh cịn mang nhi u tính ch quan nên thông tin c n ki m ch ng l i 9.2 B n k ho cho công ty t gi c trình giám c cơng ty n c t s tri n khai 59 k ho t c k t qu c công ty, s cơng ty i c n ph i có s cam k t th c hi n t nhi t tình tham gia c a t t c nhân viên c công ty c n chu n b doanh B n k ho ch kinh doanh c ngu n l tri n khai k ho ch kinh n rà soát l k p th u ch nh phù h p v i tình hình th c t 9.3 H Do th i gian có h n vi c phân tích lên k ho ki n ch quan c c th c hi n d a nhi u vào ý i vi t Do v y có th khơng xác ki m ch ng l i k p th i nên c n ph c u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t K ho n phân tích r c nh ng ng Các gi nh v tài mang tính ch t ch quan c a tác gi nên s n k t qu tính tốn phân tích c a ph n k ho ch tài ng m t ph n 60 TÀI LI Christopher H Lovelock, Paul G Patterson, Jochen Wirtz (2011) Service marketing Pearson Neil Ritson (2011) Strategy management Ventus Publishing Aps Niên giám th ng kê Thành ph H Chí Minh (2011) T ng C c th ng kê Ph m Ng c Thúy, Ph m Tu kinh doanh ng, Lê Nguy n H u, T Trí Nhân (2004) K ho ch i h c Qu c Gia TP.H Chí Minh Ph m Ng c Thúy, Ph m Tu ng, Tr n M H nh (2009) K Nhà i h c Qu c Gia TP.H Chí Minh Rhonda Abrams (2010) Successful business plan secrets & strategies The Planning Shop http://yellowpages.vnn.vn/business i PH ii PH CÁC LO án b o v ÌNH D ng: lo i báo cáo mà doanh nghi p ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu i v i nh ng doanh nghi ng, gi y cam k g ký b o v ng, quy án b o v khu v c d h ng: h v ic ng thích h p c v m ng c a d ng, t ng ph ng Các ngu ng nh t thông qua vi c th c hi n cam k t xu t gi i pháp thích h p v b o v n cam k t b o v -CP g m: d m c ho ng giúp ý ràng bu c trách nhi m gi a doanh nghi p n lý nhà n b ov iv ô nhi m, xây d ng bi n pháp gi m i pháp x lý môi tr Cam k t b o v ng xung quanh ng c a ngu n ô nhi c nh ng v thi u ô nhi nh phê ng theo dõi di n bi ng cho doanh nghi t tiêu chu n môi im ng nh t i i u 29 Ngh nh s t, quy mô, công su t không thu c danh nh c a danh m c t i ph l c II Ngh nh s Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh, dich v không thu -CP; ng ph i l p d án t th i t s n xu t Gi thành ph c c ng m: gi y phép S ng ph i th c hi n t t c doanh nghi p s n xu t, kinh doanh, d ch v có s d c ng a ch t, th c a vi cho S ng t nh ng c n l p báo cáo phân tích c, c u trúc gi ng tr c ng n tr c c p phép c khai thác, at ng cn p iii PH QUY TRÌNH RA QUY Hình 4.1 Quy trình mua d ch v c a khách hàng (Ngu ng Kinh T Xanh, 2013) iv PH Cô ng Th o Nguyên: v n lu ng, l p h v n lý môi tr n th t nghi p l c thành l p t i ng c ho ng Là m t cơng ty có uy tín l ên có trình Cơng ty CP Nh a Bình Minh, Cơng ty CP Chi u X An Phú, Công ty TNHH K.J Vina Tuy nhiên ch nhân s không ãi ng ng c a nhân viên không cao nên ng xuyên ngh vi c : công ty có th m nh v v v n có trình i tác c a nhi u doanh i ng c giàu kinh nghi m l ty m i l công ng x lý ch t th i nên y u khâu qu n lý g quan h v i khách hàng ng Toàn Xanh: m t công ty chuyên ngành ng l lý n n, thi t k , thi công l c th i, x lý khí th i, h th ng c v n l ng Ho t t cơng trình x lý n c s ch, x c, x lý ch t th i (r n, l p máy móc, thi t b , hố ch t… nh m ph c v công tác làm s ch b o v ng nên g p nhi u v ng v qu n lý, tình hình nhân s không i ng nh ên v PH CHO M B ng D ng Ch S H ng m c STT ng Thành ti n Chi phí gia cơng ng khơng khí xung 400.000 1m u 400,000 200,000 500.000 1m u 500,000 200,000 700.000 1m u 700,000 420,000 900.000 1m u 900,000 420,000 quanh Ch ng khơng khí nhà máy Ch c th i Ch ng khí th i t i ngu n Chi phí vi t báo cáo Chi phí chuy n 1.700.000 báo cáo 1,700,000 500.000 chuy n 500,000 250,000 200.000 i 400,000 200,000 150.000 cu n 150,000 v n Nhân công l y m u Chi phí in n, photo T ng c c thu 10%VAT T ng c ng sau thu 4.550.000 455.000 5.005.000 1.690.000 vi B ng D ng Thành ti n H ng m c TT u tra kh xe di chuy n u ki n t ng kinh t - xã h i t i khu v c th c hi n d án Kh o sát ch Kh o sát ch Kh o sát ch c 4.116.000 6.000.000 4.790.000 5,000,000 ng khơng khí 5.075.000 6,000,000 t 1.580.000 1,600,000 ng c a d án n chu n b , thi công v n 30.000.000 hành xu t bi n pháp kh ng ch ô nhi m n chu n b , thi công v n 20.000.000 hành ình qu n lý, quan tr c giai 10 11 12 n xây d ng v n hành Xây d ng báo cáo t ng h lý s li u kinh t xã h i thu th p t UBND xã u tra kh o sát, thu th p thơng tin Chi phí khác (Chi phí in ph m…) 13 C NG CÁC H NG M C 14 THU VAT (10%) 15 C NG SAU THU 6.000.000 8.000.000 ng cho toàn d án X Chi phí gia cơng ịng 172.000 3.684.000 8.000.000 97.417.000 9.741.700 107.158.700 vii Thành ti n H ng m c TT 16 L phí th án 17 Chi phí qu n lý chung 18 19 5.000.000 5,000,000 15.000.000 15,000,000 Chi phí l 1.500.000 1,500,000 Chi phí th 1.500.000 1,500,000 130.158.700 35.600.000 T NG C NG B ng D tốn chi phí STT án x th i vào ngu c THÀNH TI N ( ) H NG M C 01 02 u tra kh o sát, thu th p tài li u L pb n v trí x th i ng 03 thành ph l p báo cáo c th c m t) 04 Chi phí l y m u c m tra 05 Chi phí vi t báo cáo 07 08 In n, photo cu n Báo cáo T ng c ng 10% VAT T ng c ng sau thu 15.000.000 30.000.000 c ki m tra nh Chi phí kh o sát l y m u v n chuy n m u (1 chuy n) 1.000.000 15.000.000 sau ki m tra Chi phí th Chi phí 15.000.000 Chi phí l y m u phân tích ch 06 Chi phí gia cơng 2.000.000 10.000.000 1.000.000 89.000.000 8.900.000 97.900.000 68.300.000 viii B ng D tốn chi phí s ch ngu n th i 01 02 03 04 THÀNH H NG M C STT Kh o sát thu th p thông tin v s TI N ( ng thành ph n ch t th i r n L p s ngu n th i ch t th i nguy h i m tra Chi phí in n báo cáo T ng c ng VAT (10%) T ng c ng sau thu Chi phí gia ) cơng 2.000.000 1.000.000 2.000.000 1,500,000 2.000.000 5.000.000 500.000 5.500.000 1.500.000 ix PH QUY TRÌNH TUY Hình Quy trình n d ng nhân s (Ngu ng Kinh T Xanh, 2013) x PH QUY TRÌNH Hình Quy trình (Ngu o chung ng Kinh T Xanh, 2013) A LÝ L H tên: NGƠ PHÚ Q Ngà -12-1983 ình D a ch liên l c: 335/3 khu ph Th ng Kha v ng Hi p Bình Chánh, qu n c, Thành ph H Chí Minh n tho i: 0919 490 886 Email: ngophuquy1983@gmail.com QUÁ TRÌNH O: 2002-2005: h c c nhân t ng C ng Công ngh Thông tin Thành ph H Chí Minh 2007-2009: h c k i H c vi n Công ngh B Vi n thông Thành ph H Chí Minh 2011-2013: h c th c s t ng i h c Bách Khoa Thành ph H Chí Minh Q TRÌNH CƠNG TÁC: 2005-2007: làm vi c t Long Phát (s ng S n Tân Bình, TPHCM) 2009-2011: làm vi c t i công ty Phúc An (23 lô H1, Tân Quy ng Tân Phong, qu n 7, TPHCM) 2011-2013: làm vi c t i công ty Drcom (t ng 3, tịa nhà Anna, khu cơng viên ph n m m Quang Trung, qu n 12, TPHCM) h tr (32/19 Tam Bình, ph ng Tam Phú, qu n Th ng Kinh T Xanh c, TPHCM) ... Chun ngành: QU N TR KINH DOANH MSHV: 11170827 n): Khoá 2011 TÀI: L p k ho ch kinh doanh cho Công ty Môi tru ng Kinh T an 2013 – 2015 NHI M V KHÓA LU N: Xây d ng k ho ch kinh doanh d a b n k ho... ng Kinh T ng qu n lý c a doanh nghi công ty v i k v ng s 1.2 M L p k ho 2015 c nh th c hi tài “l p k ho ch kinh doanh cho n 2013- ng cho ho t tài hoàn thành s c nh ng m c áp d ng cho ài ng Kinh. .. p k ho Kinh T Xan ng n 2013- 2015 K ho ch kinh doanh bao g m ph n: Gi i thi u cơng ty: Mơ t q trình hình thành phát tri n c a công ty, k t qu ho t ng c a công ty nh ng d ch v c a cơng ty, nh ng