XÂY DỰNG DỰ ÁN KINH DOANH NƯỚC ÉP HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN KIDO’S FRESH JUICE TẠI TẬP ĐOÀN KIDO

XÂY DỰNG DỰ ÁN KINH DOANH NƯỚC ÉP HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN KIDO’S FRESH JUICE TẠI TẬP ĐOÀN KIDOMỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ4LỜI MỞ ĐẦU5PHẦN I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN6I.TÓM TẮT KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP61.1.Quá trình hình thành và phát triển61.2.Tầm nhìn và sứ mệnh71.3.Mục tiêu kinh doanh81.4.Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây8II.DỰ ÁN NƯỚC ÉP HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN KIDO’S FRESH JUICE92.1.Mô tả ý tưởng kinh doanh dự án92.2.Xây dựng bản điều lệ dự án9PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN14I.GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM14II.PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ HỘI KINH DOANH142.1.Phân đoạn thị trường142.2.Phân tích ngành142.3.Các đối thủ cạnh tranh chính152.4.Cơ hội kinh doanh152.4.Phân tích ma trận SWOT17III.CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN183.1. Chiến lược Maketing và chương trình xúc tiến sản phẩm.183.2 Chiến lược sản phẩm và phân đoạn thị trường203.3 Chiến lược giá cả213.4 Chiến lược phân phối21IV.SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH DỰ ÁN224.1.Lịch trình sơ bộ:224.2.Bảng phân tách công việc trong 12 tháng:224.3.Biểu đồ Gantt24V.DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO DỰ ÁN255.1.Dự toán kinh phí cho dự án255.2.Phân tích điểm hòa vốn305.3.Lãi lỗ dự kiến30VI.PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CHO MỖI CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH31VII.PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO328.1. Rủi ro về kinh tế và biện pháp phòng ngừa.328.2. Rủi ro về giá cả và biện pháp phòng ngừa338.3. Rủi ro về sản phẩm, chất lượng sản phẩm và biện pháp phòng ngừa348.4. Rủi ro liên quan đến nhà cung ứng và biện pháp phòng ngừa358.5. Rủi ro liên quan đến nhà phân phối và biện pháp phòng ngừa358.6. Rủi ro từ phía khách hàng và biện pháp phòng ngừa36VIII.CHUẨN BỊ BÁO CÁO VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN36

BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG DỰ ÁN KINH DOANH NƯỚC ÉP HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN KIDO’S FRESH JUICE TẠI TẬP ĐOÀN KIDO Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN I TÓM TẮT KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 1.3 Mục tiêu kinh doanh 1.4 Tình hình kinh doanh doanh nghiệp năm gần DỰ ÁN NƯỚC ÉP HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN KIDO’S FRESH JUICE II 2.1 Mô tả ý tưởng kinh doanh dự án 2.2 Xây dựng điều lệ dự án PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN 14 I GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM 14 II 14 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ HỘI KINH DOANH 2.1 Phân đoạn thị trường 14 2.2 Phân tích ngành 14 2.3 Các đối thủ cạnh tranh 15 2.4 Cơ hội kinh doanh 15 2.4 Phân tích ma trận SWOT 17 III CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 18 3.1 Chiến lược Maketing chương trình xúc tiến sản phẩm 18 3.2 Chiến lược sản phẩm phân đoạn thị trường 20 3.3 Chiến lược giá 21 Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 3.4 Chiến lược phân phối IV SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH DỰ ÁN 21 22 4.1 Lịch trình sơ bộ: 22 4.2 Bảng phân tách công việc 12 tháng: 22 4.3 Biểu đồ Gantt 24 V DỰ TỐN KINH PHÍ CHO DỰ ÁN 25 5.1 Dự tốn kinh phí cho dự án 25 5.2 Phân tích điểm hịa vốn 30 5.3 Lãi lỗ dự kiến 30 VI VII PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CHO MỖI CƠNG VIỆC KẾ HOẠCH 31 PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO 32 8.1 Rủi ro kinh tế biện pháp phòng ngừa 32 8.2 Rủi ro giá biện pháp phòng ngừa 33 8.3 Rủi ro sản phẩm, chất lượng sản phẩm biện pháp phòng ngừa 34 8.4 Rủi ro liên quan đến nhà cung ứng biện pháp phòng ngừa 35 8.5 Rủi ro liên quan đến nhà phân phối biện pháp phòng ngừa 35 8.6 Rủi ro từ phía khách hàng biện pháp phòng ngừa 36 VIII CHUẨN BỊ BÁO CÁO VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 36 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1: Ma trận SWOT tập đồn KIDO Bảng 2: Lịch trình sơ dự án Bảng 3: Bảng phân tách công việc 12 tháng Bảng 4: Biểu đồ Gantt Bảng 5: Phân phối vốn cố định cho dự án Bảng 6: Chi phí xây dựng lắp đặt Bảng 7: Chi phí cho nguồn lực Bảng 8: Chi phí máy móc, thiết bị Bảng 9: Phân bổ nguồn lực cho dự án Sơ đồ 1:Tổng hợp nhu cầu nhân lực tiền lương Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE LỜI MỞ ĐẦU Với sức khỏe việc ưu tiên hàng đầu, xu hướng ăn thể dục thể thao đặn lối sống mà muốn hướng đến, tình hình thực phẩm khơng đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm năm gần ảnh hưởng nhiều đến thói quen ăn uống người dân Việt Nam Nắm bắt nhu cầu muốn ăn ngon mà lại đảm bảo sức khỏe người dân Việt Nam, tập đoàn KIDO cho mắt sản phẩm nước ép hoàn toàn từ thiên nhiên KIDO’s FRESH JUICE với mong muốn cung cấp cho khách hàng sản phẩm hồn tự nhiên, có lợi cho sức khỏe, hương vị thơm ngon, hấp dẫn KIDO’s FRESH JUICE – Love at first Taste! Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE PHẦN I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN I TÓM TẮT KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP I.1 Q trình hình thành phát triển Tập đồn KIDO (KIDO Group), tiền thân tập đồn Kinh Đơ thành lập vào năm 1993 từ trở thành công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam KIDO tập đoàn thực phẩm sở hữu chi phối công ty thành viên hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm thiết yếu với danh mục sản phẩm đa dạng có điều kiện nhiệt độ bảo quản khác Các sản phẩm Kido thiết kế nhằm mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng sản phẩm đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng, an toàn, thơm ngon hương vị độc đáo Khởi đầu với sản phẩm snack, năm 1996 đánh dấu cột mốc KIDO mở rộng ngành hàng sản phẩm bánh bơ, bánh mì Sản phẩm nhanh chóng người tiêu dùng đón nhận đến hơm nay, bánh mì tươi Kinh Đơ khơng ngành hàng chủ lực công ty mà sản phẩm quen thuộc, gần gũi với người tiêu dùng Năm 1998, với việc phát triển nhanh chóng thị phần ngành hàng bánh kẹo, Kinh Đơ thức gia nhập thị trường bánh trung thu Năm 1999 KIDO tiếp tục tung sản phẩm Crackers Giai đoạn năm 2000 đánh dấu tăng tốc KIDO với hàng loạt sản phẩm: bánh lan, kem, sữa chua, sữa nước, váng sữa hướng nhiều đến thực phẩm dinh dưỡng thiết yếu Từ sản phẩm ban đầu, nay, công ty có hàng trăm sản phẩm phục vụ người tiêu dùng Tất xuất phát từ tâm huyết mang nhiều hương vị hạnh phúc cho người Năm 2015, hướng đến mở rộng phát triển bền vững,Tập đoàn KIDO thức chuyển mình, đặt dấu chân thị trường “Thực phẩm & Gia vị” Phát huy tảng sẵn có, KIDO tiếp tục trì phát triển vị dẫn đầu ngành hàng lạnh với sản phẩm Kem, Sữa & sản phẩm từ Sữa mở rộng danh mục sản phẩm sang lĩnh vực thiết yếu với thực phẩm đông lạnh, dầu ăn, mì ăn liền, hạt nêm, nước chấm, cà phê, thực phẩm đóng gói tiện lợi… nhằm chăm sóc gian bếp gia đình Việt phục vụ nhu cầu người tiêu dùng suốt ngày Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE Với 26 năm hình thành phát triển Việt Nam, KIDO có tảng vững quản trị, hệ thống kênh phân phối, am hiểu thị trường, người tiêu dùng, Tập đoàn doanh nghiệp Việt Nam có mạng lưới sản xuất chuỗi cung ứng tích hợp có khả thiết kế đưa thị trường danh mục sản phẩm có nhiệt độ bảo quản thường đến thực phẩm mát thực phẩm đơng lạnh I.2 Tầm nhìn sứ mệnh  Tầm nhìn: Thêm hương vị cho sống  Sứ mệnh: Trở thành TẬP ĐỒN THỰC PHẨM uy tín Việt Nam Đông Nam Á thông qua việc mang thêm nhiều hương vị đến cho khách hàng sản phẩm an toàn, dinh dưỡng, tiện lợi độc đáo VÌ KHÁCH HÀNG Sứ mệnh KIDO Khách hàng tạo sản phẩm phù hợp, tiện dụng bao gồm loại thực phẩm thông dụng, thiết yếu, sản phẩm bổ sung đồ uống Chúng tơi cung cấp thực phẩm an tồn, thơm ngon, dinh dưỡng, tiện lợi độc đáo cho tất khách hàng để ln giữ vị trí tiên phong thị trường thực phẩm VÌ CỘNG ĐỒNG Để góp phần phát triển hỗ trợ Cộng đồng, chúng tơi chủ động tạo ra, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho chương trình hướng đến cộng đồng xã hội Chúng hướng đến trở thành tổ chức tiên phong cho phát triển xã hội mang tính cộng đồng cao VÌ ĐỐI TÁC Với Đối tác, sứ mệnh KIDO tạo giá trị bền vững cho tất thành viên chuỗi cung ứng thông qua sản phẩm đầy tính sáng tạo Chúng tơi hướng tới mức lợi nhuận hài hòa cho bên, cải tiến quy trình cho chất lượng suất để tạo phát triển bền vững VÌ CỔ ĐƠNG Với Cổ đông, sứ mệnh KIDO phân bổ vốn để tối đa hóa giá trị cho cổ đơng dài hạn quản trị rủi ro để tạo ổn định vững tin với khoản đầu tư đem lại lợi ích mong đợi cổ đơng VÌ NHÂN VIÊN Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE Chúng ươm mầm tạo điều kiện để thỏa mãn nhu cầu kỳ vọng công việc nhằm phát huy tính sáng tạo, tồn tâm lịng nhiệt huyết Nhân viên Vì KIDO ln có đội ngũ nhân viên động, sáng tạo, trung thành, có khả thích nghi cao đáng tin cậy I.3 Mục tiêu kinh doanh Thông qua hệ thống 450.000 điểm bán tồn quốc ngành hàng khơ 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh, với nguồn lực tài mạnh, lực sản xuất, quảng bá kinh doanh sản phẩm, KIDO hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu tiêu dùng suốt ngày cho 85% người tiêu dùng toàn lãnh thổ Việt Nam; thiết kế đưa thị trường danh mục sản phẩm đa dạng nhằm gia tăng lực phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng với điều kiện bảo quản khác nhau, từ sản phẩm có nhiệt độ bảo quản thường đến sản phẩm có nhiệt độ bảo quản mát thực phẩm đông lạnh KIDO bước thực mục tiêu trở thành tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam vươn tầm Đông Nam Á Lên kế hoạch cho năm 2021, KDC đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng, tăng 38% so với 2020 Tương ứng lợi nhuận trước thuế dự đạt 800 tỷ đồng, tăng 91,5% so với năm 2020 I.4 Tình hình kinh doanh doanh nghiệp năm gần Sau tháng đầu năm 2020, Tập đoàn KIDO thu 5.960 tỷ đồng, tăng 17,3% so với kỳ năm trước; song lợi nhuận trước thuế đạt gần 338 tỷ đồng, tăng tới 59,4% giúp doanh nghiệp hoàn thành tiêu đề cho năm 2020 Ngành dầu, đặc biệt dầu Tường An góp cơng lớn thành Tập đồn KIDO (KDC) công bố doanh thu dự ước tháng 1/2021 đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với tháng 1/2020; lợi nhuận trước thuế ước đạt 90 tỷ đồng, tăng 342,4% so với kỳ năm trước II DỰ ÁN NƯỚC ÉP HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN KIDO’S FRESH JUICE II.1 Mô tả ý tưởng kinh doanh dự án Google trả 278.000.000 kết tìm kiếm cho cụm từ “Detox”, 361.000.000 cho cụm từ “Eat clean” giới, 89.900.000 cho cụm từ “Kinh doanh sản phẩm Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE dinh dưỡng” Việt Nam Điều cho thấy sức hút nhóm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe lớn toàn giới hay Việt Nam Trong khảo sát Nielsen “Sức khỏe nhạy cảm với thành phần nguyên liệu” cho thấy nhận thức tiêu dùng người Việt thay đổi Có đến 70% người Việt ý tới thành phần thực phẩm đồ uống mà họ tiêu thụ Cụ thể hơn, 70% người Việt tham gia khảo sát tránh sử dụng đồ có chất bảo quản, số tương tự sản phẩm có màu sắc hương vị nhân tạo 68% 65% Nghiên cứu cịn cho thấy Đơng Nam Á, tỷ lệ người Việt quan tâm tới đồ uống có lợi cho sức khỏe sau Indonexia Nắm bắt xu hướng này, việc xây dụng dự án nước ép có lợi cho sức khỏe vô khả thi thị hiếu người tiêu dùng II.2 Xây dựng điều lệ dự án PHẦN TÓM TẮT Thực dự án sản xuất phân phối đồ uống có lợi cho sức khỏe với thương hiệu KIDO FRESH JUICE vòng năm Dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược tập đoàn KIDO, tận dụng nguồn lực có về: thương hiệu, dây chuyền sản xuất, mạng lưới phân phối, công nghệ thực phẩm,… Đem đến cho khách hàng loại thức uống ngon, có lợi cho sức khỏe, khác biệt với sản phẩm đồ uống có sẵn thị trường MỤC ĐÍCH/DIỄN GIẢI DỰ ÁN Nhu cầu/tình kinh doanh Ngày nay, người ngày quan tâm đến sức khỏe loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe Nhu cầu ăn uống ngày cao, đồng thời yêu cầu thực phẩm khắt khe Các loại thức uống có nguồn gốc tự nhiên có lợi cho sức khỏe nhận quan tâm người Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE KIDO muốn phát triển sản phẩm mới, làm phong phú, đa dạng mặt hàng để đạt mục tiêu kinh doanh từ nâng cao khả cạnh tranh thị trường nước, khu vực quốc tế KIDO có mạng lưới phân phối sản phẩm khắp nước, với nguồn nhân lực có kinh nghiệm việc sản xuất thực phẩm Vì thế, cho mắt dòng sản phẩm tận dụng nguồn lực doanh nghiệp để khai thác tối đa tiềm thị trường Mục tiêu kinh doanh Làm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, hướng mục tiêu trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam khu vực lĩnh vực sản xuất phân phối sản phẩm Với cam kết lấy người làm trung tâm, KIDO muốn mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng sản phẩm từ thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe, đạt chuẩn chất lượng Không đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước, KIDO muốn sản phẩm đơng đảo bạn bè quốc tế biết đến tin dùng MÔ TẢ DỰ ÁN Mục tiêu tiêu chí thành cơng dự án Mơ hình SMART: Specific (Cụ thể) – Measurable (có thể đo lường được) – Actionable (Tính khả thi) – Relevant (Sự liên quan) – Time-Bound (Thời hạn đạt mục tiêu) (S): Hoàn thành dự án KIDO’s FRESH JUICE tập đoàn KIDO (M): Trong ba năm tới phát triển đưa sản phẩm thị trường Sản phẩm nhận hưởng ứng tin tưởng khách hàng (A): Thức uống có lợi cho sức khỏe người người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn (R): Sản sản xuất dây chuyền công nghệ thực phẩm sẵn có KIDO Cùng với hệ thống phân phối rộng khắp nước, KIDO’s FRESH FRUIT bày bán kệ hàng với sản phẩm KIDO bánh mì tươi, bánh quy bơ, Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 10 Nhà WC M2 50 1000 50.000 10 Nhà để xe M2 100 1000 100.000 Tổng 17.287.000 Bảng 6: Chi phí xây dựng lắp đặt  Chi phí cho nguồn nhân lực (đơn vị: nghìn đồng) STT Chức danh Giám đốc Phó giám đốc Phịng sản xuất Phịng bảo trì Phịng hành – nhân Phịng kế tốn Phịng đảm bảo chất lượng Phịng kế hoach – kho Số lượng Chi phí lương/ tháng Tổng lương tháng Chi phí BHXH, BHYT (tháng) Tổng lương năm Chi phí BHXH, BHYT (năm) 20.000 40.000 11.400 520.000 136.800 15.000 30.000 8.550 390.000 102.600 100 3.000 300.000 85.500 3.900.000 1.026.000 3.000 15.000 4.275 195.000 51.300 5.000 25.000 7.125 325.000 85.500 10 5.000 50.000 14.250 350.000 171.000 11 5.500 60.500 17.243 786.500 206.910 5.500 27.500 7.838 357.500 94.050 Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 26 Lái xe, bảo vệ Tổng 10 2.700 27.000 7.695 351.000 150 575.000 163.876 7.475.000 Bảng 7: Chi phí cho nguồn nhân lực 92.340 1.966.500  Chi phí máy móc thiết bị STT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá Dây chuyền sản xuất (làm hoa quả, Dây chuyền 20 800.000 ép nước, đặc, chế biến, đóng hộp) Thiết bị công nghệ Trạm cân xe 1 650.000 Thiết bị văn phòng, bàn ghế tủ, Tổng Bảng 8: Chi phí máy móc thiết bị Thành tiền 16.000.000 6.000.000 650.000 450.000 23.100.000  Chi phí nguyên liệu - Chi phí nguyên liệu thay đổi theo mùa (quý) Trung bình: 1.2 tỷ/ tháng 14.4 tỷ/ năm  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực đến hoàn thành, bao gồm : - Chi phí tổ chức lập dự án - Chi phí tổ chức thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, vẽ, xây dựng nội dung - Chi phí quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ - Chi phí đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường - Chi phí tổ chức nghiệm thu, toans, toán vốn đầu tư, - Chi phí khởi cơng khánh thành Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 27  Chi phí quản lý dự án : 2.505.194.000 VND  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gồm: - Chi phí tư vấn lâp dự án đầu tư - Chi phí thẩm tra dự tốn - Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị - Chi phí thẩm tra dự tốn  3.440.000.000 VND  Chi phí quảng cáo, marketing: 800.000.000 đồng/ năm  Chi phí cho nhà phân phối: % giá sản phẩm/ sản phẩm  Chi phí vận chuyển : 0.022 % giá bán sp/ sp  Thuế TNDN = 22% (giả sử)  Chi phí khác : tỷ đồng Tổng kết : Chi phí tài sản cố định = 86.332.194.000 VND/ năm = 28.777.398.000/ năm Chi phí cịn lại = 14.875.000.000 VND/ năm Chi phí biến đổi theo Q ( sản lượng) = 0.922 x Q V.2 Phân tích điểm hịa vốn Gọi Q* sản lượng cần bán đến hồn vốn Giá bán trung bình mặt hàng nước ép KIDO P= 35.000 VND Lợi nhuận = (Doanh thu – Tổng chi phí) Lợi nhuận = (Q* x 35.000 - 86.332.194.000 -14.875.000.000 - 0.922 x 35000 x Q*) Hòa vốn LNST = Giải PT: Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 28 (Q* x 35.000 - 86.332.194.000 - 14.875.000.000 - 0.0922 x 35000 x Q* 14.400.000.000) = Suy Q* = 3.638.535 sp sản lượng hòa vốn Giả sử giai đoạn đầu, DN sản xuất tung thị trường tiêu thụ 10.000 sp/ ngày => 3.600.000sp/ năm sau năm ngày hịa vốn V.3 Lãi lỗ dự kiến Nếu doanh nghiệp sản xuất đủ số lượng hòa vốn khổng thể tiêu thụ đủ số lượngt10.000 sp/ ngày năm sau lỗ, chưa thể hoàn vốn Nếu doanh nghiệp tiêu thụ 10.000 sp/ ngày sau năm : Lãi dự kiến năm (khơng tính mở rộng sản xuất gia tăng sản lượng) lãi : (3600000 x 35000 - 14.875.000.000 – 3600000 x35000x 0.0922 – 14400000000 ) x 78% = 66.403.740.000 VND VI PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CHO MỖI CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH Sơ đồ tổ chức nhà xưởng sản xuất nước ép: Giám đốc Phó giám đốc P Sản xuất P Bảo trì P Hành P Kế tốn P Đảm bảo P Kế hoạch chất lượng - kho Sơ đồ: Tổng hợp nhu cầu lao động tiền lương: Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 29 Chức danh STT Giám đốc Phó giám đốc Phịng sản xuất Phịng bảo trì Phịng hành – nhân Phịng kế tốn Phịng đảm bảo chất lượng Phịng kế hoach – kho Lái xe, bảo vệ Tổng Số lượng Chi phí lương/ tháng Tổng lương tháng Chi phí BHXH, BHYT (tháng) Tổng lương năm Chi phí BHXH, BHYT (năm) 20.000 40.000 11.400 520.000 136.800 15.000 30.000 8.550 390.000 102.600 100 3.000 300.000 85.500 3.900.00 1.026.00 3.000 15.000 4.275 195.000 51.300 5.000 25.000 7.125 325.000 85.500 10 5.000 50.000 14.250 350.000 171.000 11 5.500 60.500 17.243 786.500 206.910 5.500 27.500 7.838 357.500 94.050 10 2.700 27.000 7.695 351.000 92.340 575.000 163.876 7.475.00 1.966.50 150 Bảng 9: Phân bổ nguồn lực cho dự án VII PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO 8.1 Rủi ro kinh tế biện pháp phòng ngừa Rủi ro kinh tế Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 30 Các biến động kinh tế không ngừng xảy ngày tác động khơng nhỏ đến nối sống hành vi ăn uống người tiêu dùng Ví dụ khoảng cuối năm 2019 năm 2020 vừa qua giới phải trải qua ảnh hưởng to lớn từ đại dich Covid-19 Khi đại dịch bùng phát khu vực, phủ người dân nước cố gằng tuân thủ phản ứng - hạn chế tụ tập xã hội, truy vết bệnh nhân nỗ lực theo dõi, cách ly nhiều trường hợp tốt Dịch bệnh khiến nhiều cửa hàng, siêu thị, chợ phải đóng cửa Dịch bệnh làm chững lại kinh tế toàn cầu, thu nhập người dân bị ảnh hưởng nhiều Chúng ta chứng kiến nhiều người bị việc, cắt giảm lương hiển nhiên điều kiện kinh tế có tác động khơng nhỏ đến định mua hàng người tiêu dùng Vì cơng ty cần có chiến lược hợp lý để đối phó với rủi ro Biện pháp phịng ngừa, khắc phục rủi ro kinh tế: - Doanh nghiệp cần tính tốn sử dụng nguồn vốn ban đầu vừa đủ, khơng q lớn để gặp khó khăn kinh tế dễ dàng rút lui khỏi thị trường mà khơng q nhiều chi phí, hạn chế mức thấp phần lỗ cho doanh nghiệp - Ngồi doanh nghiệp nhân hội này, tìm hiểu nắm bắt bắt thói quen người tiêu dùng thời kỳ xu hướng thị trường hoàn cảnh rủi ro kinh tế Ví dụ thời kỳ dịch Covid -19, người tiêu dùng có xu hướng dần quan tâm đến sức khỏe theo đuổi lối sống lành mạnh trước Vì họ ln lựa chọn thực phẩm lành mạnh, tươi ngon giàu dinh dưỡng Bên cạnh khách hàng định mua hàng với tiêu chí thời hạn sử dụng, giá cả, tiện lợi thoải mái Bên cạnh thời kỳ dịch vụ mua sắm trực tuyến vô phát triển Nắm bắt điều doanh nghiệp đưa chiến lược hợp lý để cải thiện tình trạng kinh doanh thời kỳ Ví dụ như: doanh nghiệp tham gia vào sàn thương mại điện tử để cung ứng trực tiếp sản phẩm đến tay khách hàng qua hình thưc mua sắm trực tuyến hay doanh nghiệp liên kết với đại, lý, siêu thị kinh doanh trực tuyến để bán sản phẩm Bên cạnh doanh Dự án kinh doanh nước ép hồn tồn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 31 nghiệp cần có chiến lược quảng cáo sản phẩm hợp lý chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng mà sản phẩm đem lại có chế độ giá phù hợp (kiếm lợi nhuận để trì kinh doanh, giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng) 8.2 Rủi ro giá biện pháp phòng ngừa Rủi ro giá Đối với doanh nghiệp kinh doanh nước ép tự nhiên nguồn nguyên liệu( trái cây, rau củ) tự nhiên thực yếu tố vô quan trọng Tuy nhiên ảnh hưởng thời tiết mưa lớn, bão, ngập úng thời gian dài khiến diện tích trồng nơng sản bị ngập úng, gây thối hỏng,… khiến cho nguyên vật liệu đồng loạt tăng giá mạnh dẫn đến đến giá sản phẩm nước uống từ mà tăng lên Biện pháp phòng ngừa, khắc phục rủi ro giá cả: - Doanh nghiệp lúc đưa chiến lược, biện pháp hợp lý để hạn chế mức thấp việc tăng giá nguyên vật liệu như: doanh nghiệp đến tận vườn để thu mua nguyên vật liệu, giúp giảm bớt chi phí trung gian, tìm kiếm nhà cung cấp ngun vật liệu có chất lượng sản phẩm không bị thay đổi nhiều cung cấp với mức giá hợp lý nhất - Doanh nghiệp khuyến khích nhà cung cấp nguyên vật liệu trồng nông sản với thiết bị thủy canh tiên tiến, xây dựng hệ thống mái che đại tránh ảnh hưởng tiêu cực thời tiết 8.3 Rủi ro sản phẩm, chất lượng sản phẩm biện pháp phòng ngừa Rủi ro liên quan đến nhà cung ứng - Xảy sai sót quy trình chế biến, sản phẩm tạo chưa đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm - Xảy sai sót q trình nhập ngun vật liệu: ngun vật liệu nhập vào khơng đảm bảo an tồn dẫn đến sản phẩm nước ép tạo chất lượng, không đảm bảo - Lượng sản phẩm tồn kho cao Biện pháp phòng ngừa, khắc phục rủi ro sản phẩm,chất lượng sản phẩm Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 32 - Thường xuyên có nhân viên kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất - Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc - Cần có nhân viên kiểm tra, giám sát trình nhập nguyên vật liệu, đảm bảo cho nguyên vật liệu nhập vào đảm bảo an toàn ( hoa quả, rau củ nhập vào không chứa thuốc trừ sâu, khơng chất kích thích ngun vật liệu khác nhập phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng) - Khi lượng sản phẩm tồn kho cao nhà sản xuất dựa kinh nghiệm phân tích thị trường để cân đối tỷ lệ hợp lý đưa sản phẩm Với sản phẩm thị trường không tiêu thụ kỳ vọng tính đến giải pháp khuyến mãi, thúc đẩy tiêu thụ, sau chấm dứt sản xuất số lượng giới hạn Ngày với mạng lưới giao thơng ngày hồn thiện, độ tin cậy giao hàng cao hơn, nhà sản xuất cần thường xuyên theo dõi để có sách giảm dần số ngày tồn kho cần thiết, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn cho nhà phân phối dự báo sản xuất chuẩn xác 8.4 Rủi ro liên quan đến nhà cung ứng biện pháp phòng ngừa Rủi ro liên quan đến nhà cung ứng - Nguyên vật liệu nhập từ nhà cung ứng không đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, chứa chất kích thích thuốc trừ sâu - Nhà cung ứng khơng có đủ nguồn nguyên vật liệu để cung ứng cho doanh nghiệp - Thời gian giao hàng chậm so với dự kiến Biện pháp phòng ngừa, khắc phục rủi ro liên quan đến nhà cung ứng - Doanh nghiệp cần bố trí nhân viên giám sát, kiểm tra kĩ chất lượng nguồn nguyên liệu nhập vào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Doanh nghiệp cần dự kiến số lượng nguyên vật liệu cần nhập, tìm thêm tạo mối quan hệ với nhà cung ứng nguyên vật liệu khác để ln đảm bảo đủ số lượng nguyên vật liệu cần nhập - Phải hẹn ngày giao hàng, thời gian giao hàng cụ thể, rõ ràng Nếu trễ hẹn hủy đơn hàng vi phạm phạt tiền nhà nhận đơn hàng Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 33 - Khi lựa chọn nhà cung cấp, doanh nghiệp cần trọng xây dựng mối quan hệ bền vững, đôi bên có lợi 8.5 Rủi ro liên quan đến nhà phân phối biện pháp phòng ngừa Rủi ro liên quan đến nhà phân phối - Quản lý nhà phân phối không sát: Theo thời gian, nhà phân phối ngày “tinh vi” tính tốn thiệt tìm cách khai thác kẽ hở quản lý nhà sản xuất Chẳng hạn quản lý hàng khuyến mãi, ngân sách duyệt, chương trình truyền thơng “chạy” liệu hàng khuyến có đến tay người tiêu dùng, đến đối tượng mà nhà sản xuất kỳ vọng? Hoặc giả sách khuyến có thực quán cho cửa hiệu hay khác nhau, tùy thuộc mối quan hệ nhà phân phối với cửa hiệu? Biện pháp phòng ngừa, khắc phục rủi ro liên quan đến nhà phân phối - Đây rủi ro tương đối khó giải cho nhà sản xuất, đòi hỏi tỉnh táo, giám sát qua nhiều kênh thực cách liên tục 8.6 Rủi ro từ phía khách hàng biện pháp phịng ngừa Rủi ro từ phía khách hàng - Sản phẩm cung cấp khơng uy tín: Sản phẩm doanh nghiệp khơng tốt, khách hàng khiếu nại hàng chất lượng doanh nghiệp người phải đứng chịu trách nhiệm Không thế, vơ tình tín nhiệm khách hàng với cá nhân sản phẩm nói riêng sản phẩm khác mà doanh nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng đáng kể - Bất kỳ hệ thống phân phối nhằm hướng đến mục đích lớn nâng cao số hài lòng khách hàng Rủi ro nằm chỗ: nhu cầu, thị hiếu khách hàng thay đổi, mức độ giàu nghèo khách hàng khác Biện pháp phòng ngừa, khắc phục rủi ro liên quan từ phía khách hàng Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 34 - Thường xuyên có hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thường xuyên lấy ý kiến khách hàng sản phẩm để đưa thay đổi kịp thời, đáp ứng, thỏa mãn kịp thay đổi từ phía khách hàng VIII CHUẨN BỊ BÁO CÁO VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN - Lý kết thúc dự án Mục tiêu dự án hoàn tất; hội nhu cầu thay đổi thị trường nước ép thay đổi - Cách thức kết thúc dự án Kết thúc dự án cách xóa bỏ dự án hoạt động cốt lõi chấm dứt Sắp xếp lại nhân dự án, phân tán giải tài sản, nguyên vật liệu thừa chuẩn bị cho dự án khác - Tiến trình kết thúc dự án  Lập kế hoạch hồn tất cơng việc Tổ chức họp kết thưc dự án Đánh giá thành tích phịng Đánh giá tài dự án Đảm bảo hồn thành tất cơng việc Giải phóng tài sản  Kiểm tra kết dự án Doanh thu: 126.000.000.000 Đa phần khách hàng hài lòng để lại feedback tốt  Xem xét tiêu chuẩn đánh giá hiệu Dự án thành công mặt doanh thu, vận dụng kỹ kinh nghiệm vào quản lí dự án áp dụng cơng nghệ máy móc đại đem đến sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng Mở rộng thêm lượng khách hàng tiềm  Giải phóng nguồn lực Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 35 Sau dự án kết thúc nhân viên phân bổ vào dự án khác tương lai gần, thiết bị máy móc sử dụng để phục vụ cho dự án sau BÁO CÁO DỰ ÁN TÓM TẮT DỰ ÁN Ngày Báo cáo Thời gian thực Tên Dự án Người lập Từ 1/8/2020 đến Dự án nước ép hoàn Tập đoàn KIDO 1/8/2021 tồn KIDO’S tự nhiên FRESH JUICE MƠ TẢ DỰ ÁN Mục tiêu Phục vụ nhu cầu tiêu dùng suốt ngày cho 85% người tiêu dùng toàn lãnh thổ Việt Nam; thiết kế đưa thị trường danh mục sản phẩm đa dạng nhằm gia tăng lực phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng với điều kiện bảo quản khác nhau, từ sản phẩm có nhiệt độ bảo quản thường đến sản phẩm có nhiệt độ bảo quản mát thực phẩm đông lạnh KIDO bước thực mục tiêu trở thành tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam vươn tầm Đông Nam Á Phạm vi dự án Phạm vi quy mô lớn TỔ CHỨC THỰC HIỆN Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 36 Nhiệm vụ Đã hoàn thành (%) Thời gian (tháng) Ghi Kêu gọi vốn từ thành viên, giải số vốn thiếu (bằng cách vay ngân hàng, người thân) Chuẩn bị vốn 100 Chuẩn bị địa điểm bán 100 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết 100 Chuẩn bị nguyên liệu 100 Xây dựng, lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất sản phẩm 100 100 100 Chuẩn bị cách thức, phương tiện bán hàng Chuẩn bị phương tiện vận chuyển Chuẩn bị nguồn nhân lực Thiết kế bao bì sản phẩm Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm 100 100 100 Cụ thể: bao bì, thau rửa nhãn mác, hệ thống máy móc,… Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân viên bán hàng, chế biến sản phẩm, vận chuyển Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 37 Kiêm sốt, quản lý q trình chuẩn bị Đảm bảo dự án tiến độ, chất lượng nước uống đảm bảo, chi phí mức cho phép 100 Theo dõi doanh thu cảm nhận khách hàng sản phẩm 100 100 Sản xuất sản phẩm bắt đầu bán thử Đánh giá tình hình doanh thu lợi nhuận kết thúc dự án TỔNG QUAN NGÂN SÁCH Thể loại Đã chi Xây dựng lắp đặt 17.287.000.000 Lương nhân viên 9.441.500.000 Máy móc thiết bị 23.100.000.000 Nguyên liệu 14.400.000.000 Quản lý dự án 2.505.194.000 Tư vấn đầu tư xây dựng 3.440.000.000 Quảng cáo, marketing Chi phí khác Ghi 800.000.000 1.000.000.000 Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 38 LỊCH SỬ RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ Vấn đề Dịch Covid - 19 Được giao Cho Phịng kế tốn, Phịng sản Ngày xuất, Phịng kế hoạch kho Thời tiết xấu khiến diện tích trồng nơng Phịng đảm bảo chất sản bị ngập úng, gây thối hỏng lượng Sản phẩm tạo chưa đảm bảo chất lượng Phịng sản xuất an tồn vệ sinh thực phẩm Lượng sản phẩm tồn kho cao Phòng kế hoạch kho Nguyên vật liệu nhập vào không đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, chứa Phịng đảm bảo chất lượng chất kích thích thuốc trừ sâu Nhà cung ứng khơng có đủ nguồn ngun Phịng kế hoạch vật liệu để cung ứng cho doanh nghiệp kho Thời gian giao hàng chậm so với dự Phịng hành kiến Quản lý nhà phân phối khơng sát Phịng kế hoạch kho, phịng hành Sản phẩm cung cấp khơng uy tín Phịng sản xuất, Phịng đảm bảo chất lượng Nhu cầu, thị hiếu khách hàng thay đổi Phòng sản xuất Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 39 KẾT QUẢ THỰC HIỆN Doanh thu 126.000.000.000 Lợi nhuận 66.403.740.000 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ Dự án thành công mặt doanh thu, vận dụng kỹ kinh nghiệm vào quản lí dự án áp dụng cơng nghệ máy móc đại đem đến sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng Mở rộng thêm lượng khách hàng tiềm Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO’s FRESH JUICE 40 ... lực Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO? ??s FRESH JUICE 11 Rủi ro liên quan đến sản phẩm SẢN PHẨM CÓ THỂ BÀN GIAO Nước ép rau má Nước ép cam tép Nước ép kiwi Nước ép bí đao Nước ép hạt... NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN Giám đốc quản lý dự án PHÊ DUYỆT Giám đốc quản lý dự án ký phê duyệt dự án Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO? ??s FRESH JUICE 12 PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN I GIỚI THIỆU... có KIDO Cùng với hệ thống phân phối rộng khắp nước, KIDO? ??s FRESH FRUIT bày bán kệ hàng với sản phẩm KIDO bánh mì tươi, bánh quy bơ, Dự án kinh doanh nước ép hoàn toàn tự nhiên KIDO? ??s FRESH JUICE