Công ty TNHHMTV Xây dựng dịch vụ Ngô Quyền.
2.1.3.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của nhà khách vài năm gần đây.
Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh và quỹ lương của nhà khách Ngô Quyền giai đoạn 2009 - 2011.
( Đơn vị : VNĐ )
Kết quả Thời gian
Tổng doanh thu Tổng chi phí Quỹ lương
2009 1.000.498.278 858.418.455 402.079.823( Từ 29/4 – 27/9 ) 744.277.008 602.120.445 320.156.820 ( Từ 29/4 – 27/9 ) 744.277.008 602.120.445 320.156.820 2010 1.345.426.959 1.215.756.045 530.670.914 ( Từ 20/4 – 19/9 ) 895.190.223 723.006.899 420.230.143 2011 1.775.731.143 1.414.154.685 617.776.458 ( Từ 15/4 – 17/9 ) 1.325.778.498 1.034.389.125 460.240.132
Nhà khách Ngô Quyền ra đời và hoạt động từ những năm 1995, trong quá trình phát triển, để thích nghi với môi trường kinh doanh đầy biến động, nhà khách phải luôn có sự đổi mới. Trước hết đó là sự đổi mới về cơ sở vật chất, năm 2010 nhà khách đã tu bổ, sửa sang tổng thể nhà hàng, phòng nghỉ, và xây dựng thêm một số phòng Vip cũng như nâng cấp thêm hệ thống phòng bếp và nhà chế biến. Nên chi phí năm 2010 tăng cao đột biến. Song bên cạnh đó, nhà khách cũng luôn quan tâm đổi mới về con người và các dịch vụ chăm sóc thêm cho khách hàng nên doanh thu ngày càng tăng cao hơn. Cụ thể:
Năm 2010 so với năm 2009 là 1.345.426.959 : 1.000.498.278 = 134,47 %,
và năm 2011 so với năm 2010 là 1.775.731.143 : 1.345.426.959 =131,98%. Dựa vào đây chúng ta cũng có thể thấy được tốc độ phát triển của doanh thu năm sau có sự tăng cao hơn so với năm trước khoảng 30%. Đó là một sự tăng thêm đáng ghi nhận. Năm 2010 có doanh thu cao hơn hẳn năm trước, về mặt khách quan thì do mặt bằng chung của toàn ngành và toàn nền kinh tế năm 2009 vẫn chịu ảnh hưởng nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, nên những nhu cầu thiết yếu của con người sẽ được ưu tiên trước so với du lịch. Hơn nữa 2010 là năm kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, du lịch Việt Nam, đặc biệt là miền bắc có dịp hoạt động mạnh mẽ trở lại. Người ta không chỉ về với Hà Nội mà các vùng lân cận như Quảng Ninh, Đồ Sơn… cũng được du khách đặt chân tới nhiều hơn. Còn về mặt chủ quan thì năm 2010 nhà khách có sự đổi mới hơn, sửa sang và xây thêm hệ thống phòng sang trọng để phục vụ khách. Và năm 2011, là năm du lịch biển đảo Việt Nam, đó là một cơ hội lớn cho việc phát triển của các nhà hàng, khách sạn ven biển, và nhà khách cũng không là ngoại lệ. Ngoài ra, năm 2011 Hạ Long được công nhận là kỳ quan thế giới mới. Trong khi sự kết hợp về du lịch của hai địa phương Quảng Ninh _ Hải Phòng khá chặt chẽ, các tua du lịch vùng này thường là Đồ Sơn – Cát Bà – Hạ Long.
Các loại chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Nhà khách Ngô Quyền năm 2011:
• Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của nhà hàng
H = TR/TC = 1.775.731.143 / 1.414.154.685= 1,2557 >1 Trong đó: TR là tổng doanh thu của nhà hàng trong năm 2011
TC là tổng chi phí của nhà hàng trong năm 2011 H là chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của nhà hàng
Như vậy trong năm 2011, nhà hàng làm ăn kinh doanh có lãi, doanh thu gấp 2,3619 lần chi phí mà nhà hàng bỏ ra để sản xuất kinh doanh.
• Năng suất lao động = TR/N
Trong đó: TR là tổng doanh thu của nhà hàng N: tổng số nhân viên của nhà hàng
Vì đặc trưng của nhà hàng là hoạt động theo mùa của mùa du lịch, doanh thu và nhân viên đều có sự khác biệt rõ rệt nên ta tính riêng:
Năng suất lao động :
Mùa du lịch đông khách nhất : ( 5 tháng với trung bình 20 lao động)
1.325.778.498 / 20 / 5 = 13.257.784 ( VNĐ/tháng/1 nhân viên )
Ngày bình thường : (7 tháng với trung bình 6 lao động ) 449.952.645 / 5 / 7 = 10.713.158 ( VNĐ/tháng/1 nhân viên )
Ta có thể thấy doanh thu mà một nhân viên tạo ra trong một tháng là ở mức khá cao đối với một nhà khách quy mô nhỏ. Chứng tỏ tiềm năng của vùng và của nhà hàng là khá lớn. Song nhà khách vẫn chưa thực sự hoạt động có hiệu quả, tổng chi phí vẫn còn khá cao.
• Thu nhập bình quân một nhân viên trong nhà hàng. Mùa du lịch đông khách nhất :
460.240.132 / 20 / 5 = 4.602.401 ( VNĐ/nhân viên/tháng ).Tháng bình thường : Tháng bình thường :
157.536.326 / 6 / 7 = 3.750.864 ( VNĐ/nhân viên/tháng ).
Thu nhập bình quân của một nhân viên nhà hàng ở mức khá, không quá cao nhưng so với nhân viên của nhà hàng khác cùng cấp thì không thấp hơn, điều này chứng tỏ khách sạn cũng đã quan tâm tới đời sống vật chất của nhân viên, mang đến cho họ một mức sống ổn định, có điều kiện để tái sản xuất sức lao động. Hơn nữa thu nhập bình quân một nhân viên sẽ có xu hướng tăng cùng
với sự tăng trưởng của doanh thu nhà hàng, điều đó khuyến khích nhân viên làm việc mang lại nhiều hiệu quả hơn nữa.