- Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 85,97 triệu lít giảm 5,1 triệu lít (5,6%) so với năm 2009 Trong đó:
4.5. Kế hoạch sản xuất năm 2011 và giải pháp thực hiện; Bảng 2: Các chỉ tiêu kế hoạch năm
Bảng 2: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011
ĐVT: lít
STT Diễn giải TH năm 2010 KH năm2011 KH 2011/THSo sánh (%) 2010
Tổng bia các loại 85.970.419 90.000.000 104,7 A Bia Thanh Hoa các loại 49.414.350 53.000.000 107,9
1 Lọc, chiết bia hơi các loại 36.808.928 39.600.000 108,4
Bia hơi tại Thanh Hoa 23.184.984 24.400.000 106,5
Bia Pet tại Thanh Hoa 1.517.999 2.000.000 131,8
Bia Box tại Thanh Hoa 1.573.845 2.000.000 127,1
Bia Box Nghi sơn 10.254.380 10.900.000 106,3
Bia Box ngoại tỉnh 277.720 300.000 108,0
2 Bia chai, lon Thanh Hoa 12.605.422 13.400.000 106,3
Chai 450ml 8.862.919 9.600.000 108,3
Chai 330ml 3.012.870 3.300.000 109,5
Lon 330ml 729.633 500.000 68,5
B Bia lon Xuất khẩu 1.606.936 1.000.000 43,6
C Bia chai Hà Nội 34.949.133 36.000.000 103,0
Tổng doanh thu (tỷ đồng) 572,6 589,0 102,8
Nộp ngân sách (tỷ đồng) 220,2 230,0 104,5
Lợi nhuận trước thuế (tỷ
đồng) 41,2 40,0 97,1
Giải pháp thực hiện:
- Theo kế hoạch sản xuất bia năm 2011, Công ty cần tập trung mọi nguồn lực để sản xuất đạt kế hoạch và sẵn sàng đủ năng lực thiết bị để đáp ứng sản xuất bia chai Hà Nội khi Tổng Công Ty yêu cầu tăng. Các phòng ban chức năng của Công ty cần tăng cường phối hợp, đấu mối với các đơn vị, phòng ban chức năng của Tổng Công Ty để chủ động trong việc sản xuất và kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Bảo dưỡng các thiết bị đúng định kỳ, nhằm phát huy công suất thiết bị, đảm bảo cung cấp đủ bia theo yêu cầu thị trường, đặc biệt là những ngày hè và dịp lễ tết.
- Thường xuyên giám sát, đôn đốc công nhân vận hành thiết bị theo đúng quy trình đã được ban hành.
- Tăng cường công tác quản lý lao động, nâng cao chất lượng và thời gian lao động hiệu quả. Có kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo tay nghề cho công nhân, nhất là tại bia Nghi Sơn. Xây dựng các tiêu chí tuyển dụng công nhân và cán bộ kỹ thuật có trình độ, đảm đương tốt công việc của Công ty.
- Toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty phải thường xuyên đôn đốc nhắc nhở nhau tiết kiệm vật tư, nguyên liệu sản xuất, điện năng... tại từng phòng ban, phân xưởng, bộ phận.
- Phối hợp với Công ty CP TM bia Hà Nội – Thanh Hóa trong việc phát triển và kiểm soát thị trường, thông tin tình hình sản xuất kinh doanh. Nhằm đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát quá trình sản xuất. Luôn giữ ổn định chất lượng sản phẩm bia. Cải tiến mẫu mã bia chai Thanh Hoa.
- Nâng cao hiệu lực quản lý của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008, ISO 22 000:2005, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000:2004.
- Duy trì thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất bằng các biện pháp: + Tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng, nhiên liệu (than, điện, nước…) bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật…
+ Dự trữ vật tư ở mức thấp nhất, đủ an toàn cho sản xuất trong thời gian 02 tuần.
+ Tăng nhanh thời gian quay vòng vốn
- Đầu tư thêm vỏ Box, vỏ chai, két rỗng nhằm đáp ứng đủ bia phục vụ trong mùa hè và dịp tết nguyên đán.
- Sửa chữa đường ống cấp nước nguồn và cải tạo hệ thống cấp khí nén tại nhà máy bia Nghi sơn.
- Tiến hành khảo sát địa điểm, hoàn tất các thủ tục xin cấp đất phục vụ kế hoạch di dời Công ty trong tương lai.
- Lập dự án khả thi xây dựng nhà máy mới, kết hợp với việc di chuyển tận dụng các thiết bị hiện có với công suất 100 triệu lít/ năm.
II. Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất
hàng năm tại công ty cổ phần Bia Thanh Thực Hóa. 1. Quy trình lập kế hoạch sản xuất của công ty. A. Xây dựng KHSX năm.
1 : Thiết lập, tập hợp căn cứ:
Phòng kế hoạch thiết lập và tập hợp:
- Các chỉ tiêu SXKD của năm trước như : báo cáo tổng hợp tiêu thụ năm, Tổng hợp thực hiện SX năm , tổng hợp thực hiện nấu: HD.02KH – BM19, HD.02KH – BM20, HD.02KH – BM21.
- Kế hoạch tổng công ty giao, đặt hàng của Công ty TM bia Hà Nội Thanh Hoá, các đơn vị đối tác.
2. Lập KHSX
Từ những căn cứ trên, phòng KH lập KHSX năm theo biểu mẫu:
QT.12.KHVT-BM01. Kế hoạch được hoàn thành và trình Giám đốc phê duyệt trước ngày 31/12 của năm trước.